Sélection et tri des commandes
Le traitement sélectionne les commandes d'une facture pour lesquelles :
- l'étape précédente obligatoire au traitement de génération de liens a été réalisée ;
- le traitement de facturation a déjà été effectué. Cette information est connue en vérifiant si la commande possède un numéro de facture (GCDV).
Le tri est effectué par numéro de facture.
Création des liens
L'origine de création (généré ou saisi) du type de lien, soumis dans les critères, n'est pas contrôlée pour permettre d'utiliser ce type de lien également en saisie.
Le type de lien devra être un type en cascade (valeur testée 1 de TYPSVLCD égale à FC ou MC) ou un type non contrôlé (valeur testée 1 de TYPSVLCD non renseignée).
Pour chaque facture sélectionnée, le traitement va générer un lien entre toutes les commandes de la facture sur le domaine "V" (ventes) et le type de lien soumis.
Exemple :
La facture regroupe trois commandes C1, C2 et C3. A l'issue du traitement, création des liens suivants :
- entre les commandes C1 et C2 et entre les commandes C1 et C3 ;
- entre les commandes C2 et C1 et entre les commandes C2 et C3 ;
- entre les commandes C3 et C1 et entre les commandes C3 et C2.