SATSSED - Sélection générale des achats (Dates)

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Achats

   Cette transaction permet de définir des critères de sélection supplémentaires sur les demandes d'achats et/ou les commandes pour l'analyse des achats (EANA), l'échéancier des achats (EECA) et l'édition des commandes (LCDA).

   Il y a au maximum dix critères :
- cinq critères pour des sélections sur des dates ;
- cinq critères pour d'autres sélections.

   Pour chaque critère, il est possible de restreindre la sélection en saisissant une fourchette de valeurs.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Critères 1 à 10

   Cet écran permet la définition des critères de sélection et la saisie d'une fourchette de valeurs.
Seuls les éléments, compris entre la borne inférieure et la borne supérieure, sont pris en compte dans la sélection.

   Exemple : si le critère est le fournisseur, il faut saisir, éventuellement, un code fournisseur de début et un code fournisseur de fin.

   Les différents critères possibles sont les mêmes que dans le paramétrage des lignes auquel il faut ajouter les critères suivants :

   Critères pour le pavé "Autres sélections" :
- Acheminement fournisseur : temps d'acheminement du fournisseur ;
- Article stocké : article de stockage de l'article ;
- Article élémentaire : article déterminant de l'article ;
- CGR A de l'échéance ;
- CGR B de l'échéance ;
- CGR de l'article acheté ;
- CGR du fournisseur ;
- Classement de l'article acheté ;
- Commettant de l'article par établissement ;
- Compte de l'article acheté ;
- Compte collectif de l'échéance ;
- Cotation du fournisseur ;
- Créateur de l'article acheté ;
- Créateur de la facture ;
- Créateur du fournisseur ;
- Créateur historique ;
- Créateur de la réception ;
- Devise de la facture ;
- Devise du fournisseur ;
- Domiciliation fournisseur ;
- Délai de l'échéance ;
- Dépôt du fournisseur ;
- Echéance ;
- Echéance du fournisseur ;
- Etape ;
- Etape historique ;
- Etat de l'article ;
- Etat de l'article acheté ;
- Etat de la facture ;
- Etat du fournisseur ;
- Etat de la réception ;
- Etat du stock de la commande ;
- Etat du stock de la ligne ;
- Fournisseur ;
- Fréquence fournisseur (fréquence horaire) ;
- Genre de l'article ;
- Gestionnaire ;
- Gestionnaire de l'article acheté ;
- Gestionnaire de la réception ;
- Heure historique ;
- Heure visite du fournisseur ;
- Limite en-cours fournisseur ;
- Livraison du fournisseur ;
- Mnémonique article ;
- Mode de contrôle de l'article acheté ;
- Mode de taxe de la facture ;
- Mode de taxe du fournisseur ;
- Mode de règlement de l'échéance ;
- Mode de transport de la réception ;
- Modificateur de l'article acheté ;
- Modificateur de la facture ;
- Modificateur du fournisseur ;
- Modificateur de la réception ;
- Mois d'inventaire du fournisseur ;
- Montant H.T. facture ;
- Montant T.T.C. commande ;
- Montant T.T.C. facture ;
- Montant de port de la réception ;
- Nature article ;
- Nombre de colis de la réception ;
- Numéro de commande (sans la classe) ;
- Numéro de facture ;
- Numéro de réception ;
- Ordre de l'article acheté ;
- Ordre du fournisseur ;
- Pays d'origine de l'article acheté ;
- Pièce de la commande ;
- Poids de réception ;
- Points du fournisseur ;
- Priorité de livraison ;
- Prix commandé ;
- Prix facturé ;
- Prix tarif ;
- Péremption de l'article ;
- Péremption de l'article acheté ;
- Périodicité de facturation ;
- Rating du fournisseur ;
- Regroupement de l'article acheté ;
- Remise de la ligne de commande ;
- Référence du fournisseur ;
- Régime de taxe du fournisseur ;
- Rôle de l'article ;
- Sous-numéro de commande ;
- Taxe de l'article acheté ;
- Transporteur du fournisseur ;
- Transporteur de la réception ;
- Type de l'article ;
- Type de collectif de l'échéance ;
- Type de port du fournisseur ;
- Type de taxe du fournisseur ;
- U.F.I. de la réception ;
- Unité de facturation ;
- Unité de livraison ;
- Unité de stockage ;
- Unité de vente.

   Critères pour le pavé "Dates" :
- Date de création de l'article acheté ;
- Date de création de la facture ;
- Date de création du fournisseur ;
- Date de création de la réception ;
- Date de l'historique ;
- Date de réception ;
- Date de mise à jour de l'article acheté ;
- Date de mise à jour de la facture ;
- Date de mise à jour du fournisseur ;
- Date de mise à jour de la réception ;
- Date de l'échéance.