Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GRAF - Articles référencés par fournisseur | |||
| Cette transaction permet de définir les références articles/fournisseurs. Pour un article, un fournisseur, une devise, un marché (facultatif), un fabricant (facultatif), une nature de frais (facultative), sur une période, une référence permet de préciser le prix, le libellé, la référence, ... de l'article pour le fournisseur. Pour un même fournisseur, un article peut être associé à plusieurs fabricants. Exemple : pneus achetés chez un seul fournisseur (Feu Vert) et provenant de plusieurs fabricants (Michelin, Good Year, Dunlop, ...). La définition de l'article acheté indique si la référence article/fournisseur doit être détaillée par fabricant. De plus, il est possible, suivant l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI de décliner les références articles/fournisseurs par : - unité de commande ; - unité de demande ; - unité de demande et unité de commande : - mode de transport ; - type de port (incoterm) ; - mode de transport et type de port ; - unité de commande et mode de transport ; - unité de demande et mode de transport ; - unité de demande, unité de commande et mode de transport ; - unité de commande et type de port ; - unité de demande et type de port ; - unité de demande, unité de commande et type de port ; - unité de commande, mode de transport et type de port ; - unité de demande, mode de transport et type de port ; - unité de demande, unité de commande, mode de transport et type de port. Si les références articles/fournisseurs sont déclinées au moins par unité, les libellés (complet et réduit), la référence fournisseur, la référence fabricant, le mnémonique et l'information doivent être identiques pour toutes les références définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport (si les références sont déclinées également par mode de transport) et un même type de port (si les références sont déclinées également par type de port). Attention : si vous choisissez de décliner vos références articles/fournisseurs par unité et/ou par information transport, il est interdit d'annuler cette définition afin de ne pas mettre en péril la cohérence de la base de données. |
| Le lien entre l'article et le fournisseur peut avoir plusieurs rôles : - contrôler les autorisations des fournisseurs ; - proposer automatiquement les fournisseurs lors de la transformation des demandes d'achats en commandes ; - faire un historique des prix. Il existe différentes manières de créer ces liens : - manuellement dans cette transaction ; - automatiquement lors de la création des détails de marchés ; - automatiquement dans la vie d'une commande. |
| Données |
| Article |
| Fournisseur |
| Il s'agit du fournisseur pour lequel l'article va être redéfini. Cette transaction utilise la "suppression logique". |
| Marché |
| Le marché est facultatif. S'il est renseigné, il est possible de contrôler l'appartenance du fournisseur et/ou de l'article au marché en fonction des occurrences FOUMAR et ARTMAR du paramètre AUTSARAF. Si la valeur testée 1 de l'occurrence FOUMAR du paramètre AUTSARAF est égale à "O", le fournisseur doit appartenir à la famille de fournisseurs du marché ou être égal au fournisseur d'une des lignes du marché. La hiérarchie de la famille de fournisseurs du marché est explorée avec le rôle de hiérarchie fournisseur donné par la classe de marchés (GNCM). Si la valeur testée 1 est égale à "N", aucun contrôle d'appartenance du fournisseur au marché n'est effectué. Si la valeur testée 1 de l'occurrence ARTMAR du paramètre AUTSARAF est égale à "O", l'article doit appartenir à la famille d'articles d'une des lignes du marché. La hiérarchie est explorée avec le rôle de hiérarchie article donné par la classe de marchés (GNCM). Si la valeur testée 1 est égale à "N", aucun contrôle d'appartenance de l'article au marché n'est effectué. Si les valeurs testées 1 de ces deux occurrences du paramètre AUTSARAF sont égales à "O", l'article et le fournisseur doivent tous les deux appartenir au marché. Le fournisseur doit être égal au fournisseur de la ligne de marché à laquelle est rattaché l'article, si le fournisseur de cette ligne est renseigné, sinon à la famille de fournisseurs du marché. |
| Valide |
