Messages Ventes

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Ventes

Messages Ventes

ALG112 - Article cadeau non défini dans la condition commerciale

Lors du calcul des conditions commerciales.

Catégorie de conditions commerciales avec un mode de remise DON (ou DONS), mais conditions commerciales (GCDC) sans article cadeau.

ALG113 - Prix calculé sur la ligne de commande négatif ou null

Lors du calcul des conditions commerciales.

Prix facturé au terme du calcul négatif ou nul et donc impossible à mettre à jour. Message non bloquant, le traitement crée tout de même un détail de remise avec taux et montant à 0.

ALG505 - Classe de la commande non cohérente

Lors du calcul des conditions commerciales.

La classe de commandes doit prendre en compte les assiettes, ainsi que donner droit à remise pour permettre le calcul éventuel d'une condition commerciale. Vérifiez son paramétrage dans GNCV.

ALG519 - Mode de vente de l'article cadeau non cohérent par classe

Lors du calcul des conditions commerciales.

Le mode de vente de l'article cadeau de la condition commerciale est incompatible avec la classe de commandes et doit être associé avec la classe de commandes (GCLMV).

ALG520 - Montant correspondant à l'assiette non trouvé

Lors du calcul des conditions commerciales.

Montant calculé de l'assiette non trouvé dans les paliers des conditions commerciales. Message non bloquant ; le traitement crée un détail de remise avec taux et montant à 0.

ALG524 - Marché non trouvé

Lors du calcul des conditions commerciales.

Le marché de la commande est peut-être non valide dans GMARV à la date de contrôle (occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV) pour la devise (suivant occurrence MARDEV du paramètre AUTSVCDV).

STALG010 - Suppression impossible : utilisé dans catégories de conditions commerciales

Paramétrage des algorithmes de fin de période.

Un algorithme ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des conditions commerciales sont définies pour cet algorithme dans GCDC. Les conditions doivent préalablement être supprimées.

STALG050 - Veuillez ne pas saisir d'apostrophe dans le texte

Paramétrage des algorithmes de fin de période.

Remplacer l'apostrophe par un espace.

STALG052 - Période non utilisable pour ce moment d'exécution

Paramétrage des algorithmes de fin de période.

La valeur testée 1 de la période et celle du moment d'exécution doivent être égales. La période est gérée par le paramètre PERSTALG et le moment par le paramètre MMTSTALG.

STALG053 - Grandeur non utilisable pour ce moment d'exécution

Paramétrage des algorithmes de fin de période.

La valeur testée 1 de la grandeur et celle du moment d'exécution doivent être égales. La grandeur est gérée par le paramètre GRDSTALG et le moment par le paramètre MMTSTALG.

STALG054 - Des remises ont été forcées à 0 car des montants correspondant à l'assiette ont été non trouvés

Lors du calcul des conditions commerciales.

Montant calculé de l'assiette non trouvé dans les paliers des conditions commerciales. Message non bloquant ; le traitement crée un détail de remise avec taux et montant à 0.

STALG056 - Article cadeau non défini dans la condition commerciale

Lors du calcul des conditions commerciales.

Catégorie de conditions commerciales avec un mode de remise DON (ou DONS), mais conditions commerciales (GCDC) sans article cadeau.

STALG059 - Une quantité à zéro sur une ligne de commande ($1) ne permet pas d'appliquer un seuil

Lors du calcul des conditions commerciales.

Catégorie de conditions commerciales avec un mode de remise MPSM, la modification du prix n'est pas possible car avec une quantité à 0, le calcul du nouveau prix pour atteindre le seuil est impossible.

STALG060 - Un prix à zéro sur une ligne de commande ($1) ne permet pas d'appliquer un seuil

Lors du calcul des conditions commerciales.

Catégorie de conditions commerciales avec un mode de remise MQSM, la modification de la quantité n'est pas possible car avec un prix à 0, le calcul de la nouvelle quantité pour atteindre le seuil est impossible.

STALG061 - La différence entre la quantité commandée et la quantité livrée de la ligne $1 ne permet pas l'application du seuil

Lors du calcul des conditions commerciales.

