Vue d'ensemble d'un fournisseur permettant de visualiser des informations concernant son activité : nombre de consultations, nombre d'offres lauréates et rejetées, demandes d'achats, commandes, réceptions, factures, avoirs, acomptes, marchés, références articles/fournisseurs.
Des informations complémentaires sont accessibles à partir de la fiche : identification, adresse de facturation, contacts internes, contacts externes, typologie fournisseur, informations TVA, conditions de livraison, informations règlement, évaluation fournisseur.
Cartes
Activité
Nombre de consultations
Nombre de consultations en cours et arrivant à échéance pour le fournisseur.
Cette carte est visible uniquement quand l'application e-Achats est disponible.
Décision
Nombre d'offres lauréates et rejetées pour le fournisseur.
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Nombre de demandes d'achats
Nombre de demande d'achats en cours, en attente de validation et refusées à resoumettre pour le fournisseur.
Commandes
Indique pour le fournisseur :
- le nombre de commandes en cours ;
- le montant HT des commandes en cours. Celui-ci est exprimé en devise de référence ;
- le montant HT du panier moyen. Celui-ci est exprimé en devise de référence ;
- le nombre de commandes en attente de validation ;
- le nombre de commandes refusées à resoumettre ;
- le nombre de commandes en retard de livraison.
Dernière commande
Date de commande, montant HT (exprimé en devise de référence) et étape de la dernière commande effectuée pour le fournisseur.
Nombre de réceptions
Nombre de réceptions en cours et de retours en attente de réception pour le fournisseur.
Factures
Indique pour le fournisseur :
- le nombre de factures en cours ;
- le montant HT des factures en cours. Celui-ci est exprimé en devise de référence ;
- le nombre de factures en attente de validation ;
- le nombre de factures en litige ;
- le montant HT des factures en litige. Celui-ci est exprimé en devise de référence.
Factures non soldées
Nombre de factures non soldées et montant TTC des factures non soldées. Celui-ci est exprimé en devise de référence.
Avoirs
Nombre de factures d'avoir en cours et montant HT des factures d'avoir. Celui-ci est exprimé en devise de référence.
Acomptes
Nombre de commandes d'acomptes et montant TTC (montant payé) des factures d'acomptes. Celui-ci est exprimé en devise de référence.
Possibilité de consulter les commandes d'acomptes.
Marchés accord cadre
Nombre de marchés accord cadre valides, arrivant à échéance et échus pour le fournisseur.
Possibilité de consulter les marchés accord cadre.
Marchés d'abonnement
Nombre de marchés d'abonnement valides, arrivant à échéance et échus pour le fournisseur.
Possibilité de consulter les marchés d'abonnement.
Références articles fournisseurs
Nombre de références articles/fournisseurs valides et arrivant à échéance pour le fournisseur.
Possibilité de consulter les références articles/fournisseurs.
Suivi d'activité
Indicateur restituant le nombre de commandes du fournisseur des douze derniers mois.
Fiche
Identification
Nom réduit de l'adresse de facturation (GTIA), numéro de TVA intracommunautaire, numéro SIRET, code DUNS et type de flux du fournisseur.
Adresse de facturation
Adresse de facturation associée au tiers de facturation du fournisseur.
Contacts internes
Prénom et nom, adresse électronique, numéro de téléphone du gestionnaire acheteur associé au fournisseur (GTFG).
Prénom et nom, adresse électronique, numéro de téléphone du gestionnaire approvisionneur associé au fournisseur (GTFG).
Contacts externes
Prénom et nom, adresse électronique, numéro de téléphone du gestionnaire externe associé au fournisseur.
Interlocuteur externe et interlocuteur interne du fournisseur.
Typologie fournisseur
Catégorie du fournisseur.
Informations TVA
Conditions de livraison
Oui ou Non selon l'existence d'une condition de facturation associée au fournisseur (GTFF) de type "P" (Port), définie en génération automatique, valide à la date du jour et pour laquelle l'assiette maximale est renseignée ainsi que le montant de cette assiette exprimée en devise de référence. Si plusieurs conditions de facturation de type "P" sont associées au fournisseur, le montant affiché correspond à celle qui a la plus petite assiette maximale.
Informations règlement
Devise du fournisseur, mode, date et délai de règlement du détail de l'échéance du fournisseur (Détail ayant le plus grand pourcentage et qui n'est pas défini en retenue de garantie), code IBAN de la domiciliation bancaire.
Cette domiciliation bancaire correspond à celle qui est définie pour le tiers-établissement (GATE) et le premier type de collectif pour lequel la valeur testée 2 du paramètre COLOETIE occurrence "type de collectif" est égale à "F".
Le tiers pris en compte est celui qui est envoyé en comptabilité : tiers de facturation ou tiers de paiement selon le paramétrage des types de ventilation (GTVCA).
Evaluation fournisseur
Dictionnaire des clés disponibles
Liens utiles
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Factures
Comptabilité
Contrats