| Il s'agit de la période pendant laquelle la référence article/fournisseur est valide. Si la référence porte sur un marché, la période de validité de la référence doit être comprise dans celle du marché. Si les dates de la référence sont différentes de celles du marché, un message non bloquant le signale à l'utilisateur. Lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), on accède à la référence article/fournisseur pour laquelle une des dates de la commande est comprise dans la période de validité de la référence. La date de contrôle est donnée par la classe de commandes (GNCA). Il ne peut pas y avoir de chevauchement de période pour un établissement, un article, un fournisseur, un marché, une devise et un fabricant. Si l'on veut créer une nouvelle référence alors qu'il en existe déjà une, sur une autre période, pour l'article, le fournisseur, le marché, la devise, le fabricant et l'établissement, il faut d'abord fermer celle qui existe en modifiant sa date de fin de validité. Ceci peut être fait automatiquement à la validation de la nouvelle référence dans les conditions suivantes : - la date de début de la nouvelle référence est comprise dans la période de la référence déjà existante ; - la date de fin de la nouvelle référence est supérieure ou égale à la date de fin de la référence déjà existante ; - il n'existe pas une troisième référence avec une date de début supérieure à la date de début de la nouvelle référence. Exemple 1 : il existe une référence valide du 05.09.2002 au 19.09.2002. On veut créer une référence similaire valide du 15.09.2002 au 30.09.2002. A la validation de cette référence, la première référence est fermée automatiquement au 14.09.2002 et la nouvelle est créée du 15.09.2002 au 30.09.2002. Exemple 2 : il existe une référence valide du 05.09.2002 au 19.09.2002 et une référence valide du 10.10.2002 au 31.12.2002. On veut créer une référence similaire valide du 15.09.2002 au 30.09.2002. A la validation de cette référence, on a un message d'anomalie indiquant qu'il ne doit pas y avoir de chevauchement de période. Pour valider la nouvelle référence, il faut auparavant fermer la première manuellement au 14.09.2002. |
| Par défaut |
| Si cette case est cochée, cette référence peut être proposée par défaut lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. Elle permet alors de proposer, à partir de l'article saisi, les autres informations de la ligne (prix, informations comptables, nature de frais, unité, ...). Une seule référence article/fournisseur peut être définie par défaut pour un établissement, un article, un fournisseur, un marché, une devise, un fabricant, une date de début de validité, un mode de transport (si les références sont déclinées au moins par mode de transport) et un type de port (si les références sont déclinées au moins par type de port). |
| Fabricant |
| Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse. Si le lien fabricant/article n'est pas coché dans l'article acheté (GATA), ces informations ne sont pas accessibles, sinon elles sont obligatoires. Dans ce cas, la période de validité de la référence doit être comprise dans celle du fabricant et l'article de la référence doit correspondre à celui du fabricant dans GFAB. Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible. |
| Quantité commande |
| Minimale |
| Il s'agit de la quantité minimale d'une ligne de commande. Elle est arrondie en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. Lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), si cette valeur est renseignée et si le mode d'achat est actif sur le contrôle des quantités, la quantité commandée doit être au moins égale à cette valeur. |
| Unité de commande |
| Il s'agit de l'unité d'achat de l'article chez le fournisseur. Elle est proposée par défaut à partir de l'unité de l'article (GART). En création d'une référence, si l'unité est modifiée par rapport à la valeur proposée, les coefficients "achat à stock" et "demande à commande" sont automatiquement de nouveau proposés en fonction des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficient de conversion, soit il y a erreur, soit les coefficients entre les unités doivent être saisis manuellement : ceci est défini par l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF. L'unité d'achat n'est pas modifiable une fois que la référence a été validée. Les quantités minimale et habituelle sont exprimées dans cette unité. Lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), cette unité est proposée dans l'unité d'achat de la ligne. |
| Habituelle |
| Il s'agit de la quantité habituelle de commande. Elle est arrondie en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT et est proposée par défaut à partir de la quantité d'approvisionnement de commande de l'article acheté. Elle doit être comprise entre les quantités minimale et maximale de commande de l'article acheté (les quantités de l'article sont transformées en unité de commande de la référence avant d'effectuer le contrôle). Elle est proposée, lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), dans la quantité commandée de la ligne. Si elle n'est pas renseignée ou est égale à 0, la quantité commandée est proposée à 1 ou 0 suivant l'occurrence PROQTC du paramètre AUTSACDA. De plus, si cette valeur est renseignée, il est possible, suivant la définition de la classe de commandes, de contrôler que la quantité commandée est un multiple de cette quantité. |
| Quantité demande |
| Habituelle |
