Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| TSAAL - Sélection des lignes à éditer | |||
| Cette transaction permet de définir les critères édités en ligne sur l'analyse des achats (EANA) : articles, fournisseurs, gestionnaires, etc. Il est possible d'éditer au maximum 10 critères différents. Pour chaque critère, la sélection peut être restreinte en saisissant une fourchette de valeurs. C'est également dans cette transaction que les niveaux de ruptures et la fréquence des changements de page sont paramétrés. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Lignes 1 à 10 |
| Définition des lignes de l'état. La première ligne est obligatoire, les autres sont facultatives. L'ordre de saisie des critères influe directement sur l'ordre d'édition des lignes. |
| Critère |
| C'est un critère de rupture, de tri et de cumul des valeurs. Les différentes possibilités sont : - Adresse à facturer : tiers et adresse à facturer de la commande ; - Adresse de commande : tiers et adresse de commande de la commande ; - Adresse de commande du fournisseur : tiers et adresse de commande du fournisseur ; - Adresse de facturation : tiers et adresse de facturation de la commande ; - Adresse de facturation du fournisseur : tiers et adresse de facturation du fournisseur ; - Adresse de facture : tiers et adresse de facturation de la facture ; - Adresse logistique : tiers et adresse logistique de la commande ; - Adresse logistique du fournisseur : tiers et adresse logistique du fournisseur ; - Adresse logistique de la réception : tiers et adresse logistique de la réception ; - Adresse de paiement : tiers et adresse de paiement de la commande ; - Adresse de paiement de la facture : tiers et adresse de paiement de la facture ; - Adresse de paiement du fournisseur : tiers et adresse de paiement du fournisseur ; - Adresse à facturer de la commande ; - Adresse de commande de la commande ; - Adresse de commande du fournisseur ; - Adresse de facturation du fournisseur ; - Adresse de facturation de la commande ; - Adresse de facturation de la facture ; - Adresse logistique du fournisseur ; - Adresse logistique de la réception ; - Adresse logistique de la commande ; - Adresse de paiement de la facture ; - Adresse de paiement du fournisseur ; - Adresse de paiement de la commande ; - Article ; - Article de consolidation ; - CGR A : CGR A de la ligne si renseigné, sinon de l'en-tête ; - CGR A de l'en-tête ; - CGR A de la ligne ; - CGR B : CGR B de la ligne si renseigné, sinon de l'en-tête ; - CGR B de l'en-tête ; - CGR B de la ligne ; - Catégorie de l'article ; - Catégorie du fournisseur ; - Classe de commandes ; - Code qualité réception ; - Code retour ; - Commande : classe et numéro de commande ; - Compte général : compte de la ligne ; - Condition de facturation ; - Cours de devise de la facture ; - Cours de reporting de la facture ; - Cours de devise de la commande ; - Cours de reporting de la commande ; - Créateur de la commande ; - Date d'acceptation ; - Date au plus tard ; - Date au plus tôt ; - Date comptable de la commande ; - Date comptable de la facture ; - Date de confirmation de la commande ; - Date de confirmation du fournisseur ; - Date du cours de reporting de la facture ; - Date de création de la commande ; - Date de commande ; - Date de contrat ; - Date de dernière relance ; - Date de dernière étape ; - Date de facture ; - Date de réception ; - Date du cours de devise de la facture ; - Date du cours de devise de la commande ; - Date du cours de reporting de la commande ; - Date initiale ; - Date de mise à jour de la commande ; - Date de réception de la facture ; - Dernier modificateur de la commande ; - Destination ; - Devise ; - Dépôt : dépôt de la ligne si renseigné, sinon de l'en-tête ; - Dépôt client/fournisseur : dépôt client pour une demande d'achats et dépôt fournisseur pour une commande ; - Emballage de l'article ; - Etablissement ; - Etape de la commande ; - Etat de la commande ; - Facture ; - Famille d'articles ; - Famille de fournisseurs ; - Fonction de l'article ; - Fonction du gestionnaire ; - Fonction de valorisation ; - Forme de l'article ; - Fournisseur ; - Genre de l'article acheté ; - Genre de la classe ; - Genre de la commande ; - Genre du dépôt ; - Genre de la facture ; - Genre du fournisseur ; - Genre de la ligne ; - Genre de la réception ; - Gestionnaire ; - Gestionnaire supérieur ; - Information de la ligne ; - Interlocuteur externe ; - Interlocuteur logistique ; - Langue ; - Marché ; - Marque de l'article ; - Mnémonique ; - Mnémonique de l'article