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I3   Actualisé le 06/10/2022
Maintenance
GSGOP - Signature des opérations des ordres de maintenance

   Cette transaction permet à l'utilisateur connecté de signer les opérations pour lesquelles il a les autorisations. L'utilisateur peut aussi signer des opérations par délégation (GDSGM). La signature se traduit par un changement d'étape.

   La transaction de signature correspond à une étape. Il faut donc la définir dans les étapes générales (GETPM) et dans les étapes par classe (GETCM).

   Pour signer des opérations, l'utilisateur connecté doit être défini en tant que signataire. Les droits pour un signataire sont donnés, dans la gestion des signataires de maintenance (GSGEM), par établissement, type de signature, classe de BT et opération. Le type de signature est donné par le paramètre AUTQMSGE.

   La gestion s'ouvre en mode recherche ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche sur toutes les opérations en attente de signature. Pour affiner la recherche, il est possible de saisir des critères de sélection sur les opérations (classe, numéro, code opération, numéro de ligne, famille d'équipements, ...).

   Ne sont affichées que les opérations non encore signées et telles que :
a) l'utilisateur signataire a le droit de signature pour la classe de maintenance et le type de signature associé à la transaction. Le type de signature est donné par la chaîne 1 du paramètre AUTQMSGE, occurrence xxxTYP (où xxx correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique) ;
b) en fonction du paramétrage, l'utilisateur signataire a le droit de signer pour le créateur de l'opération ou son gestionnaire (pour le rôle et la fonction paramétrés) ;
c) l'étape obligatoire qui précède la signature a été réalisée.

Données

   Classe d'ordres

   Numéro ordre
   Identifie le bon de travail.

   Consultation
   En mode saisie, le fait de cocher cette case marque l'opération d'ordre (QMIORO) comme étant consultée, ce qui a pour conséquence de créer immédiatement un enregistrement dans la consultation de marquage des signatures des bons de travail (CMSGM) à l'état "C" (consulté).

   En mode recherche, cette option permet de ne sélectionner que les opérations d'ordre qui ont déjà été consultées ou celles qui ne l'ont jamais été par l'utilisateur, pour cette étape de signature.

   Accepté
   Permet d'accepter l'opération, ce qui a pour conséquence la modification de son étape, de façon à débloquer les traitements suivants de la vie de l'opération.

   Libellé complet

   Famille équipements
   Indique le regroupement des équipements ou directement l'équipement concerné par le bon de travail.

   Chemin
   Si la famille d'équipements saisie est bien un regroupement d'équipements, le chemin devra toujours être renseigné. Si la famille est un équipement, le chemin est interdit.

   Equipement

   Opération

   Ligne
   Ce numéro de ligne permet d'identifier une opération d'un ordre (QMIORO).

   Montant

   Type de prix réel
   Il définit le montant réel de l'opération.

   Unité

   Montant réel
   Ce montant correspond au total des coûts en pièces de rechange et en ressources humaines réellement consommées.

   Type de prix estimé
   Il définit le montant estimé de l'opération.

   Unité

   Montant estimé
   Ce montant est une estimation dans le sens où il correspond à la fois aux coûts réels (ressources et pièces de rechange déjà consommées) et aux coûts prévus (ressources et pièces de rechange théoriques, prévisionnelles) en prenant les prix en cours à la date réelle du début de l'opération.

   Type de prix prévisionnel
   Il définit le montant prévisionnel de l'opération.

   Unité

   Montant prévisionnel
   Ce montant correspond au total des coûts en pièces de rechange et en ressources humaines qu'il est prévu de consommer (quantités prévues ou théoriques, prix en cours à la date du début théorique de l'opération).

   Saisie
   Ce montant, contrairement aux autres, est non pas calculé mais saisi par le gestionnaire de l'opération (il sera exprimé en devise de référence de l'établissement).

   Niveau de maintenance

   Date théorique

   Début
   Date et heure de début théorique de l'opération.

   Fin
   Date et heure de fin théorique de l'opération.

   Date réelle

   Début
   Date et heure de début réel de l'opération.

   Fin
   Date et heure de fin réelle de l'opération.

   Gestionnaire

   Contrôles des montants
   Il est possible de limiter le montant d'une opération pour une personne (créateur ou gestionnaire). Pour cela, on attribue à la personne un montant autorisé dans les crédits par personne (GMPPM). Au moment de la signature de l'opération, on déduit le montant alloué en fonction du type de crédit (GPMCM). Les dépassements de montants sont notifiés par des panneaux de signalisation.
S'il n'existe pas de type de crédit pour la transaction de signatures dans GPMCM, aucun contrôle de montant n'est effectué et aucun panneau n'est affiché.

    : Affichage d'un panneau "stop" lorsque le montant de l'opération est supérieur au montant autorisé dans les crédits par personne (GMPPM) et que le contrôle montant du type de crédit (GPMCM) est bloquant.

    : Affichage d'un panneau "attention danger" lorsque le montant de l'opération est supérieur au montant autorisé dans les crédits par personne mais que le contrôle montant du type de crédit n'est pas bloquant.

    : Affichage d'un panneau "sens unique" lorsque le montant de l'opération est inférieur au montant autorisé dans les crédits par personne.