| Il s'agit de la quantité habituelle de demande. Elle est arrondie en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT et est proposée par défaut à partir de la quantité d'approvisionnement de demande de l'article acheté. Elle doit être comprise entre les quantités minimale et maximale de demande de l'article acheté (les quantités de l'article sont transformées en unité de demande de la référence avant d'effectuer le contrôle). Elle est proposée, lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL), dans la quantité demandée de la ligne. Si elle n'est pas renseignée ou est égale à 0, la quantité demandée est proposée à 1 ou 0 suivant l'occurrence PROQTC du paramètre AUTSACDA. De plus, si cette valeur est renseignée, il est possible, suivant la définition de la classe de demandes, de contrôler que la quantité demandée est un multiple de cette quantité. |
| Unité de demande |
| Il s'agit de l'unité de demande de l'article pour le fournisseur. Elle est proposée par défaut à partir de l'unité de l'article (GART). Elle peut être différente de l'unité de commande. En création d'une référence, si l'unité est modifiée par rapport à la valeur proposée, le coefficient "demande à commande" est automatiquement de nouveau proposé en fonction des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficient de conversion, soit il y a erreur, soit le coefficient "demande à commande" doit être saisi manuellement : ceci est défini par l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF. L'unité de demande n'est pas modifiable une fois que la référence a été validée. La quantité habituelle est exprimée dans cette unité. Lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL), cette unité est proposée dans l'unité de la ligne. |
| Tarif |
| Prix achat |
| Il est proposé à partir du prix d'achat de l'article acheté. Celui-ci est transformé dans la devise de la référence avant d'être proposé. Il peut être proposé lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL) ou d'une ligne de commande (GLCA) dans le prix de la ligne. Il est proposé s'il n'existe pas de tranche de tarif (GRAT) pour la référence ou si la quantité demandée ou commandée n'est dans aucune tranche de tarif. Le prix d'achat n'est pas modifiable si la référence porte sur un marché et a été générée à partir des lignes de marchés (GMADA). |
| Standard |
| Il s'agit d'un prix libre (catalogue du fournisseur par exemple). Il n'est pas modifiable si la référence porte sur un marché et a été générée à partir des lignes de marchés (GMADA). |
| Devise |
| Suivant l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA, les références peuvent être définies dans n'importe quelle devise ou obligatoirement dans la devise de référence de l'établissement. Si les références sont définies en devise, les prix d'achat et standard sont arrondis en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT, sinon ils sont arrondis en fonction de l'occurrence DECPRXREF du même paramètre. Lors de la saisie d'une ligne de demande ou de commande : - on recherche la référence qui est dans la même devise que la demande ou la commande si le paramétrage indique que les références sont définies en devise ; - on transforme les prix et montants de la référence en devise de la demande ou commande si le paramétrage oblige que les références soient définies en devise de référence de l'établissement. |
| Contrôle mise à jour |
| Indique si la modification du prix tarif proposé par défaut est autorisée lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL) ou d'une ligne de commande (GLCA). Si cette zone vaut : - N : aucun contrôle n'est effectué, la modification du prix tarif proposé dans la ligne de demande ou de commande est libre ; - Autre valeur : le prix tarif proposé peut être modifié dans la ligne de demande ou de commande. Les écarts en moins et/ou en plus autorisés entre la valeur proposée et la valeur saisie sont donnés par le paramètre BLQSARAF, occurrence la valeur de cette zone. |
| Unité de prix |
| C'est l'unité dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Elle est obligatoire si l'unité de facturation est renseignée. Elle n'est pas modifiable. |
| Unité de facturation |
| L'unité de facturation est l'unité dans laquelle on paie. Elle est égale à l'unité du prix à laquelle on applique le coefficient de prix. Exemple : article acheté au mètre avec un prix de 100 Euros le kilomètre. L'unité de facturation est le mètre et l'unité de prix est le kilomètre. Le coefficient de prix à facturation est de 1 / 1000 soit 0.001. L'unité de facturation est obligatoire si l'unité du prix est renseignée. Elle n'est pas modifiable. |
| Coefficient prix à facturation |
