Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| Messages Achats | |||
| SAAGC050 - L'autorisation doit être égale à F (facultative), I (interdit) ou O (obligatoire) |
| Lors de la saisie des autorisations de gestionnaires par classes d'achats. |
| Le couple fonction/rôle peut être facultatif (valeur "F"), interdit (valeur "I") ou obligatoire (valeur "O"). |
| SAAGC051 - L'autorisation gestionnaire/classe d'achats ne doit pas être proposée par défaut |
| Lors de la saisie des autorisations de gestionnaires par classes d'achats. |
| Si une autorisation fonction/rôle est interdite pour la classe d'achats, elle ne peut pas être définie par défaut. |
| SACAE010 - Suppression d'une échéance impossible pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une échéance. |
| La suppression d'une échéance est impossible si l'étape de la commande à laquelle l'échéance est rattachée est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'une échéance indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAESUP pour les factures. |
| SACAE050 - Echéance non modifiable pour cette commande |
| 1) Lors de la modification d'une échéance. 2) Lors de la modification d'une échéance de commande en utilisant la gestion de modification des échéances des commandes (GMCAE). |
| 1) La modification d'une échéance est impossible si l'étape de la commande à laquelle l'échéance est rattachée est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'une échéance indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAEMAJ pour les factures. 2) La modification d'une échéance est impossible si l'étape de la commande à laquelle l'échéance est rattachée est strictement supérieure à l'étape maximale de modification donnée par la valeur 1 du paramètre AUTMCAE occurrence xMAJCAE (x correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique). |
| SACAE051 - Création d'une échéance impossible pour cette commande |
| Lors de la création d'une échéance. |
| La création d'une échéance est impossible si l'étape de la commande à laquelle vous souhaitez rattacher l'échéance est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'une échéance indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAEINS pour les factures. |
| SACAE052 - Le pourcentage ne doit pas excéder 999.99 |
| Lors de le création ou de la modification d'une échéance. |
| Le pourcentage pour l'échéance ne doit pas être supérieur à 999.99. |
| SACAE053 - Modification impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la modification d'une échéance pour une commande. |
| La modification d'une échéance est interdite pour une commande déjà transférée en comptabilité, ceci afin de conserver la cohérence entre l'écriture générée et la commande. Si vous voulez modifier une échéance pour cette commande, vous devez d'abord ramener cette commande à l'étape initiale avec le traitement TANU et ensuite, effectuer les modifications souhaitées. |
| SACAE054 - Suppression impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une échéance pour une commande. |
| La suppression d'une échéance est interdite pour une commande déjà transférée en comptabilité, ceci afin de conserver la cohérence entre l'écriture générée et la commande. Si vous voulez supprimer une échéance pour cette commande, vous devez d'abord ramener cette commande à l'étape initiale avec le traitement TANU et ensuite, effectuer les modifications souhaitées. |
| SACAE055 - Création impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la création d'une échéance pour une commande. |
| La création d'une échéance est interdite pour une commande déjà transférée en comptabilité, ceci afin de conserver la cohérence entre l'écriture générée et la commande. Si vous voulez ajouter une échéance pour cette commande, vous devez d'abord ramener cette commande à l'étape initiale avec le traitement TANU et ensuite, effectuer les modifications souhaitées. |
| SACAE056 - Informations règlement non prises en compte en comptabilité (VCC déjà transférées) |
| Lors de la modification de la domiciliation d'une échéance. |
| La facture a déjà été transférée en comptabilité, la modification de la domiciliation de l'échéance ne sera pas prise en compte en comptabilité. La modification de la domiciliation ne sera pas répercutée dans l'Application Finances. Ce message n'est pas bloquant, il prévient d'un déphasage entre les Applications Achats et Finances. |
| SACAE057 - Création impossible : ventilations comptables pour cette facture |
| Lors de la création d'une échéance pour une facture. |
| La création d'une échéance pour cette facture est interdite car celle-ci a déjà été transférée en comptabilité. |
| SACAE058 - Suppression impossible : ventilations comptables pour cette facture |
| Lors de la suppression d'une échéance pour une facture. |
| La suppression d'une échéance pour cette facture est interdite car celle-ci a déjà été transférée en comptabilité. |
| SACAE059 - Modification impossible : ventilations comptables pour cette facture |
| Lors de la modification d'une échéance pour une facture. |
| La modification d'une échéance pour cette facture est interdite car celle-ci a déjà été transférée en comptabilité. |
| SACAE069 - Valeur $1 non autorisée pour l'entité $2 |
| Lors de la valorisation d'une commande ou d'une réception. |
| La valeur testée 1 "M" du paramètre AUTSAECH ne peut être appliquée qu'en valorisation facture donc à l'occurrence SAFAA |
| SACAF011 - Création ou suppression interdite |
| Lors de l'utilisation de la gestion de modification de masse des conditions de facturation des commandes (GMCAF). |
| Il est impossible de créer ou supprimer une condition de facturation pour une commande à partir de la gestion de modification de masse des conditions de facturation (GMCAF). |
| SACAF050 - Condition de facturation non modifiable pour cette commande |
| 1) Lors de la modification d'une condition de facturation. 2) Lors de la modification d'une condition de facturation de commande en utilisant la gestion de modification des conditions de facturation des commandes (GMCAF). |
| 1) La modification d'une condition de facturation est impossible si l'étape de la commande à laquelle la condition est rattachée est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'une condition indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAFMAJ pour les factures. 2) La modification d'une condition de facturation est impossible si l'étape de la commande à laquelle la condition de facturation est rattachée est strictement supérieure à l'étape maximale de modification donnée par la valeur 1 du paramètre AUTMCAF occurrence xMAJCAF (x correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique). |
| SACAF051 - Incompatibilité entre type de taxe condition facturation et commande |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour une commande ou une facture. |
| Le type du code taxe n'est pas égal au type de taxe présent sur l'en-tête de la commande, ou de la facture suivant l'origine de l'appel de la gestion des conditions de facturation. Recherchez la valeur du type du code taxe affecté sur la condition de facturation en utilisant (GTVA), et comparez-le au type de taxe de la commande ou de la facture. |
| SACAF052 - Condition de facturation obligatoire, modification impossible |
| Lors de la modification d'une condition de facturation obligatoire pour une commande. |
| La modification d'une condition de facturation obligatoire est interdite pour une commande. Le montant des conditions de facturation est calculé par la valorisation de la commande et n'est pas modifiable. Cette modification n'est autorisée que pour les factures. |
| SACAF053 - Création d'une condition de facturation impossible pour cette commande |
| Lors de la création d'une condition de facturation. |
| La création d'une condition de facturation est impossible si l'étape de la commande à laquelle vous souhaitez rattacher la condition est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'une condition indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAFINS pour les factures. |
| SACAF054 - Ventilation impossible si code taxe renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation. |
| Un code taxe ne peut pas être précisé dans le cas où la ventilation par taxe est réalisée. Se reporter à la documentation sur ces informations (GCAF). |
| SACAF055 - Incohérence dans la saisie de l'assiette |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation. |
| Le montant de l'assiette minimale doit être inférieur ou égal au montant de l'assiette maximale. |
| SACAF056 - La condition ne sera pas valorisée, faire les calculs qui en dépendent |
| Lors de la modification de la taxe éventuelle ou de la ventilation par taxe d'une condition de facturation. |
| En facture, lorsqu'une condition de facturation est modifiée, son genre passe à "S" ou "FS" et son montant n'est plus recalculé lors de la valorisation. Aussi, si vous modifiez le type de ventilation par taxe ou la taxe d'une condition de facturation, vous devez recalculer manuellement son montant. Ce message n'est pas bloquant. |
| SACAF057 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une commande |
| Lors de la modification du code taxe d'une condition de facturation d'une commande (GCAF), ou lors de l'ajout d'une condition de facturation avec taxe pour une commande. |
| La valeur testée 1 du mode de TVA des codes taxe utilisés dans la demande d'achats ou la commande (lignes et conditions de facturation) doit être identique pour chaque code taxe. La définition des codes taxe utilisés peut être contrôlée en utilisant la transaction GTVA. |
| SACAF058 - Incompatibilité entre mode de taxe condition facturation et commande |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour une commande. |
| Le mode du code taxe n'est pas égal au mode de taxe présent sur l'en-tête de la commande. Recherchez la valeur du mode du code taxe affecté sur la condition de facturation en utilisant GTVA, et comparez-le au mode de taxe de la commande. |
| SACAF059 - Incompatibilité entre régime de taxe condition facturation et commande |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour une commande. |
| Le régime du code taxe n'est pas égal au régime de taxe présent sur l'en-tête de la commande. Recherchez la valeur du régime du code taxe affecté sur la condition de facturation en utilisant GTVA, et comparez-le au régime de taxe de la commande. |
| SACAF061 - Suppression impossible d'une condition de facturation obligatoire |
| Lors de la suppression d'une condition de facturation. |
| Les conditions de facturation obligatoires sont fixes. Elles sont nécessaires à la valorisation et ne peuvent donc pas être supprimées. |
| SACAF062 - L'étape de la commande ne permet pas la suppression de la condition |
| Lors de la suppression d'une condition de facturation. |
| La suppression d'une condition de facturation est impossible si l'étape de la commande à laquelle la condition est rattachée est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'une condition indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAFSUP pour les factures. |
| SACAF063 - Création impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la création d'une condition de facturation. |
| La création d'une condition de facturation est interdite pour une commande déjà transférée en comptabilité, ceci afin de conserver la cohérence entre l'écriture générée et la commande. Si vous voulez ajouter une condition de facturation pour cette commande, vous devez d'abord ramener cette commande à l'étape initiale avec le traitement TANU et ensuite, effectuer les modifications souhaitées. |
| SACAF064 - Modification impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la modification d'une condition de facturation. |
| La modification du taux, du type de ventilation par taxe, de la taxe, du compte, du sens, du CGR A et du CGR B d'une condition de facturation est interdite pour une commande déjà transférée en comptabilité, ceci afin de conserver la cohérence entre l'écriture générée et la commande. Si vous voulez modifier une condition de facturation pour cette commande, vous devez d'abord ramener cette commande à l'étape initiale avec le traitement TANU et ensuite, effectuer les modifications souhaitées. |
| SACAF065 - Suppression impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une condition de facturation. |
| La suppression d'une condition de facturation est interdite pour une commande déjà transférée en comptabilité, ceci afin de conserver la cohérence entre l'écriture générée et la commande. Si vous voulez supprimer une condition de facturation pour cette commande, vous devez d'abord ramener cette commande à l'étape initiale avec le traitement TANU et ensuite, effectuer les modifications souhaitées. |
| SACAF066 - Période de validité incorrecte |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation. |
| La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité. |
| SACAF067 - L'assiette ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création d'une condition de facturation. |
| L'assiette ne doit pas être renseignée pour les conditions de facturation obligatoires (types M, T, TA, TF et TT). |
| SACAF068 - Veuillez saisir la date de début et la date de fin de validité |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation. |
| Si une des dates est renseignée, l'autre doit l'être également. |
| SACAF070 - Pour ce type, la méthode de calcul doit être un pourcentage |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation de type "LS". |
| Pour une condition de facturation de type "LS" (LASM), la méthode de calcul doit obligatoirement être égale à *. |
| SACAF071 - Pour ce type, le taux doit être positif |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation de type "LS". |
| Pour une condition de facturation de type "LS" (LASM), le taux doit obligatoirement être supérieur ou égal à zéro. |
| SACAF072 - Pour ce type, le code ventilation par TVA doit être égal à I |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation de type "LS". |
| Il est impossible de ventiler par taxe une condition de facturation de type "LS" (LASM). Veuillez décocher la case "Ventilation par taxe" pour cette condition. |
| 1) Il doit exister, pour chaque ligne, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la ligne, mais ayant le même type que celui de l'en-tête de la facture. Le régime et le mode de la taxe peuvent être différents de ceux de l'en-tête de la facture. Par contre, les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe et au mode de l'en-tête de la facture doivent avoir la même valeur testée 1. 2) Il doit exister, pour chaque ligne, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la ligne, mais ayant le même type que celui de l'en-tête de la commande. Le régime et le mode de la taxe peuvent être différents de ceux de l'en-tête de la commande. Par contre, les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe et au mode de l'en-tête de la commande doivent avoir la même valeur testée 1. |
| 1) Il doit exister, pour chaque condition de facturation ayant le code taxe renseigné, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la condition, mais ayant le même type que celui de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande. Le régime et le mode de la taxe peuvent être différents de ceux de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande. Par contre, les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe et au mode de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande doivent avoir la même valeur testée 1. 2) Il doit exister, pour chaque condition de facturation ayant le code taxe renseigné, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la condition, mais ayant le même type que celui de l'en-tête de la facture. Le régime et le mode de la taxe peuvent être différents de ceux de l'en-tête de la facture. Par contre, les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe et au mode de l'en-tête de la facture doivent avoir la même valeur testée 1. |
| SACAG003 - Cette fonction et ce rôle sont déjà référencés pour cette commande |
| Lors de la création d'un gestionnaire de commande. |
| La définition de l'occurrence GES du paramètre AUTACHAT interdit d'avoir plusieurs gestionnaires avec la même fonction et le même rôle. |
| SACAG050 - Modification d'un gestionnaire impossible pour cette commande |
| Lors de la modification d'un gestionnaire de commande. |
| La modification d'un gestionnaire est impossible si l'étape de la commande à laquelle le gestionnaire est rattaché est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'un gestionnaire indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAGMAJ pour les factures. |
| SACAG051 - Création d'un gestionnaire impossible pour cette commande |
| Lors de la création d'un gestionnaire de commande. |
| La création d'un gestionnaire est impossible si l'étape de la commande à laquelle vous souhaitez rattacher le gestionnaire est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'un gestionnaire indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAGINS pour les factures. |
| SACAG052 - Suppression d'un gestionnaire impossible pour cette commande |
| Lors de la suppression d'un gestionnaire de commande. |
| La suppression d'un gestionnaire est impossible si l'étape de la commande à laquelle le gestionnaire est rattaché est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'un gestionnaire indiquée au niveau de la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et dans le paramètre AUTSAFAA occurrence CAGSUP pour les factures. |
| Un paramétrage, défini dans les autorisations de gestionnaires par classes d'achats (GAGC), indique qu'il est obligatoire d'avoir, sur la demande d'achats ou la commande, un gestionnaire pour la fonction et éventuellement le rôle paramétrés. |
| Un paramétrage, défini dans les autorisations de gestionnaires par classes d'achats (GAGC), indique qu'il est interdit d'avoir, sur une demande d'achats ou une commande, un gestionnaire pour la fonction et éventuellement le rôle paramétrés. |
| S'il existe un paramétrage, défini pour l'établissement et la classe d'achats dans les autorisations de gestionnaires par classes d'achats (GAGC), alors tous les gestionnaires présents sur les demandes d'achats ou les commandes de cette classe sont contrôlés. Toutes les fonctions et tous les rôles doivent être paramétrés dans GAGC en indiquant s'ils sont obligatoires, facultatifs ou interdits. |
| SACAP010 - Suppression d'un paramètre de commandes impossible à cette étape |
| Lors de la suppression des paramètres liés à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La suppression des paramètres est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle les paramètres sont rattachés est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'un en-tête de demande d'achats ou de commande donnée par la classe d'achats. |
| La suppression des paramètres est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle les paramètres sont rattachés est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression des lignes donnée par la classe d'achats pour les demandes d'achats ou les commandes, par le paramètre AUTSAREC occurrence LCASUP pour les réceptions et par le paramètre AUTSAFAA occurrence FAASUP pour les factures. |
| SACAP050 - Le paramètre '$1' doit être un numérique |
| Lors de la création ou modification des paramètres liés à une demande d'achats ou à une commande (en-tête ou ligne). |
| La définition du paramètre (GDPCA) indique que celui-ci doit être au format numérique. |
| SACAP051 - Le paramètre doit être une date |
| Lors de la création ou modification des paramètres liés à une demande d'achats ou à une commande (en-tête ou ligne). |
| La définition du paramètre (GDPCA) indique que celui-ci doit être au format date. |
| SACAP052 - Modification interdite : transfert en comptabilité effectué |
| Lors de la modification d'un paramètre lié à une demande d'achats ou à une commande (en-tête ou ligne). |
| La valeur du paramètre ne peut pas être modifiée si la demande d'achats ou la commande a été transférée en comptabilité et si la définition des paramètres (GDPCA) l'interdit. |
| SACAP053 - Au moins un des 15 paramètres doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification des paramètres liés à une demande d'achats ou à une commande (en-tête ou ligne). |
| Vous devez saisir au moins un des quinze paramètres. |
| La définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre est obligatoire. Il doit donc être saisi. |
| La définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre est obligatoire. Il doit donc être saisi. |
| SACAP057 - Création d'un paramètre de commandes impossible à cette étape |
| Lors de la création des paramètres liés à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La création des paramètres est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle vous souhaitez rattacher les paramètres est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'un en-tête de demande d'achats ou de commande donnée par la classe d'achats. |
| La création des paramètres est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle vous souhaitez rattacher les paramètres est strictement supérieure à l'étape maximale de création des lignes donnée par la classe d'achats pour les demandes d'achats ou les commandes, par le paramètre AUTSAREC occurrence LCAINS pour les réceptions et par le paramètre AUTSAFAA occurrence FAAINS pour les factures. |
| SACAP059 - Modification d'un paramètre de commande impossible à cette étape |
| Lors de la modification des paramètres liés à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La modification des paramètres est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle les paramètres sont rattachés est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'un en-tête de demande d'achats ou de commande donnée par la classe d'achats. |
| La modification des paramètres est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle les paramètres sont rattachés est strictement supérieure à l'étape maximale de modification des lignes donnée par la classe d'achats pour les demandes d'achats ou les commandes, par le paramètre AUTSAREC occurrence LCAMAJ pour les réceptions et par le paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ pour les factures. |
| SACAT050 - Numéro d'ordre déjà existant |
| Lors de la création ou modification d'un texte. |
| Pour une commande ou une ligne, on ne peut pas saisir deux textes avec la même position (Avant ou Après) et le même numéro d'ordre (ordre des lignes de textes à l'intérieur de la position). |
| SACAT051 - Ligne de texte non modifiable à cette étape |
| Lors de la modification d'un texte. |
| La modification d'une ligne de texte est impossible si l'étape de la commande à laquelle le texte est rattaché est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'un texte donnée par la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence CATMAJ pour les factures. |
| SACAT053 - Création d'une ligne de texte impossible à cette étape |
| Lors de la création d'un texte. |
| La création d'une ligne de texte est impossible si l'étape de la commande à laquelle vous souhaitez rattacher le texte est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'un texte donnée par la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence CATINS pour les factures. |
| SACAT054 - Suppression d'une ligne de texte impossible à cette étape |
| Lors de la suppression d'un texte. |
| La suppression d'une ligne de texte est impossible si l'étape de la commande à laquelle le texte est rattaché est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'un texte donnée par la classe d'achats (GNCA) pour les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence CATSUP pour les factures. |
| SACAT055 - Numéro séquentiel de ligne de texte déjà existant |
| Lors de la création d'un texte. |
| Le numéro séquentiel est un compteur géré automatiquement, il est l'identifiant d'une ligne de texte. On incrémente ce compteur de un en un à chaque nouvelle ligne de texte créée. En cas de problème, contactez Cegid, c'est qu'il y a une anomalie dans la base de données. |
| SACCM050 - La mise à jour du CGR doit être inactive |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| L'information "Mise à jour" ne peut pas être activée si la case "Création CGR" n'est pas cochée. |
| SACCM051 - La création des associations doit être inactive |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| L'information "Création des associations" ne peut pas être activée si la case "Création CGR" n'est pas cochée. |
| SACCM052 - La classe de marchés doit être en numérotation automatique |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La classe de marchés saisie doit être définie en numérotation automatique : la case "Numérotation automatique" dans GNCM doit être cochée. |
| SACCM057 - Une des deux créations (CGR et/ou marché) doit être active |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Au moins une des deux options suivantes doit être cochée : - création CGR ; - création marché. |
| SACCM060 - Création du segment ($1) impossible : le segment du modèle ($2) doit être renseigné |
| Lors de la création d'un CGR (TCCMA). |
| Le modèle de création des CGR (GMCGA) associé au traitement (SATCCM) dans le paramétrage de création des CGR (GCCMA) indique que le CGR à créer est un CGR de type A. De plus, il existe une définition de clé analytique (GDCL) pour l'établissement de la demande d'investissements traitée, il est donc nécessaire de préciser le numéro de segment à créer. |
| SACCM061 - Création du segment ($1) impossible : le segment du modèle ($2) ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création d'un CGR (TCCMA). |
| Le modèle de création des CGR (GMCGA) associé au traitement (SATCCM) dans le paramétrage de création des CGR (GCCMA) indique que le CGR à créer est un CGR de type B. Il est donc inutile de préciser le numéro de segment à créer. |
| SACCM062 - La taille du segment à générer ($1) est incorrecte par rapport à la définition du segment ($2) de la clé analytique |
| Lors de la création d'un CGR (TCCMA). |
| Le modèle de création des CGR (GMCGA) associé au traitement (SATCCM) indique que le CGR à créer est un CGR de type A et le numéro de segment est précisé : la longueur du segment proposé est supérieure à la longueur maximale autorisée pour ce segment au niveau de la définition de la clé analytique (GDCL). |
| SACCM360 - Le modèle de CGR doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Le numéro de modèle de création CGR (GMCGA) doit être renseigné, si la case "Création CGR" est cochée. |
| SACCM361 - Le modèle de CGR ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Le numéro de modèle de création CGR (GMCGA) ne doit pas être renseigné, si la case "Création CGR" n'est pas cochée. |
| SACCM365 - La classe de marchés doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La classe de marchés (GNCM) doit être renseignée, si la case "Création marché" est cochée. |
| SACCM366 - La classe de marchés ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La classe de marchés (GNCM) ne doit pas être renseignée, si la case "Création marché" n'est pas cochée. |
| SACCM367 - La proposition de l'intitulé du marché doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de l'intitulé doit être renseignée, si la case "Création marché" est cochée. |
| SACCM368 - La proposition de l'intitulé du marché ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de l'intitulé ne doit pas être renseignée, si la case "Création marché" n'est pas cochée. |
| SACCM369 - L'intitulé du marché doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de l'intitulé du marché est égale à "M" : vous devez renseigner l'intitulé. |
| SACCM370 - L'intitulé du marché ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de l'intitulé du marché n'est pas égale à "M" : l'intitulé ne doit pas être renseigné. |
| SACCM371 - Le chemin pour la famille de fournisseurs doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition fournisseur est égale à "Famille" : le chemin doit être renseigné. |
| SACCM372 - Le chemin pour la famille de fournisseurs ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition fournisseur est égale à "Fournisseur" : le chemin ne doit pas être renseigné. |
| SACCM373 - Le mode de change ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Si la devise n'est pas renseignée, le mode de change ne doit pas l'être. |
| SACCM374 - Le mode de change doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Si la devise est renseignée, le mode de change doit l'être également. |
| SACCM375 - La proposition de la date de début de validité du marché doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de la date de début de validité du marché doit être renseignée, si la case "Création marché" est cochée. |
| SACCM376 - La proposition de la date de début de validité du marché ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de la date de début de validité du marché ne doit pas être renseignée, si la case "Création marché" n'est pas cochée. |
| SACCM377 - La proposition de la date de fin de validité du marché doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de la date de fin de validité du marché doit être renseignée, si la case "Création marché" est cochée. |
| SACCM378 - La proposition de la date de fin de validité du marché ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition de la date de fin de validité du marché ne doit pas être renseignée, si la case "Création marché" n'est pas cochée. |
| SACCM382 - Le contrat fournisseur du marché doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition du contrat du marché est égale à "M" : le contrat doit être renseigné. |
| SACCM383 - Le contrat fournisseur du marché ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition du contrat du marché n'est pas égale à "M" : le contrat ne doit pas être renseigné. |
| SACCM384 - La proposition du contrat fournisseur doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition du contrat du marché doit être renseignée, si la case "Création marché" est cochée. |
| SACCM385 - Le chemin pour la famille d'articles doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition article est égale à "Famille" : le chemin doit être renseigné. |
| SACCM386 - Le chemin pour la famille d'articles ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La proposition article est égale à "Article" : le chemin ne doit pas être renseigné. |
| SACCM389 - Le type d'appel doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Le type doit être renseigné, si la case "Création marché" est cochée et si la classe de marchés (GNCM) est définie en génération commande en cadencement automatique pour les lignes de marchés de type 1. |
| SACCM390 - La périodicité doit être renseignée |
| Lors de la création ou de la modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La périodicité doit être renseignée, si la case "Création marché" est cochée et si la classe de marchés (GNCM) est définie en génération commande en cadencement automatique pour les lignes de marchés de type 1. |
| SACCM391 - Le nombre d'appels à émettre doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Le nombre d'appels à émettre doit être renseigné, si la case "Création marché" est cochée et si la classe de marchés (GNCM) est définie en génération commande en cadencement automatique pour les lignes de marchés de type 1. |
| SACCM392 - La périodicité ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou de la modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| La périodicité ne doit pas être renseignée, si la case "Création marché" n'est pas cochée ou si la classe de marchés (GNCM), pour les lignes de marchés de type 1, n'est pas définie en génération de commande ou est définie en génération commande en cadencement manuel. |
| SACCM393 - Le type d'appel ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Le type ne doit pas être renseigné, si la case "Création marché" n'est pas cochée ou si la classe de marchés (GNCM), pour les lignes de marchés de type 1, n'est pas définie en génération de commande ou est définie en génération commande en cadencement manuel. |
| SACCM394 - Le nombre d'appels à émettre ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification du paramétrage de création CGR et/ou marché. |
| Le nombre d'appels à émettre ne doit pas être renseigné, si la case "Création marché" n'est pas cochée ou si la classe de marchés (GNCM), pour les lignes de marchés de type 1, n'est pas définie en génération de commande ou est définie en génération commande en cadencement manuel. |
| SACCR051 - Catégorie de remises et classe d'achats incompatibles |
| Lors de la création d'un détail de remise lié aux lignes d'une demande d'achats, d'une commande ou d'une facture. |
| S'il existe au moins une autorisation de catégories de remise par classe d'achats (GCCRA) pour l'établissement et la classe d'achats, il doit exister une autorisation pour la classe d'achats et la catégorie de remise saisies. |
| La date de commande ou la date comptable de la commande, suivant le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA), ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SACDA010 - Suppression d'une commande impossible à cette étape |
| Lors de la suppression d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La suppression d'une demande d'achats ou d'une commande est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée pour la classe d'achats (GNCA) (étape de suppression d'en-tête de commandes). |
| SACDA011 - Suppression impossible : Il existe des lignes pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Il est impossible de supprimer un en-tête de demande d'achats ou de commande s'il existe des lignes pour cette demande d'achats ou commande. Il est nécessaire de supprimer auparavant les lignes. |
| SACDA012 - Suppression impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Une demande d'achats ou une commande ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données s'il existe des ventilations qui n'ont pas été annulées (ventilations de pré-engagements pour une demande d'achats ou ventilations d'engagements ou de provisions pour une commande) ou si la facture associée à la commande a été transférée en comptabilité. |
| SACDA013 - Suppression interdite : Commande solde facturation |
| Lors de la suppression d'une commande. |
| Une commande issue du traitement de solde après facture (TSOLF) ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données, mais peut être annulée par le traitement d'annulation des commandes réceptionnées (TACRA). Ce traitement met la commande solde à la poubelle et génère une sous-commande en attente de réception qu'il faut mettre à la poubelle avec le traitement d'annulation des commandes (TSRD). |
| SACDA014 - Suppression interdite : Commande solde réception |
| Lors de la suppression d'une commande. |
| Une commande issue du traitement de solde des commandes après réception (TSOLA) ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données, mais peut être mise à une étape poubelle avec le traitement d'annulation des commandes (TSRD). |
| La date de commande ou la date comptable de la demande d'achats ou de la commande, suivant le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA) ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe d'achats. |
| SACDA051 - Annulation interdite : Commande rattachée à une facture |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| Il est impossible de ramener à l'étape initiale une commande rattachée à une facture. |
| SACDA052 - Annulation interdite : Commande rattachée à une réception |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| Il est impossible de ramener à l'étape initiale une commande rattachée à une réception. |
| SACDA053 - Annulation interdite : traitement de solde réception réalisé |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| Il est impossible de ramener à l'étape initiale une commande qui a fait l'objet d'une réception partielle (existence d'une sous-commande solde réception). |
| SACDA054 - Tiers de facturation inexistant ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| Le tiers de facturation doit exister en tant que tiers (GTIE) et en tant que tiers-établissement (GATE). |
| SACDA055 - Adresse de facturation inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| L'adresse de facturation doit être définie dans les adresses de tiers (GTIA). |
| SACDA056 - Création d'une commande impossible à cette étape |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La création d'une demande d'achats ou d'une commande est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe d'achats (GNCA) (étape de création de l'en-tête). |
| SACDA057 - Retour à l'étape initiale interdit : Acompte généré |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| Il est impossible de ramener à l'étape initiale une commande pour laquelle il existe un acompte qui a été envoyé en comptabilité : présence dans GAAIA d'un enregistrement pour la commande avec l'état égal à "T". |
| SACDA058 - Etape non comprise dans la fourchette d'étapes d'annulation |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| L'étape de la commande pour laquelle vous souhaitez faire le retour à l'étape initiale doit être comprise dans la fourchette d'étapes paramétrée au niveau de la classe de commandes (GNCA). |
| SACDA059 - Tiers de livraison inexistant ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| Le tiers de livraison doit exister en tant que tiers (GTIE) et en tant que tiers-établissement (GATE). |
| SACDA060 - Adresse de livraison inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| L'adresse de livraison doit être définie dans les adresses de tiers (GTIA). |
| SACDA061 - Modification d'une commande impossible à cette étape |
| Lors de la modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La modification d'une demande d'achats ou d'une commande est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée pour la classe d'achats (GNCA) (étape de modification de l'en-tête). |
| SACDA062 - Commande déjà partiellement réceptionnée : Réception numéro : $1 |
| 1) Lors du rattachement d'une commande à une réception. 2) Lors du rattachement d'une ligne de commande à une réception. |
| 1) Une même sous-commande ne peut pas être rattachée à plusieurs réceptions. Le $1 représente le numéro de réception auquel est déjà rattachée la sous-commande. 2) Les lignes d'une même sous-commande ne peuvent pas être rattachées à plusieurs réceptions. Le $1 représente le numéro de réception auquel est déjà rattachée la sous-commande. |
| SACDA063 - Traitement non défini pour cette entité |
| Lors de l'exécution de transactions correspondant à des étapes. |
| Ce traitement n'est pas défini pour toutes les entités proposées (commande, réception, facture, liste). Veuillez le relancer pour une des entités pour lesquelles il est défini. |
| SACDA064 - Tiers de commande inexistant ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| Le tiers de commande doit exister en tant que tiers (GTIE) et en tant que tiers-établissement (GATE). |
| SACDA065 - Adresse de commande inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| L'adresse de commande doit être définie dans les adresses de tiers (GTIA). |
| SACDA067 - Tous les tiers doivent être identiques |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si la classe d'achats interdit d'avoir des tiers différents, tous les tiers de la demande d'achats ou de la commande (paiement, livraison et commande) doivent être égaux au tiers de facturation. |
| SACDA068 - Annulation interdite : traitement de solde facture réalisé |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| Il est impossible de ramener à l'étape initiale une commande qui a fait l'objet d'une facturation partielle (existence d'une sous-commande solde facture). |
| SACDA069 - Tiers de paiement de la commande différent de celui de la facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA) indique que le tiers de paiement de la commande doit être identique au tiers de paiement de l'en-tête de facture. |
| SACDA070 - Dépôt obligatoire O ou N : Paramétrage incorrect |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats. |
| La valeur du paramètre "DEP" associé au mnémonique de la gestion des demandes d'achats (GDAI) doit prendre comme valeur "O" ou "N". Ce paramètre indique si la saisie du dépôt est obligatoire ou non dans cette gestion ("O" pour saisie obligatoire, "N" pour saisie facultative). |
| SACDA071 - Date au plus tôt obligatoire O ou N : Paramétrage incorrect |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats. |
| La valeur du paramètre "DAT" associé au mnémonique de la gestion des demandes d'achats (GDAI) doit prendre comme valeur "O" ou "N". Ce paramètre indique si la saisie de la date au plus tôt est obligatoire ou non dans cette gestion ("O" pour saisie obligatoire, "N" pour saisie facultative). |
| SACDA072 - Création d'un avenant impossible à cette étape |
| Lors de la création d'un avenant par le traitement de génération des avenants (TGAVA). |
| La création d'un avenant est impossible si l'étape de la sous-commande origine est supérieure à la valeur 1 du paramètre AUTSAAVE occurrence ETPxxxx, où xxxx représente la classe de la sous-commande origine. |
| 1) Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou commande. Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande un tiers de livraison différent du tiers de livraison du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification du tiers de livraison, soit avoir le tiers de livraison de la demande ou commande identique au tiers de livraison du marché ou du fournisseur. 2) Lors de la modification d'une réception pour laquelle une ou plusieurs commandes sont déjà rattachées ou lors du rattachement d'une nouvelle commande à la réception. Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir un tiers de livraison différent du tiers de livraison du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification du tiers de livraison, soit avoir le tiers de livraison de l'en-tête de réception identique au tiers de livraison du marché ou du fournisseur des commandes rattachées à la réception. |
| 1) Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou commande. Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande une adresse de livraison différente de l'adresse de livraison du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification de l'adresse de livraison, soit avoir l'adresse de livraison de la demande ou commande identique à l'adresse de livraison du marché ou du fournisseur. 2) Lors de la modification d'une réception pour laquelle une ou plusieurs commandes sont déjà rattachées ou lors du rattachement d'une nouvelle commande à la réception. Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir une adresse de livraison différente de l'adresse de livraison du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification de l'adresse de livraison, soit avoir l'adresse de livraison de l'en-tête de réception identique à l'adresse de livraison du marché ou du fournisseur des commandes rattachées à la réception. |
| SACDA080 - Modification du tiers de commande interdite |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande un tiers de commande différent du tiers de commande du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification du tiers de commande, soit avoir le tiers de commande de la demande ou commande identique au tiers de commande du marché ou du fournisseur. |
| SACDA081 - Modification de l'adresse de commande interdite |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande une adresse de commande différente de l'adresse de commande du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification de l'adresse de commande, soit avoir l'adresse de commande de la demande ou commande identique à l'adresse de commande du marché ou du fournisseur. |
| SACDA082 - Modification de la date du cours interdite |
| Lors de la modification de la date du cours d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si la devise de la demande d'achats ou de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement, la date du cours n'est pas modifiable par rapport à la date proposée. |
| SACDA083 - Retour à l'étape initiale impossible : la mise à jour des marchés après réception a été effectuée |
| Lors du retour à l'étape initiale. |
| Si le traitement de cumul des commandes d'achats dans les marchés après réception (TMARAR) est fait, il est interdit de faire un retour à l'étape initiale sur la commande. |
| SACDA084 - Adresse de commande incomplète, saisir tiers et adresse |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si le tiers de commande est renseigné, l'adresse de commande doit être renseignée et inversement. |
| SACDA085 - Incompatibilité entre taxe de la commande et des lignes |
| Lors du traitement de soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Il doit exister, pour chacune des lignes de la sous-commande solde générée, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la ligne, mais ayant le même type que celui de l'en-tête de la sous-commande. Le régime et le mode de la taxe peuvent être différents de ceux de l'en-tête de la sous-commande. Par contre, les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe et au mode de l'en-tête de la sous-commande doivent avoir la même valeur testée 1. |
| SACDA086 - Incompatibilité entre taxe de la commande et des conditions de facturation |
| Lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Il doit exister, pour chacune des conditions de facturation ayant un code taxe renseigné, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la condition, mais ayant le même type que celui de l'en-tête de la sous-commande. Le régime et le mode de la taxe peuvent être différents de ceux de l'en-tête de la sous-commande. Par contre, les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe et au mode de l'en-tête de la sous-commande doivent avoir la même valeur testée 1. |
| SACDA093 - Commande déjà partiellement facturée : Facture numéro : $1 |
| Lors du traitement des commandes réceptionnées sans facture (TRSF) ou lors de l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA). |
| Il est impossible de mettre à une étape "poubelle" une commande rattachée à une facture. Il faut, auparavant, la détacher de la facture. |
| SACDA094 - Génération des demandes d'achats par fournisseur impossible : le fournisseur est renseigné sur une des lignes de la demande d'achats |
| Lors de la génération d'une demande d'achats à partir d'une liste de fournisseurs (TGCDA). |
| La génération d'une demande d'achats à partir d'une liste de fournisseurs est impossible si un fournisseur est renseigné sur une des lignes de la demande d'achats modèle. |
