Généralité
Le traitement de purge de lots de documents à facturer supprime les lots présents au statut "A" pour "Annulé" ou au statut "D" pour "Découpé" dont il existe au moins une facture d'achats à intégrer qui a été intégrée.
Purge de lots de documents à facturer
Le traitement sélectionne un ou plusieurs lots de documents à facturer en fonction des critères de la soumission.
Pour un lot au statut "A" (Annulé), le traitement supprime le document lié au lot, puis supprime le lot.
Pour un lot au statut "D" (Découpé), le traitement va pour chaque facture d'achats à intégrer :
1. Contrôler qu'il n'y ait plus de documents (ou de lignes) liés à la facture d'achats à intégrer.
2. Supprimer les enregistrements webhooks associés à la facture d'achats à intégrer.
3. Supprimer la facture.
4. Supprimer le document lié au lot.
5. Supprimer le lot.