| Le coefficient prix à facturation correspond au coefficient à appliquer à l'unité du prix pour obtenir l'unité de facturation. Il est équivalent au coefficient de prix qui est situé sur la fenêtre détail "Coefficient" mais est exprimé sous forme de fraction. Exemple : coefficient prix à facturation : 1 / 1000 (= 0.001). coefficient de prix : 0.001. Si le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) est renseigné, le coefficient de prix est calculé automatiquement : il est égal au résultat de la division entre le dividende et le diviseur. Si le coefficient de prix est renseigné, le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) est calculé : le dividende est toujours égal à 1 et le diviseur est calculé de la façon suivante : 1 / coefficient de prix. L'unité du prix et l'unité de facturation sont facultatives. Le coefficient entre les deux unités peut être renseigné alors que les unités ne le sont pas. En revanche, le coefficient est obligatoire si les unités, le prix d'achat et/ou le prix standard sont renseignés. Si les unités sont saisies, le coefficient est proposé automatiquement à partir des coefficients de conversion définis dans GUNC pour les unités. S'il n'existe pas de coefficient de conversion dans GUNC, il n'y a pas de blocage lors de la proposition car le coefficient peut être saisi manuellement. En revanche, à la validation de l'enregistrement, si le coefficient n'est pas renseigné, il y a blocage. Le coefficient prix à facturation n'est pas modifiable si la référence porte sur un marché et a été générée à partir des lignes de marchés (GMADA). Le coefficient prix à facturation est arrondi en fonction de l'occurrence DECCOE du paramètre AUTACHAT. |
| Priorité |
| La priorité est un critère de notation du fournisseur. Elle indique, pour un article, quel est le "meilleur" fournisseur parmi ceux susceptibles de le fournir. Elle peut être utilisée, lors de la transformation des demandes d'achats en commandes (TDAI, GTDAC et TGDAI), pour proposer le fournisseur. Pour cela, il est possible suivant la valeur testée 1 de l'occurrence CTLUNIFOU du paramètre AUTSARAF, de contrôler lors de la saisie d'une référence, qu'il n'y ait pas plusieurs références articles/fournisseurs sur une même période avec un même article et des fournisseurs différents avec une même priorité renseignée. La priorité peut également servir pour proposer le prix lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL). Il est en effet possible, suivant la valorisation des demandes d'achats (GVDA), de proposer le prix du fournisseur principal dans le prix de la ligne. Le fournisseur principal est le fournisseur pour lequel le code priorité est tel que la valeur testée 1 du paramètre PRISARAF est égale à "O". La priorité peut être saisie manuellement ou peut être affectée automatiquement par le traitement de calcul et d'évaluation des critères de notation d'un fournisseur (TCNFOU) ou par le traitement de notation d'un fournisseur (TNFOU). Les valeurs sont des occurrences du paramètre PRISARAF. |
| Qualité |
| La qualité est un critère de notation du fournisseur. Elle indique, pour un article, quel est le "meilleur" fournisseur parmi ceux susceptibles de le fournir. Elle peut être utilisée, lors de la transformation des demandes d'achats en commandes (TDAI, GTDAC et TGDAI), pour proposer le fournisseur. Le fournisseur proposé est celui pour lequel la référence a la valeur qualité la plus petite et, à qualité égale, celle qui a la valeur priorité la plus petite. Pour cela, il est possible suivant la valeur testée 2 de l'occurrence CTLUNIFOU du paramètre AUTSARAF, de contrôler lors de la saisie d'une référence, qu'il n'y ait pas plusieurs références articles/fournisseurs sur une même période avec un même article et des fournisseurs différents avec une même qualité renseignée. La qualité peut être saisie manuellement ou peut être affectée automatiquement par le traitement de calcul et d'évaluation des critères de notation d'un fournisseur (TCNFOU) ou par le traitement de notation d'un fournisseur (TNFOU). Les valeurs sont des occurrences du paramètre IDQSARAF. |
| Catégorie |
| La catégorie est un critère de regroupement des articles référencés par fournisseur. Elle permet de définir des autorisations par classe et mode d'achat afin de restreindre l'utilisation de certains liens articles/fournisseurs sur certaines classes et pour certains modes. Ces autorisations sont prises en compte lors de la saisie des lignes de demandes d'achats (GDAL) et des lignes de commandes (GLCA). Elles sont paramétrées dans les gestions : - catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA) ; - catégories d'articles par classe et mode d'achats (GMCAA). La catégorie peut être proposée par défaut à partir de la catégorie de l'article acheté en fonction de l'occurrence PROPCAT du paramètre AUTSARAF, elle est modifiable. Les valeurs de la catégorie sont des occurrences du paramètre CATSGATA. |
| Montant minimum |
| Il s'agit du montant minimum hors taxe d'une ligne de commande. Il est exprimé dans la devise de la référence article/fournisseur et est arrondi au nombre de décimales de cette devise. Lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), si cette valeur est renseignée et si le mode d'achat est actif sur le contrôle des prix, le montant commandé hors taxe doit être au moins égal à cette valeur. Si le paramétrage oblige que les références soient définies en devise de référence de l'établissement (paramètre AUTSACDA, occurrence TARDEV), ce montant est transformé en devise de la commande avant d'effectuer le contrôle. |
| Etablissement |
| Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé. Dans ce cas, seules les références articles/fournisseurs sans marché sont concernées. |
| Coefficient |
| Coefficients |
| Il s'agit des coefficients permettant de passer de l'unité de demande à l'unité de commande et de l'unité de commande à l'unité de stock. Ils sont composés d'un dividende et d'un diviseur situé après le "/". Ils sont proposés, comme les unités, à partir de l'article (GART) et ne sont modifiables, en création, que si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF l'autorise. Ils ne sont pas modifiables une fois que la référence a été validée. Lors de la modification d'une unité, le coefficient correspondant est de nouveau proposé automatiquement à partir des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficient de conversion : - il y a erreur si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF indique que les coefficients ne sont pas modifiables ; - les coefficients doivent être saisis manuellement si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF indique que les coefficients sont modifiables. Ces coefficients sont arrondis en fonction de l'occurrence DECCOE du paramètre AUTART. |
| Demande à commande |
| Le coefficient demande à commande est utilisé lors de la transformation d'une demande d'achats en commande (TDAI) pour calculer la quantité commandée à partir de la quantité demandée : quantité commandée = quantité demandée * dividende / diviseur. |
| Achat à stock |
| Le coefficient achat à stock est proposé lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA). Il est utilisé pour transformer la quantité commandée en unité de stock : quantité en stock = quantité commandée * dividende / diviseur. |
| Coefficient du prix |
| Le coefficient du prix est équivalent au coefficient prix à facturation situé sur la fenêtre principale : il est égal au résultat de la division entre le dividende et le diviseur de ce coefficient. Si le coefficient de prix est saisi, le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) est calculé automatiquement : le dividende est égal à 1 et le diviseur est égal à 1 / coefficient de prix. Si le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) est saisi, le coefficient de prix est calculé automatiquement : il est égal au résultat de la division entre le dividende et le diviseur. En fonction de l'occurrence CALUNP du paramètre AUTSARAF, le coefficient de prix peut être géré au format réel, c'est-à-dire tel qu'il est stocké dans la base, ou peut être inversé par rapport à la valeur stockée. Exemple : article acheté au mètre pour lequel le prix est donné au kilomètre. Suivant le paramètre, l'utilisateur saisit 0.001 ou 1000 dans le coefficient. Dans les deux cas, c'est la valeur 0.001 qui est stockée dans la base. Ce principe de saisie évite à l'utilisateur d'avoir à calculer son coefficient mais n'est pas recommandé. Il est préférable dans ce cas de ne pas inverser ce coefficient, de ne pas le saisir et d'utiliser à la place le coefficient prix à facturation. Pour l'exemple ci-dessus, cela revient à saisir 1 / 1000 dans le coefficient prix à facturation. Le coefficient de prix étant automatiquement calculé à la saisie du coefficient prix à facturation, il prendra la valeur 0.001. Le nombre de décimales du coefficient de prix est donné par l'occurrence DECCOE du paramètre AUTACHAT. Le coefficient de prix est obligatoire si le prix d'achat et/ou le prix standard sont renseignés. Le coefficient de prix n'est pas modifiable si la référence porte sur un marché et a été générée à partir des lignes de marchés (GMADA). Le coefficient de prix est proposé lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou d'une ligne de commande (GLCA) dans le coefficient de la ligne. Appliqué au prix commandé, il permet de calculer le montant hors taxe de la ligne. |
| Compléments |
| Libellé |
| Il est proposé égal à l'intitulé complet de l'article acheté. Lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou d'une commande (GLCA), il est proposé dans le libellé de la ligne. Si les références articles/fournisseurs sont déclinées au moins par unité, l'intitulé complet doit être identique pour toutes les références définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport (si les références sont déclinées également par mode de transport) et un même type de port (si les références sont déclinées également par type de port). |
| Réduit |
| Il est proposé égal à l'intitulé réduit de l'article acheté. Si l'intitulé complet est modifié et a une longueur inférieure ou égale à 20 caractères, il est proposé dans l'intitulé réduit. Si les références articles/fournisseurs sont déclinées au moins par unité, l'intitulé réduit doit être identique pour toutes les références définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport (si les références sont déclinées également par mode de transport) et un même type de port (si les références sont déclinées également par type de port). |
| Actualisation du libellé des lignes |