| SACDA096 - Modification du mode de change interdite |
| Lors de la modification du mode de change d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si la devise de la demande d'achats ou de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement, le mode de change n'est pas modifiable par rapport au mode de change proposé de la classe d'achats (GNCA). |
| SACDA098 - Eclatement impossible : il existe des conditions de facturation pour lesquelles le montant a été modifié |
| Lors de la confirmation d'une commande. |
| Les conditions de facturation de la commande ont été intégrées (genre égal à "S"), leur montant ne peut pas être modifié. Il est donc interdit d'éclater cette commande en plusieurs sous-commandes lors de sa confirmation car ceci entraînerait un changement de montant. Veuillez désactiver les critères d'éclatements saisis à la soumission. |
| SACDA099 - Retour à l'étape initiale impossible : il existe des conditions de facturation pour lesquelles le montant a été modifié |
| Lors du retour à l'étape initiale (TANU). |
| Cette commande provient d'une application extérieure et le montant des conditions de facturation a été fixé lors de l'intégration de celle-ci (le pied de facture a été mis dans le sas). Il est donc impossible de la ramener à l'étape initiale. |
| SACDA104 - Classe de commandes manuelle, veuillez saisir le numéro de commande |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La classe d'achats indique que la numérotation n'est pas automatique et que le numéro doit donc être saisi. Veuillez saisir le numéro ou utilisez une classe à numérotation automatique. |
| SACDA107 - Incohérence entre dates de commande et de réception |
| 1) Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. 2) Lors du rattachement d'une commande à une réception. |
| 1) La date de commande doit être inférieure ou égale à la date au plus tôt qui elle-même doit être inférieure ou égale à la date au plus tard. 2) La date de réception doit être supérieure ou égale à la date de commande. |
| SACDA111 - Modification du taux de change interdite |
| Lors de la modification du cours de devise d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si la devise de la demande d'achats ou de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement, le cours doit être égal à 1. |
| SACDA113 - Réceptionnez sur commande suivante |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| La commande a déjà été réceptionnée partiellement ce qui a engendré une sous-commande solde. Veuillez effectuer la nouvelle réception sur cette sous-commande solde. |
| SACDA116 - Attention au rating du fournisseur |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande ou lors de la modification du fournisseur d'une demande d'achats. |
| Message non bloquant signalant que le rating du fournisseur paramétré dans GFOU est supérieur ou égal au rating minimal paramétré pour la classe d'achats dans GNCA. |
| SACDA117 - Attention à la cotation du fournisseur |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande ou lors de la modification du fournisseur d'une demande d'achats. |
| Message non bloquant signalant que la cotation du fournisseur paramétrée dans GFOU est supérieure ou égale à la cotation minimale paramétrée pour la classe d'achats (GNCA). |
| SACDA118 - Saisie de commandes interdite pour ce fournisseur (Cotation) |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande ou lors de la modification du fournisseur d'une demande d'achats. |
| La création de la demande d'achats ou de la commande est interdite car la cotation du fournisseur paramétrée dans GFOU est supérieure ou égale à la cotation maximale paramétrée pour la classe d'achats (GNCA). |
| SACDA119 - Saisie de commandes interdite pour ce fournisseur (Rating) |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande ou lors de la modification du fournisseur d'une demande d'achats. |
| La création de la demande d'achats ou de la commande est interdite car le rating du fournisseur paramétré dans GFOU est supérieur ou égal au rating maximal paramétré pour la classe d'achats (GNCA). |
| SACDA123 - Commande non modifiable : Commande solde facturation |
| Lors de la modification d'une commande ou d'une ligne de commande. |
| Une commande issue du traitement de solde après facture (TSOLF) ne peut pas être modifiée (en-tête ou lignes). |
| SACDA125 - Le marché est obligatoire pour cette classe de commandes |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si la classe d'achats oblige la saisie d'un marché, vous devez saisir un marché sur la demande d'achats ou la commande. |
| SACDA126 - Facturation détaillée de cette commande non effectuée |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une échéance pour une facture. |
| La commande a été rattachée à la facture, mais aucune de ses lignes n'a été facturée. Vous devez donc facturer les lignes de la commande. |
| SACDA132 - Les dépôts en-tête et ligne sont identiques |
| Lors de la modification du dépôt d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le dépôt de l'en-tête doit être différent du dépôt saisi au niveau des lignes. |
| SACDA143 - Adresse de paiement inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| L'adresse de paiement doit être définie dans les adresses de tiers (GTIA). |
| SACDA147 - Commande non modifiable : Commande solde réception |
| Lors de la modification d'une commande ou d'une ligne de commande. |
| Une commande issue du traitement de solde des commandes après réception (TSOLA) ne peut pas être modifiée (en-tête ou lignes) si la classe d'achats interdit la modification de ces commandes. |
| SACDA158 - Pas de modification dépôt : Changement établissement, existence lots |
| Lors de la modification du dépôt d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Il n'est pas possible de modifier le dépôt si des détails par lots et/ou emplacements ont été saisis et si l'établissement physique du nouveau dépôt est différent de celui de l'ancien. |
| SACDA159 - Articles des lignes de commandes inexistants dans l'établissement physique |
| Lors de la modification du dépôt de la demande d'achats ou de la commande. |
| Il existe des lignes pour lesquelles les articles stockés correspondant aux articles des lignes ne sont pas définis pour l'établissement physique du nouveau dépôt dans GAAE. |
| La date de commande ou la date comptable de la demande d'achats ou de la commande, suivant le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA) ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe d'achats. |
| SACDA167 - Date comptable obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats oblige la saisie de la date comptable. Veuillez la renseigner ou modifier le paramétrage de la classe d'achats (GNCA). |
| SACDA168 - Date comptable hors période autorisée |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Si la date comptable est renseignée, elle doit être comprise entre les deux dates données par le paramètre AUTCPT occurrence DATE. |
| SACDA169 - Modification de la date comptable interdite |
| Lors de la modification de la date comptable d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| 1) S'il existe un pré-engagement non annulé pour la demande d'achats, il n'est pas possible de modifier la date comptable. 2) S'il existe un engagement ou une provision non annulé pour la commande, il n'est pas possible de modifier la date comptable. |
| SACDA172 - Devise de la commande différente de celle de la facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| La devise de la commande doit être identique à la devise de l'en-tête de facture. |
| SACDA173 - Fournisseur de la commande différent de celui de la facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le fournisseur de la commande doit être identique au fournisseur de l'en-tête de facture. |
| SACDA181 - Tiers de la commande différent de celui de la facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA) indique que le tiers de facturation de la commande doit être identique au tiers de facturation de l'en-tête de facture. |
| SACDA182 - Adresse facturation de la commande différente de celle de la facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA) indique que l'adresse de facturation de la commande doit être identique à l'adresse de facturation de l'en-tête de facture. |
| SACDA183 - Adresse paiement de la commande différente de celle de la facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA) indique que l'adresse de paiement de la commande doit être identique à l'adresse de paiement de l'en-tête de facture. |
| SACDA188 - Date de contrat non modifiable |
| Lors de la modification de la date de contrat d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La classe d'achats interdit la modification de la date de contrat. |
| SACDA194 - Modification de la date au plus tôt interdite : Commande réceptionnée |
| Lors de la modification de la date au plus tôt d'une commande. |
| Si la commande est réceptionnée, il n'est pas possible de modifier la date au plus tôt de la commande. |
| SACDA195 - Modification de l'adresse de facturation interdite |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande une adresse de facturation différente de l'adresse de facturation du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification de l'adresse de facturation, soit avoir l'adresse de facturation de la demande ou commande identique à l'adresse de facturation du marché ou du fournisseur. |
| SACDA196 - Modification du tiers de facturation interdite |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande un tiers de facturation différent du tiers de facturation du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification du tiers de facturation, soit avoir le tiers de facturation de la demande ou commande identique au tiers de facturation du marché ou du fournisseur. |
| SACDA197 - L'adresse doit être une adresse de facturation |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| L'adresse de facturation saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SACDA200 - Type de période $1 inexistant ou non utilisable en statistiques (chaîne 2) |
| Lors du transfert des achats en statistiques. |
| Le type de période utilisé lors du transfert des achats en statistiques doit être utilisable pour les statistiques, c'est-à-dire que la valeur testée 1 du paramètre TYPOECAP doit être égale à "S". Le type de période est donné par la chaîne 1 du paramètre TRFSASTT occurrence xPER. |
| SACDA205 - Devise non modifiable par rapport à celle du marché ou du fournisseur |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande une devise différente de la devise du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification de la devise, soit avoir la devise de la demande ou commande identique à la devise du marché ou du fournisseur. |
| SACDA206 - Interdiction de générer une commande d'écart à partir d'une commande de frais |
| Lorsque le traitement de génération de commandes d'écart (TGCEA) est lancé sur une commande de frais. |
| Ce traitement ne peut pas être lancé sur des commandes de frais. |
| SACDA208 - Tiers de paiement inexistant ou non utilisable |
| Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une demande d'achats. |
| Le tiers de paiement doit exister en tant que tiers (GTIE) et en tant que tiers-établissement (GATE). |
| SACDA209 - Modification du tiers de paiement interdite |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande un tiers de paiement différent du tiers de paiement du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification du tiers de paiement, soit avoir le tiers de paiement de la demande ou commande identique au tiers de paiement du marché ou du fournisseur. |
| SACDA210 - L'adresse doit être une adresse de paiement |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| L'adresse de paiement saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SACDA211 - L'adresse doit être une adresse de livraison |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| L'adresse de livraison saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SACDA212 - Date de contrat obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats oblige la saisie de la date de contrat. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA), soit renseigner la date de contrat. |
| SACDA213 - Modification de l'adresse de paiement interdite |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le paramétrage de la classe d'achats interdit d'avoir sur la demande d'achats ou sur la commande une adresse de paiement différente de l'adresse de paiement du marché ou du fournisseur. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe (GNCA) pour autoriser la modification de l'adresse de paiement, soit avoir l'adresse de paiement de la demande ou commande identique à l'adresse de paiement du marché ou du fournisseur. |
| SACDA217 - L'adresse doit être une adresse de commande |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| L'adresse de commande saisie n'est pas une adresse de commande car sa destination ne contient pas le caractère "C". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SACDA222 - Type, Régime et Mode de taxe non modifiables : Il existe des lignes |
| Lors de la modification d'une des informations taxe d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Les informations taxe de la demande d'achats ou de la commande ne peuvent pas être modifiées car il existe des lignes. Pour modifier une de ces informations, veuillez auparavant supprimer toutes les lignes. |
| SACDA225 - Il existe des commandes d'achats réceptionnées non traitées en stock |
| Lors de la mise en place des emplacements (TDEM). |
| Pour mettre en place un emplacement, les commandes d'achats réceptionnées doivent être traitées en stock pour l'article stocké. |
| SACDA227 - La commande ne doit pas être facturée |
| Lors de la mise à la poubelle d'une commande par les traitements TSRD ou TACRA ou lors de la création d'un avenant par le traitement de génération des avenants (TGAVA). |
| Il est impossible de mettre à la poubelle une commande facturée ou de générer un avenant pour une commande facturée. |
| SACDA228 - La commande ne doit pas être réceptionnée |
| 1) Lors de la mise à la poubelle d'une commande par le traitement TSRD. 2) Lors de la création d'un avenant par le traitement de génération des avenants (TGAVA). |
| 1) Il est impossible de mettre à la poubelle une commande réceptionnée avec le traitement TSRD. Il faut utiliser le traitement d'annulation des commandes réceptionnées TACRA. 2) Il est impossible de générer un avenant pour une commande réceptionnée. |
| SACDA229 - Modification de la langue interdite : il existe des textes |
| Lors de la modification de la langue d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La langue ne peut pas être modifiée car des textes sont associés à la demande d'achats ou à la commande. Pour modifier la langue, veuillez auparavant supprimer les textes associés à l'en-tête ou aux lignes de la demande d'achats ou de la commande. |
| SACDA230 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la modification d'une commande. |
| Une commande ne peut pas être modifiée s'il existe des ventilations d'engagements ou de provisions qui n'ont pas été annulées ou si la facture associée à la commande a été transférée en comptabilité. |
| SACDA231 - Traitement de solde non effectué |
| Lors de la mise à jour des prix après facture (TPRXF). |
| Il faut que le traitement de solde facture (TSOLF) soit passé sur la facture. |
| SACDA232 - Prix non renseigné, aucune ligne traitée |
| Lors du traitement de génération de sous-commandes multi-devises et lors de la mise à jour des prix. |
| Il ne doit pas exister de lignes de commandes d'achats n'ayant pas le prix renseigné. |
| SACDA235 - Incompatibilité entre la ligne ou la colonne $1 et la colonne $2 |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Certaines combinaisons entre colonnes ou entre lignes et colonnes sont interdites : - condition de facturation dans "Paramétrage lignes" et colonne se rapportant à un nombre dans "Paramétrage colonnes" (NART, NCDE, NFAC, NLIG, NLRR, NSOF, NSOR, NSSC) ; - colonne correspondant au montant de la condition de facturation (MCAF) dans "Paramétrage colonnes" et colonne se rapportant à un nombre dans "Paramétrage colonnes" (NART, NCDE, NFAC, NLIG, NLRR, NSOF, NSOR, NSSC) ; - critère se rapportant au gestionnaire (gestionnaire, fonction, rôle, type gestionnaire) dans "Paramétrage lignes" et colonne correspondant au montant de la condition de facturation (MCAF) dans "Paramétrage colonnes". |
| SACDA236 - La fonction du gestionnaire doit être renseignée |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Si un critère se rapportant au gestionnaire (gestionnaire, gestionnaire supérieur, type de gestionnaire) a été saisi, la fonction du gestionnaire doit être renseignée. |
| SACDA237 - Le rôle de la famille d'articles doit être renseigné |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Si un critère de recherche porte sur les familles d'articles achetés (GFTA), le rôle (chemin de composition) de la famille d'articles (GRFA) doit être renseigné. |
| SACDA238 - Le rôle de la famille de fournisseurs doit être renseigné |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Si un critère de recherche porte sur les familles de fournisseurs (GFTF), le rôle (chemin de composition) de la famille de fournisseurs (GRFA) doit être renseigné. |
| SACDA240 - Les périodes des colonnes doivent être renseignées |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Si une colonne est renseignée, la fourchette de dates correspondantes doit être renseignée. |
| SACDA241 - Les classes des colonnes doivent être renseignées |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Si une colonne est renseignée, la fourchette de classes correspondantes doit être renseignée. |
| SACDA242 - La valeur du paramètre : $1 doit être renseignée |
| Lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA). |
| Si une donnée à modifier est saisie, alors sa valeur doit être renseignée. |
| SACDA243 - La valeur du paramètre : $1 doit être numérique |
| Lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA). |
| Si la donnée à modifier concerne un numérique, la valeur doit être en numérique. |
| SACDA244 - Facturation globale effectuée |
| Lors du traitement de génération de sous-commandes multi-devises. |
| La facturation globale de la commande ne doit pas être effectuée. |
| SACDA245 - Modification interdite à cette étape |
| Lors de la modification de l'en-tête d'une commande en utilisant la gestion de modification des commandes (GMCDA). |
| La modification d'un en-tête de commande est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de modification donnée par la valeur 1 du paramètre AUTMCDA occurrence xMAJCDA (x correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique). |
| SACDA246 - Modification des CGR interdite : Commande transférée en comptabilité |
| Lors de la modification du CGR A et/ou du CGR B de l'en-tête d'une commande en utilisant la gestion de modification des commandes (GMCDA). |
| La modification du CGR A et/ou du CGR B est interdite pour une commande facturée et transférée en comptabilité. |
| SACDA247 - Modification des CGR interdite : Il existe des ventilations comptables |
| Lors de la modification du CGR A et/ou du CGR B de l'en-tête d'une commande en utilisant la gestion de modification des commandes (GMCDA). |
| La modification du CGR A et/ou du CGR B est interdite pour une commande facturée et transférée en comptabilité. |
| SACDA251 - Classe interdite en saisie de commandes |
| Lors de la création d'une commande d'achats. |
| La classe est une classe de commandes directes, c'est-à-dire une classe pour laquelle l'étape par défaut dans les étapes par classe (GETCA) est l'étape de réception (GREC) ou l'étape de facturation (GFAA). Cette classe ne peut pas être utilisée pour saisir des commandes à partir de la gestion des commandes (GCDA). Elle ne peut être utilisée que pour faire de la réception directe ou de la facturation directe (suivant l'étape par défaut). |
| SACDA252 - Edition en devise de reporting impossible |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Si le reporting est mal paramétré, l'édition n'est pas possible. |
| SACDA259 - La date au plus tôt doit être différente de la date prévue des lignes |
| Lors de la modification de la date au plus tôt d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La date au plus tôt de l'en-tête doit être différente de la date au plus tôt saisie au niveau des lignes. |
| SACDA277 - Interdiction d'annuler une demande de services livrée |
| Lors de l'annulation d'une demande de services (TSRD). |
| Il est impossible d'annuler une demande de services si la livraison et/ou la mise à jour en stock ont été effectuées, c'est-à-dire si l'étape de la demande de services est supérieure ou égale à l'étape de GRDA et/ou à l'étape de TSDA. |
| SACDA278 - Le rôle et la fonction du gestionnaire ne doivent pas être renseignés |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Le paramétrage (valeur testée 1 de l'occurrence GES du paramètre AUTACHAT) indique que l'unicité du couple fonction-rôle d'un gestionnaire n'est pas vérifiée. La sélection des données à partir des informations du gestionnaire n'est donc pas possible. |
| SACDA279 - Interdiction d'annuler une DA en cours de transformation commande |
| Lors de l'annulation d'une demande d'achats (TSRD). |
| Il est impossible d'annuler une demande d'achats qui est en train d'être transformée en commande par le TDAI. Attendez que la commande soit générée et annulez alors la commande (TSRD). |
| SACDA284 - Annulation d'une commande d'avoir retour interdite |
| Lors de l'annulation d'une commande (TSRD) issue d'un retour. |
| Il est impossible d'annuler une commande d'avoir retour via le traitement d'annulation des commandes (TSRD). Pour annuler ces commandes, il faut utiliser le traitement des commandes réceptionnées sans facture (TRSF). |
| SACDA286 - Au moins une ligne à éditer doit être renseignée |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Au moins un des critères de sélection doit être renseigné dans "Paramétrage lignes". |
| SACDA287 - Au moins une colonne à éditer doit être renseignée |
| Lors de l'analyse des achats (EANA). |
| Au moins une des colonnes doit être renseignée dans "Paramétrage colonnes". |
| SACDA288 - Le dépôt ne peut pas être modifié car la réservation en stock a été faite |
| Lors de la modification du dépôt d'une demande d'achats. |
| Le dépôt ne peut pas être modifié si les réservations en stock ont été effectuées (SAIRDS ou TRDS). Pour modifier le dépôt, vous pouvez faire un retour à l'étape initiale (TANU). |
| SACDA289 - La date au plus tôt ne peut pas être modifiée car la réservation en stock a été faite |
| Lors de la modification de la date au plus tôt d'une demande d'achats. |
| La date au plus tôt ne peut pas être modifiée si les réservations en stock ont été effectuées (SAIRDS ou TRDS). Pour modifier la date au plus tôt, vous pouvez faire un retour à l'étape initiale (TANU). |
| SACDA290 - Commande déjà traitée : il existe un lien |
| Lorsque le traitement de génération de commandes d'écart (TGCEA) est lancé sur une commande qui en a déjà fait l'objet. |
| Le TGCEA ne peut pas être lancé deux fois sur une même commande. |
| SACDA292 - Traitement déjà effectué |
| Lors du traitement de génération de commandes de ventes à partir de commandes d'achats (TGNV). |
| Ce traitement a déjà été réalisé sur cette commande. |
| SACDA304 - L'étape n'est pas dans la fourchette donnée par le paramétrage |
| Lors de la mise à jour des prix sur les commandes de frais après commande (TPRXFC) ou après facture (TPRXFF). |
| L'étape de la commande de marchandise doit être supérieure ou égale à l'étape minimale donnée par le paramétrage de mise à jour des prix en stock (GPPXA). Le paramétrage des frais est lu avec la classe de commandes de marchandise. |
| SACDA305 - Le lien entre la commande de frais et la commande de marchandises est obligatoire : type de lien $1 ou $2 |
| Lors de la mise à jour des prix sur les commandes de frais après commande (TPRXFC) ou après facture (TPRXFF). |
| Il faut qu'il existe un lien entre la commande de frais et la commande de marchandises, avec le type de lien paramétré dans le paramétrage de la mise à jour des prix (GPPXA) sur la classe de frais, si le contrôle du lien est obligatoire. |
| SACDA306 - Le type de prix doit être renseigné : génération de mouvements de stock |
| Lors de la mise à jour des prix sur les commandes de frais après commande (TPRXFC) ou après facture (TPRXFF). |
| Si la classe de stock a la case "mise à jour du stock" décochée et que le paramétrage de la mise à jour des prix (GPPXA) indique que la génération de mouvements de stock doit être faite, alors il faut que la remontée du prix se fasse et par conséquent que le type de prix 1 soit renseigné. |
| SACDA308 - La date d'annulation doit être supérieure ou égale à la date de réception |
| Lors de l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA). |
| Veuillez saisir, à la soumission, une date d'annulation supérieure ou égale à la date de réception de la commande à annuler. |
| SACDA309 - La date d'annulation doit être supérieure ou égale à la date de clôture + 1 jour |
| Lors de l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA). |
| Veuillez saisir, à la soumission, une date d'annulation supérieure ou égale à la date de dernière clôture des achats plus un jour. La date de dernière clôture des achats est stockée, pour la classe, dans la gestion de paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). |
| SACDA389 - Le CGR A doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats, d'une commande, d'une ligne de demande d'achats, d'une ligne de commande ou d'une ligne de facture. |
| Le paramétrage de la classe d'achats oblige la saisie du CGR A. Celui-ci peut être saisi dans l'en-tête, les lignes ou les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SACDA390 - Le CGR B doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats, d'une commande, d'une ligne de demande d'achats, d'une ligne de commande ou d'une ligne de facture. |
| Le paramétrage de la classe d'achats oblige la saisie du CGR B. Celui-ci peut être saisi dans l'en-tête, les lignes ou les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SACDA401 - La valeur du segment $1 doit être unique |
| Lors de la valorisation d'une demande d'achats, d'une commande, d'une réception ou d'une facture. |
| Le paramétrage des segments par classe (GPSCA), indique que la valeur du segment doit être unique pour tous les CGR A renseignés de la demande d'achats ou de la commande (CGR A en-tête, CGR A des lignes, CGR A des ventilations par CGR (GVCG), CGR A des échéances (GCAE), CGR A des conditions de facturation (GCAF)). |
| SACDA404 - La référence fournisseur doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Selon le paramétrage de la classe d'achats, la référence fournisseur doit être saisie. Veuillez soit modifier le paramétrage de la classe (GNCA), soit saisir la référence fournisseur. |
| SACDA407 - Suppression impossible : DA en cours de transformation commande |
| Lors de la suppression d'une demande d'achats. |
| La suppression d'une demande d'achats est impossible si celle-ci est en cours de transformation en commande via le traitement de génération de commandes à partir des demandes d'achats (TDAI) ou le traitement de génération automatique de commandes à partir des demandes d'achats (TGDAI). |
| SACDA419 - L'établissement physique du dépôt client doit être celui de la demande |
| Lors de la création ou modification d'une demande. |
| Le paramétrage (occurrence CHGETS du paramètre AUTDEP) impose que l'établissement physique du dépôt client soit égal à l'établissement de la demande. |
| SACDA420 - L'établissement physique du dépôt fournisseur doit être celui de la commande |
| Lors de la création ou modification d'une commande. |
| Le paramétrage (occurrence CHGETS du paramètre AUTDEP) impose que l'établissement physique du dépôt fournisseur soit égal à l'établissement de la commande. |
| SACDA421 - Dépôt fournisseur non modifiable : commande réceptionnée |
| Lors de la modification d'une commande. |
| Si la commande est réceptionnée, le dépôt fournisseur ne peut pas être modifié. |
| SACDA422 - Modification interdite : traitement de stock effectué |
| Lors de la modification d'une commande. |
| La modification du dépôt fournisseur est interdite si le traitement de mise à jour des achats en stock (TSTA) a été effectué. |
| SACDA423 - Pas de modification du dépôt client : changement établissement, existence lots |
| Lors de la modification d'une demande de services. |
| Il n'est pas possible de modifier le dépôt client si des détails par lots et/ou emplacements ont été saisis et si l'établissement physique du nouveau dépôt est différent de celui de l'ancien. |
| SACDA424 - Pas de modification du dépôt fournisseur : changement établissement, existence lots |
| Lors de la modification d'une commande. |
| Il n'est pas possible de modifier le dépôt fournisseur si des détails par lots et/ou emplacements ont été saisis et si l'établissement physique du nouveau dépôt est différent de celui de l'ancien. |
| SACDA427 - Les dépôts doivent avoir la même influence en stock |
| Lors de la création ou modification d'une demande de services ou d'une commande. |
| 1) Demandes de services : Le dépôt client doit avoir la même influence en stock que le dépôt de livraison de la demande de services ou des lignes de la demande de services. 2) Commandes : Le dépôt fournisseur doit avoir la même influence en stock que le dépôt de livraison de la commande ou des lignes de la commande. L'influence en stock des dépôts peut être contrôlée dans la gestion des dépôts (GDEP). |
| SACDA428 - Le dépôt client et le dépôt de la demande doivent être différents |
| Lors de la création ou modification d'une demande de services. |
| Le dépôt client doit être différent du dépôt de livraison de la demande ou des lignes de la demande. |
| SACDA429 - Le dépôt fournisseur et le dépôt de la commande doivent être différents |
| Lors de la création ou modification d'une commande. |
| Le dépôt fournisseur doit être différent du dépôt de livraison de la commande ou des lignes de la commande. |
| SACDA437 - La valeur 1 du paramètre AUTSASGE occurrence $1 doit correspondre à une étape de signature de factures |
| Lors du traitement signature retour temporaire (TSGRTA). |
| Une commande ne peut être traitée que si son étape est inférieure à l'étape de signature facture donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSASGE occurrence xx-ECA-yyyy. |
| Le paramétrage des segments par classe (GPSCA) oblige la saisie de ce segment pour tous les CGR A renseignés de la demande d'achats ou de la commande (CGR A en-tête, CGR A des lignes, CGR A des ventilations par CGR (GVCG)). |
| Le paramétrage des segments par classe (GPSCA) interdit la saisie de ce segment pour le CGR A. |
| Le paramétrage des segments par classe (GPSCA) interdit la modification de ce segment pour le CGR A. |
| SACDA616 - Etape de la commande retour incorrecte |
| Lors du traitement du bon à payer (TTAC). |
| Il existe une commande retour, liée à une des commandes de la facture, qui est à une étape inférieure à celle donnée par la valeur 1 de l'occurrence CTLRETxxx du paramètre AUTSATAC. Le message peut être bloquant ou signalé. S'il est bloquant, veuillez faire avancer l'étape de cette commande pour atteindre au moins l'étape donnée par la valeur 1 du paramètre. |
| SACDA617 - Le motif du rejet doit être renseigné |
| Lors de l'annulation d'une demande de services, d'une demande d'achats et d'une commande (TSRD), lors de l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA) ou lors du traitement des commandes réceptionnées sans facture (TRSF). |
| Si le code rejet est renseigné, le motif du rejet doit l'être également. |
| SACDA623 - Les commandes de ce marché doivent obligatoirement être créées par le traitement de génération des appels d'achats |
| Lors de la saisie d'une commande ou demande d'achats possédant un marché. |
| La saisie d'une commande ou d'une demande d'achats sur un marché n'est possible que si celui-ci possède une classe de marchés (GNCM) qui n'est pas en génération des appels uniquement. |
| SACDA627 - Tous les établissements des commandes sélectionnées doivent avoir les mêmes devises de référence et de reporting |
| Lors de l'analyse d'une liste de commande ou de demande d'achats. |
| Au moins une commande de la liste a un établissement avec une devise de référence et reporting différente de la devise de référence et de reporting de l'établissement des autres commandes. |
| SACFA011 - Suppression impossible : Début de période inférieur ou égal à la date du jour |
| Lors de la suppression d'une composition de familles d'articles achetés. |
| Une composition de familles d'articles ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si le type du chemin de composition est égal à M (marché) ou T (tarif) et que la date de début de validité est inférieure ou égale à la date du jour. |
| SACFA051 - Fourchette de dates incohérente |
| Lors de la création ou modification d'une composition de familles d'articles achetés. |
| La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité de la composition. |
| SACFA052 - Composition déjà existante pour ce type de chemin et cette période |
| Lors de la création ou modification d'une composition de familles d'articles achetés. |
| Pour un chemin de composition de type statistique ou tarif, une famille fille ne peut pas appartenir à deux familles mères pour le même établissement, le même chemin de composition et la même période. |
| SACFA054 - Chevauchement des périodes pour ce chemin |
| Lors de la création ou modification d'une composition de familles d'articles achetés. |
| Il ne doit pas y avoir de chevauchement de période pour un établissement, une famille mère, une famille fille et un chemin de composition. |
| SACFA055 - Famille inexistante, inutilisable ou hiérarchiquement incorrecte |
| Lors de la création d'une composition de familles d'articles achetés. |
| Une même famille ne peut pas être associée à plusieurs familles supérieures dans un même établissement, pour un même chemin de composition et pendant une même période de validité. Une même famille ne peut pas figurer plusieurs fois dans une composition (pas de "boucle" dans la composition). |
| SACFA056 - Type de chemin n'autorisant pas la saisie d'une famille |
| Lors de la création d'une composition de familles d'articles achetés. |
| Pour les chemins de composition de type "marché", il est interdit d'associer une famille à une autre famille, c'est-à-dire que la famille "fille" doit obligatoirement être un article. |
| SACFA057 - La famille supérieure ne peut pas être un article |
| Lors de la création d'une composition de familles d'articles achetés. |
| Il est impossible d'associer une famille à un article. La famille supérieure doit correspondre à une famille créée dans la gestion des familles d'articles (GFTA). |
| SACFC050 - La condition de facturation ne doit pas être une condition obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation par classe. |
| La condition de facturation associée à la classe ne doit pas être une condition de facturation obligatoire, c'est-à-dire que son rôle doit être différent de "O" dans les conditions de facturation générales (GCFGA). |
| SACFC051 - La méthode de calcul doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation par classe. |
| Si le taux ou montant est renseigné, la méthode de calcul doit être renseignée. |
| SACFC052 - Le taux ou montant doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation par classe. |
| Si la méthode de calcul est renseignée, le taux ou montant doit être renseigné. |
| SACFF011 - Suppression impossible : Début de période inférieur ou égal à la date du jour |
| Lors de la suppression d'une composition de familles de fournisseurs. |
| Une composition de familles de fournisseurs ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si le type du chemin de composition est égal à M (marché) ou T (tarif) et que la date de début de validité est inférieure ou égale à la date du jour. |
| SACFF050 - Le fournisseur ne fait pas partie du marché |
| 1) Lors de la création d'une référence article/fournisseur. 2) Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| 1) Le fournisseur de la référence article/fournisseur doit appartenir à la hiérarchie de la famille de fournisseurs (GCFF) du marché pour la période de validité du marché ou être égal au fournisseur d'une des lignes du marché. La hiérarchie de la famille de fournisseurs du marché est explorée avec le rôle hiérarchie donné par "Hiérarchie fournisseur" de la classe de marchés (GNCM). Ce contrôle n'est effectué que si la valeur testée 1 de l'occurrence FOUMAR du paramètre AUTSARAF est égale à "O". 2) Le fournisseur de la demande d'achats ou de la commande doit appartenir à la hiérarchie de la famille de fournisseurs du marché pour la période de validité du marché ou être égal au fournisseur d'une des lignes du marché. La hiérarchie de la famille de fournisseurs du marché est explorée avec le rôle hiérarchie donné par "Hiérarchie fournisseur" de la classe d'achats (GNCA). Ce contrôle n'est effectué que si la case "Fournisseur appartenant au marché" de la classe d'achats est cochée. |
| SACFF051 - Fourchette de dates incohérente |
| Lors de la création ou modification d'une composition de familles de fournisseurs. |
| La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité de la composition. |
| SACFF052 - Composition déjà existante pour ce type de chemin et cette période |
| Lors de la création ou modification d'une composition de familles de fournisseurs. |
| Pour un chemin de composition de type "statistique" ou "tarif", une famille fille ne peut pas appartenir à deux familles mères pour le même établissement, le même chemin de composition et la même période. |
| SACFF054 - Chevauchement des périodes pour ce chemin |
| Lors de la création ou modification d'une composition de familles de fournisseurs. |
| Il ne doit pas y avoir de chevauchement de période pour un établissement, une famille mère, une famille fille et un chemin de composition. |
| SACFF055 - Famille inexistante, inutilisable ou hiérarchiquement incorrecte |
| Lors de la création d'une composition de familles de fournisseurs. |
| Une même famille ne peut pas être associée à plusieurs familles supérieures dans un même établissement, pour un même chemin de composition et pendant une même période de validité. Une même famille ne peut pas figurer plusieurs fois dans une composition (pas de "boucle" dans la composition). |
| SACFF056 - Type de chemin n'autorisant pas la saisie d'une famille |
| Lors de la création d'une composition de familles de fournisseurs. |
| Pour les chemins de composition de type "marché", il est interdit d'associer une famille à une autre famille, c'est-à-dire que la famille "fille" doit obligatoirement être un fournisseur. |
| SACFF057 - La famille supérieure ne peut être ni un fournisseur ni un marché |
| Lors de la création d'une composition de familles de fournisseurs. |
| Il est impossible d'associer une famille à un fournisseur ou à un marché. La famille supérieure doit correspondre à une famille créée dans la gestion des familles de fournisseurs (GFTF). |
| 1) L'article et le fournisseur de la référence article/fournisseur doivent appartenir au marché. L'article doit appartenir à la famille d'articles d'une des lignes du marché. Le fournisseur doit être égal au fournisseur de la ligne de marché à laquelle est rattaché l'article si le fournisseur de cette ligne est renseigné, sinon à la famille de fournisseurs du marché. Ce contrôle n'est effectué que si les valeurs testées 1 des occurrences ARTMAR et FOUMAR du paramètre AUTSARAF sont égales à "O". 2) L'article et le fournisseur de la demande d'achats ou de la commande doivent appartenir au marché. L'article doit appartenir à la famille d'articles d'une des lignes du marché. Le fournisseur doit être égal au fournisseur de la ligne de marché à laquelle est rattaché l'article si le fournisseur de cette ligne est renseigné, sinon à la famille de fournisseurs du marché. Ce contrôle n'est effectué que si les cases "Fournisseur appartenant au marché" et "Article appartenant au marché" sont cochées. |
| SACFS050 - La condition de facturation ne doit pas être une condition obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour une classe et un statut. |
| Une condition de facturation obligatoire (rôle égal à "O") ne peut pas être associée à une classe et un statut. |
| SACFS051 - La méthode de calcul ne doit pas être renseignée |
| Lors de la modification du type de taux dans la condition de facturation par classe et statut. |
| Si le type de taux est égal à "RFTAUX" alors la méthode de calcul ne doit pas être renseignée. |
| SACFS052 - Le taux ou montant ne doit pas être renseigné |
| Lors de la modification du type de taux dans la condition de facturation par classe et statut. |
| Si le type de taux est égal à "RFTAUX" alors le taux ou montant ne doit pas être renseigné. |
| SACFS053 - Modification du poste interdite |
| Lors de la modification du poste dans la condition de facturation par classe et statut. |
| Si la valeur testée 1 de l'occurrence PROPOS du paramètre AUTACHAT est égale à "O" et si la valeur testée 2 de cette même occurrence est égale à "N", le poste de la condition de facturation par classe et statut doit obligatoirement être égal au poste du compte de la condition de facturation par classe et statut. |
| SACLO056 - Le choix de la date de commande doit être D ou C |
| Paramétrage du "Contrôle période" dans la clôture des achats. |
| Il faut cocher "Date de commande" ou "Date comptable". |
| SACLO057 - Le choix de la date de facture doit être F ou C |
| Paramétrage du "Contrôle période" dans la clôture des achats. |
| Il faut cocher "Date de facture" ou "Date comptable". |
| SACLO058 - La date de future clôture est inférieure à celle de dernière clôture |
| Paramétrage de la clôture des achats. |
| Saisir une date de prochaine clôture supérieure à la date de dernière clôture. |
| SACLO059 - L'étape de commande de fin doit être supérieure à celle de début |
| Paramétrage de la clôture des achats. |
| Saisir une étape de commande de fin supérieure ou égale à l'étape de début. |
| SACLO060 - L'étape de réception de fin doit être supérieure à celle de début |
| Paramétrage de la clôture des achats. |
| Saisir une étape de réception de fin supérieure ou égale à l'étape de début. |
| SACLO061 - L'étape de facture de fin doit être supérieure à celle de début |
| Paramétrage de la clôture des achats. |
| Saisir une étape de facture de fin supérieure ou égale à l'étape de début. |
| SACLO062 - Commande(s) dont l'étape est comprise entre $1 et $2 |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| L'étape de la commande est comprise dans la fourchette d'étapes de commandes donnée par le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Pour que la classe puisse être clôturée, il ne doit pas y avoir de commandes dont l'étape est comprise dans cette fourchette. Il est nécessaire de faire évoluer l'étape des commandes. |
| SACLO063 - Commande(s) dont les ventilations ne permettent pas de clôturer |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Le contrôle des ventilations est actif dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Aussi pour une commande, il ne peut pas y avoir : - plusieurs ventilations en cours à un instant "t" (exemple : écriture de facture non parvenue générée alors que l'écriture d'engagement n'a pas été annulée) ; - une ventilation en cours s'il existe une ventilation de facture (exemple : facture transférée en comptabilité alors que l'écriture de facture non parvenue n'a pas été annulée). |
| SACLO064 - Commande(s) facturée(s) dont le transfert global n'a pas été effectué |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| La facture doit être transférée en comptabilité. |
| SACLO065 - Commande(s) rattachée(s) à une réception mais non réceptionnée(s) |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Le contrôle rattachement réception est actif dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Il ne peut donc pas y avoir de commande rattachée à une réception avec une date de réception comprise entre la date de dernière clôture et la date de prochaine clôture et pour laquelle les lignes ne sont pas réceptionnées. |
| SACLO066 - Commande(s) rattachée(s) à une facture mais non facturée(s) |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Le contrôle rattachement facture est actif dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Il ne peut donc pas y avoir de commande rattachée à une facture avec une date de facture ou une date comptable de facture (suivant le paramétrage de la clôture) comprise entre la date de dernière clôture et la date de prochaine clôture et pour laquelle les lignes ne sont pas facturées. |
| SACLO067 - Demande(s) d'achats livrée(s) dont l'étape est comprise entre $1 et $2 |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| La première fourchette d'étapes pour les réceptions est renseignée dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA) et la classe à clôturer est une classe de demandes d'achats. Il ne peut donc pas y avoir de demandes d'achats livrées (GRDA) avec l'étape comprise entre ces deux valeurs. |
| SACLO069 - Commande(s) réceptionnée(s) dont l'étape est comprise entre $1 et $2 |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| La première fourchette d'étapes pour les réceptions est renseignée dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Il ne peut donc pas y avoir de commandes réceptionnées avec l'étape comprise entre ces deux valeurs. |
| SACLO070 - Commande(s) facturée(s) dont l'étape est comprise entre $1 et $2 |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| La première fourchette d'étapes pour les factures est renseignée dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Il ne peut donc pas y avoir de commandes facturées avec l'étape comprise entre ces deux valeurs. |
| SACLO072 - Clôture interdite à cette date |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Le traitement de clôture des achats ne peut pas être lancé en mode réel à une date antérieure à la date de prochaine clôture donnée par le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA) pour la classe d'achats à clôturer. |
| SACLO073 - La première fourchette d'étapes de factures doit être renseignée |
| Lors du paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Si la deuxième fourchette d'étapes de factures est renseignée, la première fourchette doit l'être aussi. |