acheté ; - Mnémonique de la facture ; - Mnémonique du fournisseur ; - Mnémonique de la réception ; - Mode de change de reporting de la facture ; - Mode d'achat ; - Mode de change de la facture ; - Mode de change de la commande ; - Mode de change de reporting de la commande ; - Mode de taxe ; - Mode de transport ; - Mois de commande (mois de la date de commande) ; - Mois de facture (mois de la date de facture) ; - Motif du rejet ; - Nature de l'article acheté ; - Nature de la classe ; - Nature de la commande ; - Nature de la transaction ; - Nature du dépôt ; - Nature de la facture ; - Nature du fournisseur ; - Nature de la ligne ; - Nature de la réception ; - Niveau de relance ; - Code nomenclature douanière ; - Numéro de commande ; - Numéro de ligne ; - Objet ; - Observations facture ; - Observations paiement ; - Observations réception ; - Ouverture semaine ; - Paramètre 1 des commandes ; - Paramètre 2 des commandes ; - Paramètre 3 des commandes ; - Paramètre 4 des commandes ; - Paramètre 5 des commandes ; - Paramètre 6 des commandes ; - Paramètre 7 des commandes ; - Paramètre 8 des commandes ; - Paramètre 9 des commandes ; - Paramètre 10 des commandes ; - Paramètre 11 des commandes ; - Paramètre 12 des commandes ; - Paramètre 13 des commandes ; - Paramètre 14 des commandes ; - Paramètre 15 des commandes ; - Paramètre 1 des lignes ; - Paramètre 2 des lignes ; - Paramètre 3 des lignes ; - Paramètre 4 des lignes ; - Paramètre 5 des lignes ; - Paramètre 6 des lignes ; - Paramètre 7 des lignes ; - Paramètre 8 des lignes ; - Paramètre 9 des lignes ; - Paramètre 10 des lignes ; - Paramètre 11 des lignes ; - Paramètre 12 des lignes ; - Paramètre 13 des lignes ; - Paramètre 14 des lignes ; - Paramètre 15 des lignes ; - Paramètre standard 1 de la commande ; - Paramètre standard 2 de la commande ; - Paramètre standard 3 de la commande ; - Paramètre standard 1 de la ligne ; - Paramètre standard 2 de la ligne ; - Paramètre standard 3 de la ligne ; - Pays d'origine ; - Pays de provenance ; - Poste ; - Présentation de l'article ; - Regroupement de l'article ; - Réception ; - Référence de la commande ; - Référence du fabricant ; - Référence de la facture ; - Référence du fournisseur ; - Référence de la réception ; - Régime ; - Régime de taxe ; - Rôle de l'article acheté ; - Rôle de la classe ; - Rôle de la commande ; - Rôle du dépôt ; - Rôle de la facture ; - Rôle du fournisseur ; - Rôle du gestionnaire ; - Rôle de la ligne ; - Rôle de la réception ; - Sous-commande : classe, numéro et sous-numéro de commande ; - Sous-numéro ; - Série de l'article ; - Tarif ; - Taxe ; - Tiers de commande de la commande ; - Tiers de commande du fournisseur ; - Tiers de facturation de la commande ; - Tiers de facturation du fournisseur ; - Tiers de facture ; - Tiers logistique de la commande ; - Tiers logistique du fournisseur ; - Tiers de paiement de la commande ; - Tiers de paiement de la facture ; - Tiers de paiement du fournisseur ; - Tiers de réception ; - Tiers à facturer ; - Tranche de tarif ; - Transitaire ; - Transporteur ; - Type d'acceptation ; - Type d'article acheté ; - Type de classe ; - Type de commande ; - Type de port ; - Type de remise ; - Type de taxe ; - Type du dépôt ; - Type de la facture ; - Type du fournisseur ; - Type du gestionnaire ; - Type de la ligne ; - Type de la réception ; - U.F.I. ; - Unité d'achat ; - Unité des gratuites ; - Utilisateur d'acceptation. Cette liste correspond aux paramètres de tri et de rupture (GPTRV) définis pour le critère ACHATS. Ils se rapportent aux commandes (GCDA), aux lignes de commandes (GLCA), aux gestionnaires des commandes (GCAG), aux conditions de facturation (GCAF), aux paramètres des commandes (GCAPE), aux paramètres des lignes de commandes (GCAPL), aux réceptions (GREC), aux factures (GFAA), aux classes de commandes (GNCA), aux fournisseurs (GFOU), aux dépôts (GDEP), aux articles (GART), aux articles par établissement (GAAE), aux articles achetés (GATA), aux hiérarchies de familles de fournisseurs (GCFF) et aux hiérarchies de familles d'articles achetés (GCFAA). |
| Caractère de mise en valeur |
| S'il est renseigné, ce caractère est utilisé pour souligner, sur la ligne correspondante, les valeurs éditées sur l'état. Les colonnes à mettre en valeur sont sélectionnées dans le paramétrage des colonnes (TSAAC) de l'analyse des achats. Le caractère saisi est libre (exemples : "=", "_", "*", etc.). |
| Saut de ligne en fin de rupture |
| Si la case est cochée, un saut de ligne est effectué à chaque fin de rupture pour le critère saisi. |