| Ce champ n'est accessible qu'en mise à jour. Il permet l'actualisation de l'intitulé des lignes de demandes (GDAL) ou de commandes (GLCA) portant sur cette référence. Si cette case est cochée et que le libellé de la référence a été modifié, la modification est répercutée sur le libellé des lignes de demandes ou de commandes d'achats associées qui avaient pour libellé, le libellé de la référence avant modification. Si cette case n'est pas cochée, lors de la modification du libellé de la référence, aucune répercussion sur le libellé des lignes de demandes ou de commandes d'achats n'est effectuée. |
| Référence fournisseur |
| Il s'agit de la référence de l'article chez le fournisseur. Lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou de commande (GLCA), elle est proposée dans la référence fournisseur de la ligne et n'est pas modifiable. Si les références articles/fournisseurs sont déclinées au moins par unité, la référence fournisseur doit être identique pour toutes les références définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport (si les références sont déclinées également par mode de transport) et un même type de port (si les références sont déclinées également par type de port). |
| Référence fabricant |
| Il s'agit de la référence de l'article chez le fabricant. Proposition de la référence du fabricant (GFAB) lorsque celui-ci est renseigné. Lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou de commande (GLCA), elle est proposée dans la référence fabricant de la ligne et n'est pas modifiable. Si les références articles/fournisseurs sont déclinées au moins par unité, la référence fabricant doit être identique pour toutes les références définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport (si les références sont déclinées également par mode de transport) et un même type de port (si les références sont déclinées également par type de port). |
| Mnémonique |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées au moins par unité, le mnémonique doit être identique pour toutes les références définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport (si les références sont déclinées également par mode de transport) et un même type de port (si les références sont déclinées également par type de port). |
| Délai de livraison |
| Si cette information est renseignée, lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou de commande (GLCA), elle est proposée dans le délai de livraison de la ligne. De plus, cette information est exploitée dans : - la saisie simplifiée des achats (GSSA) de l'Application Maintenance pour l'affectation de la date de réception au plus tôt à partir de la date de début théorique ; - le traitement de génération des DA (TGDA) de l'Application Stocks pour l'affectation de la date de réception au plus tôt à partir de la date de génération de la DA saisie à la soumission. |
| Calendrier |
| Le calendrier permet de connaître les jours de livraison du fournisseur afin de renseigner la date au plus tôt des demandes d'achats générées par le traitement de calcul des besoins (ECBE). Il est proposé par défaut à partir du calendrier du fournisseur (GFOU). |
| Pays d'origine |
| Il est proposé égal au pays de l'adresse de commande du fournisseur. Lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), il peut être proposé, selon le paramétrage de la classe (GNCA), dans le pays d'origine de la ligne. Il est alors utilisé lors de la déclaration d'échanges de biens entre états membres de la CE (TDEBA). |
| Mode d'achat |
| Il est proposé par défaut à partir de l'article par établissement (GAAE). Lors de la saisie d'une ligne de commande (GLCA), s'il est associé à la classe, il est proposé en priorité dans le mode d'achat de la ligne. |
| Statut qualité |
| Il est proposé par défaut à partir de l'article acheté (GATA). Lors de la saisie d'un détail par lot (SAILAL), il est proposé par défaut dans le statut qualité du lot. |
| Code E.A.N. |
| Codification internationale des articles pour utilisation dans les codes-barres. Proposé par défaut à partir de l'article par établissement (GAAE) si renseigné ou sinon à partir de l'article (GART). |
| Gestionnaire |
| Non géré. Proposé par défaut à partir de l'article acheté. |
| Classement |
| Il s'agit d'un critère d'extraction utilisé dans les éditions et les traitements. La valeur peut être calculée à partir du traitement de classement ABC des fournisseurs (TCLFOU). |
| Code I.T.F. |
| Code entrepôt de la codification internationale des articles pour utilisation dans les codes-barres. Proposé par défaut à partir de l'article par établissement (GAAE) si renseigné ou sinon à partir de l'article (GART). |
| Frais annexes |
| Type de frais |
| Permet d'indiquer si les frais annexes sont gérés en pourcentage ou en montant. Proposé par défaut à partir du type de frais annexes de l'article acheté. |
| Frais annexes |