| SACLO074 - La première fourchette d'étapes de réceptions doit être renseignée |
| Lors du paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Si la deuxième fourchette d'étapes de réceptions est renseignée, la première fourchette doit l'être aussi. |
| SACLO075 - Réception(s) dont l'étape est comprise entre $1 et $2 ou $3 et $4 |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Les deux fourchettes d'étapes de réceptions sont renseignées dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Il ne peut donc pas y avoir : - de commandes réceptionnées dont : - la date de réception est comprise entre la date de dernière clôture et la date de prochaine clôture, - l'étape de la commande est comprise dans l'une ou l'autre des fourchettes d'étapes de réceptions ; - de commandes non réceptionnées dont l'étape est comprise dans l'une ou l'autre des fourchettes d'étapes de réceptions. |
| SACLO076 - Facture(s) dont l'étape est comprise entre $1 et $2 ou $3 et $4 |
| Lors du traitement de la clôture des achats (TCLOA). |
| Les deux fourchettes d'étapes de factures sont renseignées dans le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA). Il ne peut donc pas y avoir de commandes facturées dont : - la date de facture ou la date comptable de facture (suivant le paramétrage) est comprise entre la date de dernière clôture et la date de prochaine clôture ; - l'étape de la commande est comprise dans l'une ou l'autre des fourchettes d'étapes de factures. |
| SACRA010 - Suppression impossible : la catégorie est référencée dans les tarifs |
| Lors de la suppression d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de supprimer une catégorie de remise si celle-ci est déjà utilisée dans les remises familles articles-fournisseurs (GTFA). |
| SACRA011 - Suppression impossible : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la suppression d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de supprimer une catégorie de remise si celle-ci est déjà utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA050 - Incohérence entre remise de fin de période et type de remise de fin de période |
| Lors de la création ou modification d'une catégorie de remise. |
| Le type de remise fin de période ("Pourcentage" ou "Prix forfaitaire") ne doit pas être renseigné si la case "Remise de fin de période" n'est pas cochée. |
| SACRA051 - Le type de remise de fin de période doit être égal à P ou F |
| Lors de la création ou modification d'une catégorie de remise. |
| La valeur du type de remise de fin de période ne peut être que : - "P" pour "Pourcentage" ; - "F" pour "Prix forfaitaire". |
| SACRA052 - Modification de la prise en compte des sous-commandes interdite : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Sous-commandes" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA053 - Modification de l'étape maximale des sous-commandes interdite : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Etape" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA054 - Modification de l'ordre d'application interdite : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Ordre d'application" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA055 - Modification du calcul en cascade interdite : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Calcul en cascade" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA056 - Modification de l'arrêt calcul interdite : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Arrêt calcul après cette catégorie" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA057 - Modification de la recopie sur les composants interdite : la catégorie est référencée dans les détails de remises |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Recopie composant" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les détails de remises (GDRLA). |
| SACRA058 - Modification de la remise fabricant interdite : la catégorie est référencée dans les tarifs |
| Lors de la modification d'une catégorie de remise. |
| Il n'est pas possible de modifier la valeur de la zone "Remise fabricant" d'une catégorie de remise si celle-ci est utilisée dans les remises familles articles-fournisseurs (GTFA). |
| SACRA062 - La remise fabricant doit être inactive |
| Lors de la création ou modification d'une catégorie de remise. |
| Pour les catégories "RFP" et "." (catégories créées automatiquement), la case "Remise fabricant" ne doit pas être cochée. |
| SACRA063 - La remise de fin de période est active, la remise fabricant doit être inactive |
| Lors de la création ou modification d'une catégorie de remise. |
| La case "Remise fabricant" ne doit pas être cochée pour la catégorie des remises de fin de période. |
| SACSG011 - Suppression impossible : la commande est signée |
| Lors de la suppression d'un changement de signataires. |
| La suppression d'un changement de signataires est impossible si la demande d'achats ou la commande est signée (l'état signature est égal à "S" ou "SC"). |
| SACSG050 - Le numéro de facture ne correspond pas à la commande |
| Lors de la création ou modification d'un changement de signataires. |
| Le numéro de facture de la commande saisie ne correspond pas au numéro de la facture en cours de signature. |
| SACSG051 - Le mnémonique de signatures doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un changement de signataires. |
| Les changements de signataires doivent être associés à un mnémonique de signatures : - soit appel direct depuis les gestions de signatures ; - soit appel seul et le lien s'effectue via la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique de la gestion de changement de signataires. |
| Le type de signature donné par le paramétrage des signatures (GPSGA) du mnémonique de signatures associé au changement de signataires est incohérent avec le type de signature du changement de signataires. |
| Le changement de signataires s'effectue à partir des gestions de signatures : la transaction de changement de signataires ne correspond pas à la transaction donnée par le paramétrage des signatures (GPSGA) du mnémonique de signatures. |
| Le changement de signataires s'effectue à partir des gestions de signatures : le mnémonique de changement de signataires ne correspond pas au mnémonique donné par le paramétrage des signatures (GPSGA) du mnémonique de signatures. |
| SACSG055 - Le paramétrage des signatures pour le mnémonique $1 interdit d'avoir plusieurs signataires |
| Lors de la création ou modification d'un changement de signataires. |
| Le paramétrage des signatures (GPSGA) du mnémonique de signatures associé au changement n'autorise pas d'avoir plusieurs signataires pour une même demande d'achats ou commande. |
| SACSG056 - L'utilisateur ne fait pas partie de la liste $1 donnée par le paramétrage des signatures pour le mnémonique $2 |
| Lors de la création ou modification d'un changement de signataires. |
| L'utilisateur désigné doit être un utilisateur de la liste de signataires (GLUSA) donnée par le paramétrage des signatures (GPSGA) du mnémonique de signatures associé au changement. |
| SADAI050 - Le paramétrage interdit la modification du mode d'achat |
| Lors de la transformation d'une demande d'achats en commande (TDAI). |
| Si la valeur du paramètre MDA associé au mnémonique est égale à "O", il n'est pas possible d'avoir un mode d'achat différent du mode d'achat de la référence article/fournisseur. |
| SADAI059 - Anomalie dans le traitement : $1 |
| Lors de la transformation d'une demande d'achats en commande (TDAI). |
| Une anomalie s'est produite lors de la génération d'une sous-demande d'achats. Veuillez vérifier la cohérence de l'étape et/ou du type de lien saisis dans le paramétrage des soldes de demandes d'achats (GSDMA). |
| SADAI077 - Enregistrements inactifs ou supprimés pour cette demande d'achats |
| Lors de la transformation d'une demande d'achats en commande (TDAI). |
| Toutes les lignes de demandes d'achats pouvant être regroupées doivent être à l'état actif. Veuillez ré-activer les lignes de demandes d'achats ou affinez votre recherche afin de ne pas sélectionner les demandes d'achats que vous ne voulez pas traiter. |
| SADAI078 - Annulation de la demande d'achats impossible : toutes les lignes doivent avoir la quantité commandée à zéro |
| Lors de la transformation d'une demande d'achats en commande (TDAI). |
| Toutes les lignes de la demande d'achats doivent avoir la quantité réelle commandée égale à zéro pour pouvoir être annulée par le traitement d'annulation de demandes d'achats (TSRD). |
| SADAI326 - Il existe déjà des enregistrements pour cette session |
| Lors de la transformation d'une demande d'achats en commande (TDAI). |
| Il existe déjà, dans la table de travail ("sadai"), des enregistrements avec le même numéro de session. Vous devez soit interroger avec le numéro de travail, soit purger la table de travail des demandes d'achats avec le traitement PDAI. |
| SADCQ010 - Suppression impossible : code comparaison référencé dans les écarts de quantités en réception |
| Lors de la création ou modification des définitions des comparaisons de quantités. |
| Le code de comparaison ne peut être supprimé s'il est utilisé dans la gestion des écarts de quantités en réception (GEQRA). |
| SADCQ050 - Les quantités à comparer doivent être différentes |
| Lors de la création ou modification des définitions des comparaisons de quantités. |
| La première quantité sélectionnée doit être différente de la seconde. |
| SADCQ051 - Définition de comparaison de quantités déjà existante. Quantités déjà comparées. |
| Lors de la création ou modification des définitions des comparaisons de quantités. |
| La définition de la comparaison existe déjà. Les quantités sont déjà comparées entres-elles pour ce signe. |
| SADNF055 - Veuillez définir les critères de notation pour l'entité $1 |
| 1) Lors de la recherche des entités pour lesquelles les critères de notation doivent être calculés par le traitement de calcul et évaluation des critères de notation fournisseur (TCNFOU). 2) Lors de la recherche d'une note à appliquer pour l'entité par le traitement de calcul et évaluation des critères de notation fournisseur (TCNFOU) ou par le traitement de notation des fournisseurs (TNFOU). |
| 1) Si les priorités pour les critères de notation fournisseur (GPNFOU) sont définies pour l'entité, les définitions des critères de notation fournisseur (GDNFOU) doivent l'être également pour cette même entité. 2) Aucune valeur pour l'entité n'a été trouvée dans les définitions des critères de notation fournisseur (GDNFOU) pour les critères calculés. |
| SADPC010 - Suppression impossible : il existe des paramètres liés aux commandes ou aux lignes |
| Lors de la suppression d'une définition de paramètre. |
| 1) Il est interdit de supprimer une définition de paramètre lié à l'en-tête (E01 à E15) s'il existe une demande d'achats ou une commande pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné. 2) Il est interdit de supprimer une définition de paramètre lié aux lignes (L01 à L15) s'il existe une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné. |
| SADPC050 - Le contrôle par rapport à un paramètre est actif, le contrôle format ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une définition de paramètre. |
| La saisie du format n'est possible que si le contrôle par rapport à un paramètre est inactif. |
| SADPC051 - Modification du format interdite : il existe des paramètres liés aux commandes ou aux lignes |
| Lors de la modification d'une définition de paramètre. |
| 1) Il est interdit de modifier le contrôle du format d'une définition de paramètre lié à l'en-tête (E01 à E15) s'il existe une demande d'achats ou une commande pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné. 2) Il est interdit de modifier le contrôle du format d'une définition de paramètre lié aux lignes (L01 à L15) s'il existe une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné. |
| 1) Il est interdit de cocher l'information "obligatoire" d'une définition de paramètre lié à l'en-tête (E01 à E15) s'il existe une demande d'achats ou une commande pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition n'est pas renseigné. 2) Il est interdit de cocher l'information "obligatoire" d'une définition de paramètre lié aux lignes (L01 à L15) s'il existe une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition n'est pas renseigné. |
| SADRL010 - Suppression d'un détail de remise des lignes interdit à cette étape |
| Lors de la suppression d'un détail de remise lié aux lignes d'une demande d'achats, d'une commande ou d'une facture. |
| La suppression d'un détail de remise est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle le détail de remise est lié est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression des lignes donnée par la classe d'achats (GNCA) pour les demandes d'achats ou les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence FAASUP pour les factures. |
| Un détail de remise ne peut pas être créé, modifié ou supprimé si la demande d'achats ou la commande a été transférée en comptabilité et n'a pas été annulée (pré-engagement, engagement ou facture non parvenue effectué et non annulé) ou si la facture associée à la commande a été transférée en comptabilité. |
| SADRL051 - Création d'un détail de remise des lignes interdit à cette étape |
| Lors de la création d'un détail de remise lié aux lignes d'une demande d'achats, d'une commande ou d'une facture. |
| La création d'un détail de remise est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle le détail de remise est lié est strictement supérieure à l'étape maximale de création des lignes donnée par la classe d'achats (GNCA) pour les demandes d'achats ou les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence FAAINS pour les factures. |
| SADRL052 - Modification d'un détail de remise des lignes interdit à cette étape |
| Lors de la modification d'un détail de remise lié aux lignes d'une demande d'achats, d'une commande ou d'une facture. |
| La modification d'un détail de remise est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle le détail de remise est lié est strictement supérieure à l'étape maximale de modification des lignes donnée par la classe d'achats (GNCA) pour les demandes d'achats ou les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ pour les factures. |
| Le paramétrage de la catégorie de remises (GCRA) n'autorise pas la création, la modification et la suppression des détails de remises. |
| Un détail de remise ne peut être saisi ou calculé que si l'influence remise du mode d'achat (GMDA) de la ligne est égale à : - "Selon tarif" ; - ou "Manuelle, tarif sinon" et la remise de la ligne n'est pas renseignée. |
| L'article acheté (GATA) est défini en lien fabricant article obligatoire, le détail de remise doit être créé pour une catégorie (GCRA) gérée en remise fabricant. |
| SAECM010 - Suppression impossible : il existe au moins un complément de marché public pour la classe de marché ($1) et le type de complément ($2) |
| Lors de la suppression d'une étape autorisée pour les compléments de marchés publics (GECMA). |
| La suppression d'une étape autorisée pour les compléments de marchés publics est impossible s'il existe un complément de marchés publics (GCMP) pour l'établissement, le type de complément et la classe de marchés. |
| SAELU050 - La date de fin de validité doit être supérieure à la date de début de validité |
| Lorsque la date de fin de validité est antérieure à la date de début de validité. |
| Saisir une date de fin de validité postérieure à la date de début de validité. |
| Modifier les dates de validité de manière qu'elles ne se chevauchent plus. |
| SAELU053 - L'utilisateur signataire et la liste sont associés au même type de signature |
| Lors de la création ou modification d'un élément de liste d'utilisateurs signataires. |
| L'utilisateur appartient à une liste de signataires. Il est déjà référencé en tant que signataire (GSGEA) pour le même type de signature, la même classe d'achats et le même établissement que la liste. |
| SAELU054 - L'utilisateur associé au signataire et la liste sont associés au même type de signature |
| Lors de la création ou modification d'un élément de liste d'utilisateurs signataires. |
| L'utilisateur appartient à une liste de signataires. Il est déjà référencé en tant qu'utilisateur associé à un signataire (GSGEA) pour le même type de signature, la même classe d'achats et le même établissement que la liste. |
| SAELU060 - Création, modification ou suppression d'un élément de liste impossible : il existe un délégant |
| Lors de la création ou modification d'un élément de liste d'utilisateurs signataires. |
| Les éléments d'une liste d'utilisateurs signataires pour lesquels le délégant est renseigné sont créés, modifiés ou supprimés uniquement à partir des délégations des signataires achats (GDSGA). |
| SAEQM058 - Les équipements de ligne n°$1 liés au marché $2 n'ont pas de demande d'intervention modèle |
| Lors de la génération de DI à partir des marchés (TGDI), s'il n'y a pas d'intervention modèle renseignée au niveau de l'association avec l'équipement (GEQM). |
| Si les associations entre les marchés et les équipements (GEQM) ne possèdent pas systématiquement une DI modèle, cette dernière doit être précisée au niveau de la soumission. |
| SAEQM068 - L'édition des contrats ne peut pas apparaître à plusieurs niveaux |
| Lors de l'édition des contrats des équipements (EEQC), si le critère "EDITION CONTRAT" apparaît dans plusieurs ruptures (voir SGTSRUP). |
| Le critère "EDITION CONTRAT" ne doit être défini au maximum que pour une seule rupture. |
| SAEQR052 - Le code et le motif du retour ne doivent pas être renseignés |
| Lors de la création ou modification des écarts de quantités en réception. |
| Si l'action sélectionnée est "Rien", alors le code et le motif du retour ne doivent pas être renseignés. |
| SAEQR054 - Code retour interdit en réception |
| Lors de la création ou modification des écarts de quantités en réception. |
| Le code de retour saisi (occurrence du paramètre RETSALCA), doit être un code indiquant que la saisie des quantités retournées se fait à la réception. |
| SAEQR055 - La quantité doit être égale à l'un des trois codes comparaison |
| Lors de la création ou modification des écarts de quantités en réception. |
| La quantité doit correspondre à l'un des trois critères de comparaison saisis. |
| SAEQR056 - Le code comparaison 2 doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification des écarts de quantités en réception. |
| Le critère de comparaison 3 ne peut être renseigné que si le critère de comparaison 2 l'est. |
| SAETA001 - Association de types d'acceptations inexistante ou non utilisable |
| 1) Lors du contrôle facture (GFAA). 2) Lors du bon à payer (TTAC). 3) Lors du bon à payer dans les signatures de factures (GSGFA). |
| 1) Contrôle facture : s'il existe des équivalences de types d'acceptation (GETA) pour la transaction de contrôle facture (GFAA), il doit exister une équivalence pour le type d'acceptation origine égal au type d'acceptation de la facture. 2) Bon à payer : s'il existe des équivalences de types d'acceptation (GETA) pour le traitement de bon à payer (TTAC), deux possibilités : - si le type d'acceptation est renseigné à la soumission, il doit exister une équivalence de types d'acceptation entre le type d'acceptation de la facture (type d'acceptation origine) et le type d'acceptation de la soumission (type d'acceptation destination) ; - si le type d'acceptation n'est pas renseigné à la soumission, il doit exister une équivalence de types d'acceptation par défaut avec le type d'acceptation origine égal au type d'acceptation de la facture. 3) Signatures de factures : s'il existe des équivalences de types d'acceptation (GETA) pour la transaction de signatures de factures (GSGFA), deux possibilités : - si la chaîne 2 du paramètre AUTSASGE occurrence xxxTYP (xxx correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique de la transaction de signatures des factures) est renseignée, il doit exister une équivalence de types d'acceptation entre le type d'acceptation de la facture (type d'acceptation origine) et le type d'acceptation donné par la chaîne 2 du paramètre (type d'acceptation destination) ; - si la chaîne 2 du paramètre AUTSASGE occurrence xxxTYP (xxx correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique de la transaction de signatures des factures) n'est pas renseignée, il doit exister une équivalence de types d'acceptation par défaut avec le type d'acceptation origine égal au type d'acceptation de la facture. |
| SAFAA010 - Suppression d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| Lors de la suppression d'une ligne de facture. |
| La suppression d'une ligne de facture est impossible si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAASUP. |
| La date de facture ou la date comptable de la facture, suivant le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA), ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SAFAA014 - Suppression impossible : Etape supérieure à l'étape autorisée |
| Lors du détachement d'une commande de la facture si la facturation globale (GFAAG) est définie dans les étapes par classe. |
| Si la facturation globale (GFAAG) est par étape, pour pouvoir détacher une commande de la facture, l'étape de la commande doit être strictement inférieure à la valeur 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAASUP. |
| SAFAA050 - Modification impossible : facture transférée en comptabilité |
| Lors de la modification ou suppression d'une facture. |
| Il n'est pas possible de modifier ou supprimer une facture si celle-ci est transférée en comptabilité. |
| SAFAA051 - Adresse de facturation inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SAFAA052 - Tiers de facturation inexistant |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le tiers de facturation doit exister en tant que tiers (GTIE) et en tant que tiers-établissement (GATE). |
| SAFAA053 - Adresse de paiement inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SAFAA054 - Ecart entre prix facture et prix commande incorrect |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| Il existe un écart positif entre le prix facturé et le prix commandé. Il est supérieur au pourcentage autorisé par l'occurrence CTLPRXxxx du paramètre AUTSATAC. Selon le paramétrage, le message bloque ou signale l'écart. |
| SAFAA056 - TTC de la facture différent du TTC des commandes : $1 (Ecart $2) |
| Lors de la valorisation d'une facture. |
| Le montant TTC de la facture est différent de la somme des montants TTC des commandes rattachées à la facture. Ce contrôle peut être signalé ou bloquant selon l'occurrence CTLTTC du paramètre AUTSAFAA. |
| SAFAA057 - Incompatibilité entre taxe de la facture et des conditions de facturation |
| Lors de la modification d'une des informations taxes (type, régime et/ou mode) de la facture. |
| Il doit exister, pour chaque condition de facturation ayant un code taxe renseigné, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la condition, mais ayant les informations type, régime et mode de l'en-tête de la facture. |
| SAFAA058 - Classe à numérotation manuelle : Création d'une commande impossible |
| Lors de la création d'une ligne de facture en facturation directe. |
| Pour créer une ligne de facture en facturation directe, la classe d'achats (GNCA) doit être en numérotation automatique. |
| SAFAA059 - Incompatibilité entre taxe de la facture et des lignes |
| Lors de la modification d'une des informations taxes (type, régime et/ou mode) de la facture. |
| Il doit exister, pour chaque ligne, une taxe dans GTVA ayant la même part et le même code que la taxe de la ligne, mais ayant les informations type, régime et mode de l'en-tête de la facture. |
| SAFAA060 - Date de réception incohérente |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le paramétrage (occurrence DECFAA du paramètre AUTSAFAA) indique que la date de réception de la commande doit être inférieure à la date comptable de la facture. |
| SAFAA061 - Tiers de paiement inexistant |
| Lors de la saisie ou de la modification de la facture. |
| Le tiers de paiement doit exister en tant que tiers (GTIE) et en tant que tiers-établissement (GATE). |
| SAFAA062 - Modification de l'adresse du tiers de paiement interdite |
| Lors de la modification de l'adresse de paiement d'une facture. |
| S'il existe au moins une commande rattachée à la facture et si le paramétrage interdit d'avoir une adresse de paiement pour la facture différente de l'adresse de paiement des commandes rattachées (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA), il n'est pas possible de modifier l'adresse de paiement de la facture. |
| SAFAA063 - Incohérence entre le type, la date et l'utilisateur d'acceptation |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Si le type d'acceptation n'est pas renseigné, l'utilisateur et la date d'acceptation ne doivent pas être renseignés. |
| SAFAA068 - Saisissez O pour accepter et N pour refuser |
| Lors du rattachement d'une commande ou d'une ligne de commande à une facture. |
| Si la case "Rattachement" est graphique, elle doit être cochée ou décochée, sinon elle doit contenir soit la valeur "O", soit la valeur "N". |
| SAFAA070 - La commande n'appartient pas à la facture |
| Lors de la création, modification ou suppression d'un gestionnaire (GCAG) ou d'une condition de facturation (GCAF) dans le contrôle facture (GFAA). |
| La commande sur laquelle le gestionnaire ou la condition de facturation est ajoutée, modifiée ou supprimée n'appartient pas à la facture traitée (elle est rattachée à aucune facture ou à une autre facture). |
| SAFAA071 - Modification d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| La facturation d'une ligne ou la modification d'une ligne de facture est impossible si l'étape de la commande est supérieure à l'étape maximale de modification indiquée dans la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. |
| SAFAA072 - Prix facture différent du prix commande |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Le paramétrage (contrôle du prix au niveau de l'article acheté ou occurrence CTLPRI du paramètre AUTSAFAA) indique que le prix facturé ne peut pas être différent du prix commandé. Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SAFAA073 - La quantité facturée est différente de la quantité réceptionnée |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLQTE du paramètre AUTSAFAA) indique que la quantité facturée ne peut pas être différente de la quantité réceptionnée. Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SAFAA074 - Effacez le numéro de facture : il sera attribué automatiquement |
| Lors de la création d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA) indique que la numérotation des factures est automatique. Le numéro de facture ne doit donc pas être saisi, il sera affecté par compteur (GNFA). |
| SAFAA075 - HT de la facture différent du HT des commandes : $1 (Ecart $2) |
| Lors de la valorisation d'une facture. |
| Le montant hors taxe de la facture est différent de la somme des montants hors taxe des commandes rattachées à la facture. Ce contrôle peut être signalé ou bloquant selon l'occurrence CTLHT du paramètre AUTSAFAA. |
| SAFAA076 - Veuillez saisir le numéro de facture |
| Lors de la création d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA) indique que le numéro de facture doit être saisi. |
| SAFAA077 - Vous ne pouvez créer que des lignes de facturation |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| La facturation d'une ligne de commande est impossible si l'étape de la commande est supérieure à l'étape maximale de création indiquée dans la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAINS. |
| SAFAA078 - La quantité facturée ne peut être supérieure à la quantité commandée |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Si la quantité réceptionnée n'est pas renseignée, la quantité facturée ne peut pas être supérieure à la quantité commandée. |
| SAFAA079 - Modification du fournisseur interdite |
| Lors de la modification du fournisseur d'une facture. |
| Il n'est pas possible de modifier le fournisseur d'une facture si au moins une commande est rattachée à la facture. |
| SAFAA080 - Suppression impossible : il reste des lignes de commande associées |
| 1) Lors de la suppression d'une facture. 2) Lors du détachement d'une commande de la facture. |
| 1) Il n'est pas possible de supprimer une facture pour laquelle il existe des commandes et, éventuellement, des lignes rattachées. Il faut auparavant détacher toutes les lignes et toutes les commandes de la facture. Pour détacher une ligne, aller dans la transaction des lignes de factures (SAILCF). Pour détacher une commande, aller dans la transaction des commandes à facturer (SAIFCD). Pour une commande, le détachement de la dernière ligne provoque le détachement automatique de la commande. 2) Il n'est pas possible de détacher une commande d'une facture si des lignes de cette commande sont encore attachées à la facture. Il faut auparavant détacher toutes les lignes de la facture en allant dans la transaction des lignes de factures (SAILCF). Le détachement de la dernière ligne provoque le détachement automatique de la commande. |
| SAFAA081 - Saisie du montant hors taxe obligatoire |
| Lors de la création ou lors de la valorisation d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLHT du paramètre AUTSAFAA) indique que le montant hors taxe doit être saisi sur l'en-tête de facture. |
| SAFAA082 - Saisie du montant TTC obligatoire |
| Lors de la création ou lors de la valorisation d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLTTC du paramètre AUTSAFAA) indique que le montant TTC doit être saisi sur l'en-tête de facture. |
| SAFAA083 - Facture multi-classes interdite |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture ou lors de la facturation directe. |
| Le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) interdit d'avoir des commandes de classes différentes associées à une même facture. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe pour autoriser la facturation multi-classes, soit rattacher la commande à une autre facture. |
| SAFAA087 - Paramétrage de la transaction incorrect |
| Lors de la création d'une facture ou lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| La valeur du paramètre PRM associé au mnémonique de la transaction de contrôle facture doit être égal à : - "FLIV" pour la facturation globale (GFAAG) ; - "FACT" pour la facturation détaillée (GFAAD) ; - ne pas être renseigné pour la facturation en une seule fois (GFAA). |
| SAFAA091 - Commande inexistante ou non rattachée à cette facture |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une échéance (GCAE) ou d'une ligne (SAILCF ou SAIFLC) dans le contrôle facture (GFAA). |
| La commande sur laquelle l'échéance ou la ligne est ajoutée, modifiée ou supprimée n'appartient pas à la facture traitée (elle est rattachée à aucune facture ou à une autre facture). |
| SAFAA092 - Devise non modifiable / Devise fournisseur |
| Lors de la création d'une facture. |
| Si la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence DEVFAA est égale à "N", la devise de la facture doit être égale à la devise du fournisseur de la facture. |
| SAFAA096 - Modification du mode de change interdite |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Si la devise de la facture est égale à la devise de référence de l'établissement ou si le paramétrage (occurrence DTCFAA du paramètre AUTSAFAA) interdit la modification du mode de change proposé, celui-ci ne peut pas être modifié. |
| SAFAA097 - Article ou mode d'achat incorrect (Ne doit pas être géré en stock) |
| Lors de la création d'une ligne de facture. |
| Pour pouvoir créer une ligne de facture, il est nécessaire que la ligne n'ait pas d'influence en stock. |
| SAFAA098 - Création d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| Lors de la création d'une ligne de facture. |
| La création d'une ligne de facture est impossible si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création donnée dans la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAINS. |
| La date de facture ou la date comptable de la facture, suivant le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA), ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SAFAA103 - Modification de la devise interdite |
| Lors de la modification de la devise d'une facture. |
| Il n'est pas possible de modifier la devise d'une facture si au moins une commande est rattachée à cette facture. |
| SAFAA104 - Facturation globale interdite à cette étape |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| L'étape de la commande est soit inférieure à l'étape minimale de rattachement, soit supérieure à l'étape maximale de rattachement. Ces étapes sont données dans les valeurs 1 et 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence ETPLIV. |
| SAFAA107 - Utiliser la facturation globale |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Si la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale (GFAAG), puis facturation détaillée (GFAAD)), le rattachement des commandes doit être effectué lors de la facturation globale. |
| SAFAA108 - Modification interdite : Ventilation comptable générée |
| Lors de la modification d'une facture. |
| Une facture ne peut pas être modifiée si elle a été transférée en comptabilité. |
| SAFAA109 - Utiliser la facturation globale pour créer l'en-tête de facture |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| La facturation détaillée ne permet pas la création de l'en-tête de facture. Celui-ci doit avoir été créé au préalable par la facturation globale (GFAAG). |
| SAFAA110 - Prix facture trop différent du montant |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Une comparaison est effectuée entre le montant facturé saisi et le montant facturé calculé. Le type de contrôle (bloquant ou signalé), ainsi que la tolérance d'écart entre les deux montants, sont donnés par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLMTF. |
| SAFAA111 - Utiliser la facturation globale pour rattacher la commande |
| Lors du rattachement d'une commande à une facture. |
| Le paramétrage (occurrence ETPLIV du paramètre AUTSAFAA) indique qu'il n'est pas possible, lors de la facturation détaillée (GFAAD), de rattacher des lignes d'une commande alors que la commande n'est pas encore rattachée à la facture. Il faut d'abord rattacher la commande à la facture en utilisant la facturation globale. |
| La date de facture ou la date comptable de la facture, suivant le paramétrage de la clôture des achats (GCLOA), ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SAFAA117 - TTC de la facture calculé égal à celui saisi |
| Lors de la valorisation d'une facture. |
| Ce message signale que le montant TTC de la facture est égal à la somme des montants TTC des commandes rattachées à la facture, c'est-à-dire que la facture saisie semble correspondre à la facture "papier". |
| SAFAA125 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une facture |
| Lors de la modification du code taxe d'une ligne facturée (SAILCF), lors de la modification du code taxe d'une condition de facturation d'une commande facturée (GCAF) ou lors de l'ajout d'une condition de facturation avec taxe pour une commande facturée. |
| La valeur testée 1 du mode de TVA des codes taxe utilisés dans la facture (lignes de factures et conditions de facturation) doit être identique pour chaque code taxe. La définition des codes taxe utilisés peut être contrôlée en utilisant la transaction GTVA. |
| SAFAA126 - Tiers non modifiable : Commande rattachée à la facture |
| Lors de la modification du tiers de paiement ou de facturation d'une facture. |
| S'il existe au moins une commande rattachée à la facture et si le paramétrage interdit d'avoir un tiers de paiement (ou facturation) pour la facture différent du tiers de paiement (ou facturation) des commandes rattachées (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA), il n'est pas possible de modifier le tiers. |
| SAFAA127 - Modification de l'adresse de facturation interdite |
| Lors de la modification de l'adresse de facturation d'une facture. |
| S'il existe au moins une commande rattachée à la facture et si le paramétrage interdit d'avoir une adresse de facturation pour la facture différente de l'adresse de facturation des commandes rattachées (occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA), il n'est pas possible de modifier l'adresse de facturation. |
| SAFAA131 - Date comptable obligatoire |
| Lors de la création d'une facture. |
| Deux possibilités : - le paramétrage (occurrence DECFAA du paramètre AUTSAFAA) indique que la date comptable doit être renseignée ; - le paramétrage (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA) indique que le numéro de facture est attribué automatiquement (GNFA) en fonction de la date comptable de la facture. Il faut donc renseigner la date comptable. |
| SAFAA132 - Date comptable hors période autorisée |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| La date comptable de la facture doit être comprise dans la fourchette de dates donnée par le paramètre AUTCPT occurrence DATE. |
| SAFAA138 - Ensemble Etablissement, Fournisseur, Devise, Référence et Montant TTC déjà existant |
| Lors de la création ou de la modification d'une facture. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI) indique qu'il ne peut pas y avoir plusieurs factures pour le même établissement, le même fournisseur, la même devise, la même référence et le même montant TTC. |
| SAFAA140 - Réactivation de la facture impossible (commandes inactives rattachées) |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Une facture ne peut pas être mise à l'état actif (état "A") si les commandes rattachées ne sont pas toutes actives. |
| SAFAA142 - Ensemble Etablissement, Fournisseur et Référence déjà existant |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI) indique qu'il ne peut pas y avoir plusieurs factures pour le même établissement, le même fournisseur et la même référence. |
| SAFAA143 - La date comptable doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAFAA occurrence DECFAA) indique que la date comptable de la facture doit être antérieure ou égale à la date du jour (date système). |
| SAFAA144 - La date de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le paramètre AUTSAFAA occurrence DATFAA indique que la date de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour (date système). |
| SAFAA145 - La date de facture est antérieure de plus de $1 jours à la date du jour |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le paramètre AUTSAFAA occurrence DATFAA indique que la date de facture ne doit pas être antérieure à la date du jour (date système) moins un délai. |
| SAFAA147 - La date de facture doit être dans la période de validité du compteur |
| Lors de la modification de la date de facture. |
| Le paramétrage (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA) indique que le numéro de facture est attribué automatiquement à partir de la date de facture. Il faut que la nouvelle date de facture soit dans la même période de validité que l'ancienne dans GNFA. |
| SAFAA148 - Acceptation automatique : Renseignez le type d'acceptation |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| Lorsque l'acceptation de la facture est automatique (valeur testée 1 de l'occurrence TYPACC du paramètre AUTSAFAA égale à "O"), le type d'acceptation doit être renseigné dans les critères de soumission ou il doit exister un type d'acceptation équivalent (GETA) pour le traitement. |
| SAFAA149 - Facture non transférée en comptabilité |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| La facture doit être transférée en comptabilité (TVCC). |
| SAFAA151 - Occurrence ($1) du paramètre $2 mal définie : Numérotation automatique |
| Lors de la génération automatique de factures par les traitements TGFAE ou TGFAA. |
| Le paramétrage (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA) indique que le numéro de facture ne doit pas être saisi. |
| SAFAA152 - La date comptable doit être dans la période du compteur |
| Lors de la modification de la date comptable d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA) indique que le numéro de facture est attribué automatiquement à partir de la date comptable de la facture. Il faut que la nouvelle date comptable soit dans la même période de validité que l'ancienne dans GNFA. |
| SAFAA158 - Modification du mode de change de la devise de reporting interdite |
| Lors de la modification du mode de change de la devise de reporting. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAFAA occurrence DTCFAA) interdit la modification du mode de change de reporting proposé par défaut. |
| SAFAA159 - Les informations reporting ne doivent pas être renseignées |
| Lors de la création d'une facture. |
| Si la devise de reporting de l'établissement (GETS) n'est pas renseignée, les informations reporting ne doivent pas être renseignées (mode de change, date du cours et cours). |
| SAFAA161 - Pièce $1 non soldée |
| Lors du traitement de contrôle des factures payées (TCFP). |
| Ce message s'affiche lorsqu'une des pièces associées à la facture n'est pas totalement soldée. Le "$1" représente le numéro de la pièce qui n'est pas soldée. Vous pouvez vérifier la pièce et celles qui lui sont associées avec les transactions GPIE et GPIA. |
| SAFAA164 - La date de réception de facture est obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence DRFFAA du paramètre AUTSAFAA) indique que la date de réception de la facture doit être renseignée. |
| SAFAA165 - La date de réception de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAFAA occurrence DRFFAA) indique que la date de réception de la facture doit être antérieure ou égale à la date du jour (date système). |
| SAFAA166 - Date de réception de facture hors période autorisée |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| La date de réception de la facture doit être comprise dans la fourchette de dates donnée par le paramètre AUTCPT occurrence DATE. |
| SAFAA172 - Le tiers '$1' a des abonnements en cours : veuillez saisir une réalisation d'abonnement |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| La facture concerne un tiers possédant des abonnements (GABOT) et ceux-ci ne sont pas entièrement réalisés. Le contrôle est effectué par rapport au tiers transféré en comptabilité (tiers de paiement ou tiers de facturation suivant le type de ventilation utilisé lors du transfert en comptabilité de la facture). Ce contrôle n'est pas bloquant, mais veuillez tout de même vérifier vos abonnements pour ce tiers. |
| SAFAA174 - Facturation interdite : il existe des lignes non réceptionnées |
| Lors de la génération automatique de factures par les traitements TGFAE ou TGFAA ou de l'intégration des factures (TTFCA). |
| Le mode d'achat de la ligne de commande est réceptionnable et la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence LIGREC est égale à "N" : la ligne de commande doit être réceptionnée avant de pouvoir être facturée. |
| SAFAA178 - Il existe un acompte non soldé pour le tiers '$1' et le type de pièce '$2' |
| Lors de la création ou modification d'une facture. |
| La facture concerne un tiers possédant une pièce non soldée. Le type de pièce est donné par l'occurrence ACPTxxxx du paramètre AUTSAFAA (xxxx représente le type de pièce). Le tiers est celui transféré en comptabilité : tiers de paiement ou tiers de facturation suivant le type de ventilation (GTVCA) utilisé lors du transfert en comptabilité (TVCC) de la facture. Ce contrôle n'est pas bloquant. |
| SAFAA188 - La quantité facturée est supérieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité réceptionnée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/reçue" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart supérieur en qté" est renseigné. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée. "$2" représente la quantité d'écart supérieur autorisé de l'article acheté. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage de l'article acheté. |
| SAFAA189 - La quantité facturée est supérieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité réceptionnée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/reçue" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart supérieur en %" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTE est différente de "R" et que la valeur 2, qui donne le pourcentage supérieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée. "$2" représente le pourcentage d'écart supérieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAFAA190 - La quantité facturée est inférieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité réceptionnée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/reçue" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart inférieur en %" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTE est différente de "R" et que la valeur 1, qui donne le pourcentage inférieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée. "$2" représente le pourcentage d'écart inférieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAFAA191 - La quantité facturée est inférieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité réceptionnée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/reçue" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart inférieur en qté" est renseigné. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée. "$2" représente la quantité d'écart supérieur autorisé de l'article acheté. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage de l'article acheté. |
| SAFAA192 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats qui n'a pas été réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité commandée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/commandée" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart supérieur en %" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTC est différente de "R" et que la valeur 2, qui donne le pourcentage supérieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité commandée. "$2" représente le pourcentage d'écart supérieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAFAA193 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats qui n'a pas été réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité commandée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/commandée" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart supérieur en qté" est renseigné. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité commandée. "$2" représente la quantité d'écart supérieur autorisé de l'article acheté. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage de l'article acheté. |