    : Affichage d'un panneau "attention travaux" lorsque des problèmes de paramétrage empêchent la conversion du montant de l'opération en devise de référence de l'établissement, et donc la comparaison de ce montant avec le montant autorisé pour la personne indiquée. Ce panneau peut donc apparaître pour les raisons suivantes :

   1. Le paramètre CREQMPMC (type de crédit) est inexistant. Pour rappel, ce paramètre nous sert pour récupérer le type de montant à prendre en compte : montant réel, estimé ou prévisionnel ;

   2. Le type de prix indiqué pour le montant à prendre en compte est inexistant ou inutilisable. Ce type de prix nous permet de récupérer la devise du montant indiqué, pour faire par la suite des conversions ;

   3. La devise du type de prix (GTPX) est inexistante ou inutilisable ;

   4. Il n'existe pas de cours de devise pour la transaction (voir gestion GCCD) ;

   5. Il y a eu des problèmes lors de la récupérations des cours et des dates de devise ;

   6. Il y a eu des problèmes lors de la conversion du montant de l'opération en devise de référence de l'établissement, conversion indispensable pour pouvoir par la suite la comparer au montant autorisé.

   Pour pouvoir valider l'étape et donc accepter l'opération au travers de cette gestion, il faudra au préalable effectuer le paramétrage nécessaire pour que n'apparaisse plus ce panneau.

   Durée

   Durée d'indisponibilité
   Non modifiable une fois l'opération clôturée.

   Type
   A définir dans la Gestion des types de temps (GTPS).

   Prévue
   Durée prévisionnelle de l'arrêt du fonctionnement du ou des équipement(s).

   Unité durée d'indisponibilité

   Réelle
   Durée réelle de l'arrêt du fonctionnement du ou des équipement(s). Sa précision est paramétrable (voir le paramètre "AUTQAM - DECTPS").

   Durée d'intervention
   Non modifiable une fois l'opération clôturée.

   Type
   A définir dans la Gestion des types de temps (GTPS).

   Prévue
   Durée prévisionnelle de l'intervention sur le ou les équipement(s).

   Unité durée d'intervention

   Réelle
   Durée réelle de l'intervention sur le ou les équipement(s) pour effectuer la maintenance dans sa totalité. Sa précision est paramétrable (voir le paramètre "AUTQAM - DECTPS").

   Compléments

   Contrat

   Catégorie

   Pièces comptables

   Prévisionnelle
   Alimenté lors du transfert en comptabilisation estimée (TCPTBE) ou prévisionnelle (TCPTBP).

   Réelle
   Alimenté lors du transfert en comptabilité réelle (TCPTBR).

   Annulation Prévisionnelle
   Alimenté lors du traitement d'annulation comptable (TANB), de toutes les annulations du bon de travail (refus, retour à l'étape initiale, ...) ou encore lors du transfert en comptabilité réelle (TCPTBR) si une comptabilisation prévisionnelle (TCPTBP) a eu lieu.

   Vente

   Article
   Doit être référencé dans les articles vendus (GATV). Accessible et obligatoire selon la caractéristique "Génération vente" de la classe d'ordres (GNORM). Non modifiable une fois l'opération clôturée.

   Prix
   Sa devise est celle de référence pour l'établissement (GETS) et sa précision est paramétrable (voir le paramètre "AUTQAM - DECPRX"). Il est également accessible dans la grille en devise de reporting.

   Sous-tâche
   Il s'agit du numéro interne de la sous-tâche du planning préventif à partir duquel le bon de travail a été généré.

   En savoir plus :
Gestion des interventions (GINT).
Traitement de génération des plannings (TGPP).
Traitement de génération de bons de travail (TGBT).
Gestion des plannings préventifs (GPLP).

   Quantité avancement
   Pourcentage de réalisation de l'opération.

   Etablissement

   Etape
   Permet de connaître l'état d'avancement de l'opération.

   Date dernière étape
   Date pour laquelle a eu lieu le dernier changement d'étape.

   Paramètres standard

Boutons poussoirs

   Valorisation
   Permet de lancer le calcul des montants de l'opération en fonction des lignes d'ordres (ressources, pièces de rechange, ...).

   En savoir plus :
Valorisation des bons de travail (TCMT).

Modifications périphériques

   Changement de statut
   Ce changement s'effectue au moment de la validation de la signature électronique de l'opération et s'applique à l'équipement de l'opération s'il est renseigné.

   Le statut de l'équipement (GEQT) peut être différent au départ et le changement vers un statut d'arrivée doit être défini pour la transaction dans le changement du statut des équipements de maintenance (GCSEM).

   Marquage de la signature
   Le marquage est réalisé au moment de la validation de la signature électronique de l'opération.
Il s'effectue dans la consultation de marquage des signatures des bons de travail (CMSGM) par la création d'un enregistrement ou le passage de l'état à "S" (signé).

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   CCD

   OBJ

   PR1
   Il s'agit du préfixe qui sera utilisé pour la recherche du paramétrage de la valorisation (voir paramètre AUTQMPRX).

   STA
   Ce paramètre STA correspond à la saisie du statut par équipement et par transaction (GSETM). Si ce paramètre a la valeur "A" alors les transactions reliées à l'objet seront visibles dans la liste de valeurs des noms de transactions.

   PRM
   Préfixe pour le type de signature (voir paramètre AUTQMSGE).

Transactions associées

   QMILOR - Lignes d'ordre

Paramètres
   AUTODE - ARRDVC

   AUTPRX - MULDEV

   AUTQAM - DECPRX

   AUTQAM - DECPRXREF

   AUTQAM - DECPRXREP

   AUTQAM - DECQTE

   AUTQAM - DECTPS

   CFGETS - DEVISE

   CFGETS - DEVREP

   DEVREP - EUR

   DEVREP - TRANSIT

Messages

   QMPMC053 - Pas de montant à contrôler

   QMPMC054 - Montant supérieur au montant autorisé

   QMPMC055 - Pas de montant autorisé par personne