Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Achats
SATGNA - Génér. cdes achats à partir cdes ventes (critères)

Ensemble des critères de soumission spécifiques au traitement de génération de commandes d'achats à partir de commandes de ventes (TGNA).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Type de négoce

Permet de définir le paramétrage concernant la sélection des commandes origine (ventes) et les données à affecter sur la commande destination (achats). Le type de négoce à utiliser doit être de sens Ventes -> Achats (VA), il est défini dans la transaction GNGTVA.

Ajout des commandes d'achats générées dans la liste

Les commandes d'achats générées peuvent éventuellement être automatiquement insérées ou ajoutées dans une liste.

Liste

Code de la liste de commandes d'achats dans laquelle les commandes sont insérées. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste.

Mnémonique

Si la liste existe déjà, le mnémonique est proposé par défaut et est non modifiable. Si la liste est nouvelle, la saisie du mnémonique est facultative.

Libellé

Si la liste existe déjà, le libellé complet est proposé par défaut et est non modifiable. Si la liste est nouvelle, le libellé complet doit être saisi.

Réduit

Si la liste existe déjà, le libellé réduit est proposé par défaut et est non modifiable. Si la liste est nouvelle, le libellé réduit doit être saisi.

Etape

Numéro de l'étape correspondant au dernier traitement ou à la dernière édition effectué(e).    Lorsque la liste est créée, il est obligatoire de préciser une étape. Celle-ci n'est qu'à titre informatif, car ce sont les étapes des commandes composant la liste qui sont prises en compte.    Si la liste existe déjà, l'étape est proposée par défaut et n'est pas modifiable.

Objectif

A titre informatif. Permet, par exemple, de préciser pour quel traitement la liste est utilisée (réception, facturation, etc.). Les valeurs sont les occurrences du paramètre OBJSALSC.

Suppression liste initiale

Important si la liste existe déjà. Si la case est cochée, les éléments composant la liste sont supprimés. Sinon, les éléments composant la liste sont conservés, les commandes générées sont ajoutées à la liste.

Compte rendu

Si la case "Détail" est cochée, toutes les commandes de ventes soumises au traitement sont éditées dans le compte rendu en indiquant la commande d'achats générée correspondante, ou les éventuels messages d'erreurs. Un bilan du nombre de commandes de ventes lues, traitées et non traitées est également édité en fin de compte rendu.    Si la case "Erreur" est cochée, seules les commandes de ventes lues et en erreur sont éditées avec le message correspondant.    Si la case "Global" est cochée, c'est uniquement le bilan du nombre de commandes de ventes lues, traitées et non traitées qui est édité.