| SAFAA194 - La quantité facturée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats qui n'a pas été réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité commandée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/commandée" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart inférieur en %" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTC est différente de "R" et que la valeur 1, qui donne le pourcentage inférieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité commandée. "$2" représente le pourcentage d'écart inférieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAFAA195 - La quantité facturée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande d'achats qui n'a pas été réceptionnée. |
| La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité commandée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité facturée/commandée" de l'article acheté est différent de "Rien" et que "Ecart inférieur en qté" est renseigné. "$1" représente l'écart entre la quantité facturée et la quantité commandée. "$2" représente la quantité d'écart inférieur autorisé de l'article acheté. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage de l'article acheté. |
| SAFAA212 - Ensemble Fournisseur, Devise, Référence et Montant TTC déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le fournisseur, la devise, la référence externe et le montant TTC sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA213 - Ensemble Fournisseur et Référence déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le fournisseur et la référence externe sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA214 - Ensemble Tiers, Devise, Référence, Montant TTC, Date et Etablissement déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la devise, la référence externe, le montant TTC, la date et l'établissement sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA215 - Ensemble Tiers, Devise, Référence, Montant TTC et Date déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la devise, la référence externe, le montant TTC et la date sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA216 - Ensemble Tiers, Devise, Référence, Montant TTC et Etablissement déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la devise, la référence externe, le montant TTC et l'établissement sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA217 - Ensemble Tiers, Devise, Référence et Montant TTC déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la devise, la référence externe et le montant TTC sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA218 - Ensemble Tiers, Référence, Montant TTC, Date et Etablissement déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la référence externe, le montant TTC, la date et l'établissement sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA219 - Ensemble Tiers, Référence, Montant TTC et Date déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la référence externe, le montant TTC et la date sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA220 - Ensemble Tiers, Référence, Montant TTC et Etablissement déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la référence externe, le montant TTC et l'établissement sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA221 - Ensemble Tiers, Référence et Montant TTC déjà existant |
| Lors de la génération automatique de factures. |
| Il existe une facture telle que le tiers, la référence externe et le montant TTC sont identiques à ceux de la saisie en cours. Ce contrôle est défini par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLUNI. |
| SAFAA227 - La valeur du paramètre "$1" doit être renseignée |
| Lors de la duplication d'une facture directe (TDFAA ou GFAA). |
| Si une donnée à modifier est saisie, alors sa valeur doit être renseignée. |
| SAFAA228 - La valeur du paramètre "$1" doit être numérique |
| Lors de la duplication d'une facture directe (TDFAA ou GFAA). |
| Si la donnée à modifier concerne un numérique, la valeur doit être en numérique. |
| SAFAA231 - Zone saisie trop grande : au plus $1 caractère(s) |
| Lors de la duplication d'une facture directe (TDFAA ou GFAA). |
| Dans le cas du traitement, dans la gestion des paramètres de tri et de ruptures (GPTRV), pour le critère "DUPFAA" et la rupture, la donnée saisie, la taille de la valeur à saisir contenue dans la zone "Information" est inférieure au nombre de caractères composant la valeur dans la soumission. Dans le cas de la gestion, pour le paramètre AUTSADFA et l'occurrence, la donnée saisie, la taille de la colonne contenue dans la valeur 1 de l'occurrence est inférieure au nombre de caractères composant la valeur. |
| SAFAB050 - Période de validité incohérente |
| Lors de la création ou modification d'un fabricant. |
| Saisir une date de fin de validité supérieure ou égale à la date de début. |
| SAFAB051 - Les dates de validité du fabricant ne doivent pas se chevaucher |
| Lors de la création ou modification d'un fabricant. |
| Il ne doit pas y avoir plusieurs enregistrements dont les dates de validité se chevauchent pour un même établissement, un même article, un même tiers et une même adresse. |
| SAFAB052 - MAJ interdite : il existe une référence article/fournisseur pour ce fabricant |
| Lors de la modification d'un fabricant. |
| Il n'est pas possible de modifier la date de fin de validité d'un fabricant si celui-ci est utilisé dans les articles référencés par fournisseur (GRAF) et si la nouvelle date est inférieure à la date de fin de validité de la référence article/fournisseur. |
| SAFLA050 - La longueur du lot ne doit pas être supérieure à 20 |
| Lors de la saisie des fourchettes de lots. |
| L'ajout du préfixe et des fourchettes ne doit pas excéder vingt caractères. |
| SAFLA051 - Chevauchement de fourchettes interdit |
| Lors de la saisie des fourchettes de lots. |
| Pour une même ligne, il ne doit pas y avoir de fourchettes de lots qui se chevauchent. |
| SAFLA054 - Fourchette incohérente |
| Lors de la saisie des fourchettes de lots. |
| La valeur de début doit être inférieure ou égale à la valeur de fin. |
| SAFOU011 - Suppression impossible : Utilisé dans les commandes |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des commandes existent pour ce fournisseur. |
| SAFOU012 - Suppression impossible : Utilisé dans les réceptions |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des réceptions existent pour ce fournisseur. |
| SAFOU013 - Suppression impossible : Utilisé dans les factures |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des factures existent pour ce fournisseur. |
| SAFOU014 - Suppression impossible : Utilisé dans les compositions de familles de fournisseurs |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il appartient à une famille. Il doit être préalablement supprimé de toutes les compositions en utilisant la transaction GCFF. |
| SAFOU015 - Suppression impossible : Utilisé dans les marchés |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des marchés existent pour ce fournisseur. |
| SAFOU016 - Suppression impossible : Utilisé dans les liens article - fournisseur |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si au moins un article est référencé pour ce fournisseur, même si cette référence n'est pas valide. |
| SAFOU017 - Suppression impossible : Utilisé dans les tarifs |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il est référencé dans un tarif que celui-ci soit valide ou non. Le fournisseur doit être préalablement supprimé de tous les tarifs en utilisant la transaction GTFA. |
| SAFOU020 - Suppression impossible : Utilisé dans les statistiques achats |
| Lors de la suppression d'un fournisseur. |
| Un fournisseur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des statistiques existent pour ce fournisseur. |
| SAFOU051 - Incompatibilité entre taxe du fournisseur et taxe des conditions |
| Lors de la création d'un fournisseur ou de la modification du type, du régime ou du mode de taxe d'un fournisseur. |
| Les conditions de facturation générales, définies dans GCFGA, à générer automatiquement pour le fournisseur (rôle égal à Généré) et ayant un code taxe, ne peuvent pas être créées car il n'est pas possible d'appliquer sur ces conditions une taxe correspondant au type, au régime et au mode de taxe du fournisseur. Soit revoir les codes taxe définis dans GTVA, soit revoir les codes taxe des conditions de facturation, soit revoir les type, régime et mode taxe du fournisseur. Il doit exister des codes taxe dont : - le type est égal au type de taxe du fournisseur ; - le mode est égal au mode de taxe du fournisseur ; - le régime est égal au régime de taxe du fournisseur ; - le code est égal au code de la taxe de la condition de facturation ; - la part est égale à la part de la taxe de la condition de facturation. |
| SAFOU053 - Le tiers et l'adresse de livraison doivent être renseignés |
| Lors de la création ou de la modification de l'adresse de livraison d'un fournisseur. |
| La saisie du tiers et de l'adresse de livraison du fournisseur est obligatoire ou facultative en fonction de l'occurrence TILSAFOU du paramètre AUTSAFOU. Dans ce cas, le paramétrage indique que la saisie est obligatoire. |
| SAFOU054 - Le tiers et l'adresse de commande doivent être renseignés |
| Lors de la création ou de la modification de l'adresse de commande d'un fournisseur. |
| La saisie du tiers et de l'adresse de commande du fournisseur est obligatoire ou facultative en fonction de l'occurrence TICSAFOU du paramètre AUTSAFOU. Dans ce cas, le paramétrage indique que la saisie est obligatoire. |
| SAFOU055 - Les tiers doivent être identiques |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| Les quatre tiers du fournisseur (facturation, paiement, logistique et commande) doivent être égaux. Les tiers de paiement, logistique et commande doivent être égaux au tiers de facturation. Ce contrôle est réalisé en fonction de l'occurrence TIERS du paramètre AUTSAFOU. Dans ce cas, le paramétrage indique que tous les tiers doivent être identiques. |
| SAFOU057 - Incompatibilité entre type de collectif du fournisseur et du tiers |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| Le type de collectif doit être égal à l'un des cinq types de collectif du tiers de facturation ou de paiement du fournisseur. Le contrôle est effectué avec l'un ou l'autre des tiers en fonction de la définition des types de ventilations (GTVCA) : si, on envoie en comptabilité le tiers et l'adresse de paiement, c'est celui-ci qui est pris pour effectuer le contrôle, sinon c'est le tiers de facturation. Les types de collectif du tiers sont définis dans l'association tiers par établissement (GATE). |
| SAFOU060 - L'échéance scindée doit être renseignée |
| Lors de la création ou de la modification de l'échéance d'un fournisseur. |
| L'échéance est obligatoire ou facultative en fonction de l'occurrence ECHEANCE du paramètre AUTSAFOU. Si ce message apparaît, c'est que le paramétrage est positionné pour que l'échéance soit obligatoirement renseignée dans la fiche fournisseur. |
| SAFOU061 - L'adresse doit être une adresse de facturation |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAFOU062 - L'adresse doit être une adresse de paiement |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAFOU063 - L'adresse doit être une adresse de livraison |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAFOU064 - L'adresse doit être une adresse de commande |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de commande car sa destination ne contient pas le caractère "C". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAFOU065 - Le type de collectif doit être de type fournisseur |
| Lors de la création ou de la modification d'un fournisseur. |
| Le type de collectif saisi n'est pas un collectif fournisseur. Vérifiez dans la gestion des paramètres (GPAR), pour le paramètre COLOETIE et pour l'occurrence correspondant au type de collectif, que la valeur testée 2 soit égale à "F". Seuls les types de collectifs dont la valeur testée 2 est égale à "F" sont acceptés. |
| SAFOU066 - Numérotation automatique impossible : Compteur inexistant |
| Lors de la création d'un fournisseur. |
| Le rôle du fournisseur indique que le numéro de fournisseur doit être attribué automatiquement par compteur et il n'existe pas de compteur dans GNUM pour numéroter le fournisseur. Créer le compteur dans GNUM ou utiliser un autre rôle. |
| SAFOU075 - Utilisation de la nature pour marquer le fournisseur impossible : gestion des ventilations par pays d'origine |
| Lors de la modification d'un fournisseur. |
| Il est impossible de mettre à jour la nature du fournisseur si la gestion des ventilations par pays d'origine est activée. Vérifiez dans la gestion des paramètres (GPAR), pour le paramètre AUTSACDA et pour l'occurrence PRNAT, que la valeur testée 1 soit égale à "N". |
| SAFTA010 - Suppression impossible : Utilisé dans les compositions fam. articles |
| Lors de la suppression d'une famille d'articles achetés. |
| Une famille d'articles achetés ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des compositions de familles d'articles existent pour cette famille. Veuillez, auparavant, supprimer les compositions de familles dans GCFAA. |
| SAFTF010 - Suppression impossible : Utilisé dans les compositions de familles de fournisseurs |
| Lors de la suppression d'une famille de fournisseurs. |
| Une famille de fournisseurs ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des compositions de familles de fournisseurs existent pour cette famille. Veuillez, auparavant, supprimer les compositions de familles dans GCFF. |
| SAFTF050 - Famille de fournisseurs associée au marché déjà existante |
| Lors de la création d'un marché. |
| Les codes de familles de fournisseurs sont uniques par établissement. Il est donc interdit de créer un marché dont le code correspond à celui d'une famille de fournisseurs déjà existante. Rappel : lors de la création d'un marché, une famille de fournisseurs fictive et de même code est générée. |
| SAFTF051 - Famille de fournisseurs associée au fournisseur déjà existante |
| Lors de la création d'un fournisseur. |
| Les codes de familles de fournisseurs sont uniques par établissement. Il est donc interdit de créer un fournisseur dont le code correspond à celui d'une famille de fournisseurs déjà existante. Rappel : lors de la création d'un fournisseur, une famille de fournisseurs fictive et de même code est générée. |
| SAFTF053 - La famille de fournisseurs ne doit être ni un fournisseur ni un marché |
| Lors de la création automatique d'une composition de familles de fournisseurs quand un fournisseur est créé. |
| Lors de la création automatique d'une composition pour un nouveau fournisseur, la famille supérieure prise est contenue dans la chaîne 1 du paramètre CATSAFOU occurrence famille du tiers associé au fournisseur. Le rôle de cette famille doit être nul pour qu'elle puisse être créée en tant que famille supérieure du fournisseur. |
| SAIMO056 - Transfert impossible : Ventilation comptable inexistante pour la cde |
| Lors de la mise à jour de la fiche d'immobilisation provisoire, l'adresse auxiliaire dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA) n'est pas renseignée. |
| Le paramétrage du type de ventilation (GTVCA) utilisé pour la mise à jour des fiches d'immobilisations provisoires n'a pas permis l'affectation du tiers et de l'adresse du tiers de la fiche d'immobilisation. Vérifiez le paramétrage. |
| SALAL050 - Modification de ligne de commande par lot interdite |
| Lors de la modification d'un détail par lot sur une commande. |
| Un détail par lot n'est pas modifiable lorsque l'étape de la commande est supérieure à celle paramétrée dans l'occurrence LALMAJ du paramètre AUTSAREC ou AUTSARDA selon que vous êtes en réception ou en livraison de demandes de services. |
| La somme des quantités réceptionnées des détails par lots et/ou emplacements associés à une ligne de réception doit être égale à la quantité réceptionnée de la ligne. Il en est de même pour la quantité retournée. Ce message n'est pas bloquant lors de la réception de la ligne, il signale qu'il faut saisir les détails par lots et/ou emplacements. Dans les autres cas, il est bloquant. |
| SALAL053 - Suppression du détail des lignes de commandes par lot interdite |
| Lors de la suppression d'un détail par lot et/ou emplacement. |
| Il est impossible de supprimer un détail par lot sur une commande dont l'étape est supérieure à celle paramétrée dans l'occurrence LALSUP du paramètre AUTSAREC ou AUTSARDA selon que vous êtes en réception ou en livraison de demandes de services. |
| SALAL055 - Création du détail des lignes de commandes par lot interdite |
| Lors de la création d'un détail par lot et/ou emplacement. |
| Il est impossible de créer un détail par lot sur une commande dont l'étape est supérieure à celle paramétrée dans l'occurrence LALINS du paramètre AUTSARECou AUTSARDAselon que vous êtes en réception ou en livraison de demandes de services. |
| SALAL057 - Création d'un détail de lot interdite |
| Lors de la création d'un détail par lot et/ou emplacement. |
| Deux cas bloquant la création sont possibles : - l'article n'est pas géré par lot et les stocks ne sont pas gérés ; - l'emplacement de l'article stocké n'est pas renseigné. |
| SALAL058 - L'emplacement ne peut pas être renseigné |
| Lorsque les stocks ne sont pas gérés et que le mode de contrôle (GMOC) n'est pas géré par lot. |
| Il faut mettre "." dans l'emplacement. |
| SALAL059 - Le lot de production ne peut pas être renseigné |
| Lorsque les stocks ne sont pas gérés et que le mode de contrôle (GMOC) n'est pas géré par lot. |
| Il faut mettre "." dans le lot de production. |
| SALAL061 - L'emplacement doit être saisi |
| Lorsque l'emplacement de l'article stocké (GATS) est renseigné et que l'emplacement du lot est égal à ".". |
| Saisir une valeur autre que "." dans l'emplacement du lot. |
| SALAL063 - MAJ d'un détail par lot ou par emplacement interdite à cette étape |
| Lors de la modification d'un détail par lot et par emplacement en utilisant la gestion de modification des détails par lot et par emplacement (GMLAL). |
| La modification d'un détail par lot et par emplacement est impossible si l'étape de la commande à laquelle le détail est rattaché, est strictement supérieure à l'étape maximale de modification donnée dans la valeur 1 du paramètre AUTMLAL occurrence xMAJLAL (x correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique). |
| SALAL064 - Modification du lot fournisseur interdite à cette étape |
| Lors de la modification du lot fournisseur. |
| Il est impossible de modifier le lot fournisseur d'une commande dont l'étape est supérieure à celle définie dans le paramètre AUTSAREC occurrence MAJLOF. |
| SALAL065 - Lot fournisseur non modifiable |
| Lors de la modification du lot fournisseur. |
| Le paramètre AUTSAREC occurrence MAJLOF ne permet pas de modifier le lot fournisseur (valeur testée 1 égale à "N"). |
| Il faut obligatoirement saisir 1 dans la quantité pour un article loti qui est également un équipement. |
| Il ne faut pas saisir le numéro de lot dans la gestion des lots, il est proposé automatiquement lors de la validation. |
| Il faut obligatoirement saisir 1 dans la quantité pour un article loti qui est également un équipement. |
| SALAL100 - Suppression ou modification impossible : Traitement de stock effectué |
| Lors de la suppression d'un détail par lot. |
| On ne peut pas supprimer les détails par lot une fois que les traitements des stocks ont été effectués. |
| SALAL327 - La quantité reçue ne peut pas être nulle ou égale à 0 |
| Lorsque la quantité réceptionnée du détail par lot n'est pas renseignée ou est égale à 0. |
| La quantité réceptionnée du détail par lot ne peut ni être nulle ni être égale à 0. |
| SALAL331 - Le lot de production doit être différent de "." |
| Lorsque le lot de production du détail par lot est égal à "." et que le mode de contrôle (GMOC) est en contrôle par lot. |
| Il faut saisir une valeur autre que "." dans le lot de production. |
| SALAL332 - Détail par lot et emplacement déjà existant pour cette ligne et cette commande |
| Lors de la création d'un détail par lot et/ou emplacement. |
| Le paramétrage interdit la création de doublons (occurrence LALDBL du paramètre AUTSAREC ou AUTSARDA selon que vous êtes en réception ou en livraison de demandes de services). |
| SALCA010 - Suppression d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| Lors de la suppression d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La suppression d'une ligne de demande d'achats ou de commande est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée pour la classe d'achats dans GNCA (étape de suppression des lignes). Vérifier que cette étape soit cohérente, sinon faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir supprimer la ligne. |
| SALCA011 - Suppression impossible : Traitement de stock effectué |
| Lors de la suppression d'une ligne de demande de services, de commande ou de réception. |
| Une ligne ne peut pas être supprimée si le traitement de mise à jour en stock a été effectué : traitement TSDA pour les demandes de services, ou gestion GRDA pour une classe de mouvements de stock en mise à jour en temps réel sur les demandes de services, et traitement TSTA pour les commandes. |
| SALCA012 - Suppression impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de réception. |
| Une ligne ne peut pas être supprimée si la demande ou la commande a été transférée en comptabilité et n'a pas été annulée (pré-engagement, engagement ou facture non parvenue effectué et non annulé). |
| SALCA013 - Suppression impossible : il existe des réservations sur la ligne de demandes de services |
| Lors de la suppression d'une ligne de demande de services. |
| La suppression d'une ligne de demande de services est impossible si les réservations de stock on été effectuées (TRDS). Faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir supprimer la ligne. |
| SALCA014 - Suppression interdite : Commande soldée |
| Lors de la suppression d'une ligne de facture. |
| Il est interdit de supprimer une ligne pour une commande qui a généré une sous-commande solde facture (TSOLF). |
| SALCA017 - Création impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la création d'une ligne sur une demande d'achats ou sur une commande. |
| Une ligne ne peut pas être créée pour une demande d'achats ou une commande si celle-ci a été transférée en comptabilité et n'a pas été annulée (pré-engagement ou engagement effectué et non annulé). |
| SALCA050 - Création d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La création d'une ligne de demande d'achats ou de commande est impossible si l'étape est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe d'achats dans GNCA (étape de création des lignes). Il faut vérifier que cette étape est cohérente, sinon il faut faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir ajouter une ligne. |
| SALCA051 - Modification d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| Lors de la modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée pour la classe d'achats (GNCA) (étape de modification des lignes). Vérifier que cette étape est cohérente, sinon faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir modifier la ligne. |
| SALCA052 - La quantité commandée ($1) est hors fourchette (de $2 à $3) : article $4 |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| 1) Lignes de demandes d'achats : si le contrôle quantité est actif pour le mode d'achat, la quantité demandée totale doit être comprise entre les quantités minimale et maximale de demande de l'article acheté. 2) Lignes de commandes : si le contrôle quantité est actif pour le mode d'achat, la quantité commandée totale doit être comprise entre les quantités minimale et maximale de commande de l'article acheté. |
| SALCA055 - Incohérence entre prix tarif, prix commande et remise |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, d'une ligne de commande ou d'une ligne de réception. |
| La classe d'achats indique que le prix commandé est automatiquement calculé en appliquant la remise de la ligne au prix tarif. Les écarts inférieur et supérieur autorisés sont donnés par la classe d'achats (GNCA). |
| SALCA056 - Ligne déjà existante pour ce mode d'achat et cette sous-commande |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) interdit de saisir pour une même demande ou commande plusieurs lignes concernant le même article et le même mode d'achat. Vérifiez la classe d'achats ou modifiez la ligne déjà existante. |
| SALCA057 - Le dépôt doit être différent de celui de la commande |
| Lors de la saisie ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de réception. |
| Le dépôt saisi sur la ligne doit être différent de celui de l'en-tête. Ne saisissez pas de dépôt sur la ligne ou saisissez un autre dépôt que celui de l'en-tête. |
| SALCA058 - Le code et le motif du retour doivent être renseignés |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| Dès que la quantité retour est saisie, il est impératif de renseigner le code du retour ainsi que le motif : - le code du retour permet d'indiquer si le retour est temporaire ou définitif ; - le motif permet d'indiquer la raison du retour de la marchandise. |
| SALCA059 - Suppression d'une ligne de réception interdite à cette étape |
| Lors de la suppression d'une ligne de réception. |
| La suppression d'une ligne de réception est impossible si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression donnée dans la valeur 1 du paramètre AUTSAREC occurrence xLCASUP (x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC)). Vérifier que cette étape est cohérente. |
| SALCA060 - Création d'une ligne de réception interdite à cette étape |
| Lors de la création de ligne de réception. |
| La création d'une ligne de réception est impossible : - le paramétrage interdit l'ajout de lignes à la réception (valeur testée 2 du paramètre AUTSAREC occurrence xCRECDE où x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception) ; - si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création donnée dans la valeur 1 du paramètre AUTSAREC occurrence xLCAINS (où x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception). Vérifier que cette étape est cohérente. |
| SALCA061 - Modification d'une ligne de réception interdite à cette étape |
| Lors de la réception d'une ligne de commande ou modification d'une ligne de réception. |
| La réception d'une ligne de commande ou la modification d'une ligne de réception est impossible si l'étape de la commande est supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée dans la valeur 1 du paramètre AUTSAREC occurrence xLCAMAJ (où x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC)). |
| SALCA065 - Quantité commandée et réceptionnée de signes différents |
| Lors de la réception d'une ligne de commande ou modification d'une ligne de réception. |
| La quantité commandée et la quantité reçue doivent être de même signe. |
| SALCA067 - Suppression impossible : Ligne non réceptionnée |
| Lors de la suppression d'une ligne en réception. |
| Pour pouvoir détacher une ligne de la réception, il est nécessaire que la quantité reçue soit renseignée. |
| SALCA069 - Incohérence entre date de réception, dates au plus tôt et au plus tard |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La date au plus tôt de la ligne doit être comprise entre les dates au plus tôt et au plus tard de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande. |
| L'unité d'achat de la ligne de réception est modifiable uniquement si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R" ou "D"). |
| SALCA073 - Mode d'achat sans influence sur la valorisation : Prix à zéro |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne n'a pas influence sur la valorisation, les prix doivent être à zéro et ne sont pas modifiables. |
| SALCA074 - Modification de l'unité de l'article interdite |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de commande ou de réception. |
| Si l'article est géré en stock, si le mode d'achat a influence sur les stocks et si la mise à jour des stocks (TSTA) a été effectuée, l'unité d'achat ne peut pas être modifiée. |
| SALCA075 - Libellé de l'article non modifiable |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) interdit la modification du libellé par rapport à la valeur proposée (libellé de la référence article/fournisseur ou libellé de l'article acheté). |
| SALCA076 - Modification de la date prévue interdite : Commande déjà réceptionnée |
| Lors de la modification d'une ligne de commande. |
| La commande est réceptionnée : la date au plus tôt de la ligne n'est pas modifiable. |
| SALCA078 - Modification du prix tarif interdite |
| Lors de la modification d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de réception. |
| Le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) interdit la modification du prix tarif de la ligne. |
| SALCA079 - La quantité commandée n'est pas un multiple de la quantité habituelle ($2), article : $1 |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) impose que la quantité de la ligne soit un multiple de la quantité habituelle de la référence article/fournisseur lorsque celle-ci est renseignée : quantité habituelle de demande pour les lignes de demandes d'achats et quantité habituelle de commande pour les lignes de commandes. Vérifiez la quantité de la référence ou veuillez saisir une autre quantité pour la ligne. |
| SALCA080 - La quantité commandée est inférieure à la quantité minimale ($2), article : $1 |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| Si le contrôle quantité du mode d'achat (GMDA) est actif, la quantité commandée totale doit être supérieure à la quantité minimale de la référence article/fournisseur, si celle-ci est renseignée. |
| SALCA081 - Le montant de la ligne de commande ($1) est inférieur au montant minimum ($2) : article $3 |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| Si le contrôle prix du mode d'achat (GMDA) est actif, le montant HT de la ligne doit être supérieur au montant minimal de la référence article/fournisseur, si celui-ci est renseigné. |
| SALCA082 - Modification interdite : Traitement de stock effectué |
| Lors de la modification d'une ligne de commande ou de réception. |
| La modification de la date prévue, du dépôt et des quantités (commandée, réceptionnée, retournée ou solde réception) est interdite si le traitement de mise à jour des achats en stock (TSTA) a été effectué. |
| SALCA083 - Quantités non modifiables : Ligne de commande solde réception |
| Lors de la modification d'une ligne de commande. |
| Les quantités commandée et gratuite commandée ne sont pas modifiables pour les lignes d'une commande issue du traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA). |
| SALCA085 - Vous devez saisir une quantité facturée |
| Lors de la création d'une ligne de facture. |
| En création d'une ligne de facture, il est nécessaire de renseigner la quantité facturée. |
| SALCA087 - Cet article ne fait pas partie du marché |
| 1) Lors de la création d'une référence article/fournisseur. 2) Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| 1) La définition de la valeur testée 1 de l'occurrence ARTMAR du paramètre AUTSARAF impose, pour les références article/fournisseur portant sur un marché, que l'article appartienne au marché : soit directement, soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles. Le rôle de la composition est donné par la classe de marchés (GNCM). 2) La définition de la classe d'achats (GNCA) impose, pour les demandes d'achats ou commandes portant sur un marché, que l'article appartienne au marché : soit directement, soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles. Le rôle de la composition est donné par la classe de marchés (GNCM). |
| SALCA088 - Quantité solde incorrecte |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Si la quantité solde est renseignée : - quand la quantité facturée est égale à la quantité réceptionnée, la quantité solde doit être égale à 1 ou -1 ; - quand la quantité facturée n'est pas égale à la quantité réceptionnée, la quantité solde doit être inférieure ou égale à la différence entre les quantités réceptionnée et facturée. |
| SALCA089 - Quantité gratuite solde et quantité solde incohérentes |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Si la quantité solde facture n'est pas renseignée, la quantité solde gratuite facture ne doit pas être renseignée. Si la quantité solde facture est renseignée, la quantité solde gratuite facture, ramenée en unité d'achat, doit être inférieure ou égale à cette quantité. |
| SALCA090 - Quantité facturée et quantité réceptionnée incohérentes |
| Lors de la facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| La quantité facturée ne peut pas être supérieure à la quantité réceptionnée. Si la ligne a été créée sur la facture et si la réception après facture (GRECF) n'est pas gérée, la quantité réceptionnée doit être égale à la quantité facturée. |
| SALCA091 - Les quantités doivent être de même signe |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demandes d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Le signe doit être identique pour toutes les quantités : commandée, reçue, facturée, gratuite commandée, gratuite reçue et gratuite facturée. |
| SALCA092 - Quantité gratuite facturée et quantité facturée incohérentes |
| Lors de facturation d'une ligne ou lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Si la quantité facturée n'est pas renseignée, la quantité gratuite facturée ne peut pas être renseignée. La quantité gratuite facturée, transformée en unité d'achat, ne peut pas être supérieure à la quantité facturée. |
| SALCA094 - Rupture de stock pour dépôt : $1 - article $2 |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demandes de services. |
| Le mode d'achat de la ligne est défini en sortie de stock obligatoire et le paramétrage (occurrence CTLSTO du paramètre AUTSARDA) indique que la disponibilité en stock est vérifiée. Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SALCA095 - Quantité retour supérieure à la quantité réceptionnée |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| La quantité retournée ne peut pas être supérieure à la quantité reçue. |
| SALCA096 - Quantité retour et réceptionnée de signes différents |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| Le signe doit être identique pour la quantité reçue et la quantité retournée. |
| SALCA097 - Dépôt non modifiable : Commande réceptionnée |
| Lors de la modification d'une demande d'achats, d'une commande, d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| 1) Demande d'achats ou commande non réceptionnée : le dépôt de la ligne doit être différent du dépôt de l'en-tête. 2) La commande a été réceptionnée : le dépôt de l'en-tête ou de la ligne n'est pas modifiable. |
| SALCA098 - Pas de modification dépôt : Changement établissement, existence lots |
| Lors de la modification d'une ligne de demande de services ou d'une ligne de réception. |
| S'il existe des lots et/ou des emplacements pour une ligne, il est interdit de modifier le dépôt si l'établissement physique du nouveau dépôt est différent de celui du dépôt origine. |
| SALCA099 - Modification des quantités soldées impossible : Commande déjà soldée |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Il n'est pas possible de modifier les quantités soldes réception alors que la commande a généré une sous-commande solde réception (TSOLA). |
| SALCA100 - Quantité gratuite supérieure à la quantité solde |
| Lors de la réception d'une ligne de commande ou modification d'une ligne de réception. |
| La quantité solde réception gratuite transformée en unité d'achat ne peut pas être supérieure à la quantité solde réception totale. |
| SALCA101 - Quantité gratuite supérieure à la quantité retour |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| La quantité retour gratuite transformée en unité d'achat ne peut pas être supérieure à la quantité retour totale. |
| SALCA102 - Toutes les quantités ne sont pas du signe de la quantité commandée |
| Lors de la réception d'une ligne de commande ou modification d'une ligne de réception. Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| Le signe doit être identique pour toutes les quantités : commandée, reçue, retournée, facturée, gratuite commandée, gratuite reçue, gratuite retournée et gratuite facturée. |
| SALCA103 - Infos nécessaires à la déclaration d'échanges de biens non renseignées |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de commande, de réception ou de facture. |
| La commande entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens entre états membres de la CE et le mode d'achat de la ligne a influence sur la déclaration : les informations nécessaires à la déclaration (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance et code nomenclature) doivent être renseignées. Ce message n'est pas bloquant. |
| SALCA104 - Quantité gratuite supérieure à la quantité commandée |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La quantité gratuite transformée en unité d'achat ne peut pas être supérieure à la quantité commandée. |
| SALCA105 - Facturation détaillée non effectuée : création de ligne interdite |
| Lors de la création d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible d'ajouter une ligne de facture sur une commande déjà rattachée à la facture, mais pour laquelle aucune des lignes n'est facturée. |
| SALCA107 - La quantité demandée ne peut pas être inférieure à la quantité réservée |
| Lors de la modification d'une ligne de demande de services. |
| La réservation des quantités en stock a été effectuée : la quantité demandée ne peut pas être inférieure à la quantité réservée. Faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir modifier la ligne. |
| SALCA111 - Modification interdite : Commande soldée |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible de modifier une ligne de facture si la commande a déjà généré un solde de facture (TSOLF). |
| SALCA112 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence en comptabilité |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) impose que toutes les lignes d'une commande aient des modes d'achat ayant la même influence en comptabilité. |
| SALCA113 - Ligne non réceptionnable à la facturation : Article Stocké |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de facture. |
| Si la ligne influe sur les stocks et que la réception n'est pas paramétrée pour s'effectuer après facture (GRECF), elle doit être réceptionnée avant d'être facturée. |
| SALCA114 - Taxe de l'article incorrecte par rapport à taxe de la commande |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La taxe n'est pas compatible avec les informations taxe de l'en-tête de demande d'achats, de commande ou de facture : saisir un code taxe qui ait même type, même régime et même mode que ceux définis à l'en-tête. |
| SALCA115 - Date initiale obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) oblige la saisie de la date initiale. Celle-ci peut être proposée par défaut à partir de la classe ou être saisie manuellement. |
| SALCA116 - Signe Prix commandé* Quantité commandée différent du signe du montant |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de facture. |
| Le signe du montant commandé doit être identique au signe du montant facturé. |
| SALCA117 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence sur l'embargo |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) impose que toutes les lignes d'une commande aient des modes d'achat ayant la même influence sur embargo. |
| SALCA119 - Remise non modifiable (Tarif) |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de réception. |
| La remise est proposée à partir d'une tranche de tarifs (GPTA) indiquant que la remise n'est pas modifiable par rapport à la valeur proposée. La possibilité de modifier la remise est donnée par la zone "Contrôle de mise à jour" : - si le contrôle est égal à "N", la remise n'est pas modifiable ; - si le contrôle est différent de "N", la remise est modifiable. Les écarts en plus et/ou en moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSATTA occurrence la valeur de la zone "Contrôle". |
| SALCA120 - Prix non modifiable (Lien article/fournisseur) |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de réception. |
| Le prix est proposé à partir d'une référence article/fournisseur (GRAF) indiquant que le prix n'est pas modifiable par rapport à la valeur proposée. La possibilité de modifier le prix est donnée par la zone "Contrôle de mise à jour" : - si le contrôle est égal à "N", le prix n'est pas modifiable ; - si le contrôle est différent de "N", le prix est modifiable. Les écarts en plus et/ou en moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSARAF occurrence la valeur de la zone "Contrôle". |
| Si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE occurrence CTLTAS est égale à "A", les taxes multi-taux sont gérées. Si des lignes ont été créées avec un code en TVA associée (GTVAS), il faut que toutes les lignes aient un code en TVA associée. Si des lignes ont été créées avec un code sans TVA associée, il faut que toutes les lignes aient un code sans TVA associée. Il en est de même pour les conditions de facturation. |
| SALCA122 - Incompatibilité entre taxe de la commande ou de la facture et des lignes |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| 1) Lignes de demandes d'achats, de commandes et de réception : le type, le régime et le mode de taxe correspondant à la taxe de la ligne doivent être identiques au type, au régime et au mode de taxe de l'en-tête de demande d'achats ou de commande. 2) Lignes de factures : le type de taxe correspondant à la taxe de la ligne doit être identique à celui de la facture. |
| SALCA123 - Date initiale non modifiable |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La définition de la classe d'achats (GNCA) indique que la date initiale n'est pas modifiable. |
| SALCA124 - Pour annuler la facturation, supprimer cette ligne |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Pour annuler la facturation d'une ligne, il faut la supprimer dans la gestion des lignes de facture (SAILCF). |
| SALCA125 - Signe des quantités ou des prix incorrect |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Le signe de la ligne est donné par le signe de l'association classe/mode d'achat (GCLMA) : - "P" (Positif) : les quantités et les prix de la ligne doivent être positifs ; - "N' (Négatif) : les quantités de la ligne doivent être négatives et les prix doivent être positifs ; - "L" (Libre) : le signe des quantités et des prix est libre. |
| SALCA128 - Ligne de substitution inexistante |
| Lors de la création d'une ligne de réception. |
| La ligne de réception à substituer doit exister. |
| SALCA129 - Prix tarif non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Le prix tarif peut être modifié uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA130 - Remise non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| La remise peut être modifiée uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA131 - Unité de prix non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| L'unité de prix peut être modifiée uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA132 - Prix commande non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Le prix commande peut être modifié uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA133 - Compte non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Le compte peut être modifié uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA134 - CGR A non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Le CGR A peut être modifié uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA135 - CGR B non modifiable |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Le CGR B peut être modifié uniquement pour les lignes qui ont été créées à la réception. |
| SALCA136 - Ce mode d'achat est incompatible avec une classe de DA |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats. |
| Le mode d'achat utilisé pour une ligne de demande d'achats ne doit pas avoir influence en : - réception ; - stock ; - facturation ; - solde en montant. |
| SALCA137 - Quantité retour non renseignée : code et motif non renseignés |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| Le code retour et le motif ne doivent être renseignés que si la quantité retour est saisie. |
| SALCA140 - Quantité retour renseignée : code et motif doivent être renseignés |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| Le code retour et le motif doivent être renseignés si la quantité retour est saisie. |
| SALCA141 - Ecart entre montant facturé et montant commandé incorrect (écart en montant) |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| L'écart entre la somme des montants facturés des lignes de la facture et la somme des montants commandés des lignes de la facture est supérieur à l'écart maximal autorisé donné par la valeur 1 de l'occurrence CTLMNTxxx du paramètre AUTSATAC. Selon le paramétrage, le contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SALCA142 - Modification du compte interdite : Facture transférée en comptabilité |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible de modifier le compte d'une ligne de facture si la facture est transférée en comptabilité. |
| SALCA143 - Modification du CGR A interdite : Facture transférée en comptabilité |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible de modifier le CGR A d'une ligne de facture si la facture est transférée en comptabilité. |
| SALCA144 - Modification du CGR B interdite : Facture transférée en comptabilité |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible de modifier le CGR B d'une ligne de facture si la facture est transférée en comptabilité. |
| SALCA145 - Numéro de ligne associé à un autre article |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Il n'est pas possible d'avoir deux lignes avec le même numéro et un article différent pour la même commande (même classe et même numéro). Veuillez modifier le numéro de ligne. |
| SALCA146 - Quantité gratuite retour supérieure à quantité gratuite réceptionnée |
| Lors d'un retour de marchandises (gestion des retours (GRET) ou lignes de réception (SAILCR)). |
| La quantité gratuite retournée ne peut pas être supérieure à la quantité gratuite réceptionnée. |
| SALCA147 - Code retour non autorisé dans cette transaction |
| Lors de la saisie d'un retour. |
| Pour qu'un code retour soit autorisé dans la gestion des retours (GRET), il faut que la valeur testée 2 de l'occurrence correspondant à ce code pour le paramètre RETSALCA soit égale à "T". |
| SALCA149 - Provenance de la commande incorrecte pour cette classe |
| Lors de la création d'une ligne de commande. |
| Le type de lien de contrôle de la classe d'achats (GNCA) est renseigné et il n'existe pas, pour la commande, de liens dans GLCD avec ce type de lien. La création de lignes est donc interdite. |
