Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Achats
Montants facturés pour des fournisseurs non marqués

Indicateur de visualisation des montants facturés pour des fournisseurs non marqués.    Ne sont pas sélectionnées les commandes d'achats pour lesquelles la facture associée a été annulée.

Code : QINFERENCEVMDEVTRTDVT468

Données visualisées

Niveau général : répartition des montants facturés pour des fournisseurs non marqués pour tous les établissements, pour la période sélectionnée.    Niveau 1 : répartition des montants facturés pour des fournisseurs non marqués regroupés par établissement, pour la période sélectionnée.    Niveau 2 : répartition des montants facturés pour des fournisseurs non marqués regroupés par fournisseur, pour la période sélectionnée.

Restitutions (voir aussi : Paramétrage des restitutions)

Code : QINFERENCEVMDEVTRTDVT329

Restitution de la couverture des différentes natures d'achats pour les 6 derniers mois.

Caractéristiques

Mode de calcul : Requête    Les commandes sélectionnées, pour le calcul des montants facturés, sont celles dont l'étape est inférieure à la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence ANU-xxxx (où xxxx désigne la classe d'achats), ceci afin de ne pas sélectionner les commandes rattachées à des factures annulées. De plus, la devise de référence de l'établissement des commandes sélectionnées doit être la même que celle définie dans l'indicateur.

Confidentialité : Active    Les données sur lesquelles s'applique la confidentialité sont : l'établissement et le fournisseur.

Mise en place (voir aussi : Paramétrage des indicateurs)

Définition des symboles

Lors du calcul de l'indicateur, il est possible de restreindre les données pour : - la devise ; - le type du fournisseur ; - la nature du fournisseur ; - le genre du fournisseur.    Pour cela, des symboles (GTSER) sont utilisés au niveau de la requête de l'indicateur afin que seuls les éléments ayant ces valeurs soient pris en compte lors du calcul de l'indicateur : - Q_DEVGTETS_468 pour la devise de l'établissement ; - Q_TYPSAFOU_468 pour le type du fournisseur ; - Q_NATSAFOU_468 pour la nature du fournisseur ; - Q_GENSAFOU_468 pour le genre du fournisseur.

Initialisation des valeurs de l'indicateur

La requête doit être lancée une première fois pour initialiser les valeurs de l'indicateur en sélectionnant les données sur une période globale. Pour cela, utiliser le traitement TTIND.

Actualisation régulière des valeurs de l'indicateur

La requête de mise à jour des valeurs de l'indicateur doit être systématisée. La systématisation de la requête se fait via GTINM.