| Il s'agit de frais fixes qui peuvent être cumulés au montant de la ligne lors du traitement de mise à jour des prix en stock (TPRXF). Ils sont exprimés dans la devise de la référence article/fournisseur et sont arrondis au nombre de décimales de cette devise si ce sont des montants, sinon 2 décimales pour des pourcentages. Proposé par défaut à partir des frais annexes de l'article acheté. |
| Frais de douane |
| Type de frais |
| Permet d'indiquer si les frais de douane sont gérés en pourcentage ou en montant. Proposé par défaut à partir du type de frais de douane de l'article acheté. |
| Frais de douane |
| Il s'agit de frais de douane fixes qui peuvent être cumulés au montant de la ligne lors du traitement de mise à jour des prix en stock (TPRXF). Ils sont exprimés dans la devise de la référence article/fournisseur et sont arrondis au nombre de décimales de cette devise si ce sont des montants, sinon 2 décimales pour des pourcentages. Proposé par défaut à partir des frais de douane de l'article acheté. |
| Poids net et brut |
| Ils sont proposés à partir des poids net et brut de l'article principal (GART) et sont unitaires. Ces informations sont ensuite proposées dans les lignes de demandes d'achats (GDAL) et/ou de commandes (GLCA). Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECPDS. |
| Volumes net et brut |
| Ils sont proposés à partir des volumes net et brut de l'article principal (GART) et sont unitaires. Ces informations sont ensuite proposées dans les lignes de demandes d'achats (GDAL) et/ou de commandes (GLCA). Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECVOL. |
| Numéro de ligne |
| Non accessible. Il est renseigné automatiquement lors de la création des références articles/fournisseurs à partir des lignes de marchés (GMADA). C'est ce numéro qui permet de faire le lien entre la référence et la ligne de marché origine. Il ne peut être renseigné que si la référence a été générée à partir d'une ligne de marché. S'il est renseigné, le prix d'achat, le prix standard, le coefficient prix à facturation et le coefficient de prix ne sont pas modifiables. Si l'on veut modifier ces zones, il faut les modifier dans la ligne de marché associée. La modification est alors répercutée sur la référence. |
| Comptabilisation |
| Compte |
| Il est proposé égal au compte de l'article acheté si celui-ci est renseigné ou sinon égal au compte du regroupement (GRACA). Lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou de commande (GLCA), il peut être proposé, selon le paramétrage de la classe (GNCA), dans le compte de la ligne. |
| Taxe |
| Elle est proposée égale à la taxe de l'article acheté. Lors de la saisie d'une ligne de demande (GDAL) ou de commande (GLCA), la taxe de la ligne est proposée à partir du code de cette taxe et des informations taxe de l'en-tête (type, régime et mode). |
| Unités logistiques |
| Unité primaire |
| Elle est proposée par défaut à partir de l'unité primaire de l'article (GART). En création d'une référence, si l'unité est modifiée par rapport à la valeur proposée, le coefficient primaire à achat est automatiquement de nouveau proposé en fonction des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficients de conversion, soit il y a erreur, soit le coefficient entre les unités doit être saisi : ceci est défini par l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF. L'unité primaire n'est plus modifiable lorsque la référence a été enregistrée. |
| Coefficient primaire à achat |
| Il s'agit du coefficient permettant de passer de l'unité logistique primaire à l'unité de commande. Il est composé d'un dividende et d'un diviseur situé après le "/". Il est proposé, comme l'unité, à partir de l'article (GART) et n'est modifiable, en création, que si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF l'autorise. Il n'est plus modifiable lorsque la référence a été enregistrée. Lors de la modification de l'unité, le coefficient est de nouveau proposé automatiquement à partir des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficients de conversion : - il y a erreur si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF indique que les coefficients ne sont pas modifiables ; - le coefficient doit être saisi si cette même occurrence indique que les coefficients sont modifiables. Le coefficient primaire à achat est utilisé dans la consultation des lignes de commandes (CLCA) et dans l'échéancier des achats (EECA) pour transformer la quantité commandée en unité logistique primaire. Ce coefficient est arrondi en fonction de l'occurrence DECCOE du paramètre AUTART. |
| Unité secondaire |
| Elle est proposée par défaut à partir de l'unité secondaire de l'article (GART). En création d'une référence, si l'unité est modifiée par rapport à la valeur proposée, le coefficient secondaire à achat est automatiquement de nouveau proposé en fonction des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficients de conversion, soit il y a erreur, soit le coefficient entre les unités doit être saisi : ceci est défini par l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF. L'unité secondaire n'est plus modifiable lorsque la référence a été enregistrée. |
| Coefficient secondaire à achat |