| SALCA150 - Modification du compte interdite |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| 1) Lignes de demande d'achats ou de commande : la définition de la classe d'achats (GNCA) interdit la modification du compte. 2) Lignes de réceptions : l'occurrence MAJCPT du paramètre AUTSAREC interdit la modification du compte. 3) Lignes de factures : l'occurrence MAJCPT du paramètre AUTSAFAA interdit la modification du compte. |
| 1) Demande d'achats ou commande (en-tête et lignes) : la définition de la classe d'achats (GNCA) interdit la modification du CGR A. 2) Lignes de réceptions : l'occurrence MAJCG1 du paramètre AUTSAREC interdit la modification du CGR A. 3) Lignes de factures : l'occurrence MAJCG1 du paramètre AUTSAFAA interdit la modification du CGR A. |
| 1) Demande d'achats ou commande (en-tête et lignes) : la définition de la classe d'achats (GNCA) interdit la modification du CGR B. 2) Lignes de réceptions : l'occurrence MAJCG2 du paramètre AUTSAREC interdit la modification du CGR B. 3) Lignes de factures : l'occurrence MAJCG2 du paramètre AUTSAFAA interdit la modification du CGR B. |
| SALCA153 - Le prix tarif doit être renseigné |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats. |
| Le paramétrage (paramètre PRX associé au mnémonique) est égal à "O" : la saisie des prix est obligatoire. |
| SALCA154 - Le prix commandé doit être renseigné |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats. |
| Le paramétrage (paramètre PRX associé au mnémonique) est égal à "O" : la saisie des prix est obligatoire. |
| SALCA155 - Le chemin de composition doit être un chemin de substitution et acheté |
| Lors de la création d'une ligne de réception. |
| La ligne créée est en substitution d'une autre (le numéro de ligne à substituer est renseigné). Ceci n'est possible que si les deux articles (article initialement commandé et l'article reçu en remplacement) sont définis dans la gestion des compositions d'articles (GCAR). Le chemin de composition permettant d'effectuer la recherche doit être défini pour les achats (avec les cases "Substitution" et "Achat" cochées dans GCHC). Le chemin de composition est donné par la chaîne 1 du paramètre AUTSAREC occurrence CRECDE. |
| SALCA156 - Substitution impossible : Il existe des lots pour la ligne à substituer |
| Lors de la création d'une ligne de réception. |
| Il n'est pas possible d'effectuer une substitution de ligne s'il existe des détails par lot et/ou emplacement (SAILAL) pour la ligne origine. |
| SALCA157 - Modification du dépôt impossible, influence stock différente pour lots |
| Lors de la modification d'une ligne de réception ou de demandes de service. |
| Si le détail par lot et/ou emplacement a été saisi pour la ligne, le nouveau dépôt saisi doit avoir la même influence en stock que le dépôt origine. |
| SALCA159 - Modification d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| Lors de la modification d'une ligne de commande en utilisant la gestion de modification des lignes de commandes (GMLCA). |
| La modification d'une ligne de commande est impossible si l'étape de la commande est supérieure à l'étape maximale de modification donnée dans la valeur 1 du paramètre AUTMLCA occurrence xMAJLCA (x correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique). |
| SALCA160 - Modification CGR, compte et taxe interdite : Commande transférée en comptabilité |
| Lors de la modification du CGR A, du CGR B, du compte et/ou de la taxe d'une ligne de commande en utilisant la gestion de modification des lignes de commandes (GMLCA). |
| La modification du CGR A, du CGR B, du compte et/ou de la taxe est interdite pour une ligne d'une commande facturée et transférée en comptabilité. |
| SALCA161 - Modification CGR, compte et taxe interdite : Ventilations comptables |
| Lors de la modification du CGR A, du CGR B, du compte et/ou de la taxe d'une ligne de commande en utilisant la gestion de modification des lignes de commandes (GMLCA). |
| La modification du CGR A, du CGR B, du compte et/ou de la taxe est interdite pour une ligne d'une commande facturée et transférée en comptabilité. |
| SALCA162 - Modification de la taxe interdite : La commande est imputée en comptabilité |
| Lors de la modification de la taxe d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| Il est interdit de modifier la taxe d'une ligne de demande d'achats ou de commande transférée en comptabilité et non annulée. Pour modifier la taxe, vous pouvez faire un retour à l'étape initiale (TANU). |
| SALCA163 - Modification dépôt et date prévue interdite : Commande réceptionnée |
| Lors de la modification du dépôt et/ou de la date prévue d'une ligne de commande en utilisant la gestion de modification des lignes de commandes (GMLCA). |
| La modification du dépôt et/ou de la date prévue d'une ligne de commande est interdite pour une commande réceptionnée. |
| SALCA164 - MAJ du coefficient achat/stock (dividende) interdite : Stock MAJ |
| Lors de la modification des coefficients achat/stock d'une ligne de réception ou de facture. |
| L'article est géré en stock, le mode d'achat de la ligne influe sur les stocks et le traitement de mise à jour des achats en stock (TSTA) a été effectué, il est impossible de modifier les coefficients achat/stock (ou l'unité d'achat). |
| SALCA165 - MAJ du coefficient achat/stock (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| Lors de la modification des coefficients achat/stock d'une ligne de réception ou de facture. |
| L'article est géré en stock, le mode d'achat de la ligne influe sur les stocks et le traitement de mise à jour des achats en stock (TSTA) a été effectué, il est impossible de modifier les coefficients achat/stock (ou l'unité d'achat). |
| SALCA166 - Les deux coefficients achat/stock doivent être renseignés ou aucun |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Renseigner les deux coefficients ou aucun des deux. |
| SALCA167 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| Lors de la modification d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de réception. |
| Il n'est pas possible de modifier les quantités, prix, remise, compte ou poste d'une ligne pour laquelle il existe des engagements ou des provisions non annulés. S'il s'agit d'une ligne de demande d'achats ou de commande, faire un retour à l'étape initiale (TANU). S'il s'agit d'une ligne de réception, lancer le traitement d'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA) et re-saisir la réception pour la nouvelle sous-commande générée. |
| SALCA168 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette facture |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible de modifier le poste d'une ligne de facture si la facture est transférée en comptabilité. |
| SALCA169 - Le poste doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Si le compte de la ligne est renseigné, le poste doit l'être également. |
| SALCA170 - Le mode d'achat oblige l'influence en stock de la ligne |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats. |
| Le mode d'achat de la ligne est défini en sortie de stock facultative ou obligatoire : la ligne doit avoir influence en stock (l'article doit être renseigné et stocké et le dépôt doit avoir influence en stock) |
| SALCA173 - Modification ou suppression interdite : Demande d'achats déjà soldée |
| Lors de la livraison des demandes de services à partir des lignes de réception. |
| Lorsque la demande de services a été soldée par le traitement de solde (TLVDA), il est interdit de modifier ou de supprimer une ligne. |
| SALCA174 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| Lors de la livraison des demandes de services. |
| Si la clôture des achats est réalisée sur la classe de demandes de services en date de réception au plus tôt, il est interdit de modifier la ligne de demande de services. |
| SALCA175 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| Lors de la livraison des demandes de services. |
| Si la clôture des achats est réalisée sur la classe de demandes de services en date de réception au plus tôt, il est interdit de supprimer la ligne de demande de services. |
| SALCA182 - Mode d'achat sans influence sur la livraison de DA |
| Lors de la livraison des demandes de services. |
| Pour que la ligne de demande d'achats puisse être livrée, il faut que le mode d'achat de la ligne ait la case "livraison D.A." cochée. |
| SALCA183 - Le mode d'achat doit être en sortie de stock obligatoire |
| Lors de la livraison des demandes de services. |
| Une livraison de demande de services n'est possible que si le mode d'achat est en sortie de stock obligatoire. |
| SALCA185 - La quantité livrée ne peut pas être supérieure à la quantité demandée |
| Lors de la livraison des demandes de services. |
| Ce contrôle est fait dans le cas où le mode d'achat (GMDA) de la ligne est paramétré en "contrôle quantité" et en fonction du paramètre AUTSARDA occurrence CTLQTE. |
| SALCA190 - Suppression impossible : Il existe des lots pour cette ligne de DA |
| Lors de la livraison de demande de services. |
| S'il existe des lots rattachés à une ligne de demande de services, il est interdit d'annuler la livraison de la ligne, il faut d'abord supprimer les lots. |
| SALCA191 - Suppression ou modification impossible : Traitement de stock effectué |
| Lors de la livraison de demande de services. |
| Lorsque la mise à jour en stock a été effectuée, il est interdit de modifier ou d'annuler une livraison d'une demande de services. La mise à jour en stock est réalisée via le traitement TSDA ou directement par GRDA si la classe de mouvements de stock met à jour les stocks en temps réel. |
| SALCA193 - La date prévue doit être différente de la date au plus tôt de la commande |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| La date au plus tôt de la ligne doit être différente de la date au plus tôt de l'en-tête de demande d'achats ou de commande. Ne saisissez pas de date au plus tôt sur la ligne ou saisissez une date différente de celle de l'en-tête. |
| SALCA194 - Le chemin de composition doit être un chemin pour les achats ($1) |
| Lors de la création d'une ligne de demande d'achats, de commande ou de facture. |
| L'article saisi est un article acheté défini en "génération composants" dans GATA, et le chemin de composition permettant la recherche des composants doit être défini pour les achats (options "Nomenclature achat" et "Article de type achat" activées dans GCHC). Pour les lignes de demandes d'achats ou de commandes, le chemin de composition est contenu dans la chaîne 1 du paramètre AUTSACDA occurrence GENCOM. Pour les lignes de factures, il est contenu dans la chaîne 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence GENCOM. |
| SALCA195 - Il existe un détail par lot/emplacement pour cette ligne de DA |
| Lors de la livraison de demande de services. |
| S'il existe un détail par lot/emplacement pour la ligne de demande de services, il est interdit d'effacer la quantité livrée. |
| SALCA196 - Il existe un détail par lot/emplacement pour cette ligne de commande |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Il n'est pas possible que la quantité reçue soit égale à zéro ou qu'elle ne soit pas renseignée s'il existe des détails par lots et/ou emplacement (SAILAL) pour cette ligne de réception. |
| SALCA199 - Arrivage interdit après facture |
| Lors de la réception. |
| Il n'est pas possible d'effectuer la réception en deux parties (arrivage (GARR), puis réception détaillée (GRECR)) dans le cadre de la réception après facture (valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception égale à "F"). |
| SALCA206 - Incohérence entre prix tarif facture, prix facture et remise facture |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de facture. |
| Le paramètre AUTSAFAA occurrence CALPRMxxxx (où xxxx représente la classe d'achats) indique que le prix facturé est automatiquement calculé en appliquant la remise facture de la ligne au prix tarif facture. Les écarts inférieur et supérieur autorisés sont contenus dans les valeurs 1 et 2 de cette même occurrence. |
| Le compte de débit de la ligne de ventilation comptable correspondant à la ligne de commande ne doit pas être en TVA interdite dans la gestion des comptes (GCPT). |
| SALCA209 - Le dépôt ne peut pas être modifié car la réservation en stock a été faite |
| Lors de la modification d'une ligne de demande de services. |
| La modification du dépôt est impossible si les réservations de stock ont été effectuées (TRDS). Faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir modifier le dépôt. |
| SALCA210 - La date prévue ne peut pas être modifiée car la réservation en stock a été faite |
| Lors de la modification d'une ligne de demande de services. |
| La modification de la date au plus tôt est impossible si les réservations de stock ont été effectuées (TRDS). Faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir modifier la date au plus tôt. |
| SALCA211 - Modification impossible : Etape de la commande incorrecte |
| Lors de la réception qualitative (GRQL). |
| L'étape de la commande est supérieure à l'étape contenue dans la valeur 1 du paramètre AUTSAREC occurrence RQLxxxx (xxxx désigne la classe de commandes). Cette étape correspond à la validation de la réception qualitative. Elle peut être effectuée par le traitement TRQL ou par le bon à payer (TTAC). Veuillez vérifier l'étape de votre commande et/ou l'étape paramétrée. |
| SALCA212 - Code qualité incorrect |
| Lors du traitement de bon à payer (TTAC) ou de la validation de la réception qualitative (TRQL). |
| Le code qualité de la ligne, attribué lors de la réception qualitative (GRQL), est inférieur au code qualité contenu dans : - la valeur du paramètre PRM associé au traitement pour la validation de la réception qualitative (TRQL) ; - la chaîne 1 de l'occurrence CTLQALxxxx (xxxx désigne la classe de commandes) du paramètre AUTSATAC pour le bon à payer (TTAC). |
| SALCA213 - Mode d'achat réceptionnable interdit |
| Lorsque le traitement de génération de commandes d'écart (TGCEA) essaie de générer des commandes avec un mode d'achat réceptionnable. |
| Modifier le paramètre AUTSAGCE occurrence MODACH de manière que la commande d'écart générée le soit avec un mode d'achat non réceptionnable. |
| SALCA214 - Ligne non modifiable : réception à la facture et solde généré |
| Lors de la modification d'une ligne de facture. |
| Il n'est pas possible de modifier une ligne de facture qui a été réceptionnée lors de la facturation et qui a généré une sous-commande solde réception (TSOLAF). |
| SALCA215 - La quantité solde doit être renseignée |
| Lors de la réception d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de réception. |
| Si la quantité solde gratuite réception est renseignée, la quantité solde réception doit l'être également. |
| SALCA216 - La quantité gratuite réceptionnée doit être renseignée |
| Lors de la réception d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de réception. |
| Si la quantité solde gratuite réception est renseignée, la quantité gratuite réception doit l'être également. |
| SALCA217 - La quantité gratuite facturée doit être renseignée |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de facture. |
| Si la quantité solde gratuite facturée est renseignée, la quantité gratuite facturée doit l'être également. |
| SALCA218 - Attention, l'article '$1' est remplacé par l'article '$2' |
| Lors de la saisie d'un article dans les lignes de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| L'article de remplacement de l'article saisi est renseigné dans GATA. L'article saisi ne doit donc plus être utilisé car il est remplacé par un autre. Ce message n'est pas bloquant, il n'interdit pas la validation de la ligne. |
| SALCA219 - Modification du poste interdite |
| Lors de la modification du poste dans les lignes de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| Si la valeur testée 1 de l'occurrence PROPOS du paramètre AUTACHAT est égale à "O" et si la valeur testée 2 de cette même occurrence est égale à "N", le poste de la ligne doit obligatoirement être égal au poste du compte de la ligne. |
| SALCA224 - La quantité commandée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de commande. |
| Le mode d'achat de la ligne influe sur les soldes en montant : la quantité commandée doit obligatoirement être égale à 1 ou -1. |
| SALCA225 - La quantité réceptionnée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Le mode d'achat de la ligne influe sur les soldes en montant : la quantité réceptionnée doit obligatoirement être égale à 1 ou -1. |
| SALCA226 - La quantité facturée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande ou de la modification d'une ligne de facture. |
| Le mode d'achat de la ligne influe sur les soldes en montant : la quantité facturée doit obligatoirement être égale à 1 ou -1. |
| SALCA227 - La quantité solde réception doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Le mode d'achat de la ligne influe sur les soldes en montant : la quantité solde réception doit obligatoirement être égale à 1 ou -1. |
| SALCA228 - Le code paramétré doit être renseigné |
| Lors du traitement de validation de la réception qualitative (TRQL). |
| La valeur du paramètre PRM associé au traitement de validation de la réception qualitative (TRQL) n'est pas renseignée. Veuillez la renseigner. |
| SALCA229 - Veuillez refaire la recherche : la ligne a été réceptionnée |
| Lors de la facturation d'une ligne de commande. |
| La ligne de commande a été reçue entre le moment où vous avez effectué la recherche et le moment où vous validez la facturation. Vous devez refaire la recherche. |
| SALCA232 - Incompatibilité entre le rôle de l'équipement et le mode d'achat pour la création des équipements par rapport au lot |
| Lors de la réception d'une ligne. Lors de la création des lots. |
| Dans le cas de la création des équipements par rapport aux lots (GMDA) : - si le rôle du type d'équipement de l'article a la valeur testée 1 égale à "G" (paramètre ROLQMEQT), cela signifie que la numérotation des équipements est automatique. Par conséquent, l'option "numéro/compteur" du mode d'achat de la ligne de commande doit être sélectionnée ; - si la valeur testée 1 est différente de "G", cela signifie que la numérotation des équipements n'est pas automatique. Par conséquent, il faut que le mode d'achat de la ligne de commande ait l'option "numéro/lot" sélectionnée : le numéro d'équipement est égal au numéro de lot. |
| SALCA233 - Si le dépôt client est renseigné, le mode de stockage 2 du mode d'achat doit l'être également |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande de services. |
| Si le dépôt client de la demande de services est renseigné, toutes les lignes doivent avoir un mode d'achat pour lequel le mode de stockage 2 est renseigné. |
| Si le dépôt fournisseur de la commande est renseigné, toutes les lignes doivent avoir un mode d'achat pour lequel le mode de stockage 2 est renseigné. |
| SALCA235 - Les dépôts doivent avoir la même influence en stock |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande de services ou d'une ligne de commande. |
| 1) Demandes de services : si le dépôt client est renseigné dans la demande de services, le dépôt de livraison de la ligne doit avoir la même influence en stock. 2) Commandes : si le dépôt fournisseur est renseigné dans la commande, le dépôt de livraison de la ligne doit avoir la même influence en stock. L'influence en stock des dépôts peut être contrôlée dans la gestion des dépôts (GDEP). |
| SALCA236 - Le dépôt client et le dépôt de la demande ou de la ligne doivent être différents |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande de services. |
| Si le dépôt client de la demande est renseigné, il doit être différent du dépôt de livraison de la ligne, s'il est renseigné, sinon de celui de la demande. |
| SALCA237 - Le dépôt fournisseur et le dépôt de la commande ou de la ligne doivent être différents |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de commande. |
| Si le dépôt fournisseur de la commande est renseigné, il doit être différent du dépôt de livraison de la ligne, s'il est renseigné, sinon de celui de la commande. |
| SALCA240 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une commande |
| Lors de la modification du code taxe d'une ligne de demande d'achats (GDAL) ou de commande (GLCA). |
| La valeur testée 1 du mode de TVA des codes taxe utilisés dans la demande d'achats ou la commande (lignes et conditions de facturation) doit être identique pour chaque code taxe. La définition des codes taxe utilisés peut être contrôlée en utilisant la transaction GTVA. |
| SALCA258 - Ecart entre montant facturé et montant réceptionné incorrect (écart en montant) |
| Lors du traitement de bon à payer (TTAC). |
| L'écart entre le montant facturé et le montant commandé et/ou le montant réceptionné (calculé à partir de la quantité facturée) d'une des sous-commandes de la facture est supérieur ou inférieur à l'écart maximal autorisé. Ces écarts sont indiqués respectivement dans la valeur 1 et dans la valeur 2 de l'occurrence CTLMNTxxxx du paramètre AUTSATAC où xxxx représente la classe de commandes d'achats. |
| SALCA261 - Il ne doit y avoir qu'une seule ligne par commande traitée |
| Lors du traitement de génération des devis (TGDVA). |
| Pour générer des devis à partir d'une demande d'achats ou d'une commande, il n'est pas possible d'avoir plusieurs lignes sur cette demande d'achats ou commande. |
| SALCA284 - Ecart entre montant cumulé facturé et montant cumulé réceptionné incorrect |
| Lors du traitement de bon à payer (TTAC). |
| L'écart entre le montant cumulé facturé de toutes les sous-commandes de la commande traitée et le montant cumulé réceptionné de toutes les sous-commandes est supérieur à l'écart maximal autorisé. Cet écart est indiqué dans la valeur 1 de l'occurrence CTLCUMxxxx du paramètre AUTSATAC où xxxx représente la classe de commandes d'achats. |
| SALCA285 - Ecart entre montant cumulé facturé et montant cumulé commandé incorrect |
| Lors du traitement de bon à payer (TTAC). |
| L'écart entre le montant cumulé facturé de toutes les sous-commandes de la commande traitée et le montant cumulé commandé de toutes les sous-commandes est supérieur à l'écart maximal autorisé. Cet écart est indiqué dans la valeur 1 de l'occurrence CTLCUMxxxx du paramètre AUTSATAC où xxxx représente la classe de commandes d'achats. |
| SALCA286 - Ecart entre montant facturé et montant réceptionné ou commandé des commandes de la facture incorrect |
| Lors du traitement de bon à payer (TTAC). |
| L'écart entre la somme des montants facturés des sous-commandes de la facture et la somme des montants réceptionnés des sous-commandes de la facture est supérieur à l'écart maximal autorisé. Cet écart est indiqué dans la valeur 1 de l'occurrence CTLFACMNT du paramètre AUTSATAC. |
| SALCA345 - L'article ou le libellé doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de demande d'achats. |
| Le code article ou l'intitulé de la ligne doit être renseigné. |
| SALCA360 - Le dépôt ne peut pas être modifié (influence sur emplacement) |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| Si le détail par lot et/ou emplacement (SAILAL) est saisi pour la ligne de réception, il n'est pas possible de modifier le dépôt si celui-ci n'a pas la même influence sur les emplacements que le dépôt origine. |
| SALCA364 - Coefficient achat/stock incohérent |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Si l'unité d'achat a été modifiée, mais qu'elle est identique à l'ancienne unité, les nouveaux coefficients achat/stock doivent être identiques aux anciens. |
| SALCA365 - Suppression impossible : DA en cours de transformation commande |
| Lors de la suppression d'une ligne de demande d'achats. |
| Il n'est pas possible de supprimer une ligne de demande d'achats qui est en cours de transformation en commande (TDAI). |
| SALCA374 - Modification du coefficient gratuit/achat (dividende) interdite : Stock MAJ |
| Lors de la modification d'une ligne de réception ou de facture. |
| Si l'article est géré en stock, si le mode d'achat de la ligne influence les stocks et si la mise à jour en stock a été effectuée (TSTA), il n'est pas possible de modifier les coefficients gratuit/achat. |
| SALCA375 - Modification du coefficient gratuit/achat (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| Lors de la modification d'une ligne de réception ou de facture. |
| Si l'article est géré en stock, si le mode d'achat de la ligne influence les stocks et si la mise à jour en stock a été effectuée (TSTA), il n'est pas possible de modifier les coefficients gratuit/achat. |
| SALCA382 - La quantité gratuite doit être renseignée |
| Lors de la saisie de ligne de commande, de demande, de réception ou de facture. |
| La quantité gratuite doit être renseignée si le coefficient gratuit à achat l'est également. |
| SALCA384 - Si une ligne de commande est immobilisable, la création des liens est obligatoire dans le cas des retours (paramètre AUTSATRC occurrence LCDTRC) |
| Lors d'un retour sur une commande. |
| Si la ligne retournée a influence sur immobilisation, il faut que le paramètre AUTSATRC occurrence LCDTRC soit paramétré en création de lien obligatoire. |
| SALCA388 - CGR A non modifiable : un des segments du CGR A doit être propagé sur toutes les autres lignes de la demande d'achat ou commande |
| Lors de la modification du CGR A d'une ligne de commande en utilisant la gestion de modification des lignes de commandes (GMLCA). |
| La modification du CGR A d'une ligne de commande est impossible : le paramétrage des segments par classe (GPSCA) indique qu'un des segments du CGR A doit être propagé sur toutes les lignes de la commande et que la valeur de ce segment doit donc être unique pour tous les CGR A renseignés de la commande (CGR A en-tête, CGR A des lignes, CGR A des ventilations par CGR (GVCG), CGR A des échéances (GCAE), CGR A des conditions de facturation (GCAF)). |
| SALCA436 - Modification interdite : l'identifiant 5 doit être égal au marché |
| Lors de la modification de l'identifiant 5 d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture. |
| La modification de l'identifiant 5 d'une ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture est impossible si la valeur testée 1 de l'occurrence MARG05 du paramètre AUTACHAT indique que l'identifiant 5 doit être égal au marché. |
| SALCA447 - Ecart entre montant facturé et montant réceptionné incorrect (écart en montant) |
| Lors du traitement de bon à payer (TTAC). |
| L'écart entre le montant facturé et le montant réceptionné (calculé à partir de la quantité réceptionnée) d'une des sous-commandes de la facture est supérieur ou inférieur à l'écart maximal autorisé. Ces écarts sont indiqués respectivement dans la valeur 1 et dans la valeur 2 de l'occurrence CTLMT1xxxx du paramètre AUTSATAC où xxxx représente la classe de commandes d'achats. |
| SALCD010 - Suppression impossible à cette étape |
| Lors de la suppression d'un lien. |
| La suppression d'un lien est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée pour la classe d'achats dans GNCA (étape de suppression des liens). Vérifier que cette étape est cohérente, sinon faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir supprimer le lien. |
| SALCD053 - Vous ne pouvez lier une commande avec elle-même |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| Il n'est pas possible de lier une demande d'achats avec elle-même. Idem pour une commande. |
| SALCD054 - Création de lien interdite à cette étape |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| La saisie d'un lien est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe d'achats dans GNCA (étape de création des liens). Vérifier que cette étape est cohérente, sinon faire un retour à l'étape initiale (TANU) pour pouvoir saisir le lien. |
| SALCD055 - Modification de lien interdite à cette étape |
| Lors de la modification d'un lien. |
| La modification d'un lien est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée pour la classe d'achats dans GNCA (étape de modification des liens). Vérifier que cette étape est cohérente, sinon faire un retour à l'étape initiale (TANU pour pouvoir modifier le lien. |
| SALCD057 - Paramétrage incorrect des occurrences de TYPSALCD autorisées en saisie |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| Tous les types de lien définis en mode "saisie" (valeur testée 2 égale à "S" du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien) doivent être tous paramétrés dans le même sens : soit fille-mère, soit mère-fille. Ce sens est indiqué dans la valeur testée 1 de cette même occurrence. |
| SALCD058 - Les liens de ce type ne sont générés que par traitement |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| Pour pouvoir saisir un lien, il est nécessaire que le type du lien soit défini en manuel : la valeur testée 2 du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien doit être égale à "S". |
| SALCD060 - Les numéros de lignes doivent être renseignés |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| Le lien saisi est un lien à la ligne (chaîne 1 du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien est égale à "L") : les numéros de lignes doivent être renseignés. |
| SALCD061 - Les numéros de lignes ne doivent pas être renseignés |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| Le lien saisi est un lien à l'en-tête (chaîne 1 du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien est égale à "C") : les numéros de lignes ne doivent pas être renseignés. |
| SALCD063 - Problème de paramétrage sur le type de lien de commande |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| Le type du lien est mal défini : la chaîne 1 du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien doit être égale à "C" pour un lien à l'en-tête ou à "L" pour un lien à la ligne. |
| SALCD064 - Lien incompatible avec la classe donnée par le paramètre TYPSALCD |
| Lors de la saisie d'un lien. |
| La classe de l'objet lié ne correspond pas à la classe donnée par le type de lien (chaîne 2 du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien). Ce contrôle n'est fait que pour le domaine Achats. |
| SALCD325 - Domaine Achats, lien fille-mère interdit |
| Lors de la création d'un lien. |
| Tous les liens créés par traitement doivent être dans le sens mère-fille : la valeur testée 1 du paramètre TYPSALCD occurrence correspondant au type de lien est égale à "M" et le genre du lien est égal à "M". |
| SALSG051 - Il existe une ligne ayant au moins une équivalence refusée |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| Dans le cas où vous utilisez le module des signatures à la ligne, si au moins une ligne de la facture possède une équivalence qui a été refusée lors de la signature des lignes de facture (GLSGF). |
| SALSG053 - Acceptation des lignes de signatures non effectuée |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| Dans le cas où vous utilisez le module des signatures à la ligne, aucune ligne n'a été signée dans la gestion des signatures des lignes de facture (GLSGF). |
| SAMAD051 - Cette famille ne comprend aucun article pour la période de marché |
| Lors du référencement d'une famille d'articles dans une ligne de marché. |
| La famille d'articles saisie ne correspond pas à un article acheté aussi, au moins un des éléments de cette famille doit correspondre à un article sur la période de validité du marché. Vérifiez la composition de la famille d'articles dans GCFAA. |
| SAMAD052 - Cette famille comprend des articles déjà référencés dans ce marché |
| Lors du référencement d'une famille d'articles dans une ligne de marché. |
| Il existe une famille d'articles déjà présente dans le marché qui fait référence aux mêmes articles que la famille d'articles saisie pour la même nature de frais. |
| SAMAD053 - Dépassement en quantité : Commande non traitée |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| La quantité prévue est renseignée dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, la ligne de marché indique que le contrôle de dépassement de la quantité prévue est bloquant (option "blocage en quantité" cochée). Il y a dépassement lorsque la somme de la quantité réalisée, de la quantité en cours et de la quantité de la ligne de commande est strictement supérieure à la quantité prévue. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAD054 - Dépassement en quantité : Pas de blocage |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| Erreur non bloquante, message d'avertissement. La quantité prévue est renseignée dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, la ligne de marché indique que le contrôle de dépassement de la quantité prévue est non bloquant (option "blocage en quantité" non cochée). Il y a dépassement lorsque la somme de la quantité réalisée, de la quantité en cours et de la quantité de la ligne de commande est strictement supérieure à la quantité prévue. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAD055 - Dépassement en montant : Commande non traitée |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| Le montant prévu est renseigné dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, la ligne de marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est bloquant (option "blocage en montant" cochée). Il y a dépassement lorsque la somme du montant réalisé, du montant en cours et du montant de la ligne de commande est strictement supérieure au montant prévu. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAD056 - Dépassement en montant : Pas de blocage |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| Erreur non bloquante, message d'avertissement. Le montant prévu est renseigné dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, la ligne de marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est non bloquant (option "blocage en montant" non cochée). Il y a dépassement lorsque la somme du montant réalisé, du montant en cours et du montant de la ligne de commande est strictement supérieure au montant prévu. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAD057 - Pas de ligne de marché à recopier |
| Lors de la recopie des lignes d'un marché modèle. |
| Le marché modèle ne possède pas de ligne. |
| SAMAD058 - Les marchés ne doivent pas être identiques |
| Lors de la recopie des lignes d'un marché modèle. |
| Le nouveau marché doit être différent du marché modèle. |
| SAMAD059 - La quantité prévue doit être renseignée |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Si le blocage en quantité est actif, la quantité prévue doit être renseignée. Saisissez la quantité prévue ou décocher le blocage en quantité. |
| SAMAD060 - Le montant prévu doit être renseigné |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Si le blocage en montant est actif, le montant prévu doit être renseigné. Saisissez le montant prévu ou décocher le blocage en montant. |
| SAMAD061 - Libellé de la ligne de marché non modifiable |
| Lors de la modification du libellé d'une ligne de marché. |
| Le libellé de la famille d'articles est proposé dans le libellé de la ligne de marché. La classe de marchés autorise ou interdit la modification de ce dernier. Vérifiez le paramétrage de la classe de marchés (GNCM). |
| SAMAD062 - Types de mise à jour non modifiables : il existe une commande |
| Lors de la modification des types de mise à jour d'une ligne de marché. |
| Modification de la "Mise à jour en quantité" ou de la "Mise à jour en montant" interdite s'il existe des commandes pour le marché. |
| SAMAD063 - Incohérence entre date de dernier appel et date de prochain appel |
| Lors de la saisie des dates d'appel d'une ligne de marché. |
| La date de dernier appel doit être inférieure ou égale à la date de prochain appel. |
| SAMAD064 - Incohérence entre date de dernier appel et date de début de marché |
| Lors de la saisie de la date de dernier appel d'une ligne de marché. |
| La date de dernier appel doit être supérieure ou égale à la date de début de validité du marché. |
| SAMAD065 - Composition d'établissements ne possédant pas d'élément |
| Lors de la création d'une ligne de marché sur une classe de marchés définie en multi-établissements. |
| Il n'existe pas d'élément dans GCET pour la composition d'établissements et le chemin définis dans la classe de marchés. Veuillez vérifier la composition d'établissements dans GCET. |
| SAMAD066 - L'édition des prestations ne peut pas apparaître à plusieurs niveaux |
| Lors de l'édition des contrats des équipements (EEQC), si le critère "EDITION PRESTATION" apparaît dans plusieurs ruptures (voir SGTSRUP). |
| Le critère "EDITION PRESTATION" ne doit être défini au maximum que pour une seule rupture. |
| SAMAD073 - Modification de la classe d'achats interdite pour les lignes de marchés de type $1 |
| Lors de la modification de la classe d'achats d'une ligne de marché. |
| La définition de la classe de marchés (GNCM), pour le type de ligne concerné, interdit la modification de la classe d'achats par rapport à la valeur proposée. |
| SAMAD074 - Le type de la ligne de marché doit être égal à 1 ou 2 |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Le type de ligne doit être égal à 1 ou 2. Sa valeur est donnée par le paramètre PRM associé au mnémonique. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAD080 - Veuillez saisir une adresse de paiement, destination adresse incorrecte |
| Lors de la création d'une ligne de marché ou lors de la modification de l'adresse de paiement d'une ligne de marché. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAD086 - Veuillez saisir une adresse de commande, destination adresse incorrecte |
| Lors de la création d'une ligne de marché ou lors de la modification de l'adresse de commande d'une ligne de marché. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de commande car sa destination ne contient pas le caractère "C". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAD091 - Attention au rating du fournisseur |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Message non bloquant signalant que le rating du fournisseur (GFOU) de la ligne de marché est supérieur ou égal au rating minimal paramétré pour la classe de marchés (GNCM). Si un des deux rating n'est pas renseigné, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAD092 - Saisie de ligne de marché interdite pour ce fournisseur (rating) |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| La création de la ligne de marché est interdite car le rating du fournisseur (GFOU) de la ligne de marché est supérieur ou égal au rating maximal paramétré pour la classe de marchés (GNCM). Si un des deux rating n'est pas renseigné, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAD093 - Attention à la cotation du fournisseur |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Message non bloquant signalant que la cotation du fournisseur (GFOU) de la ligne de marché est supérieure ou égale à la cotation minimale paramétrée pour la classe de marchés (GNCM). Si une des deux cotations n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAD094 - Saisie de ligne de marché interdite pour ce fournisseur (cotation) |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| La création d'une ligne de marché est interdite car la cotation du fournisseur (GFOU) de la ligne est supérieure ou égale à la cotation maximale paramétrée pour la classe de marchés (GNCM). Si une des deux cotations n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAD096 - Le poste doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de marché. |
| Si le compte de la ligne est renseigné, le poste doit l'être également. |
| SAMAD097 - Modification du poste interdite |
| Lors de la modification du poste dans les lignes de marchés. |
| Si la valeur testée 1 de l'occurrence PROPOS du paramètre AUTACHAT est égale à "O" et si la valeur testée 2 de cette même occurrence est égale à "N", le poste de la ligne doit obligatoirement être égal au poste du compte de la ligne. |
| SAMAD098 - Le CGR A doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'une ligne de marché. |
| Le paramétrage de la classe de marchés (GNCM) oblige la saisie du CGR A. Celui-ci peut être saisi dans l'en-tête du marché, les lignes ou les ventilations par CGR (GVCMA). Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SAMAD099 - Le CGR B doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'une ligne de marché. |
| Le paramétrage de la classe de marchés (GNCM) oblige la saisie du CGR B. Celui-ci peut être saisi dans l'en-tête du marché, les lignes ou les ventilations par CGR (GVCMA). Ce contrôle peut être bloquant ou signalé. |
| SAMAD100 - Modification du mode d'achat interdite pour les lignes de marchés de type $1 |
| Lors de la modification du mode d'achat d'une ligne de marché. |
| La définition de la classe de marchés (GNCM), pour le type de ligne concerné, interdit la modification du mode d'achat par rapport à la valeur proposée. |
| SAMAD101 - Création d'une ligne de marché impossible à cette étape |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| La création d'une ligne de marché est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe de marchés (GNCM) (étape de création des lignes de marchés pour le type de ligne concerné). |
| SAMAD102 - Modification d'une ligne de marché impossible à cette étape |
| Lors de la modification d'une ligne de marché. |
| La modification d'une ligne de marché est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée pour la classe de marchés (GNCM) (étape de modification des lignes de marchés pour le type de ligne concerné). |
| SAMAD103 - Modification d'une ligne de marché interdite : une demande d'achats ou une commande a été générée en hors cadencement |
| Lors de la modification d'une ligne de marché. |
| La modification d'une ligne de marché est interdite si celle-ci a générée une demande d'achats ou une commande par le traitement de génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA) en cadencement manuel. |
| SAMAD104 - Modification du compte interdite |
| Lors de la création ou de la modification d'une ligne de marché. |
| La définition de la classe de marchés (GNCM), pour le type de ligne concerné, interdit la modification du compte par rapport à la valeur proposée. |
| SAMAD105 - Modification du CGR A interdite |
| Lors de la création ou de la modification d'une ligne de marché. |
| La définition de la classe de marchés (GNCM), pour le type de ligne concerné, interdit la modification du CGR A par rapport à la valeur proposée. |
| SAMAD106 - Modification du CGR B interdite |
| Lors de la création ou de la modification d'une ligne de marché. |
| La définition de la classe de marchés (GNCM), pour le type de ligne concerné, interdit la modification du CGR B par rapport à la valeur proposée. |
| SAMAD108 - Le type de la ligne est incohérent avec le paramétrage de la classe de marchés |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Le type de la ligne de marché doit être autorisé par le paramétrage de la classe de marchés (GNCM). Il est donné par la valeur du PRM associé au mnémonique. |
| SAMAD111 - Aucune des informations liées au fournisseur ne doit être renseignée : le fournisseur n'est pas renseigné |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Le fournisseur n'étant pas renseigné sur la ligne de marché, aucune des informations suivantes ne doit être renseignée : tiers et adresses, dépôt, échéance, transporteur, mode de transport, type de port et destination. |
| Il n'est pas possible de saisir une classe d'achats pour laquelle un de ces segments doit être propagé (GPSCA) alors qu'une clé de répartition CGR (GCRC) est paramétrée à l'en-tête du marché. |
| SAMAD332 - La famille d'articles doit être un article |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| La définition de la classe de marchés oblige la saisie d'un article et non d'une famille d'articles. |
| SAMAD342 - Au moins un type de mise à jour (quantité ou montant) doit être coché |
| Lors de la création d'une ligne de marché. |
| Cochez au moins un des deux types de mise à jour : "Mise à jour en quantité" et/ou "Mise à jour en montant". |
| SAMAR010 - Suppression d'un marché impossible à cette étape |
| Lors de la suppression d'un marché. |
| La suppression d'un marché est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée pour la classe de marchés (GNCM) (étape de suppression d'en-tête de marchés). |
| SAMAR050 - Période de validité incorrecte |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de la date de fin de validité du marché. |
| Saisir une date de fin de validité supérieure ou égale à la date de début. |
| SAMAR051 - Modification impossible : il existe des commandes pour ce marché |
| Lors de la modification de la famille de fournisseurs ou de la devise d'un marché. |
| Modification de la famille de fournisseurs ou de la devise interdite s'il existe des commandes ou demandes d'achats pour le marché. |
| SAMAR052 - Modification interdite : Utilisé dans les références article/fournisseur |
| Lors de la modification de la famille de fournisseurs d'un marché. |
| Modification de la famille de fournisseurs interdite s'il existe, pour ce marché, un article référencé par fournisseur généré à partir d'une ligne du marché (le numéro de ligne de la référence article/fournisseur est égal au numéro de ligne du détail de marché). |
| SAMAR054 - Création d'un marché impossible à cette étape |
| Lors de la création d'un marché. |
| La création d'un marché est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe de marchés (GNCM) (étape de création d'en-tête de marchés). |
| SAMAR055 - Modification d'un marché impossible à cette étape |
| Lors de la modification d'un marché. |
| La modification d'un marché est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée pour la classe de marchés (GNCM) (étape de modification d'en-tête de marchés). |
| SAMAR059 - Clé de répartition inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de la clé de répartition d'un marché. |
| La clé de répartition saisie n'existe pas. Veuillez consulter la liste des valeurs possibles dans la gestion des clés de répartition (GCRC). |
| SAMAR061 - Sous-numérotation impossible : le numéro du marché est trop long, il ne doit pas dépasser 10 caractères |
| Lors de la création d'un marché. |
| La classe du marché (GNCM) est définie en numérotation automatique et en gestion du sous-numéro et le numéro issu de la numérotation automatique (GNUM) est trop long pour pouvoir y ajouter le séparateur et le sous-numéro. |
| SAMAR062 - Le sous-numéro de marché doit être inférieur ou égal à 999 |
| Lors de la création d'un marché. |
| Le sous-numéro ne peut pas être supérieur à 999. Il est donc nécessaire de créer un marché avec un nouveau numéro. |
| SAMAR066 - Numérotation automatique impossible : Compteur inexistant |
| Lors de la création d'un marché. |
