GFAV - Modification des factures

   L'objectif de cette transaction est de permettre la consultation et également la modification des factures avant leur transfert en comptabilité.

   Principe de fonctionnement :
- sélectionner les factures à modifier à l'aide des différents critères de recherche. Des critères supplémentaires sont disponibles dans les transactions de sélection ;
- lancer ensuite la recherche pour afficher toutes les factures sélectionnées ;
- modifier les informations désirées, et ne pas oublier à l'aide du bouton "Valorisation" de valoriser les factures modifiées ou bien d'activer la valorisation automatique (voir les paramètres supportés par l'objet). Possibilité également d'intervenir sur les lignes, les échéances et les conditions de facturation de ces factures.

   Contrôle pour chaque facture en fonction de son étape que la modification est possible. L'étape de la facture doit être inférieure ou égale à l'étape maximale autorisée pour la classe de commandes (GNCV).

   Permet de sélectionner un ensemble de factures par leur numéro.

   Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro.

   Permet de sélectionner les factures se rapportant à un ou plusieurs client(s).

   Possibilité de sélectionner les factures composant cette liste.

   Permet de sélectionner les factures se rapportant à un ou plusieurs établissement(s).

   Après avoir exécuté la recherche, ce champ correspond au numéro de facture ou d'avoir. Il n'est pas modifiable.

   Ce champ est obligatoire et correspond à la date de la facture. Elle est modifiable.

   Mnémonique de la facture, il est modifiable.

   Affichage du montant total TTC de la facture exprimé dans la devise de la facture. Calculé par la valorisation de la facture.

   Champ informatif représentant la devise de la facture. Non modifiable.

   Champ informatif indiquant l'étape de la facture. Non modifiable.

   Code du client de la facture. Non modifiable.

   Affichage du numéro de pièce de la facture. Il est affecté lors du transfert de la facture en comptabilité. Il n'est pas modifiable.

   Code de l'établissement de la facture. Non modifiable.

   Type de collectif de la facture, il est modifiable.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre COLOETIE.

   Type de taxe appliqué sur la facture, il est modifiable.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.

   Mode de taxe appliqué sur la facture, il est obligatoire et modifiable.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.

   Tiers et adresse de facturation.
Le code adresse est modifiable, le tiers ne l'est pas.
L'adresse est obligatoire.
Affichage du nom, code postal et ville de facturation.

   Tiers et adresse de paiement de la facture.
Le code adresse est modifiable, le tiers ne l'est pas.
L'adresse est obligatoire.
Affichage du nom, code postal et ville de paiement.

   Interlocuteur externe de la facture, il est modifiable. Il s'agit d'un texte libre, accessible seulement en mode "Grille", qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme par exemple l'édition de factures.

   Interlocuteur logistique de la facture, il est modifiable. Il s'agit d'un texte libre, accessible seulement en mode "Grille", qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme par exemple l'édition de factures.

   Date de transfert en comptabilité de la facture. Non modifiable, visible seulement en mode "Grille".

   Visibles uniquement en mode "Grille", non modifiables.

   Les modifications de la date de facture, du mnémonique, de l'adresse de facturation, de l'adresse de paiement, du type et du mode de taxe, des interlocuteurs externe et logistique sont répercutées sur les commandes qui composent la facture.

   Dans la mesure du possible, si le type et/ou le mode de taxe de la facture est modifié, le code taxe des lignes ainsi que celui des conditions de facturation des commandes composant la facture est actualisé.

   La modification du type de collectif entraîne la mise à jour du type de collectif des échéances des commandes de la facture modifiée.

   Si le paramétrage l'autorise, c'est-à-dire si l'information unique pour l'établissement "actualisation dates et taux de change" du type de facturation (GPTF) l'indique, les cours de devise sont mis à jour lorsque la date de facture est modifiée de la même manière que dans le traitement de facturation (TFAV).
De même, lorsque la facture est revalorisée, le chiffre d'affaires du client ainsi que les informations pour l'attestation d'exonération de taxe sont modifiés.

   Les modifications de la date de facture, du type et du mode taxe déclenchent la valorisation de la facture (selon la valeur du paramètre VAL associé au mnémonique) avec ou sans calcul des conditions commerciales (selon la valeur du paramètre CCC).

   La valeur du paramètre FAC permet d'indiquer un type de facturation particulier (GPTF) et donc potentiellement une valorisation différente de la facture.
Si aucune valeur n'est précisée, le type de facturation "N" est pris en compte.
Si le type "N" n'existe pas, recherche du premier type de facturation de l'établissement.

   Ce paramètre, positionné à la valeur "O", permet le calcul des conditions commerciales lors de la "Valorisation" (pour les moments d'exécution paramétrés dans la valeur du paramètre PRM).
La valorisation est effectuée soit par le biais du bouton "Valorisation" ou lors de la validation de la facture si le paramètre VAL est positionné à "O".

   Permet de préciser le ou les moment(s) d'exécution pour le calcul des conditions commerciales (séparés par des virgules s'il y en a plusieurs) si la valeur du paramètre CCC vaut "O".

   Ce paramètre, positionné à la valeur "O", permet la valorisation de la facture à la validation de la ligne de données, avec ou sans calcul des conditions commerciales selon la valeur associée au paramètre CCC.

   Ce paramètre est aussi utilisé dans les lignes de factures (GLFA) et les remises des lignes de factures (GLVR).