| Il s'agit du coefficient permettant de passer de l'unité logistique secondaire à l'unité de commande. Il est composé d'un dividende et d'un diviseur situé après le "/". Il est proposé, comme l'unité, à partir de l'article (GART) et n'est modifiable, en création, que si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF l'autorise. Il n'est plus modifiable lorsque la référence a été enregistrée. Lors de la modification de l'unité, le coefficient est de nouveau proposé automatiquement à partir des coefficients de conversion définis dans GUNC. S'il n'existe pas de coefficients de conversion : - il y a erreur si l'occurrence MAJCOE du paramètre AUTSARAF indique que les coefficients ne sont pas modifiables ; - le coefficient doit être saisi si cette même occurrence indique que les coefficients sont modifiables. Le coefficient secondaire à achat est utilisé dans la consultation des lignes de commandes (CLCA) et dans l'échéancier des achats (EECA) pour transformer la quantité commandée en unité logistique secondaire. Ce coefficient est arrondi en fonction de l'occurrence DECCOE du paramètre AUTART. |
| Transport |
| Mode de transport |
| Il est proposé à partir du mode de transport du marché s'il est renseigné, sinon à partir du mode de transport du fournisseur. |
| Type de port |
| Il est proposé à partir du type de port du marché s'il est renseigné, sinon à partir du type de port du fournisseur. |
| Destination |
| Elle est proposée à partir de la destination du marché si elle est renseignée, sinon à partir de la destination du fournisseur. |
| Paramètres standard |
| Nature de frais |
| Cette information permet de gérer les frais fixes et les frais variables. Les valeurs sont des occurrences du paramètre NFRSAMAD. |
| Modifications périphériques |
| A la création de la référence article/fournisseur |
| Lors de la création, il est possible de mettre à jour automatiquement les identifiants associés à l'article (GIAR) à partir des valeurs des codes EAN et ITF. Cette mise à jour s'effectue en fonction du paramètre AUTART occurrence MAJIND. |
| A la modification de la référence article/fournisseur |
| Lors de la modification du code EAN ou code ITF, il est possible de mettre à jour automatiquement les identifiants associés à l'article (GIAR) à partir des valeurs des codes EAN et ITF. Cette mise à jour s'effectue en fonction du paramètre AUTART occurrence MAJIND. |
| Transactions associées |
| GRAT - Références Articles - Fournisseurs : Tarif |
| GTXERAF - Textes références articles/fournisseurs |
| GTXTLRAF - Lignes de textes références articles/fournisseurs |
| CNFOU - Consultation des critères de notation fournisseur |
| GNAA - Nomenclatures d'articles achetés |
| GARURAF - Rubriques par articles/fournisseurs |
| SACSARU - Sélection des rubriques |
| N'est accessible qu'en mode recherche. |
| GRCFA - Conditions de facturation articles/fournisseurs |
| Paramètres |
| BLQSARAF |
| PRISARAF |
| IDQSARAF |
| AUTACHAT - DECCOE |
| AUTACHAT - DECPRX |
| AUTACHAT - DECPRXREF |
| AUTACHAT - DECQTE |
| AUTART - DECCOE |
| AUTART - DECPDS |
| AUTART - DECVOL |
| AUTSACDA - PRNAT |
| AUTSACDA - TARDEV |
| AUTSARAF - ARTMAR |
| AUTSARAF - CALUNP |
| AUTSARAF - CTLUNIFOU |
| AUTSARAF - FOUMAR |
| AUTSARAF - MAJCOE |
| AUTSARAF - PROPCAT |
| CTLUNI - SARAF |
| NFRSAMAD |
| MDT |
| PRT |
| Messages |
| SACFF050 - Le fournisseur ne fait pas partie du marché |
| SACFF058 - Le fournisseur n'appartient pas au marché pour cet article |
| SALCA087 - Cet article ne fait pas partie du marché |
| SARAF050 - La période de validité n'est pas comprise dans celle du marché |
| SARAF051 - Période de validité incohérente |
| SARAF052 - Les dates de validité de l'article ne doivent pas se chevaucher |
| SARAF053 - Quantité habituelle incorrecte |
| SARAF054 - L'article doit être référencé pour la devise de l'établissement |
| SARAF055 - Date de début différente de la date de début du marché |
| SARAF056 - Date de fin différente de la date de fin du marché |
| SARAF064 - Les prix, le coefficient et la référence fournisseur ne sont pas modifiables |
| SARAF065 - Le numéro interne du fabricant doit être renseigné |
| SARAF066 - Le numéro interne du fabricant ne doit pas être renseigné |
| SARAF067 - Cet article n'existe pas pour ce fabricant |
| SARAF068 - La période de la référence est incohérente avec celle du fabricant |
| SARAF069 - L'établissement du fabricant ne correspond pas à celui de la référence |
| SARAF071 - Quantité habituelle de demande d'achats incorrecte |
| SARAF072 - L'unité de facturation doit être renseignée |
| SARAF073 - L'unité de prix doit être renseignée |
| SARAF074 - Les coefficients prix/facturation doivent être renseignés |
| SARAF079 - Les coefficients doivent être renseignés |
| SARAF080 - Le coefficient de prix doit correspondre au résultat de la division entre les coefficients de prix à facturation |
| SARAF081 - Les coefficients doivent être ceux de l'article |
| SARAF082 - Les coefficients doivent correspondre aux coefficients de conversion |