| La classe du marché est définie en numérotation automatique et il n'existe pas de compteur (GNUM) pour numéroter le marché. Créer le compteur dans GNUM ou utiliser une autre classe. |
| SAMAR067 - Modification du cours interdite |
| Lors de la modification du cours de devise d'un marché. |
| Si la devise du marché est égale à la devise de référence de l'établissement, le cours doit être égal à 1. |
| SAMAR068 - Modification de la date du cours interdite |
| Lors de la modification de la date du cours d'un marché. |
| Si la devise du marché est égale à la devise de référence de l'établissement, la date du cours n'est pas modifiable par rapport à la date proposée. |
| SAMAR069 - Modification du mode de change interdite |
| Lors de la modification du mode de change d'un marché. |
| Si la devise du marché est égale à la devise de référence de l'établissement, le mode de change n'est pas modifiable par rapport au mode de change proposé de la classe de marchés (GNCM). |
| SAMAR070 - La date du cours est inférieure à la date de double comptabilisation |
| Lors de la création ou de la modification d'un marché. |
| Si la devise de référence de l'établissement est égale à EUR et si on est en période transitoire, la date du cours ne doit pas être inférieure à la date de double comptabilisation de l'établissement. |
| SAMAR072 - Dépassement en quantité : Commande non traitée |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| La quantité prévue est renseignée dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement de la quantité prévue est bloquant (option "blocage en quantité" cochée dans GMARA). Il y a dépassement lorsque la somme de la quantité réalisée, de la quantité en cours et de la quantité de la ligne de commande est strictement supérieure à la quantité prévue. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAR073 - Dépassement en quantité : Pas de blocage |
| Lors de la création, de la modification ou de la suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| Erreur non bloquante, message d'avertissement. La quantité prévue est renseignée dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement de la quantité prévue est non bloquant (option "blocage en quantité" non cochée dans GMARA). Il y a dépassement lorsque la somme de la quantité réalisée, de la quantité en cours et de la quantité de la ligne de commande est strictement supérieure à la quantité prévue. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAR074 - Dépassement en montant : Commande non traitée |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| Le montant prévu est renseigné dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est bloquant (option "blocage en montant" cochée dans GMARA). Il y a dépassement lorsque la somme du montant réalisé, du montant en cours et du montant de la ligne de commande est strictement supérieure au montant prévu. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAR075 - Dépassement en montant : Pas de blocage |
| Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commande concernant un marché. |
| Erreur non bloquante, message d'avertissement. Le montant prévu est renseigné dans la ligne de marché (GMADA) pour la nature de frais et pour l'article ou la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est non bloquant (option "blocage en montant" non cochée dans GMARA). Il y a dépassement lorsque la somme du montant réalisé, du montant en cours et du montant de la ligne de commande est strictement supérieure au montant prévu. Voir la documentation sur le suivi des marchés. |
| SAMAR076 - Attention au rating du fournisseur |
| Lors de la création d'un marché. |
| Message non bloquant signalant que le rating du fournisseur paramétré dans GFOU est supérieur ou égal au rating minimal paramétré pour la classe de marchés dans GNCM. Si un des deux rating n'est pas renseigné, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAR077 - Attention à la cotation du fournisseur |
| Lors de la création d'un marché. |
| Message non bloquant signalant que la cotation du fournisseur paramétrée dans GFOU est supérieure ou égale à la cotation minimale paramétrée pour la classe de marchés dans GNCM. Si une des deux cotations n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAR078 - Saisie de marché interdite pour ce fournisseur (cotation) |
| Lors de la création d'un marché. |
| La création de marché est interdite car la cotation du fournisseur paramétrée dans GFOU est supérieure ou égale à la cotation maximale paramétrée pour la classe de marchés dans GNCM. Si une des deux cotations n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAR079 - Saisie de marché interdite pour ce fournisseur (rating) |
| Lors de la création d'un marché. |
| La création de marché est interdite car le rating du fournisseur paramétré dans GFOU est supérieur ou égal au rating maximal paramétré pour la classe de marchés dans GNCM. Si un des deux rating n'est pas renseigné, ce contrôle n'est pas effectué. |
| SAMAR083 - Veuillez saisir une adresse de commande, destination adresse incorrecte |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de l'adresse de commande d'un marché. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de commande car sa destination ne contient pas le caractère "C". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAR085 - Veuillez saisir une adresse de facturation, destination adresse incorrecte |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de l'adresse de facturation d'un marché. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAR086 - Veuillez saisir une adresse de paiement, destination adresse incorrecte |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de l'adresse de paiement d'un marché. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAR088 - Veuillez saisir une adresse de livraison, destination adresse incorrecte |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de l'adresse de livraison d'un marché. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit ne pas saisir cette adresse. |
| SAMAR090 - Marché inutilisable à cette date |
| Lors de la création ou modification d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| La période du marché saisi sur la demande d'achats/commande n'est pas valide par rapport à une des dates de la demande d'achats/commande. Cette date est donnée par le paramétrage de la classe d'achats. Voir s'il est possible de modifier la période de validité du marché ou de saisir la demande d'achats/commande sur un marché valide à cette date. |
| SAMAR091 - Le tiers de facturation doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si l'adresse de facturation est saisie, le tiers doit l'être aussi. Renseigner le tiers ou effacer l'adresse. |
| SAMAR092 - Le tiers de paiement doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si l'adresse de paiement est saisie, le tiers doit l'être aussi. Renseigner le tiers ou effacer l'adresse. |
| SAMAR093 - Le tiers de livraison doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si l'adresse de livraison est saisie, le tiers doit l'être aussi. Renseigner le tiers ou effacer l'adresse. |
| SAMAR094 - Le tiers de commande doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si l'adresse de commande est saisie, le tiers doit l'être aussi. Renseigner le tiers ou effacer l'adresse. |
| SAMAR095 - Le tiers à facturer doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si l'adresse à facturer est saisie, le tiers doit l'être aussi. Renseigner le tiers ou effacer l'adresse. |
| SAMAR096 - L'adresse de facturation doit être renseignée |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si le tiers de facturation est saisi, l'adresse doit l'être aussi. Renseigner l'adresse ou effacer le tiers. |
| SAMAR097 - L'adresse de paiement doit être renseignée |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si le tiers de paiement est saisi, l'adresse doit l'être aussi. Renseigner l'adresse ou effacer le tiers. |
| SAMAR098 - L'adresse de livraison doit être renseignée |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si le tiers de livraison est saisi, l'adresse doit l'être aussi. Renseigner l'adresse ou effacer le tiers. |
| SAMAR099 - L'adresse de commande doit être renseignée |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si le tiers de commande est saisi, l'adresse doit l'être aussi. Renseigner l'adresse ou effacer le tiers. |
| SAMAR100 - L'adresse du tiers à facturer doit être renseignée |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si le tiers à facturer est saisi, l'adresse doit l'être aussi. Renseigner l'adresse ou effacer le tiers. |
| SAMAR101 - Le montant prévu doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché. |
| Si le blocage en montant est actif, le montant prévu doit être renseigné. Saisissez le montant prévu ou décocher le blocage en montant. |
| SAMAR102 - Défaut interdit : la famille de fournisseurs n'est pas un fournisseur |
| Lors de la création d'un marché. |
| Le défaut/famille ne peut être coché que si la famille de fournisseurs est un fournisseur. Saisissez un fournisseur ou décocher le défaut/famille. |
| SAMAR103 - Marché par défaut déjà existant pour ce fournisseur |
| Lors de la création d'un marché. |
| Il existe déjà un marché par défaut pour ce fournisseur. Changez le fournisseur ou décochez le défaut/famille. |
| SAMAR104 - Les informations reporting ne doivent pas être renseignées |
| Lors de la création d'un marché. |
| Les informations reporting ne doivent être renseignées que si la devise de reporting de l'établissement est renseignée. |
| SAMAR105 - Dates de validité non modifiables : il existe des équipements |
| Lors de la modification de la période de validité du marché. |
| S'il existe des équipements liés au marché dans GEQM, ceux-ci doivent avoir une période de validité comprise dans la nouvelle période du marché. Modifier les dates de validité du marché afin qu'elles contiennent toutes les périodes de validité des équipements liés au marché. |
| SAMAR106 - Le chemin doit être renseigné |
| Lors de la création d'un marché si la famille d'équipements est renseignée. |
| Si la famille d'équipements est renseignée, le chemin doit l'être aussi. Saisissez le chemin ou effacez la famille d'équipements. |
| SAMAR107 - La famille d'équipements doit être renseignée |
| Lors de la création d'un marché si le chemin est renseigné. |
| Si le chemin est renseigné, la famille d'équipements doit l'être aussi. Saisissez la famille d'équipements ou effacez le chemin. |
| SAMAR108 - La famille n'est pas modifiable : il existe des équipements |
| Lors de la modification de la famille d'équipements d'un marché. |
| Il existe des équipements pour ce marché. Pour modifier la famille d'équipements, vous devez, au préalable, supprimer les équipements du marché dans GEQM. |
| SAMAR133 - Composition d'établissements ne possédant pas d'élément |
| Lors de la création d'un marché sur une classe de marchés définie en multi-établissements. |
| Il n'existe pas d'élément dans GCET pour la composition d'établissements et le chemin définis dans la classe de marchés. Veuillez vérifier la composition d'établissements dans GCET. |
| SAMAR134 - L'édition des marchés ne peut pas apparaître à plusieurs niveaux |
| Lors de l'édition des contrats des équipements (EEQC), si le critère "EDITION MARCHE" apparaît dans plusieurs ruptures (voir SGTSRUP). |
| Le critère "EDITION MARCHE" ne doit être défini au maximum que pour une seule rupture. |
| SAMAR149 - Retour à l'étape initiale impossible : il existe au moins une commande réceptionnée ou facturée sur ce marché |
| Lors du retour à l'étape initiale (TREIMA). |
| Retour à l'étape initiale impossible s'il existe des commandes réceptionnées ou facturées pour le marché. |
| SAMAR152 - Etape du marché non comprise dans la fourchette d'étapes d'annulation |
| Lors du retour à l'étape initiale (TREIMA). |
| L'étape du marché pour lequel vous souhaitez faire le retour à l'étape initiale doit être comprise dans la fourchette d'étapes paramétrée au niveau de la classe de marchés (GNCM). |
| SAMAR153 - Retour à l'étape initiale impossible : il existe au moins une commande sur ce marché |
| Lors du retour à l'étape initiale (TREIMA). |
| Retour à l'étape initiale impossible s'il existe des commandes ou demandes d'achats pour le marché. |
| Toutes les lignes en cadencement manuelle doivent être associées à une commande pour pouvoir clôturer le marché qui leur est associé. |
| La clôture d'un marché définis en cadencement automatique est impossible si la valeur testée 1 du paramètre AUTSACMA occurrence CTL-xxxx , ou xxxx représente la classe, est à "O" et que le nombre d'appels émis est différent du nombre d'appels à émettre. |
| SAMAR157 - Il existe des lignes à l'état inactif ou supprimé pour l'établissement $1 : type de ligne $2, ligne $3 |
| Lors de la clôture d'un marché. |
| Un marché ne doit pas comporter de ligne à l'état inactif ou supprimé pour pouvoir être clôturé. |
| La clôture d'un marché définis en cadencement manuel est impossible si l'étape d'une des sous-commandes portant sur le marché est à une étape supérieure ou égale à la valeur 1 du paramètre AUTSACMA occurrence x-ETP-yyyy où yyyy représente la classe de commande et x représente la valeur du PRM associé au traitement de la clôture. |
| SAMAR159 - Dé-clôture impossible sur l'établissement $1 : étape précédente non renseignée |
| Lors de la dé-clôture d'un marché. |
| La dé-clôture d'un marché sur une classe mono-établissement, case "Multi-établissement" non cochée dans GNCM, est possible si la valeur 1 du parametre AUTSACMA occ DMETP-xxxx, ou xxxx représente la classe, est renseigné. Si cette valeur 1 n'est pas renseigné ou si la classe est en multi établissement alors l'étape précédente du traitement de clôture dans GETCMA doit être renseignée. |
| SAMAR162 - Dé-clôture impossible sur l'établissement $1 : le marché n'est pas clôturé |
| Lors de la dé-clôture d'un marché. |
| La dé-clôture d'un marché ne peut être effectué que si le marché est à l'étape de clôture. |
| SAMAR163 - Retour à l'étape initiale impossible : il existe au moins une ligne transférée en budgétaire |
| Lors du retour à l'étape initiale (TREIMA). |
| Retour à l'étape initiale impossible si une des lignes de marché a été transférée dans la budgétaire. |
| SAMAR164 - Modification d'un marché impossible à cette étape |
| Lors de la modification de l'en-tête d'un marché en utilisant la gestion de modification des marchés (GMMARA). |
| La modification d'un en-tête de marché est impossible si son étape est supérieure à l'étape maximale de modification donnée par la valeur 1 du paramètre AUTMMAR occurrence xMAJMAR (x correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique). |
| SAMAR387 - La famille de fournisseurs doit être un fournisseur |
| Lors de la création d'un marché. |
| La définition de la classe de marchés (GNCM) oblige la saisie d'un fournisseur et non d'une famille de fournisseurs. |
| SAMAR705 - Le coefficient doit être '+' ou '*' pour la quantité |
| Lors de la recopie des lignes d'un marché modèle. |
| Le coefficient pouvant être appliqué aux quantités modèles doit correspondre à un taux (*) ou à un montant fixe (+). |
| SAMAR708 - Le coefficient doit être '+' ou '*' pour le montant |
| Lors de la recopie des lignes d'un marché modèle. |
| Le coefficient pouvant être appliqué aux montants modèles doit correspondre à un taux (*) ou à un montant fixe (+). |
| SAMAR710 - Recopie des lignes effectuée correctement |
| Lors de la recopie des lignes d'un marché modèle. |
| La recopie des lignes à partir du marché modèle s'est effectuée sans erreur. |
| SAMAT010 - Suppression d'une ligne de texte impossible à cette étape |
| Lors de la suppression d'une ligne de texte. |
| La suppression d'une ligne de texte est impossible si l'étape du marché à laquelle le texte est rattaché est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'un texte donnée par la classe de marchés (GNCM). |
| SAMAT050 - Numéro d'ordre déjà existant |
| Lors de la création ou de la modification d'un texte. |
| Pour un marché, on ne peut pas saisir deux textes avec la même position (Avant ou Après) et le même numéro d'ordre (ordre des lignes de textes à l'intérieur de la position). |
| SAMAT051 - Création d'une ligne de texte impossible à cette étape |
| Lors de la création d'une ligne de texte. |
| La création d'une ligne de texte est impossible si l'étape du marché à laquelle vous souhaitez rattacher la ligne de texte est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'un texte donnée par la classe de marchés (GNCM). |
| SAMAT052 - Modification d'une ligne de texte impossible à cette étape |
| Lors de la modification d'une ligne de texte. |
| La modification d'une ligne de texte est impossible si l'étape du marché à laquelle le texte est rattaché est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'un texte donnée par la classe de marchés (GNCM). |
| SAMCG051 - L'occurrence $1 est incompatible avec le type $2 |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le format saisi est incompatible avec le type correspondant : - si le type est égal à "D", le format saisi doit être une occurrence du paramètre FM1SAMCG telle que la valeur testée 1 soit égale à "D" ; - si le type est égal à "E", le format saisi doit être une occurrence du paramètre FM1SAMCG telle que la valeur testée 1 soit égale à "E" ; - si le type est égal à "S", le format saisi doit être une occurrence du paramètre FM1SAMCG telle que la valeur testée 1 soit égale à "S". |
| SAMCG052 - Les 3 informations doivent être renseignées |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Si le type est saisi, le format correspondant ainsi que la position doivent l'être également. |
| SAMCG053 - La position doit être comprise entre 1 et 80 |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le CGR à créer est un CGR de type A : la position doit être comprise entre 1 et 80. |
| SAMCG054 - Le code d'un CGR B ne peut pas dépasser 20 caractères |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le CGR à créer est un CGR de type B : la position doit être comprise entre 1 et 20. |
| SAMCG055 - La valeur de la position $1 est incompatible avec la longueur du segment |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le CGR à créer est un segment pour un CGR A : la position indiquée est supérieure à la longueur du segment définie dans la clé analytique (GDCL). |
| SAMCG056 - Ce numéro de position est déjà utilisé |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Deux groupes de caractères ne peuvent pas avoir la même position. |
| SAMCG057 - L'intitulé complet du CGR doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation de l'intitulé complet est égale à "M" : la valeur de l'intitulé complet doit être renseignée. |
| SAMCG058 - L'intitulé réduit du CGR doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation de l'intitulé réduit est égale à "M" : la valeur de l'intitulé réduit doit être renseignée. |
| SAMCG059 - Il existe une clé analytique pour cet établissement : le numéro de segment doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le CGR à créer est de type A et il existe pour l'établissement du modèle, une définition de clé analytique (GDCL) : il est nécessaire d'indiquer un numéro de segment. |
| SAMCG060 - Le type de CGR est "B" : le numéro du segment ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le CGR à créer est de type B : il n'est pas possible d'indiquer un numéro de segment. |
| SAMCG061 - Aucune clé analytique n'est définie pour cet établissement : le numéro de segment ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Le CGR à créer est de type A et le numéro de segment est renseigné : s'il n'existe pas pour l'établissement du modèle, une définition de clé analytique (GDCL), il n'est pas possible de renseigner le numéro de segment. |
| SAMCG062 - La clé de confidentialité du CGR doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation de la clé de confidentialité est égale à "M" : la valeur de la clé de confidentialité doit être renseignée. |
| SAMCG063 - Le contrôle budgétaire a pour valeur 'I' : la tolérance ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation du contrôle budgétaire est égale à "I" : la tolérance ne doit pas être renseignée. |
| SAMCG064 - Le rôle du CGR doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation du rôle est égale à "M" : la valeur du rôle doit être renseignée. |
| SAMCG065 - La nature du CGR doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation de la nature est égale à "M" : la valeur de la nature doit être renseignée. |
| SAMCG066 - Le genre du CGR doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| L'affectation du genre est égale à "M" : la valeur du genre doit être renseignée. |
| SAMCG067 - Suppression impossible : modèle référencé au niveau de la gestion de paramétrage de création d'un CGR et d'un marché (GCCMA) |
| Lors de la suppression d'un modèle de création de CGR. |
| Il n'est pas possible de supprimer un modèle de création de CGR si celui-ci est référencé dans le paramétrage de création CGR et/ou marché (GCCMA). |
| SAMCG068 - La codification du CGR doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'un modèle de création de CGR. |
| Au moins un des 6 types de codification doit être renseigné. |
| Contrôler que vous n'ayez pas déjà pour le même établissement, le même type de crédit et la même personne, un enregistrement avec une période de validité ou une partie de la période de validité comprise dans celle de l'enregistrement que vous voulez valider. |
| SAMSS050 - Le mode d'achat initial doit être en sortie de stock facultative |
| Paramétrage des équivalences de modes d'achat pour les demandes de services. |
| Le mode d'achat initial doit être défini en sortie de stock facultative dans la gestion des modes d'achat (GMDA). |
| SAMSS051 - Le mode d'achat doit être en sortie de stock interdite |
| Paramétrage des équivalences de modes d'achat pour les demandes de services. |
| Le mode d'achat doit être défini en sortie de stock interdite dans la gestion des modes d'achat (GMDA). |
| SAMSS052 - Le mode d'achat doit être en sortie de stock obligatoire |
| Paramétrage des équivalences de modes d'achat pour les demandes de services. |
| Le mode d'achat doit être défini en sortie de stock obligatoire dans la gestion des modes d'achat (GMDA). |
| SANAE050 - Traitement $1 (étape $2) incohérent par rapport à $3 |
| Lors du passage du traitement de mise en attente de préparation d'expéditions. |
| Le traitement exécuté pour faire évoluer l'étape de la commande de ventes est TECV. L'objet du traitement associé à l'étape doit être "svtecv.sqt", ceci afin de garder une certaine cohérence entre le numéro d'étape paramétré et le traitement qui lui est associé. Le numéro d'étape est défini dans la valeur du PRM associé au traitement. |
| SANCA054 - Modification impossible : Il existe des commandes pour cette classe |
| Lors de la modification d'une classe d'achats. |
| Le type de numérotation ne peut pas être modifié s'il existe des commandes (ou demandes d'achats) pour la classe. |
| SANCA058 - Classe de demandes d'achats interdite en saisie de commandes |
| Lors de la création d'une commande d'achats. |
| La classe d'achats saisie est mal paramétrée dans GNCA : elle doit être définie en tant que classe de commandes (case "Classe demandes d'achats" non cochée). |
| SANCA060 - Modification impossible : Il existe des réceptions multi-classes |
| Lors de la modification d'une classe de commandes. |
| Il existe déjà des réceptions portant sur des commandes de cette classe et sur des commandes d'autres classes. Vous ne pouvez donc pas interdire les réceptions multi-classes pour cette classe. |
| SANCA061 - Modification impossible : Il existe des factures multi-classes |
| Lors de la modification d'une classe de commandes. |
| Il existe déjà des factures portant sur des commandes de cette classe et sur des commandes d'autres classes. Vous ne pouvez donc pas interdire les factures multi-classes pour cette classe. |
| SANCA064 - Veuillez renseigner une des deux classes de stock |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Pour les classes de commandes, si la génération des mouvements de stock est cochée, au moins une des deux classes de stock doit être renseignée (classe d'entrée et/ou classe de quarantaine). |
| SANCA068 - Numéro maximal de commande atteint |
| Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Le numéro de commande saisi ou affecté automatiquement est supérieur au numéro de commande maximal pour la classe. |
| SANCA069 - Interdiction de contrôler le marché et de mettre à jour le réalisé |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Le contrôle du marché et la mise à jour du réalisé ne peuvent pas être cochés simultanément. Veuillez décochez une des deux cases. |
| SANCA070 - Cette classe n'est pas une classe de demandes d'achats |
| Lors de la création d'une demande d'achats. |
| La classe d'achats saisie est mal paramétrée dans GNCA : elle doit être définie en tant que classe de demandes (case "Classe demandes d'achats" cochée). |
| SANCA072 - La classe associée doit être une classe de commandes |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| La classe associée est proposée par défaut lors de la transformation d'une demande d'achats en commande. Elle doit donc être définie en tant que classe de commandes (case "classe de demandes d'achats" non cochée). |
| SANCA074 - Classe de stock obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Pour les classes de demandes d'achats, si la génération des mouvements de stocks est cochée, la classe de stocks doit être renseignée (classe de sortie). |
| SANCA075 - Classe de quarantaine interdite pour une demande d'achats |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Pour les classes de demandes d'achats, la classe de quarantaine ne doit pas être renseignée. |
| SANCA076 - Contrôle et MAJ marché non modifiables : il existe une commande |
| Lors de la modification d'une classe de commandes. |
| Le contrôle marché et la mise à jour du réalisé ne peuvent pas être modifiés s'il existe une commande de cette classe portant sur un marché. |
| SANCA078 - La taille gérée ne peut pas être diminuée. Liste des clés utilisées dans les classes des commandes d'achats : $1 |
| Ce message peut apparaître lors de la modification de la taille gérée de l'entité confidentielle "Classes d'achats". |
| Des clés supérieures à la nouvelle taille saisie sont données à des classes d'achats. Modifier ou supprimer ces clés avant de modifier la taille gérée. |
| SANCA481 - Le mode de taxe doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si les informations taxe doivent être proposées de la classe, le mode de taxe doit être renseigné. |
| SANCA483 - Le régime de taxe doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si les informations taxe doivent être proposées de la classe, le régime de taxe doit être renseigné. |
| SANCA503 - Le type de lien DA doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Si la création des liens est cochée, le type de lien doit être renseigné. |
| SANCA512 - Le code pour création du lien DA doit être égal à I |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| La création de lien ne doit pas être cochée pour les classes de commandes. |
| SANCA513 - Le type de lien DA ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Le type de lien ne doit pas être renseigné pour les classes de commandes. |
| SANCA514 - La classe de commandes associée ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| La classe associée ne doit pas être renseignée pour les classes de commandes. |
| SANCA528 - Le type de prix pour mise à jour doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Si la mise à jour du prix de l'article et/ou la mise à jour de la référence article/fournisseur sont cochées, le prix pour mise à jour doit être renseigné. |
| SANCA529 - MAJ du mode d'achat des références articles/fournisseurs interdite |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Si la mise à jour de la référence article/fournisseur n'est pas cochée, la mise à jour du mode d'achat ne peut pas être cochée. |
| SANCA530 - Le rôle de la référence article/fournisseur ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Si la mise à jour de la référence article/fournisseur n'est pas cochée, le rôle de la référence ne doit pas être renseigné. |
| SANCA531 - Le mode de change de la devise de reporting doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| La devise de reporting de l'établissement (GETS) est renseignée, le mode de change de reporting doit donc être renseigné. |
| SANCA532 - Le code proposition de la date de reporting doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| La devise de reporting de l'établissement (GETS) est renseignée, le code pour proposition de la date de reporting doit donc être renseigné. |
| SANCA533 - Le code proposition de la date de reporting ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| La devise de reporting de l'établissement (GETS) n'est pas renseignée, le code pour proposition de la date de reporting ne doit donc pas être renseigné. |
| SANCA534 - Le mode de change de la devise de reporting ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| La devise de reporting de l'établissement (GETS) n'est pas renseignée, le mode de change de reporting ne doit donc pas être renseigné. |
| SANCC052 - La classe de transfert de stock ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks" n'est pas cochée, la classe de transfert de stock ne doit pas être renseignée. Veuillez cocher la case ou effacer la classe de transfert de stock. |
| SANCC053 - La classe de transfert de quarantaine ne doit pas être renseignée pour une classe de demande d'achats |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Veuillez effacer la classe de transfert de quarantaine. |
| SANCC054 - La classe de transfert de quarantaine ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks" n'est pas cochée, la classe de transfert de quarantaine ne doit pas être renseignée. Veuillez cocher la case ou effacer la classe de transfert de quarantaine. |
| SANCC055 - La classe de retour de stock ne doit pas être renseignée pour une classe de demandes d'achats |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Veuillez effacer la classe de retour de stock. |
| SANCC056 - La classe de retour de stock ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks" n'est pas cochée, la classe de retour de stock ne doit pas être renseignée. Veuillez cocher la case ou effacer la classe de retour de stock. |
| SANCC057 - La classe de retour de quarantaine ne doit pas être renseignée pour une classe de demandes d'achats |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Veuillez effacer la classe de retour de quarantaine. |
| SANCC058 - La classe de retour de quarantaine ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks" n'est pas cochée, la classe de retour de quarantaine ne doit pas être renseignée. Veuillez cocher la case ou effacer la classe de retour de quarantaine. |
| SANCC059 - Le dépôt client doit être interdit |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks" n'est pas cochée, le dépôt client doit être défini en interdit. Veuillez cocher la case ou mettre le dépôt client en interdit. |
| SANCC060 - Le dépôt fournisseur doit être interdit |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks" n'est pas cochée, le dépôt fournisseur doit être défini en interdit. Veuillez cocher la case ou mettre le dépôt fournisseur en interdit. |
| SANCC061 - Les classes de transfert ne doivent pas être renseignées |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si le dépôt client pour une classe de demandes d'achats et le dépôt fournisseur pour une classe de commandes est défini en interdit, les classes de transfert ne doivent pas être renseignées. Veuillez effacer les classes de transfert ou définir le dépôt client/fournisseur en obligatoire ou facultatif. |
| SANCC062 - Une des classes de transfert doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si le dépôt client pour une classe de demandes d'achats et le dépôt fournisseur pour une classe de commandes est défini en obligatoire ou facultatif, au moins une des deux classes de transfert doit être renseignée. Veuillez saisir au moins une des classes de transfert ou définir le dépôt client/fournisseur en interdit. |
| SANCC063 - Valeur non autorisée pour le dépôt client : des demandes sans dépôt client et non transférées en stock sont en cours |
| Lors de la modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Le dépôt client ne peut pas être défini en obligatoire car il existe des demandes de services non traitées en stock pour lesquelles le dépôt client n'est pas renseigné. Veuillez traiter les demandes de services en stock avant de modifier la définition du dépôt client. |
| SANCC064 - Valeur non autorisée pour le dépôt fournisseur : des commandes sans dépôt fournisseur et non transférées en stock sont en cours |
| Lors de la modification d'une classe de commandes. |
| Le dépôt fournisseur ne peut pas être défini en obligatoire car il existe des commandes non traitées en stock pour lesquelles le dépôt fournisseur n'est pas renseigné. Veuillez traiter les commandes en stock avant de modifier la définition du dépôt fournisseur. |
| SANCC065 - Valeur non autorisée pour le dépôt client : des demandes avec dépôt client et non transférées en stock sont en cours |
| Lors de la modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Le dépôt client ne peut pas être défini en interdit car il existe des demandes de services non traitées en stock pour lesquelles le dépôt client est renseigné. Veuillez traiter les demandes de services en stock avant de modifier la définition du dépôt client. |
| SANCC066 - Valeur non autorisée pour le dépôt fournisseur : des commandes avec dépôt fournisseur et non transférées en stock sont en cours |
| Lors de la modification d'une classe de commandes. |
| Le dépôt fournisseur ne peut pas être défini en interdit car il existe des commandes non traitées en stock pour lesquelles le dépôt fournisseur est renseigné. Veuillez traiter les commandes en stock avant de modifier la définition du dépôt fournisseur. |
| SANCC067 - La classe de transfert de stock ne doit pas être renseignée si la classe de stock n'est pas renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la classe de stock n'est pas renseignée, la classe de transfert de stock ne peut pas être renseignée. Veuillez effacer la classe de transfert de stock ou renseigner la classe de stock. |
| SANCC068 - La classe de transfert de quarantaine ne doit pas être renseignée si la classe de quarantaine n'est pas renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la classe de quarantaine n'est pas renseignée, la classe de transfert de quarantaine ne peut pas être renseignée. Veuillez effacer la classe de transfert de quarantaine ou renseigner la classe de quarantaine. |
| SANCC069 - La classe de retour de stock ne doit pas être renseignée si la classe de stock n'est pas renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la classe de stock n'est pas renseignée, la classe de retour de stock ne peut pas être renseignée. Veuillez effacer la classe de retour de stock ou renseigner la classe de stock. |
| SANCC070 - La classe de retour de quarantaine ne doit pas être renseignée si la classe de quarantaine n'est pas renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe d'achats. |
| Si la classe de quarantaine n'est pas renseignée, la classe de retour de quarantaine ne peut pas être renseignée. Veuillez effacer la classe de retour de quarantaine ou renseigner la classe de quarantaine. |
| SANCC071 - Le dépôt client doit être égal à "O", "F" ou "I" |
| Lors de la création ou modification d'une classe de demandes d'achats. |
| Trois valeurs sont possibles pour le dépôt client : - "O" : obligatoire. Le dépôt client doit obligatoirement être renseigné pour les demandes d'achats de cette classe ; - "F" : facultatif. La saisie du dépôt client est libre pour les demandes d'achats de cette classe ; - "I' : interdit. Le dépôt client ne doit pas être renseigné pour les demandes d'achats de cette classe. |
| SANCC072 - Le dépôt fournisseur doit être égal à "O", "F" ou "I" |
| Lors de la création ou modification d'une classe de commandes. |
| Trois valeurs sont possibles pour le dépôt fournisseur : - "O" : obligatoire. Le dépôt fournisseur doit obligatoirement être renseigné pour les commandes de cette classe ; - "F" : facultatif. La saisie du dépôt fournisseur est libre pour les commandes de cette classe ; - "I' : interdit. Le dépôt fournisseur ne doit pas être renseigné pour les commandes de cette classe. |
| Il existe déjà une classe de marchés par défaut pour cet établissement. Décochez le défaut. |
| SANCM051 - Type de mise à jour du marché non modifiable |
| Lors de la modification du type de mise à jour (réception ou facture) d'une classe de marchés. |
| Il existe des commandes pour un ou plusieurs marché(s) de cette classe. Le type de mise à jour ne peut plus être modifié. |
| SANCM052 - Numérotation automatique non modifiable : il existe un marché pour la classe |
| Lors de la modification de la numérotation automatique d'une classe de marchés. |
| Il existe déjà un marché pour cette classe. La numérotation automatique ne peut donc pas être modifiée. |
| SANCM053 - Détail fournisseur non modifiable |
| Lors de la modification du détail fournisseur d'une classe de marchés. |
| Il existe un ou plusieurs marché(s) pour cette classe. Le détail fournisseur ne peut plus être modifié. |
| SANCM054 - Détail article non modifiable |
| Lors de la modification du détail article d'une classe de marchés. |
| Il existe une ou plusieurs ligne(s) de marchés pour cette classe. Le détail article ne peut plus être modifié. |
| SANCM055 - La classe doit être une classe de commandes |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| La classe de commandes doit être une classe de commandes d'achats et non une classe de demandes d'achats. |
| SANCM056 - La création des références articles/fournisseurs pour une famille ne doit pas être active |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| La case "Création si famille" ne peut pas être cochée si la case "Création" ne l'est pas. |
| SANCM057 - Multi-établissements non modifiable |
| Lors de la modification du multi-établissements d'une classe de marchés. |
| La case "Multi-établissement" n'est plus modifiable une fois que la classe de marchés a été créée. |
| SANCM065 - Fourchette incorrecte (Cotation) |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| La cotation du fournisseur pour alerte si dépassement ne peut pas être supérieure à la cotation du fournisseur pour blocage si dépassement. |
| SANCM066 - Fourchette incorrecte (Rating) |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| Le rating du fournisseur pour alerte si dépassement ne peut pas être supérieur au rating du fournisseur pour blocage si dépassement. |
| SANCM070 - Le détail fournisseur doit être actif |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| Si la case "Génération commande" est cochée, la case "Détail fournisseur" doit l'être également. |
| SANCM071 - La clé de proposition pour les lignes de type 1 ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| Si la proposition CGR est différente de "SGPCL", la clé de proposition ne peut pas être renseignée. Effacez la clé de proposition ou mettez la valeur "SGPCL" dans la proposition CGR. |
| SANCM072 - Au moins un des types de mise à jour doit être actif |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| Au moins une des deux cases "En quantité" ou "En montant" doit être cochée. |
| SANCM073 - Multi-établissement mal paramétré : Classe déjà existante pour un autre établissement |
| Lors de la création d'une classe de marchés. |
| On ne peut pas avoir sur deux établissements des classes de marchés de même code avec des valeurs différentes pour la case à cocher "Multi-établissement". |
| SANCM074 - Le chemin de composition ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création d'une classe de marchés. |
| Si la case "Multi-établissement" n'est pas cochée, le chemin de composition ne doit pas être renseigné. Effacez le chemin de composition ou cochez la case "Multi-établissement". |
| SANCM075 - Le chemin de composition doit être renseigné |
| Lors de la création d'une classe de marchés. |
| Si la case "Multi-établissement" est cochée, le chemin de composition doit être renseigné. Précisez le chemin de composition ou décochez la case "Multi-établissement". |
| SANCM076 - Le chemin de composition n'est pas modifiable |
| Lors de la modification du chemin de composition d'une classe de marchés. |
| Le chemin de composition n'est plus modifiable une fois que la classe de marchés a été créée. |
| SANCM077 - Il ne doit y avoir qu'un seul établissement supérieur pour le chemin |
| Lors de la création d'une classe de marchés en multi-établissements. |
| L'établissement supérieur doit toujours être le même pour chaque enregistrement existant dans les compositions d'établissements (GCET) pour le chemin de la classe de marchés. |
| SANCM078 - Composition d'établissements ne possédant pas d'élément |
| Lors de la création d'une classe de marchés en multi-établissements. |
| Il n'existe pas d'enregistrement dans GCET pour le chemin de composition de la classe de marchés. Veuillez saisir la composition d'établissements dans GCET avant de définir une classe de marchés en multi-établissements avec ce chemin. |
| SANCM095 - Le tiers à facturer doit être renseigné |
| Lors de la création d'une classe de marchés. |
| Si l'adresse du tiers à facturer est renseignée, le tiers à facturer doit l'être aussi. Renseignez le tiers ou effacez l'adresse. |
| SANCM096 - Famille d'équipements non modifiable : il existe un marché |
| Lors de la création ou de la modification d'une classe de marchés. |
| Il existe un ou plusieurs marché(s) pour cette classe. La famille d'équipements n'est plus modifiable. |
| SANCM100 - L'adresse du tiers à facturer doit être renseignée |
| Lors de la création d'une classe de marchés. |
| Si le tiers à facturer est renseigné, l'adresse du tiers à facturer doit l'être aussi. Renseignez l'adresse ou effacez le tiers. |
| SANCM133 - La clé de proposition pour les lignes de type 2 ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'une classe de marchés. |
| Si la proposition CGR est différente de "SGPCL", la clé de proposition ne peut pas être renseignée. Effacez la clé de proposition ou mettez la valeur "SGPCL" dans la proposition CGR. |
| Vérifiez dans la gestion des factures (GFAA) le dernier numéro existant. Ensuite, il est possible de modifier le dernier numéro à condition qu'il soit supérieur à celui de la dernière facture. |
| SANFA052 - Dernier numéro de facture supérieur au numéro maximal de facture |
| Paramétrage des compteurs de factures. Lorsque l'on veut saisir un dernier numéro supérieur au numéro maximum. |
| Saisir un dernier numéro inférieur ou égal au numéro maximum. |
| SANFA053 - Période de validité incorrecte |
| Paramétrage des compteurs de factures. |
| Saisir une date de début inférieure à la date de fin de période. |
| SANFA054 - Compteur de numéros de factures déjà défini pour cette période |
| Paramétrage des compteurs de factures. Il existe déjà pour l'établissement un compteur valide sur la même période. |
| Vérifier les autres compteurs de factures définis sur cet établissement et saisir une période qui ne chevauche pas les périodes déjà existantes ou modifier la période existante en touchant la fin de période pour pouvoir en créer une autre plus tard. |
| SANFA055 - Fourchette de numéros déjà existante pour cet établissement |
| Paramétrage des compteurs de factures. Il existe déjà pour l'établissement un compteur valide sur la même période. |
| Les numéros de factures sont uniques par établissement. Il est donc interdit de créer sur deux périodes différentes des numéros croisés. |
| Vérifiez dans la gestion des réceptions (GREC) le dernier numéro existant. Ensuite, il est possible de modifier le dernier numéro à condition qu'il soit supérieur à la dernière réception de la période sur l'établissement. |
| SANRE052 - Dernier numéro de réception supérieur au numéro maximal de réception |
| Paramétrage des compteurs de réceptions. |
| Saisir un dernier numéro inférieur ou égal au numéro maximal. |
| SANRE053 - Période de validité incorrecte |
| Paramétrage des compteurs de réceptions. |
| Saisir une date de début inférieure à la date de fin de période. |
| SANRE054 - Compteur de numéros de réceptions déjà défini pour cette période |
| Paramétrage des compteurs de réceptions. Il existe déjà pour l'établissement un compteur valide sur la même période. |
| Vérifier les autres compteurs de réceptions définis sur cet établissement et saisir une période qui ne chevauche pas les périodes déjà existantes ou modifier la période existante en touchant la fin de période pour pouvoir en créer une autre plus tard. |
| SANRE055 - Fourchette de numéros déjà existante pour cet établissement |
| Paramétrage des compteurs de réceptions. Il existe déjà pour l'établissement un compteur valide sur la même période. |
| Les numéros de réceptions sont uniques par établissement. Il est donc interdit de créer sur deux périodes différentes des numéros croisés. |
| SAPDE050 - L'emplacement ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification de l'emplacement d'une priorité d'affectation dépôt et emplacement. |
| La saisie de l'emplacement est interdite si le dépôt saisi est un dépôt qui ne gère pas l'emplacement. Ne pas saisir l'emplacement. |
| SAPDE051 - L'emplacement doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'une priorité d'affectation dépôt et emplacement. |
| Le dépôt saisi est un dépôt qui doit être associé à un emplacement. Renseigner l'emplacement. |
| SAPDE052 - Le chemin ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'un chemin d'une priorité d'affectation dépôt et emplacement. |
| La valeur testée 1 du paramètre AUTSAPDE occurrence AUTFAM vaut "N" et le chemin est complété. Ne pas renseigner le chemin. |
| SAPDE053 - Le chemin doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'un chemin d'une priorité d'affectation dépôt et emplacement. |
| La valeur testée 1 du paramètre AUTSAPDE occurrence AUTFAM vaut "O" et le chemin n'est pas complété. Renseigner le chemin. |
| L'article ou la famille saisi(e), possède déjà un enregistrement pour cet utilisateur (profil), cet établissement, cette classe, ce dépôt et cet emplacement. Changer d'emplacement ou de dépôt. |
| SAPDE056 - La classe doit être une classe de demandes d'achats |
| Lors de la création ou de la modification d'une classe d'une priorité d'affectation dépôt et emplacement. |
| La gestion GPDE sert à faire des propositions dans la gestion des réservations du stock pour les demandes de services, qui n'est accessible que d'une demande d'achats. Saisir une classe de demandes d'achats. |
| SAPGD050 - La catégorie de l'article ou l'article doit être renseigné |
| Lors de la saisie d'un nouveau paramétrage de génération des devis. |
| Une des deux informations doit obligatoirement être saisie : article ou catégorie d'article. |
| SAPGD051 - Seulement une des deux informations doit être renseignée : catégorie de l'article ou article |
| Lors de la saisie d'un nouveau paramétrage de génération des devis. |
| Seulement une des deux information doit être saisie : article ou catégorie d'article. |
| SAPGD052 - La classe d'achats origine doit être différente de la classe d'achats devis |
| Lors de la saisie ou de la modification d'un paramétrage de génération des devis. |
| Les classes d'achats origine et devis doivent obligatoirement être différentes. |
| SAPGD053 - Le mode d'achat ne doit pas avoir influence en stock |
| Lors de la saisie ou de la modification d'un paramétrage de génération des devis. |
| Le mode d'achat saisi ne doit pas avoir d'influence en stock : il ne doit pas avoir la case "stock" cochée, ni "stock DA", ni "livraison DA". |
| SAPGD054 - Le lien doit être généré et correspondre à un lien mère / fille |
| Lors de la saisie ou de la modification d'un paramétrage de génération des devis. |
| Le type de lien saisi correspondant au paramètre TYPSALCD doit avoir la valeur testée 1 égale à "M" et la valeur testée 2 égale à "G". |
| Si la case "Devis" est cochée, les champs suivants sont obligatoires : classe de devis, mode d'achat et type de lien. |
| Si la case "Devis" n'est pas cochée, les champs suivants ne doivent pas être renseignés : classe de devis, mode d'achat et type de lien. |
| SAPMC053 - Pas de montant à contrôler |
| Lors : - de la valorisation d'une demande d'achats (TEDA) ou d'une commande (TCDA) ; - de la signature d'une demande d'achats (GSGDA), d'une commande (GSGCA) ou d'une facture (GSGFA) ; - du bon à payer. |
| Le montant de la condition de facturation auquel doit être comparé le montant alloué à la personne pour laquelle il faut faire le contrôle du montant n'est pas renseigné (paramétrage défini dans les types de crédits (GPMC) et les montants par personne (GMPP)). Soit le montant n'est pas renseigné car la demande d'achats, la commande ou la facture n'est pas valorisée, soit il n'est pas renseigné car la condition de facturation n'est pas présente pour la demande d'achats, la commande ou la facture. Dans le premier cas, il faut valoriser l'entité à contrôler. Dans le second cas, soit la condition pour laquelle il faut faire le contrôle n'est pas la bonne et il faut donc modifier le numéro dans les types de crédits (GPMC), soit il faut ajouter la condition sur l'entité à contrôler. |
| SAPMC054 - Montant supérieur au montant autorisé |
| Lors : - de la valorisation d'une demande d'achats (TEDA) ou d'une commande (TCDA) ; - de la signature d'une demande d'achats (GSGDA), d'une commande (GSGCA) ou d'une facture (GSGFA) ; - du bon à payer. |
| Le montant de la condition de facturation est supérieur au montant qui a été alloué à la personne pour laquelle il faut faire le contrôle du montant (paramétrage défini dans les types de crédits (GPMC) et les montants par personne (GMPP)). Ce message est bloquant ou non suivant le paramétrage du type de crédit. |
| SAPMC055 - Pas de montant autorisé par personne |
| Lors : - de la valorisation d'une demande d'achats (TEDA) ou d'une commande (TCDA) ; - de la signature d'une demande d'achats (GSGDA), d'une commande (GSGCA) ou d'une facture (GSGFA) ; - du bon à payer. |
| Il n'y a pas de montant alloué dans les montants par personne (GMPP) pour la personne pour laquelle le contrôle du montant doit être effectué (celle-ci est définie dans les crédits par personne (GPMC)). Il faut donc en définir un. |
| SAPMC057 - Ecart entre quantité facturée et quantité commandée incorrect |
| Lors du traitement du bon à payer. |
| Il existe un écart positif entre la quantité facturée et la quantité commandée. Il est supérieur au pourcentage autorisé par l'occurrence CTLQTExxx du paramètre AUTSATAC. Selon le paramétrage, l'écart peut être bloquant ou signalé. |
| SAPMC058 - Contrôle avec l'utilisateur d'acceptation impossible |
| Lors de : - la valorisation d'une demande d'achats (TEDA) ou d'une commande (TCDA) ; - la signature d'une demande d'achats (GSGDA), d'une commande (GSGCA) ou d'une facture (GSGFA). |
| Le contrôle montant est paramétré pour l'utilisateur d'acceptation (type de crédit (GPMC)) et celui-ci n'est pas renseigné. Pour les demandes d'achats et les commandes, l'utilisateur d'acceptation n'est jamais renseigné. Il faut donc modifier le paramétrage du type de crédit pour contrôler le montant pour une autre personne (utilisateur de connexion ou gestionnaire). Pour les factures, l'utilisateur d'acceptation peut être renseigné si la transaction de signatures des factures est paramétrée pour donner le bon à payer. Il faut donc, soit modifier le paramétrage de la transaction de signatures afin de donner le bon à payer (valeur testée 2 du paramètre AUTSASGE occurrence xxxTYP), soit modifier le paramétrage du type de crédit pour contrôler le montant pour une autre personne (utilisateur de connexion ou gestionnaire). |
| Pour un type de crédit utilisable en facture et pour un même traitement, soit la classe doit être renseignée sur chaque enregistrement, soit elle doit être nulle sur chaque enregistrement : on ne peut pas avoir un enregistrement avec la classe renseignée et un autre avec la classe nulle. |
| SAPPX050 - Les conditions de facturation à exclure ne doivent pas être renseignées |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Condition de facturation" n'est pas cochée, les conditions de facturation à exclure ne doivent pas être renseignées. |
| SAPPX051 - Le type de prix 1 doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Remontée du prix" est cochée, le type de prix 1 doit être renseigné. |
| SAPPX052 - Les types de prix 1 et 2 ne doivent pas être renseignés |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Remontée du prix" n'est pas cochée, les types de prix 1 et 2 ne doivent pas être renseignés. |
| SAPPX053 - L'étape minimale doit être inférieure ou égale à l'étape maximale |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| L'étape maximale doit être supérieure à l'étape minimale. |
| SAPPX054 - La classe de mouvements de frais doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks frais" est cochée, la classe de mouvements de frais doit être renseignée. |
| SAPPX055 - La classe de mouvements de frais ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks frais" n'est pas cochée, la classe de mouvements de frais ne doit pas être renseignée. |
| SAPPX056 - La classe de mouvements d'avoir doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks avoir" est cochée, la classe de mouvements d'avoir doit être renseignée. |
| SAPPX057 - La classe de mouvements d'avoir ne doit pas être renseignée |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si la case "Génération des mouvements de stocks avoir" n'est pas cochée, la classe de mouvements d'avoir ne doit pas être renseignée. |
| SAPPX058 - Le type de lien (en-tête ou ligne) doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si le "contrôle lien" est obligatoire, le type de lien à l'en-tête ou à la ligne doit être renseigné. |
| SAPPX059 - Les types de lien (en-tête et ligne) ne doivent pas être renseignés |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Si le "contrôle lien" est interdit, les types de lien à l'en-tête et à la ligne ne doivent pas être renseignés. |
| SAPPX060 - Le type de lien doit correspondre à un lien Mère/Fille (M) |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| La valeur testée 1 du paramètre TYPSALCD pour l'occurrence correspondant au type saisi doit être égale à "M". |
| SAPPX061 - Le type de lien doit être un lien saisi |
| Lors de la saisie ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| La valeur testée 2 du paramètre TYPSALCD pour l'occurrence correspondant au type saisi doit être égale à "S". |
| SAPPX062 - Le type de lien doit être un lien à la commande |
| Lors de la saisie ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| La chaîne 1 du paramètre TYPSALCD pour l'occurrence correspondant au type saisi doit être égale à "C". |
| SAPPX063 - Les étapes minimales et maximales doivent être renseignées |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Les deux étapes doivent être renseignées ou aucune. |
| SAPPX064 - La classe de mouvements de stock de frais ne doit pas être en mise à jour du stock |
| Lors de la saisie ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| La classe de stocks (GNMS) pour la génération des mouvements de stocks frais ne doit pas avoir la case "MAJ du stock" cochée. |
| SAPPX065 - La classe de mouvements de stock ne doit pas être en mise à jour du stock |
| Lors de la saisie ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| La classe de stocks (GNMS) pour la génération des mouvements de stocks avoir ne doit pas avoir la case "MAJ du stock" cochée. |
| SAPPX074 - Le type de lien doit être un lien à la ligne |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| La chaîne 1 du paramètre TYPSALCD pour l'occurrence correspondant au type saisi doit être égale à "L". |
| SAPPX075 - Le paramétrage pour la prise en compte de la quantité, du prix et des conditions de facturation doit être identique pour un même établissement, une même classe et un même traitement |
| Lors de la création ou modification du paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA). |
| Les zones "Quantité", "Prix", "Condition de facturation" et les six conditions de facturation à exclure doivent être identiques pour toutes les lignes de données qui ont même établissement, même classe et même traitement. Veuillez vérifier les lignes de données déjà existantes pour l'établissement, la classe et le traitement. |
| SAPSG057 - Le mnémonique saisi n'est pas un mnémonique de gestion de signatures |
| Lors de la création du paramétrage des signatures. |
| Le mnémonique saisi doit être un mnémonique de signatures de demandes d'achats (GSGDA), de signatures de commandes (GSGCA) ou de signatures factures (GSGFA). |
| SAPSG075 - L'autorisation de changement de signataires ne peut pas être modifiée : il reste des commandes à signer |
| Lors de la création ou modification du paramétrage des signatures. |
| Il n'est pas possible d'interdire le changement de signataires, si au moins une demande d'achats ou commande, définie dans les changements de signataires (GCSGA), n'est pas encore signée. |
| SAPSG076 - L'information plusieurs signataires ne peut pas être modifiée : il reste des commandes à signer |
| Lors de la création ou modification du paramétrage des signatures. |
| Il n'est pas possible d'interdire d'avoir plusieurs signataires changés, si au moins une demande d'achats ou commande, définie dans les changements de signataires (GCSGA), n'est pas encore signée. |
| SAPST050 - Le type de statistiques ne doit pas être un type objectif |
| Lors de la saisie du paramétrage des statistiques. |
| La valeur testée 1 du paramètre TYPSASTT doit être différente de "O". |
| SAPST051 - Modification impossible : transfert en statistiques déjà effectué pour cette classe et ce type de statistiques |
| Lors de la modification du paramétrage des statistiques. |
| Il n'est pas possible de modifier le paramétrage des statistiques s'il existe déjà des données pour le type de statistiques, la classe et l'établissement. |
| SAPST052 - Suppression impossible : transfert en statistiques déjà effectué pour cette classe et ce type de statistiques |
| Lors de la suppression du paramétrage des statistiques. |
| Il n'est pas possible de supprimer le paramétrage des statistiques s'il existe déjà des données pour le type de statistiques, la classe et l'établissement. |
| SARAF050 - La période de validité n'est pas comprise dans celle du marché |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| La période de validité de l'article référencé par fournisseur doit être comprise dans celle du marché, c'est-à-dire que la date de début de la référence doit être supérieure ou égale à la date de début du marché et celle de fin doit être inférieure ou égale à celle de fin du marché. |
| SARAF051 - Période de validité incohérente |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Saisir une date de fin de validité supérieure ou égale à la date de début. |
| SARAF052 - Les dates de validité de l'article ne doivent pas se chevaucher |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Il ne doit pas y avoir plusieurs enregistrements avec des périodes de validité qui se chevauchent pour un même établissement, un même article, un même fournisseur, une même devise et un même fabricant. |
| SARAF053 - Quantité habituelle incorrecte |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| La quantité habituelle de commande doit être comprise dans la fourchette de quantités de commande de l'article acheté, c'est-à-dire que la quantité de la référence doit être supérieure ou égale à la quantité minimale de l'article acheté et inférieure ou égale à la quantité maximale de l'article acheté. |
| SARAF054 - L'article doit être référencé pour la devise de l'établissement |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| Si la valeur testée 1 de l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA est égale à "N", tous les articles doivent être référencés dans la devise de référence de l'établissement. |
| SARAF055 - Date de début différente de la date de début du marché |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| La date de début de la référence doit être égale à la date de début du marché. Ce message n'est pas bloquant. |
| SARAF056 - Date de fin différente de la date de fin du marché |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| La date de fin de la référence doit être égale à la date de fin du marché. Ce message n'est pas bloquant. |
| SARAF058 - Article non référencé par fournisseur à cette date |
| Lors de la création d'une ligne de commande ou de réception. Lors de la mise à jour des lots (TMLOP). |
| La classe d'achats (GNCA) indique que la référence article/fournisseur est obligatoire. Il doit donc exister une référence article/fournisseur pour : - l'établissement de la commande ; - le fournisseur de la commande ; - le marché de la commande s'il est renseigné ; - la devise de la commande ou la devise de référence de l'établissement suivant l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - l'article de la ligne de commande ; - le fabricant de la ligne de commande ; - la nature de frais de la ligne de commande ; - l'unité de commande de la ligne de commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par unité de commande ou par unité de demande et unité de commande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "A", "AD", "AM", "AT", "AP", "UM", "UT" ou "UP") ; - le mode de transport de la commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "M", "MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP" ou "UP") ; - le type de port de la commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP" ou "UP") ; - et telle que l'une des dates de la commande soit comprise entre les dates de validité de la référence article/fournisseur. La date de la commande est donnée par la zone "Date de validité du marché" de la classe d'achats (GNCA). |
| SARAF060 - Pas de référence article/fournisseur par défaut à cette date (article : $1) |
| Lors de la création d'une ligne de commande ou de réception. |
| La classe d'achats (GNCA) indique que la référence article/fournisseur est obligatoire. Il doit donc exister une référence article/fournisseur définie par défaut pour : - l'établissement de la commande ; - le fournisseur de la commande ; - le marché de la commande s'il est renseigné ; - la devise de la commande ou la devise de référence de l'établissement suivant l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - l'article de la ligne de commande ; - le fabricant de la ligne de commande ; - le mode de transport de la commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "M", "MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP ou "UP) ; - le type de port de la commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP ou "UP) ; - et telle que l'une des dates de la commande soit comprise entre les dates de validité de la référence article/fournisseur. La date de la commande est donnée par la zone "Date de validité du marché" de la classe d'achats (GNCA). |
| SARAF064 - Les prix, le coefficient et la référence fournisseur ne sont pas modifiables |
| Lors de la modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Les prix et le coefficient de prix d'une référence générée à partir d'une ligne de marché ne sont pas modifiables. Si vous souhaitez modifier ces informations, il faut le faire dans la ligne de marché origine. La modification sera ensuite répercutée automatiquement sur la référence. Une référence provient d'un marché si le numéro de ligne de la référence est renseigné. |
| SARAF065 - Le numéro interne du fabricant doit être renseigné |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| L'article acheté (GATA) est défini en lien fabricant article obligatoire, le fabricant doit donc être renseigné dans la référence. |
| SARAF066 - Le numéro interne du fabricant ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| L'article acheté est défini en lien fabricant article interdit, le fabricant ne doit donc pas être renseigné dans la référence. |
| SARAF067 - Cet article n'existe pas pour ce fabricant |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| L'article du fabricant dans GFAB doit être le même que celui saisi pour la référence. Vérifiez le fabricant saisi. |
| SARAF068 - La période de la référence est incohérente avec celle du fabricant |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| La période de validité de la référence doit être comprise dans celle du fabricant, c'est-à-dire que la date de début de la référence doit être supérieure ou égale à la date de début du fabricant et celle de fin doit être inférieure ou égale à celle de fin du fabricant. |
| SARAF069 - L'établissement du fabricant ne correspond pas à celui de la référence |
| Lors de la création d'un article référencé par fournisseur. |
| L'établissement du fabricant dans GFAB doit être le même que celui saisi pour la référence. Vérifiez le fabricant saisi. |
| SARAF071 - Quantité habituelle de demande d'achats incorrecte |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| La quantité habituelle de demande doit être comprise dans la fourchette de quantités de demande de l'article acheté, c'est-à-dire que la quantité de la référence doit être supérieure ou égale à la quantité minimale de l'article acheté et inférieure ou égale à la quantité maximale de l'article acheté. |
| SARAF072 - L'unité de facturation doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Si l'unité de prix est renseignée, l'unité de facturation doit l'être également. |
| SARAF073 - L'unité de prix doit être renseignée |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Si l'unité de facturation est renseignée, l'unité de prix doit l'être également. |
| SARAF074 - Les coefficients prix/facturation doivent être renseignés |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Si les unités de prix et de facturation sont renseignées, le coefficient prix à facturation doit l'être également. |
| SARAF079 - Les coefficients doivent être renseignés |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Si le coefficient du prix est renseigné, le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) doit être renseigné et inversement. |
| SARAF080 - Le coefficient de prix doit correspondre au résultat de la division entre les coefficients de prix à facturation |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Le coefficient du prix doit être égal au résultat de la division entre le dividende et le diviseur du coefficient prix à facturation. |
| SARAF081 - Les coefficients doivent être ceux de l'article |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Contrôle des coefficients demande à commande et achat à stock de la référence. Le paramétrage interdit la modification des coefficients (paramètre AUTSARAF occurrence MAJCOE) : - Si les unités de demande et de commande de la référence sont égales à celles de l'article, le coefficient demande à commande de la référence doit être égal à celui de l'article ; - Si l'unité de commande de la référence est égale à celle de l'article, le coefficient achat à stock de la référence doit être égal à celui de l'article. |
| SARAF082 - Les coefficients doivent correspondre aux coefficients de conversion |
| Lors de la création ou modification d'un article référencé par fournisseur. |
| Contrôle des coefficients demande à commande et achat à stock de la référence : - Si l'unité de demande et/ou l'unité de commande de la référence sont différentes de celles de l'article et si le paramétrage interdit la modification des coefficients (paramètre AUTSARAF occurrence MAJCOE), il doit exister un coefficient de conversion dans GUNC entre l'unité de demande et l'unité de commande de la référence, et le coefficient demande à commande de la référence doit être égal à ce coefficient ; - Si l'unité de commande de la référence est différente de celle de l'article et si le paramétrage interdit la modification des coefficients (même paramètre), il doit exister un coefficient de conversion dans GUNC entre l'unité de commande de la référence et l'unité de stock de l'article, et le coefficient achat à stock de la référence doit être égal à ce coefficient. |
| SARAF083 - Pas de catégorie d'article par défaut |
| Lors de la création d'une référence article/fournisseur à partir d'une ligne de marché ou d'une ligne de commande. |
| Le paramétrage (occurrence PROPCAT du paramètre AUTSARAF) indique que la catégorie de l'article acheté n'est pas proposée dans la catégorie de la référence article/fournisseur, il doit donc exister une occurrence par défaut pour le paramètre CATSGATA. |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées par unité (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "A", "D" ou "AD"), les libellés (complet et réduit), la référence fournisseur, la référence fabricant, le mnémonique et l'information doivent être identiques pour toutes les références articles/fournisseurs définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant et une même nature de frais. |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées par unité et type de port (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "AT", "DT" ou "AT"), les libellés (complet et réduit), la référence fournisseur, la référence fabricant, le mnémonique et l'information doivent être identiques pour toutes les références articles/fournisseurs définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais et un même type de port. |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées par unité et mode de transport (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "AM", "DM" ou "AM"), les libellés (complet et réduit), la référence fournisseur, la référence fabricant, le mnémonique et l'information doivent être identiques pour toutes les références articles/fournisseurs définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais et un même mode de transport. |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées par unité, mode de transport et type de port (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "AP", "DP" ou "AP"), les libellés (complet et réduit), la référence fournisseur, la référence fabricant, le mnémonique et l'information doivent être identiques pour toutes les références articles/fournisseurs définies pour un même établissement, un même fournisseur, un même marché, une même devise, une même date de début de validité, un même fabricant, une même nature de frais, un même mode de transport et un même type de port. |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à M, MT, AM, AP, DM, DP, UM ou UP), le mode de transport (MDT) n'est pas modifiable. |
| SARAF111 - Type de port non modifiable : les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port |
| Lors de la modification du type de port dans la gestion de modification des marchés. |
| Si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à T, MT, AT, AP, DT, DP, UT ou UP), le type de port (PRT) n'est pas modifiable. |
| SARAF355 - L'unité de demande d'achats doit être renseignée |
| Lors de la création d'un article acheté. |
| Dans GRAF, la zone unité demandée est obligatoire. Par défaut, la renseigner avec la même valeur que l'unité commandée. Dans GART, il ne faut pas oublier de mettre la même valeur dans la zone unité demandée. |
| SARAT050 - Incohérence dans la saisie des quantités du tarif |
| Lors de la création ou modification d'un palier de tarif pour les articles référencés par fournisseur. |
| L'assiette minimale ne doit pas être supérieure à l'assiette maximale. |
| SARAT051 - Chevauchement des tarifs |
| Lors de la création ou modification d'un palier de tarif pour les articles référencés par fournisseur. |
| Il ne doit pas y avoir d'assiettes qui se chevauchent pour un tarif. |
| SARAT052 - Le numéro de palier doit être compris entre 0 et 99999 |
| Lors de la création d'un palier de tarif pour les articles référencés par fournisseur. |
| Le numéro de palier ne doit pas être inférieur à 0 ou supérieur à 99999. |
| SARCA010 - Suppression impossible : Classe utilisée dans le paramétrage des RFP |
| Lors de la suppression d'une classe à regrouper. |
| Si la classe de regroupement est référencée dans le paramétrage des remises de fin de période (GRFP), il n'est pas possible de supprimer les données pour cette classe. |
| SARCA050 - Les classes doivent avoir le même établissement |
| Lors de la création ou de la modification d'informations dans les classes à regrouper. |
| Veuillez saisir le même établissement pour les deux classes. Il n'est pas possible de générer une commande de remise de fin de période pour un établissement à partir de commandes issues d'un autre établissement. |
| SARCA051 - La classe à regrouper ne doit pas être une classe de demandes d'achats |
| Lors de la création d'une classe à regrouper. |
| La classe à regrouper doit être définie en tant que classe de commandes dans GNCA. Il n'est pas possible de générer une commande de remise de fin de période à partir de demandes d'achats. Veuillez vérifier la définition de votre classe. |
| SARDS050 - La somme des quantités affectées ne doit pas être supérieure à la quantité commandée |
| Lors de la création ou de la modification d'un enregistrement. |
| Pour une seule ligne de demande de services, il est possible d'avoir plusieurs lignes de réservation du stock pour les demandes de services (SAIRDS). Si la somme des quantités affectées dans les réservations n'est pas égale à la quantité demandée de la ligne de demande d'achats, il faut alors rectifier un enregistrement dans SAIRDS pour obtenir l'égalité. |
| SARDS051 - Modification de la réservation du stock interdite à cette étape |
| Lors de la modification d'un enregistrement. |
| La modification est impossible car l'étape de la demande a atteint ou dépassé l'étape maximale paramétrée dans l'occurrence PROLOP du paramètre AUTSAPDE. |
| SARDS052 - La quantité affectée ne doit pas être supérieure à la quantité disponible |
| Lors de la création ou de la modification d'un enregistrement. |
| La quantité disponible est égale à la quantité présente en stock pour un dépôt, un emplacement et un lot. La quantité affectée est égale à la quantité que l'on souhaite prendre dans le stock. Il n'est pas possible de prendre plus qu'il n'y a dans le stock. |
| SARDS053 - Le lot de production doit être différent de "." |
| Lors de la création ou de la modification d'un enregistrement. |
| L'article stocké, associé à l'enregistrement, a un mode de contrôle (GMOC) qui est en contrôle par lot. Un tel article stocké doit avoir un lot de production différent de ".". |
| SARDS054 - L'emplacement doit être différent de "." |
| Lors de la création ou de la modification d'un enregistrement. |
| L'article stocké, associé à l'enregistrement, a un emplacement renseigné dans la gestion des articles stockés (GATS), ou est associé à un dépôt qui est en emplacement obligatoire. Un tel article stocké doit avoir un emplacement différent de ".". |
| SAREC001 - Réception inexistante ou non utilisable |
| Lorsque la réception n'existe pas ou que son état n'est pas actif. |
| Soit vous sélectionnez cette réception, mais il faut auparavant la réactiver en changeant la valeur de son état dans GREC, soit vous sélectionnez une autre réception. |
| SAREC003 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception. Lors de l'ajout d'une ligne à la réception. |
| La date de réception ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SAREC010 - Suppression impossible : Il reste des lignes de commandes associées |
| 1) Lors de la suppression d'une réception. 2) Lors du détachement d'une commande de la réception. |
| 1) Il n'est pas possible de supprimer une réception pour laquelle il existe des commandes et, éventuellement, des lignes rattachées. Il faut auparavant détacher toutes les lignes et toutes les commandes de la réception. Pour détacher une ligne, aller dans la transaction des lignes de réception (SAILCR ou SAILRM). Pour détacher une commande, aller dans la transaction des commandes à réceptionner (SAIRCD). Pour une commande, le détachement de la dernière ligne provoque le détachement automatique de la commande. 2) Il n'est pas possible de détacher une commande d'une réception si des lignes de cette commande sont encore attachées à la réception. Il faut auparavant détacher toutes les lignes de la réception en allant dans la transaction des lignes de réception (SAILCR ou SAILRM). Le détachement de la dernière ligne provoque le détachement automatique de la commande. |
| SAREC012 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| Lors du détachement d'une commande à une réception. Lors de la suppression d'une ligne d'une réception. |
| La date de réception ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SAREC013 - Suppression impossible : Etape supérieure à l'étape autorisée |
| Lors du détachement d'une commande de la réception si l'arrivage (GARR) est défini dans les étapes par classe. |
| Si l'arrivage (GARR) est par étape, pour pouvoir détacher une commande de la réception, l'étape de la commande doit être strictement inférieure à la valeur 2 du paramètre AUTSAREC occurrence LCASUP. |
| SAREC057 - Adresse de livraison inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création ou modification d'une réception. |
| L'adresse saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SAREC059 - Réception multi-classes interdite |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception ou lors de la réception directe. |
| Le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) interdit d'avoir des commandes de classes différentes associées à une même réception. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe pour autoriser la réception multi-classes, soit rattacher la commande à une autre réception. |
| SAREC060 - Le fournisseur doit être identique |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception. |
| Le fournisseur de la commande à rattacher doit être identique au fournisseur de l'en-tête de réception. |
| SAREC061 - Vous ne pouvez créer que des lignes de réception |
| Lors de la création d'une réception. |
| La valeur du paramètre PRM associé au mnémonique de la transaction de réception doit être égal à : - "ARR" pour l'arrivage (GARR) ; - "REC" pour la réception détaillée (GRECR) ; - ne pas être renseigné pour la réception générale (GREC). |
| SAREC062 - Entrez O(oui) ou N(non) |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception. |
| Si la case "Rattachement" est graphique, elle doit être cochée ou décochée, sinon elle doit contenir la valeur "O" ou "N". |
| SAREC063 - Modification du fournisseur interdite |
| Lors de la modification du fournisseur d'une réception. |
| Il n'est pas possible de modifier le fournisseur d'une réception si au moins une commande est rattachée à la réception. |
| SAREC067 - Arrivage interdit à cette étape |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception. |
| L'étape de la commande est soit inférieure à l'étape minimale de rattachement, soit supérieure à l'étape maximale de rattachement. Ces étapes sont données par les valeurs 1 et 2 du paramètre AUTSAREC occurrence xETPARR (x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception). |
| SAREC068 - Utiliser la gestion des arrivages |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception. |
| Si la réception est effectuée en deux parties (arrivage (GARR), puis réception détaillée (GRECR)), le rattachement des commandes doit être effectué lors de l'arrivage. |
| SAREC069 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| Lors de la modification d'une ligne de réception. |
| La date de réception ne doit pas être inférieure à la date de la dernière clôture effectuée pour la classe. |
| SAREC071 - Quantité réceptionnée supérieure à la quantité commandée interdite |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Si la quantité reçue est négative, il n'est pas possible d'avoir une quantité reçue totale supérieure à la quantité commandée. |
| SAREC072 - La quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| Lors de la réception d'une ligne en quantité. |
| Le contrôle quantité est actif au niveau du mode d'achat. La quantité réceptionnée est contrôlée par rapport à la quantité commandée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité ou montant" de l'article acheté est différent de "Rien" et que le "pourcentage autorisé d'écart inférieur" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 2 du paramètre AUTSAREC occurrence CTLQTE est différente de "R" et que la valeur 2, qui donne le pourcentage d'écart inférieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre la quantité réceptionnée et la quantité commandée. "$2" représente le pourcentage d'écart inférieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAREC073 - Le montant réceptionné est inférieur au montant commandé : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| Lors de la réception d'une ligne en montant. |
| Le contrôle prix est actif au niveau du mode d'achat. Le montant réceptionné est contrôlé par rapport au montant commandé. L'écart entre ces montants est vérifié lorsque le "Contrôle quantité ou montant" de l'article acheté est différent de "Rien" et que le "pourcentage autorisé d'écart inférieur" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 2 du paramètre AUTSAREC occurrence CTLMNT est différente de "R" et que la valeur 2, qui donne le pourcentage d'écart inférieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre le montant réceptionné et le montant commandé. "$2" représente le pourcentage d'écart inférieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAREC074 - La quantité réceptionnée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| Lors de la réception d'une ligne en quantité. |
| Le contrôle quantité est actif au niveau du mode d'achat. La quantité réceptionnée est contrôlée par rapport à la quantité commandée. L'écart entre ces quantités est vérifié lorsque le "Contrôle quantité ou montant" de l'article acheté est différent de "Rien" et que le "pourcentage autorisé d'écart supérieur" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 1 du paramètre AUTSAREC occurrence CTLQTE est différente de "R" et que la valeur 1, qui donne le pourcentage d'écart supérieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre la quantité réceptionnée et la quantité commandée. "$2" représente le pourcentage d'écart supérieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAREC075 - Le montant réceptionné est supérieur au montant commandé : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| Lors de la réception d'une ligne en montant. |
| Le contrôle prix est actif au niveau du mode d'achat. Le montant réceptionné est contrôlé par rapport au montant commandé. L'écart entre ces montants est vérifié lorsque le "Contrôle quantité ou montant" de l'article acheté est différent de "Rien" et que le "pourcentage autorisé d'écart supérieur" est renseigné, ou le cas échéant quand la valeur testée 1 du paramètre AUTSAREC occurrence CTLMNT est différente de "R" et que la valeur 1, qui donne le pourcentage d'écart supérieur autorisé, est renseignée. "$1" représente l'écart entre le montant réceptionné et le montant commandé. "$2" représente le pourcentage d'écart supérieur autorisé de l'article acheté ou du paramètre. Le contrôle est bloquant ou signalé suivant le paramétrage. |
| SAREC081 - Réactivation de la réception impossible (commandes non actives rattachées) |
| Lors de la modification d'une réception. |
| Une réception ne peut pas être remise à l'état actif si les commandes rattachées ne sont pas toutes actives. |
| SAREC082 - Cette commande n'appartient pas à cette réception |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Il n'est pas possible de réceptionner une ligne si l'en-tête de commande n'est pas rattaché à la réception traitée. |
| SAREC086 - Date de réception incorrecte |
| Lors de la création ou modification d'une réception. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAREC occurrence DATREC) indique que la date de réception doit être antérieure ou égale à la date du jour (date système). |
| SAREC091 - Création de commande interdite en réception |
| Lors de la création d'une sous-commande en réception. |
| Le paramétrage (occurrence xCRECDE du paramètre AUTSAREC où x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception) indique qu'il n'est pas possible de créer une sous-commande en réception. |
| SAREC093 - Vous n'avez pas réceptionné toutes les lignes |
| Lors de la mise à jour des prix. |
| Toutes les lignes de la commande doivent être réceptionnées. |
| Il n'est pas possible de modifier une réception, de rattacher une commande à une réception, de détacher une commande d'une réception, de créer, de modifier ou de supprimer une ligne de réception si l'étape d'une des commandes déjà rattachées à la réception est supérieure ou égale à la valeur 2 du paramètre AUTSAREC occurrence xLCAMAJ (x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception). |
| SAREC095 - Il reste des sous-commandes à réceptionner |
| Lors de la création d'une sous-commande à la réception. |
| Il ne doit pas y avoir de sous-commande en attente de réception pour la commande sélectionnée (classe et numéro), pour pouvoir effectuer une création de sous-commande à la réception. |
| SAREC096 - Ne pas renseigner le tiers si le fournisseur n'est pas renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une réception. |
| Si le tiers de livraison est renseigné, le fournisseur doit l'être également. |
| SAREC097 - Ne pas renseigner l'adresse si le fournisseur n'est pas renseigné |
| Lors de la création ou modification d'une réception. |
| Si l'adresse de livraison est renseignée, le fournisseur doit l'être également. |
| SAREC098 - Somme des quantités de la DA à livrer différente de celle de la ligne |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Le paramétrage indique que la ligne de demande d'achats liée à la ligne de commande doit être reçue lors de la réception de la ligne de commande (occurrence LIVDA du paramètre AUTSAREC et option "Livraison D.A." cochée pour le mode d'achat de la ligne de demande d'achats). La livraison automatique est possible uniquement dans le cas où une seule ligne de demande d'achats est liée à la ligne de réception. Sinon, l'utilisateur doit effectuer la livraison à partir de la gestion des livraisons des demandes de services (GRDA). |
| SAREC099 - Commande non réceptionnable |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception. |
| La commande ne peut pas être rattachée à la réception, car aucune des lignes n'est réceptionnable (le mode d'achat n'a pas d'influence en réception). |
| SAREC102 - Aucune commande à réceptionner |
| Lors du rattachement d'une commande à une réception via les informations "Rattachement commande" de l'en-tête de réception. |
| Aucune commande correspondant aux informations saisies dans les zones "Rattachement commande" de l'en-tête de réception n'est réceptionnable. |
| SAREC103 - Création de l'équipement : le dépôt ne renvoie pas un seul bâtiment |
| Lors de la réception d'une ligne. |
| Les équipements sont créés soit à partir de la ligne de réception, soit à partir du détail par lot et/ou emplacement (SAILAL). 1) Le paramétrage indique que le bâtiment de l'équipement créé est renseigné à partir du dépôt de la ligne de réception (occurrence LOCAL du paramètre AUTODE). Si plusieurs bâtiments (GBAT) sont référencés pour ce dépôt, il n'est pas possible de renseigner le bâtiment de l'équipement. 2) Le paramétrage indique que le bâtiment de l'équipement créé est renseigné à partir du bâtiment ayant pour tiers et adresse ceux du dépôt la ligne de réception (occurrence LOCAL du paramètre AUTODE). Si plusieurs bâtiments sont référencés pour ce tiers et cette adresse, il n'est pas possible de renseigner le bâtiment de l'équipement. Ce message n'est pas bloquant. |
| SAREC124 - Ensemble Etablissement, Fournisseur et Référence BL déjà existant |
| Lors de la création ou de la modification d'une réception. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAREC occurrence UNIREF) indique qu'il ne peut pas y avoir plusieurs réceptions pour le même établissement, le même fournisseur et la même référence BL. |
| SAREC125 - Ensemble Etablissement, Fournisseur, Référence BL et Date de réception déjà existant |
| Lors de la création ou de la modification d'une réception. |
| Le paramétrage (paramètre AUTSAREC occurrence UNIREF) indique qu'il ne peut pas y avoir plusieurs réceptions pour le même établissement, le même fournisseur, la même référence BL et la même date de réception. |
| SAREC145 - Toutes les lignes sont réceptionnées à zéro |
| Lors du traitement de contrôle des réceptions à zéro (TCRZA). |
| La quantité ou le prix réceptionné de la ligne de commande, suivant si la ligne est réceptionnable en quantité ou en montant, ne doit pas étre égal à zéro ou non renseigné. |
| SAREC316 - Le fournisseur doit être renseigné |
| Lors de la modification d'une réception. |
| Le fournisseur de la réception doit être renseigné si au moins une commande est rattachée à la réception. |
| SAREC318 - Le tiers doit être renseigné |
| Lors de la modification d'une réception. |
| Le tiers de livraison de la réception doit être renseigné si au moins une commande est rattachée à la réception. |
| SAREC320 - L'adresse du tiers doit être renseignée |
| Lors de la modification d'une réception. |
| L'adresse de livraison de la réception doit être renseignée si au moins une commande est rattachée à la réception. |
| SARFA010 - Suppression impossible : utilisé dans les compositions familles fournisseurs |
| Lors de la suppression d'un chemin de composition. |
| Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des compositions de familles fournisseurs existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces compositions en utilisant la transaction GCFF. |
| SARFA011 - Suppression impossible : utilisé dans les compositions familles articles |
| Lors de la suppression d'un chemin de composition. |
| Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des compositions de familles d'articles achetés existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces compositions en utilisant la transaction GCFAA. |
| SARFA050 - Modification impossible : utilisé dans les compositions de familles |
| Lors de la modification d'un chemin de composition avec un type de chemin T. |
| Il est interdit de modifier un chemin de composition avec un type de chemin T s'il est utilisé dans les compositions de familles de fournisseurs et/ou d'articles achetés. Supprimez préalablement ces compositions en utilisant la transaction GCFF pour les fournisseurs ou GCFAA pour les articles achetés. |
| SARFA051 - Le chemin de composition "TA" doit avoir "T" comme type de chemin |
| Lors de la création ou de la modification du chemin de composition TA. |
| Le chemin de composition TA doit obligatoirement avoir un type de chemin égal à T. |
| SARFP050 - La classe doit être une classe de commandes |
| Lors de la création d'un paramétrage des remises de fin de période. |
| La classe de regroupement doit être définie en tant que classe de commandes dans GNCA. Veuillez vérifier la définition de votre classe. |
| SARFP051 - Le mode d'achat ne doit pas avoir d'influence en stock |
| Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage des remises de fin de période (GRFP) ou lors du traitement de génération des remises de fin de période (TRFPA). |
| La case "Influence en stock" ne doit pas être cochée pour le mode d'achat. Vérifiez la définition du mode d'achat dans GMDA ou utilisez un autre mode. |
| SARFP052 - Le mode d'achat ne doit pas avoir d'influence sur les marchés |
| Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage des remises de fin de période (GRFP) ou lors du traitement de génération des remises de fin de période (TRFPA). |
| La case "Influence sur marché" ne doit pas être cochée pour le mode d'achat. Vérifiez la définition du mode d'achat dans GMDA ou utilisez un autre mode. |
| SARFP053 - Le nombre de jours doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage des remises de fin de période. |
| Si le délai est renseigné, le nombre de jours doit l'être également. |
| SARFP054 - Le signe pour le nombre de jours doit être renseigné |
| Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage des remises de fin de période. |
| Si le nombre de jours est renseigné, le délai doit l'être également. |
| SARFP055 - Le type de lien doit être généré |
| Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage des remises de fin de période. |
| La valeur testée 2 du paramètre TYPSALCD pour le type de lien saisi doit être égale à "G". Vérifiez votre type de lien. |
| SARFP056 - Il n' y a pas de palier défini pour le tarif $1 |
| Lors de la recherche d'une remise pour le traitement de génération des remises de fin de période (TRFPA). |
| Il n'y a pas de palier rattaché au tarif de fin de période dans GTFA : - si le tarif est défini en "Pourcentage", il n'y a pas de palier pour lequel la somme des montants facturés des lignes à regrouper est comprise entre les assiettes minimale et maximale ; - si le tarif est défini en "Prix forfaitaire", il n'y a pas de palier pour lequel la somme des quantités facturées des lignes à regrouper est comprise entre les assiettes minimale et maximale. |
| SARFP057 - La classe de regroupement $1 doit être définie en recherche remise |
| Lors du traitement de génération des remises de fin de période (TRFPA). |
| La classe de regroupement doit permettre la recherche des tarifs. Pour cela, la zone "Recherche remise" dans GNCA doit être différente de "R" pour cette classe. |
| SARFP058 - La classe de regroupement doit être renseignée : au moins une classe à regrouper est définie plusieurs fois pour des classes de regroupement différentes |
| Lors du traitement de génération des remises de fin de période (TRFPA). |
| Une des classes d'achats des commandes de la liste est référencée pour plusieurs classes de regroupement parmi les classes à regrouper (GRCA), il est donc nécessaire de préciser la classe de regroupement. |
| SASDM050 - La classe doit être une classe de demandes d'achats |
| Lors de la création du paramétrage pour les soldes de demandes d'achats. |
| Le paramétrage ne peut être défini que pour une classe de demandes d'achats. Ce sont les classes telles que la case "Classe demande achat" est cochée dans GNCA. |
| SASDM051 - Le type de lien ne doit pas être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage pour les soldes de demandes d'achats. |
| Si la case "Création de liens" n'est pas cochée, le type de lien ne doit pas être renseigné. |
| SASDM052 - Le type de lien doit être renseigné |
| Lors de la création ou modification du paramétrage pour les soldes de demandes d'achats. |
| Si la case "Création de liens" est cochée, le type de lien doit être renseigné. |
| SASDM053 - Le lien doit être généré et correspondre à un lien mère / fille |
| Lors de la création ou modification du paramétrage pour les soldes de demandes d'achats. |
| La valeur testée 1 du paramètre TYPSALCD pour l'occurrence correspondant au type saisi doit être égale à "M" et la valeur testée 2 de ce même paramètre doit être égale à "G". |
| SASTT050 - La date de recherche de la période de planification doit être renseignée |
| Lors du transfert des achats en statistiques. |
| La date à utiliser pour rechercher la période n'est pas renseignée. Vérifiez le paramétrage permettant d'affecter cette date : occurrence xPER du paramètre TRFSASTT. |
| SASTT051 - Le traitement de transfert des réceptions en statistiques doit être effectué |
| Lors du traitement des commandes réceptionnées sans facture (TRSF). |
| Une commande réceptionnée et non traitée en statistique ne peut pas être mise à la poubelle si elle possède au moins une ligne avec un mode d'achat ayant influence sur les statistiques, et si le traitement de transfert des réceptions en statistiques (TSTTRA) est paramétré pour la classe de la commande dans les étapes par classe (GETCA). Veuillez effectuer ce traitement pour la commande avant de la mettre à la poubelle. |
| SASTT052 - Le type de statistiques doit être un type permettant la saisie des objectifs |
| Lors de la saisie de statistiques achats. |
| Le type de statistiques doit être de type "objectif", c'est-à-dire que la valeur testée 1 du paramètre TYPSASTT pour l'occurrence correspondant au type doit être égale à "O". |
| SASTT053 - Le type de période doit être défini pour les statistiques |
| Lors de la création de statistiques achats (réalisées ou objectifs). |
| Le type de période doit être défini pour les statistiques, c'est-à-dire que la valeur testée 1 de l'occurrence du paramètre TYPOECAP correspondant au type de période doit être égale à "S". |
| SASTT054 - Le mode d'achat doit avoir influence sur les statistiques |
| Lors de la saisie de statistiques achats. |
| Le mode d'achat doit autoriser la définition de statistiques. Vérifier dans GMDA que l'influence sur statistiques n'est pas inactive. |
| SASTT055 - Modification du type de statistiques impossible |
| Lors de la modification de statistiques achats. |
| On ne peut saisir des statistiques que pour des types "objectif" (valeur testée 1 du paramètre TYPSASTT égale à "O"). |
| SASTT352 - Le type de statistiques doit être un type de saisie des objectifs |
| Lors de la modification ou suppression de statistiques achats. |
| On ne peut modifier ou supprimer que des statistiques de type "objectif" (valeur testée 1 du paramètre TYPSASTT égale à "O"). |
| Il faut créer des mnémoniques de déblocage budgétaire différents. |
| Il faut créer des mnémoniques différents pour le transfert en comptabilité. |
| Il faut créer des mnémoniques de signature différents. |
| SATCD051 - Mise à jour du numéro et du sous-numéro interdite |
| Lors de la modification du numéro et/ou du sous-numéro d'une demande d'achats d'interface (GTDAI) ou d'une commande d'interface (GTCDA). |
| La valeur du paramètre CDE associé au mnémonique de la gestion des demandes d'achats ou des commandes d'interface n'autorise pas la modification du numéro et du sous-numéro. Si la valeur du paramètre CDE vaut : - O : le numéro et le sous-numéro sont modifiables ; - N : le numéro et le sous-numéro ne sont pas modifiables. |
| SATCD052 - Mise à jour du numéro externe interdite |
| Lors de la modification de la référence externe d'une demande d'achats d'interface ou d'une commande d'interface (GTCDA). |
| La valeur du paramètre EXT associé au mnémonique de la gestion des demandes d'achats ou des commandes d'interface n'autorise pas la modification de la référence externe. Si la valeur du paramètre EXT vaut : - O : la référence externe est modifiable ; - N : la référence externe n'est pas modifiable. |
| SATCD058 - L'adresse doit être une adresse de facturation |
| Lors de la création ou de la modification d'une demande d'achats d'interface ou d'une commande d'interface (GTCDA). |
| L'adresse de facturation saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SATCD059 - L'adresse doit être une adresse de paiement |
| Lors de la création ou de la modification d'une demande d'achats d'interface ou d'une commande d'interface (GTCDA). |
| L'adresse de paiement saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SATCD060 - L'adresse doit être une adresse de confirmation |
| Lors de la création ou de la modification d'une demande d'achats d'interface ou d'une commande d'interface (GTCDA). |
| L'adresse de confirmation saisie n'est pas une adresse de confirmation car sa destination ne contient pas le caractère "C". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SATCD061 - L'adresse doit être une adresse de livraison |
| Lors de la création ou de la modification d'une demande d'achats d'interface ou d'une commande d'interface (GTCDA). |
| L'adresse de livraison saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses (GTIA), soit saisir une autre adresse. |
| SATCD062 - L'étape maximale d'annulation / avenant est dépassée |
| Lors de l'intégration d'une demande d'achats ou d'une commande (TTCDA). |
| L'information avenant est renseignée dans le sas (satcd). Cela signifie que l'on souhaite générer un avenant pour la demande d'achats ou la commande précisée dans le sas (classe et numéro du sas) et que l'on veut mettre à la poubelle (TSRD) la demande d'achats ou la commande origine. La demande d'achats ou la commande à annuler est celle ayant : - le plus grand sous-numéro pour la classe et le numéro précisé dans le sas, si le numéro d'avenant est égal à 0 ; - le sous-numéro égal au numéro d'avenant, si celui-ci est différent de 0. Pour être mise à la poubelle, son étape doit être inférieure ou égale à l'étape d'annulation donnée par le paramétrage de la classe de transfert (GTNC). |
| SATCD064 - Coefficient gratuit/achat incohérent |
| Lors de l'intégration d'une demande d'achats ou d'une commande (TTCDA). |
| Les coefficients gratuit à achat, ainsi que l'unité des gratuites, sont renseignés dans le sas des lignes (satlc) : les coefficients doivent alors correspondre aux coefficients gratuit à achat donnés par les coefficients de conversion (GUNC) existant entre l'unité d'achat de la ligne et l'unité des gratuites renseignée dans le sas. |
| SATCD070 - Pas de classe de commandes définie par défaut |
| Lors du traitement de génération de commandes achats à partir de commandes de ventes (TGNA). |
| Il n'y a pas de classe de commandes d'achats définie par défaut dans GNCA. |
| SATCE050 - Le motif du rejet doit être renseigné |
| L'étape saisie correspond au traitement TSRD ou TRSF, le code rejet est saisi, mais pas le motif. |
| Si le code rejet est saisi, alors le motif doit l'être aussi. |
| SATCE051 - Le motif du rejet ne doit pas être renseigné |
| L'étape saisie correspond au traitement TSRD ou TRSF, le motif rejet est saisi, mais pas le code. |
| Le code rejet doit être renseigné si le motif l'est. |
| SATCE052 - Le code et le motif du rejet ne doivent pas être renseignés |
| L'étape saisie ne correspond pas au traitement TSRD ou TRSF et le code ou le motif rejet sont saisis. |
| Ne renseigner ni le code, ni le motif rejet, lorsque l'étape ne correspond pas au traitement TSRD ou TRSF. |
| SATCI053 - Les modes de taxe origine et destination ne doivent pas être renseignés |
| Lors de la création ou de la modification d'une taxe pour charge ou immobilisation. |
| Le paramétrage (occurrence SATCI du paramètre AUTSAIMO) indique que les différentes équivalences doivent être définies par type de taxe : les modes de taxe ne doivent donc pas être renseignés. |
| SATCI054 - Les types de taxe origine et destination ne doivent pas être renseignés |
| Lors de la création ou de la modification d'une taxe pour charge ou immobilisation. |
| Le paramétrage (occurrence SATCI du paramètre AUTSAIMO) indique que les différentes équivalences doivent être définies par mode de taxe : les types de taxe ne doivent donc pas être renseignés. |
| SATCM050 - Le pourcentage par CGR doit exister et être différent de zéro |
| Lors de la création ou modification d'une ventilation par CGR. |
| Le pourcentage doit être renseigné sur une ventilation et il doit être différent de zéro. |
| SATCM051 - Il existe déjà des ventilations par CGR dans l'interface pour le numéro de ligne $1 |
| Lors de l'intégration d'une ventilation par CGR pour une nouvelle ligne de marché. |
| L'intégration en exploitation détecte qu'il existe déjà des ventilations par CGR dans l'interface pour le numéro de ligne donné. |
| SATCM054 - Le total de la ventilation par CGR ne fait pas 100 % |
| Lors de la création ou modification d'une ventilation par CGR. |
| La somme des pourcentages des ventilations par CGR doit atteindre 100%. |
| SATCM060 - Veuillez saisir au moins un CGR |
| Lors de la création ou modification d'une ventilation par CGR. |
| Le CGR A et/ou le CGR B doit être renseigné sur une ventilation. |
| Vous devez saisir au moins un des quinze paramètres. |
| Ne renseignez pas le paramètre, il n'existe pas d'enregistrement dans la gestion de définition des paramètres (GDPCA) pour cette classe d'achats et ce paramètre. |
| SATCV054 - Le total de la ventilation par CGR ne fait pas 100 % |
| Lors de la création ou de la modification d'une ventilation par CGR dans la table de sas. |
| La somme des pourcentages des ventilations par CGR doit atteindre 100%. |
| SATCV057 - Le pourcentage par CGR doit exister et être différent de zéro |
| Lors de la création ou de la modification d'une ventilation par CGR dans la table de sas. |
| Le pourcentage de la ventilation par CGR du sas doit être renseigné et différent de zéro. |
| SATCV060 - Veuillez saisir au moins un CGR |
| Lors de la création ou de la modification d'une ventilation par CGR dans la table de sas. |
| Le CGR A et/ou le CGR B doit être renseigné sur une ventilation de la table de sas. |
| SATFA010 - Suppression interdite : il existe des paliers pour ce tarif |
| Lors de la suppression d'un tarif. |
| Un tarif ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des paliers de tarifs (GPTA) existent pour ce tarif. |
| SATFA011 - Suppression interdite : il existe des commandes pour ce tarif |
| Lors de la suppression d'un tarif. |
| Un tarif ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des lignes de commandes existent pour ce tarif. |
| SATFA050 - Période de validité incorrecte |
| Lors de la création ou modification d'un tarif. |
| La date de début de validité ne doit pas être supérieure à la date de fin de validité du tarif. |
| SATFA051 - Les dates de validité du tarif ne doivent pas se chevaucher |
| Lors de la création ou modification d'un tarif. |
| Il ne doit pas y avoir plusieurs enregistrements avec des périodes de validité qui se chevauchent pour : - un même établissement, un même numéro de tarif et un même type de remise de fin de période d'une part ; - un même établissement, une même famille de fournisseurs, une même famille d'articles et un même type de remise de fin de période d'autre part. |
| SATFA052 - La devise doit être égale à la devise de l'établissement |
| Lors de la création d'un tarif. |
| Si la valeur testée 1 de l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA est égale à "N", tous les tarifs doivent être définis dans la devise de référence de l'établissement. |
| SATFA058 - Numérotation automatique impossible : Compteur inexistant |
| Lors de la création d'un tarif. |
| Le rôle du tarif indique que le numéro doit être attribué automatiquement par compteur et il n'existe pas de compteur dans GNUM pour numéroter le tarif. Créer le compteur dans GNUM ou utiliser un autre rôle. |
| SATFC050 - L'établissement de la commande est incohérent |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer via le numéro interne pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| L'établissement de la sous-commande sélectionnée doit être identique à l'établissement de la facture. |
| SATFC051 - La classe de la commande est incohérente |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer via le numéro interne pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| La classe de commandes est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture : elle doit être identique à la classe de la sous-commande sélectionnée. |
| SATFC052 - Le numéro de la commande est incohérent |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer via le numéro interne pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Le numéro de commande est renseigné dans la table d'interface des lignes de facture : il doit être identique au numéro de la sous-commande sélectionnée. |
| SATFC053 - Le sous-numéro de la commande est incohérent |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer via le numéro interne pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Le sous-numéro de commande est renseigné dans la table d'interface des lignes de facture : il doit être identique au sous-numéro de la sous-commande sélectionnée. |
| SATFC054 - La devise de la commande est incohérente |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer via le numéro interne ou via les informations classe, numéro et sous-numéro pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| La devise de la sous-commande sélectionnée doit être identique à la devise de la facture. |
| SATFC055 - Le fournisseur de la commande est incohérent |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer via le numéro interne ou via les informations classe, numéro et sous-numéro pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Le fournisseur de la sous-commande sélectionnée doit être identique au fournisseur de la facture. |
| SATFC056 - Aucune commande à rattacher |
| Lors de la recherche de sous-commandes à rattacher à la facture pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| 1) Aucune information nécessaire au rattachement de commandes à la facture n'est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture et la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence INTFAA est égale à "N". 2) Les informations nécessaires au rattachement de commandes à la facture sont renseignées dans la table d'interface des lignes de facture, mais aucune commande correspondant à ces critères n'a été trouvée. |
| SATFC057 - L'article de la ligne de commande est incohérent |
| Lors de la recherche de lignes de commande à facturer pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Le code article est renseigné dans la table d'interface des lignes de facture : il doit être identique au code article de la ligne de commande sélectionnée. |
| SATFC058 - La référence de l'article de la ligne de commande est incohérente |
| Lors de la recherche de lignes de commande à rattacher pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| La référence de l'article chez le fournisseur est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture : elle doit être identique à la référence de l'article chez le fournisseur pour l'article de la ligne de commande sélectionnée. |
| SATFC059 - La référence du bon de livraison de la commande est incohérente |
| Lors de la recherche de lignes de commande à rattacher pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| La référence du bon de livraison est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture, elle doit être identique à la référence du bon de livraison de la sous-commande pour la ligne de commande sélectionnée. |
| SATFC060 - La commande est déjà rattachée à une facture |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| La commande sélectionnée à partir des critères de rattachement est déjà rattachée à une autre facture d'achats. |
| SATFC061 - La facturation est interdite à cette étape |
| Lors de la recherche d'une sous-commande à facturer pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| L'étape de la sous-commande sélectionnée avec les critères de rattachement n'est pas comprise dans la fourchette d'étapes donnée par les valeurs 1 et 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence ETPLIV. |
| SATFC062 - Coefficients gratuit à achat incohérents |
| Lors de la facturation de la ligne de commande pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| La quantité facturée gratuite, l'unité des gratuites et les coefficients gratuit à achat sont renseignés dans la table d'interface des lignes à facturer, mais les coefficients saisis ne correspondent pas aux coefficients de conversion (GUNC) entre l'unité d'achat et l'unité des gratuites. |
| SATFC063 - Aucune ligne à rattacher |
| Lors de la recherche des lignes de commande à rattacher à la facture pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Les informations nécessaires au rattachement des lignes de commande à la facture sont renseignées dans la table d'interface des lignes de facture, mais aucune ligne correspondant à ces critères n'a été trouvée. |
| SATFC064 - L'étape ne peut pas être celle de la facturation globale |
| Lors de la mise à jour des commandes rattachées à la facture pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Si la valeur 1 du paramètre ORISAFAA pour l'occurrence correspondant à l'origine de la facture est une étape de facturation, sa valeur dépend du type de facturation utilisé : - la facturation s'effectue via le contrôle facture (GFAA) : la valeur 1 doit être égale à l'étape de GFAA ; - la facturation s'effectue via la facturation globale (GFAAG) et la facturation détaillée (GFAAD) : la valeur 1 doit être égale à l'étape de GFAAD. |
| SATFC065 - L'étape ne peut pas être supérieure à l'étape de facturation |
| Lors de la mise à jour des commandes rattachées à la facture pour le traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| L'étape donnée par la valeur 1 du paramètre ORISAFAA occurrence la valeur de l'origine de la facture, ne peut pas être supérieure à l'étape de facturation définie dans les étapes par classe (GETCA). |
| SATFF050 - La condition de facturation ne doit pas être obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour un fournisseur. |
| Une condition de facturation obligatoire (rôle égal à "O") ne peut pas être associée à un fournisseur. |
| SATFF051 - Compte renseigné, saisie du sens obligatoire |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour un fournisseur. |
| Si le compte est renseigné, le sens doit l'être aussi. Veuillez saisir le sens ou effacez le compte. |
| SATFF052 - Fourchette de dates invalide |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour un fournisseur. |
| La date de fin doit être supérieure à la date de début de validité. |
| SATFF053 - Fourchette d'assiettes invalide |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour un fournisseur. |
| Le montant de l'assiette maximale doit être supérieur au montant de l'assiette minimale. |
| SATFF054 - Taxe renseignée, ventilation impossible |
| Lors de la création ou modification d'une condition de facturation pour un fournisseur. |
| Un code taxe ne peut pas être précisé dans le cas où la ventilation par taxe est réalisée. Se reporter à la documentation sur ces informations dans GTFF. |
| SATFG051 - Gestionnaire principal déjà existant pour ce rôle |
| Lors de l'association d'un gestionnaire à un fournisseur. |
| Il ne peut exister qu'un seul gestionnaire par défaut pour un fournisseur et un rôle. De même, il ne peut exister qu'une seule fonction par défaut pour un fournisseur et un rôle. |
| SATLC050 - Les articles origine et destination doivent avoir la même unité de stockage |
| Lors du traitement de génération de commandes d'achats à partir de commandes de ventes (TGNA). |
| Pour convertir les quantités de la ligne de commande de ventes vers la ligne de commande d'achats, les deux articles (achats et ventes) doivent avoir la même unité de stockage (GART). |
| SATLC051 - L'unité de vente de la ligne origine doit être égale à l'unité d'achat de l'article destination |
| Lors du traitement de génération de commandes d'achats à partir de commandes de ventes (TGNA). |
| Pour convertir les quantités de la ligne de commande de ventes vers la ligne de commande d'achats, l'unité de vente de la ligne origine (GLCV) doit être égale à l'unité d'achat de l'article destination (GART) car ces deux articles ne sont pas stockés (GATS). |
| SATLC052 - Les deux articles sont différents et l'un est stocké, l'autre pas |
| Lors du traitement de génération de commandes d'achats à partir de commandes de ventes (TGNA). |
| L'un des articles (achats ou ventes) est stocké (GATS), l'autre pas. Il est donc impossible de convertir les quantités de la ligne de commande de ventes vers la ligne de commande d'achats. |
| SATLC053 - La devise du type de prix doit être la même que celle de la commande d'achats |
| Lors du traitement de génération de commandes d'achats à partir de commandes de ventes (TGNA). |
| La lecture du prix à date est demandée (GNGTVA). La devise de la commande d'achats doit être la même que celle du type de prix saisi dans GNGTVA. |
| SATLM050 - Modification interdite à partir du sas |
| Lors de l'intégration d'un lien déjà présent en exploitation. |
| A partir du sas, il n'est pas possible de modifier un lien en exploitation. |
| SATMR050 - Clé de répartition inexistante ou non utilisable |
| Lors de la création d'un marché ou lors de la modification de la clé de répartition d'un marché. |
| La clé de répartition saisie n'existe pas. Veuillez consulter la liste des valeurs possibles dans la gestion des clés de répartition. |
| SATMR051 - La classe du sas est différente de celle du marché |
| Lors de l'intégration d'un marché déjà existant en exploitation. |
| Pour un marché référencé dans la table de sas, son marché correspondant en exploitation pour le même couple marché-établissement, la classe de marché doit être identique. |
| SATNC050 - L'étape doit être comprise entre 0 et 999 |
| Lors de la création d'une classe de transfert. |
| Le numéro d'étape ne doit pas être inférieur à 0 ou supérieur à 999. |
| SATTA050 - Incohérence dans la saisie de l'assiette de calcul |
| Lors de la création ou modification d'une tranche de remises articles - fournisseurs. |
| L'assiette minimale ne doit pas être supérieure à l'assiette maximale. |
| SATTA051 - Chevauchement des assiettes |
| Lors de la création ou modification d'une tranche de remises articles - fournisseurs. |
| Vérifiez les données existantes. Il ne doit pas y avoir d'assiettes qui se chevauchent pour un tarif. |
| SATTA052 - La tranche de tarif doit être saisie |
| Lors de la création d'une tranche de remises articles - fournisseurs. |
| Un numéro a été saisi manuellement pour une tranche du tarif avec des caractères autres que des numériques, il est donc impossible d'incrémenter automatiquement le numéro. Il faut saisir le numéro pour toutes les autres tranches à créer pour le tarif. |
| SAVCC054 - Date comptable différente pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Le paramétrage du transfert en comptabilité (paramétrage du type de ventilation ou critère "date comptable" de la soumission) doit être défini tel que toutes les dates comptables des ventilations comptables des commandes de la facture soient identiques. |
| SAVCC055 - Date comptable facture < à date comptable facture non parvenue |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture d'achat. |
| Si le paramétrage du type de ventilation indique que la date comptable facture doit être contrôlée, la date comptable ne doit pas être inférieure à la plus grande date comptable des factures non parvenues des commandes de la facture. |
| SAVCC056 - La date comptable facture est inférieure à la date de réception |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture d'achat. |
| Si le paramétrage du type de ventilation indique que la date comptable facture doit être contrôlée, la date comptable ne doit pas être inférieure à la plus grande date de réception des commandes de la facture s'il n'existe pas de factures non parvenues sur les commande de la facture. |
| SAVCC057 - Devise différente pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Toutes les devises des ventilations comptables des commandes de la facture doivent être identiques. |
| SAVCC058 - Mode de change différent pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Tous les modes de change des ventilations comptables des commandes de la facture doivent être identiques. |
| SAVCC059 - Date du cours différente pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Toutes les dates du cours des ventilations comptables des commandes de la facture doivent être identiques. |
| SAVCC060 - Valeur prévue différente pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Toutes les valeurs prévues du cours des ventilations comptables des commandes de la facture doivent être identiques. |
| SAVCC061 - Type de mouvement différent pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Tous les types de mouvements des ventilations comptables des commandes de la facture doivent être identiques. |
| SAVCC062 - Type de pièce différent pour les ventilations de la facture |
| Lors de la comptabilisation d'une facture d'achat ayant plusieurs commandes rattachées. |
| Tous les types de pièces des ventilations comptables des commandes de la facture doivent être identiques. |
| SAVCC063 - Affectation du numéro de pièce impossible : Paramétrage incorrect |
| Lors d'un transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture d'achat. |
| Si le paramétrage du type de ventilation indique que le numéro de pièce est affecté avec le numéro de facture, il ne peut s'agir que d'un transfert en comptabilité d'une facture. |
| La facture est transférée en comptabilité, elle ne peut plus être modifiée. |
| SAVCC073 - Pour ce type de ventilation, la commande doit être facturée |
| Lors du traitement de comptabilisation d'une facture (TVCC). |
| Lorsque le montant à traiter, défini dans le paramétrage du transfert en comptabilité pour le type de ventilation utilisé, est "Facturé", la commande doit être obligatoirement facturée (GFAA). |
| SAVCC112 - Détail facture non effectué |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture d'achat. |
| Au moins une ligne de la commande rattachée à la facture doit être facturée. C'est-à-dire que la quantité facturée de la ligne est renseignée, si elle ne l'est pas, la quantité solde facture doit être renseignée et différente de 0. |
| SAVCC114 - La date comptable n'est pas renseignée |
| Lors du transfert en comptabilité d'un acompte de commande ou de réception (TAAIC) ou lors du traitement des acomptes (TDAC). |
| Le paramétrage du type de ventilation (GTVCA) utilisé pour le transfert en comptabilité d'acompte n'a pas permis l'affectation de la date comptable de l'écriture. Vérifiez le paramétrage. |
| SAVCC115 - Date antérieure à la clôture comptable |
| Lors du transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture d'achat. Lors de la génération de sous-commandes multi-devises. |
| La date comptable de génération de l'écriture comptable doit être supérieure à la date de dernière clôture comptable (paramètre AUTCPT occurrence DATE). |
| SAVCC116 - Date antérieure à la clôture des achats |
| Lors d'un transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture d'achat. |
| La date comptable de l'écriture qui est générée ne doit pas être inférieure à la date de dernière clôture des achats (GCLOA). |
| SAVCC119 - TTC des conditions de facturation différent du TTC facture |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture d'achat. |
| Le montant TTC des conditions de facturation est différent du montant TTC de la facture et le paramétrage du type de ventilation (GTVCA) n'autorise aucun écart. |
| SAVCC120 - HT des conditions de facturation différent du HT facture |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture d'achat. |
| Le montant HT des conditions de facturation est différent du montant HT de la facture et le paramétrage du type de ventilation (GTVCA) n'autorise aucun écart. |
| SAVCC124 - HT des conditions de facturation et HT facture trop différent |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture d'achat. |
| Le montant HT des conditions de facturation est différent du montant HT de la facture. Le paramétrage du type de ventilation (GTVCA) autorise un écart, mais il est supérieur à l'écart maximal autorisé. |
| SAVCC129 - L'écart crédit débit n'est pas nul |
| Lors du transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture d'achat. |
| Vérifier la cohérence entre la quantité et le montant facturés (quantité égale à 0, mais montant renseigné). Vérifier qu'il n'existe pas de condition de facturation particulière avec un sens créditeur. Toutes les conditions de facturation doivent avoir un sens débiteur dans la gestion des conditions de facturation (GCFGA). Vérifier, lorsque vous effectuez les écritures de factures non parvenues, que le montant à traiter du paramétrage du type de ventilation (GTVCA) concerne bien la réception. |
| SAVCC141 - Une commande/facture de taxe ne peut être traitée dans les Achats |
| Lors du transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture. |
| Une facture ou une commande de taxe pure (toutes les lignes ont un montant égal à zéro, toutes les conditions de facturation libres ont un montant égal à zéro) ne peut être traitée. Il s'agit par exemple de TVA lorsque l'acompte hors taxe couvre toutes les marchandises. |
| SAVCC147 - Le compte $1 doit être en TVA interdite |
| Lors du transfert en comptabilité d'un acompte de commande ou de réception (TAAIC) ou lors du traitement des acomptes (TDAC). |
| Les comptes utilisés pour créer les écritures d'acompte doivent être en TVA interdite dans la gestion des comptes (GCPT). |
| SAVCC150 - Transfert d'un acompte interdit |
| Lors du transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture pour une liste de commandes. |
| Le type de ventilation utilisé par le traitement de transfert en comptabilité ne doit pas avoir comme montant à traiter "Acompte" dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA). |
| Si on utilise une condition de facturation de LASM, le transfert en comptabilité sur un compte de crédit et/ou de débit global n'est pas possible (paramétrage du type de ventilation (GTVCA)). |
| SAVCC169 - Pour une facture, le traitement doit être par étape |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture (TVCC). |
| Le traitement de comptabilisation d'une facture ne peut être effectué uniquement lorsqu'il est défini dans les étapes par classe (GETCA). |
| $1 correspond au paramètre AUTSASOL, et $2 correspond à l'occurrence ETSOLT concaténée avec la classe de commandes. La valeur 1 de l'occurrence de ce paramètre donne l'étape à laquelle vont être générées les sous-commandes soldes. Cette étape ne doit pas être supérieure à l'étape du transfert en comptabilité d'une facture. |
| Il doit exister un code taxe équivalent au code taxe appliqué à la condition de facturation correspondant à la LASM, avec le régime débit "D" et la part à "L" dans la gestion des codes taxes (GTVA). |
| SAVCC172 - Type de ventilation mal défini : montant à traiter différent suivant les établissements |
| Lors du transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture pour une liste de commandes. |
| Lorsque le traitement est lancé par liste et que la liste contient des éléments provenant d'établissements différents. Si plusieurs mêmes types de ventilation, utilisés pour le transfert en comptabilité, existent pour différents établissements, ils doivent traiter le même montant (zone "Montant à traiter" du paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA)). |
| SAVCC182 - Le montant facturé est supérieur au montant commandé : écart $1, écart supérieur autorisé de $2 % dans la limite de $3 |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLMNTxxxx du paramètre AUTSAFAA) indique que le contrôle en pourcentage et en montant de la somme des montants facturés par rapport à la somme des montants commandés doit être effectués, et la somme des montants facturés est supérieure à la somme des montants commandés. |
| SAVCC183 - Le montant facturé est supérieur au montant commandé : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLMNTxxxx du paramètre AUTSAFAA) indique que le contrôle en pourcentage de la somme des montants facturés par rapport à la somme des montants commandés doit être effectués, et la somme des montants facturés est supérieure à la somme des montants commandés. |
| SAVCC184 - Le montant facturé est supérieur au montant commandé : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| Lors du transfert en comptabilité d'une facture. |
| Le paramétrage (occurrence CTLMNTxxxx du paramètre AUTSAFAA) indique que le contrôle en montant de la somme des montants facturés par rapport à la somme des montants commandés doit être effectués, et la somme des montants facturés est supérieure à la somme des montants commandés. |
| SAVCG010 - Suppression d'une ventilation par CGR impossible pour cette commande |
| Lors de la suppression d'une ventilation par CGR. |
| La suppression d'une ventilation par CGR est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle est rattachée la ventilation est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'une ventilation paramétrée au niveau de la classe d'achats dans GNCA pour les demandes d'achats ou les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence VCGSUP pour les factures. |
| SAVCG052 - Création d'une ventilation par CGR impossible pour cette commande |
| Lors de la création d'une ventilation par CGR. |
| La création d'une ventilation par CGR est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'une ventilation paramétrée au niveau de la classe d'achats dans (GNCA) pour les demandes d'achats et les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence VCGINS pour les factures. |
| SAVCG053 - Modification d'une ventilation par CGR impossible pour cette commande |
| Lors de la modification d'une ventilation par CGR. |
| La modification d'une ventilation par CGR est impossible si l'étape de la demande d'achats ou de la commande à laquelle est rattachée la ventilation est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'une ventilation paramétrée au niveau de la classe d'achats dans GNCA pour les demandes d'achats et les commandes et par le paramètre AUTSAFAA occurrence VCGMAJ pour les factures. |
| SAVCG054 - Le total de la ventilation par CGR ne fait pas 100 % |
| Lors de la création ou modification d'une ventilation par CGR. |
| La somme des pourcentages des ventilations par CGR doit atteindre 100%. Un écart peut être autorisé par le paramètre AUTACHAT occurrence POURVCG avec un rééquilibrage automatique sur le pourcentage le plus élevé. |
| SAVCG055 - Il existe déjà des ventilations par CGR pour la commande |
| Lors de la création d'une ventilation par CGR liée à une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| Il n'est pas possible de créer des ventilations par CGR à la ligne s'il existe déjà des ventilations par CGR à l'en-tête. |
| SAVCG056 - Il existe déjà des ventilations par CGR à la ligne |
| Lors de la création d'une ventilation par CGR liée à un en-tête de demande d'achats ou de commande. |
| Il n'est pas possible de créer des ventilations par CGR à l'en-tête s'il existe déjà des ventilations par CGR aux lignes. |
| SAVCG057 - Le pourcentage par CGR doit exister et être différent de zéro |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Le pourcentage de la ventilation par CGR doit être renseigné et différent de zéro. |
| S'il existe une ventilation par CGR pour l'en-tête de demande d'achats ou de commande (ventilation avec le numéro de ligne à 0) avec le CGR A renseigné, il est interdit de renseigner le CGR A de l'en-tête. Si vous voulez saisir le CGR A à l'en-tête, il faut auparavant supprimer les ventilations par CGR. S'il existe une ventilation par CGR pour l'en-tête de demande d'achats ou de commande (ventilation avec le numéro de ligne à 0) ou pour la ligne (ventilation avec le numéro de ligne égal au numéro de la ligne courante) avec le CGR A renseigné, il est interdit de renseigner le CGR A de la ligne. Si vous voulez saisir le CGR A à la ligne, il faut auparavant supprimer les ventilations par CGR. Le même contrôle est effectué pour le CGR B. |
| SAVCG060 - Veuillez saisir au moins un CGR |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Le CGR A et/ou le CGR B doit être renseigné sur une ventilation. |
| SAVCG061 - Ne pas saisir le CGR A, CGR A saisi à l'en-tête de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR A si celui-ci est déjà renseigné à l'en-tête. |
| SAVCG062 - Ne pas saisir le CGR A, CGR A saisi à la ligne de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR A si celui-ci est déjà renseigné sur la ligne de demande d'achats ou de commande associée. |
| SAVCG063 - Ne pas saisir le CGR B, CGR B saisi à l'en-tête de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR B si celui-ci est déjà renseigné à l'en-tête. |
| SAVCG064 - Ne pas saisir le CGR B, CGR B saisi à la ligne de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à une ligne de demande d'achats ou de commande. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR B si celui-ci est déjà renseigné sur la ligne de demande d'achats ou de commande associée. |
| SAVCG065 - Ne pas saisir le CGR A, CGR A non modifiable à la ligne de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR A si celui-ci n'est pas modifiable. L'autorisation de modification est donnée par la classe d'achats pour les demandes d'achats ou les commandes, par l'occurrence MAJCG1 du paramètre AUTSAREC pour les réceptions et par l'occurrence MAJCG1 du paramètre AUTSAFAA pour les factures. |
| SAVCG066 - Ne pas saisir le CGR B, CGR B non modifiable à la ligne de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR B si celui-ci n'est pas modifiable. L'autorisation de modification est donnée par la classe d'achats pour les demandes d'achats ou les commandes, par l'occurrence MAJCG2 du paramètre AUTSAREC pour les réceptions et par l'occurrence MAJCG2 du paramètre AUTSAFAA pour les factures. |
| SAVCG067 - Ne pas saisir le CGR A, CGR A saisi sur une ligne de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilations par CGR à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR A à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande si pour cette dernière il existe des ventilations par CGR avec CGR A liées à une des lignes de la demande d'achats ou de la commande. |
| SAVCG068 - Ne pas saisir le CGR B, CGR B saisi sur une ligne de commande |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande. |
| Il n'est pas possible de saisir de ventilation par CGR avec CGR B à l'en-tête d'une demande d'achats ou d'une commande si pour cette dernière il existe des ventilations par CGR avec CGR B liées à une des lignes de la demande d'achats ou de la commande. |
| SAVCG069 - Il existe déjà une ventilation par CGR pour le CGR A : $1 |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Le CGR A doit être différent pour chacune des ventilations. |
| SAVCG070 - Il existe déjà une ventilation par CGR pour le CGR B : $1 |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Le CGR B doit être différent pour chacune des ventilations. |
| La création d'une ventilation par CGR à partir d'une clé de répartition est impossible si le paramétrage des segments par classe (GPSCA) indique qu'un des segments doit être propagé. |
| SAVCM010 - Suppression d'une ventilation par CGR impossible pour ce marché |
| Lors de la suppression d'une ventilation par CGR. |
| La suppression d'une ventilation par CGR est impossible si l'étape du marché auquel est rattachée la ventilation est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression d'une ventilation paramétrée au niveau de la classe de marchés (GNCM). |
| SAVCM052 - Création d'une ventilation par CGR impossible pour ce marché |
| Lors de la création d'une ventilation par CGR. |
| La création d'une ventilation par CGR est impossible si l'étape du marché auquel est rattachée la ventilation est strictement supérieure à l'étape maximale de création d'une ventilation paramétrée au niveau de la classe de marchés (GNCM). |
| SAVCM053 - Modification d'une ventilation par CGR impossible pour ce marché |
| Lors de la modification d'une ventilation par CGR. |
| La modification d'une ventilation par CGR est impossible si l'étape du marché auquel est rattachée la ventilation est strictement supérieure à l'étape maximale de modification d'une ventilation paramétrée au niveau de la classe de marchés (GNCM). |
| SAVCM054 - Le total de la ventilation par CGR ne fait pas 100 % |
| Lors de la création ou modification d'une ventilation par CGR. |
| La somme des pourcentages des ventilations par CGR doit atteindre 100%. Un écart peut être autorisé par le paramètre AUTACHAT occurrence POURVCG avec un rééquilibrage automatique sur le pourcentage le plus élevé. |
| SAVCM055 - Il existe déjà des ventilations par CGR pour l'en-tête de marché |
| Lors de la création d'une ventilation par CGR liée à une ligne de marché. |
| Il n'est pas possible de créer des ventilations par CGR à la ligne s'il existe déjà des ventilations par CGR à l'en-tête. |
| SAVCM056 - Il existe déjà des ventilations par CGR à la ligne de marché |
| Lors de la création d'une ventilation par CGR liée à un en-tête de marché. |
| Il n'est pas possible de créer des ventilations par CGR à l'en-tête s'il existe déjà des ventilations par CGR aux lignes. |
| SAVCM058 - Il existe une ventilation par CGR |
| Lors de la création ou modification d'une ligne de marché. |
| S'il existe une ventilation par CGR pour l'en-tête de marché (ventilation avec le numéro de ligne à 0) ou pour la ligne (ventilation avec le numéro de ligne égal au numéro de la ligne courante) avec le CGR A renseigné, il est interdit de renseigner le CGR A de la ligne. Si vous voulez saisir le CGR A à la ligne, il faut auparavant supprimer les ventilations par CGR. Le même contrôle est effectué pour le CGR B. |
| SAVCM059 - Veuillez saisir au moins un CGR |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR. |
| Le CGR A et/ou le CGR B doit être renseigné sur une ventilation. |
| SAVCM060 - Le CGR A n'est pas modifiable |
| Lors de la modification d'une ventilation par CGR. |
| Il n'est pas possible de modifier le CGR A d'une ventilation par CGR. L'autorisation de modification est donnée par la classe de marchés (GNCM). |
| SAVCM061 - Le CGR B n'est pas modifiable |
| Lors de la modification d'une ventilation par CGR. |
| Il n'est pas possible de modifier le CGR B d'une ventilation par CGR. L'autorisation de modification est donnée par la classe de marchés (GNCM). |
| SAVCM062 - Ne pas saisir le CGR A, il existe une ventilation par CGR sur l'en-tête de marché avec le CGR A renseigné |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à une ligne de marché. |
| Il n'est pas possible de saisir des ventilations par CGR avec CGR A s'il existe des ventilations par CGR avec CGR A liées à l'en-tête du marché. |
| SAVCM063 - Ne pas saisir le CGR B, il existe une ventilation par CGR sur l'en-tête de marché avec le CGR B renseigné |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à une ligne de marché. |
| Il n'est pas possible de saisir des ventilations par CGR avec CGR B s'il existe des ventilations par CGR avec CGR B liées à l'en-tête du marché. |
| SAVCM064 - Ne pas saisir le CGR A, il y a un CGR A sur la ligne de marché |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à une ligne de marché. |
| Il n'est pas possible de saisir des ventilations par CGR avec CGR A si celui-ci est déjà renseigné sur la ligne de marché associée. |
| SAVCM065 - Ne pas saisir le CGR B, il y a un CGR B sur la ligne de marché |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR à la ligne de marché. |
| Il n'est pas possible de saisir des ventilations par CGR avec CGR B si celui-ci est déjà renseigné sur la ligne de marché associée. |
| SAVCM067 - Ne pas saisir le CGR A, CGR A saisi sur une ligne de marché |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à l'en-tête de marché. |
| Il n'est pas possible de saisir des ventilations par CGR avec CGR A s'il existe une ligne de marché avec CGR A renseigné. |
| SAVCM068 - Ne pas saisir le CGR B, CGR B saisi sur une ligne de marché |
| Lors de la saisie d'une ventilation par CGR liée à l'en-tête de marché. |
| Il n'est pas possible de saisir des ventilations par CGR avec CGR B s'il existe une ligne de marché avec CGR B renseigné. |
| SAVLC074 - Le compte n'est pas collectif |
| Lors d'un transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture d'achat. |
| Le compte des échéances de la commande (GCAE) doit être un compte défini comme collectif (GCPT). |
| SAVLC079 - Problème de paramétrage de la recherche de début ou de fin de lissage |
| Lors d'un transfert en comptabilité d'une commande ou d'une facture d'achat. |
| La date de début ou de fin de lissage n'a pas pu être affectée alors que les informations lissages sont renseignées. Vérifiez la cohérence du paramétrage des informations lissages pour le type de ventilation (GTVCA). |