Catégorie de conditions commerciales avec un mode de remise MQSM ou MQSQ, la modification de la quantité n'est pas possible car la quantité commandée n'est pas égale à la quantité livrée.

STCCC010 - Suppression impossible : utilisée dans les conditions commerciales

Lors de la suppression d'une catégorie de condition commerciale.

Une catégorie ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des conditions commerciales sont définies pour cette catégorie dans GCDC. Les conditions doivent préalablement être supprimées.

STCCC011 - Suppression impossible : utilisée dans les paliers des conditions commerciales

Lors de la suppression d'une catégorie de conditions commerciales.

Une catégorie ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des paliers de conditions commerciales sont définis pour cette catégorie dans GNCP. Les paliers doivent préalablement être supprimés.

STCCC012 - Suppression impossible : pour un ordre d'application, il doit exister une catégorie de conditions commerciales avec un type null

Lors de la suppression d'une catégorie de conditions commerciales qui a un type non renseigné.

S'il existe une catégorie de conditions commerciales de même ordre et de type renseigné, celle de type non renseigné doit toujours exister.

STCCC051 - Mode de remise et algorithme incompatibles

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

Les moments d'exécution du mode de remise et de l'algorithme ne sont pas égaux. Le moment d'exécution du mode de remise est saisi dans la valeur testée 1 du paramètre MODSTCCC. Pour consulter le moment d'exécution des algorithmes, utiliser la consultation CALG.

STCCC052 - Il doit exister une catégorie de conditions commerciales avec le type null pour cet ordre d'application

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

Pour un ordre d'application donné, il est obligatoire de définir une catégorie dont le type n'est pas renseigné. Vérifier s'il existe d'autres catégories pour cet ordre d'application. Par défaut, ce sont les catégories dont le type n'est pas renseigné qui sont appliquées en priorité.

STCCC053 - Type déjà existant pour cet ordre d'application

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

Il ne peut exister qu'une seule catégorie pour un établissement, un ordre d'application et un type donnés. Vérifier s'il existe d'autres catégories pour cet ordre d'application et ce type.

STCCC058 - La classe ne doit pas être prise en compte dans le calcul d'assiette

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

La classe de commandes utilisée dans le calcul des remises périodiques (classe FP) ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'assiette afin de ne pas recalculer des conditions commerciales sur les commandes de cette classe. Vérifier le paramétrage de la classe saisie en utilisant GNCV (case à cocher "Prise en compte assiette") ou bien ne pas utiliser cette classe.

STCCC059 - La classe ne doit pas donner droit à des remises

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

La classe de commandes utilisée dans le calcul des remises périodiques (classe FP) ne doit pas donner droit à des remises afin de ne pas recalculer des conditions commerciales sur les commandes de cette classe. Vérifier le paramétrage de la classe saisie en utilisant GNCV (case à cocher "Droit à remise") ou bien ne pas utiliser cette classe.

STCCC061 - Le mode de remise et l'influence sur le prix sont incompatibles

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

La zone influence sur le prix est déduite du mode de remise. L'influence sur le prix du mode de remise est saisie dans la valeur testée 2 du paramètre MODSTCCC (non modifiable).

STCCC063 - La classe ne peut être renseignée que pour des algorithmes FP

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

La classe de commandes FP est utilisée seulement dans le calcul des remises périodiques, elle doit être renseignée que pour les catégories appliquées lors des remises périodiques (moment d'exécution de l'algorithme égal à FP).

STCCC072 - La grandeur de l'algorithme doit être une quantité pour ce mode de remise

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

Pour les modes de remise CSQ et MQSQ, la grandeur de l'algorithme doit faire référence à une quantité (grandeur qui commence par la lettre "Q").

STCCC073 - La grandeur de l'algorithme doit être un chiffre d'affaires pour ce mode de remise

Paramétrage des catégories de conditions commerciales.

Pour les modes de remise CSM, MQSM et MPSM, la grandeur de l'algorithme doit faire référence à un chiffre d'affaires (grandeur qui commence par les lettres "CA").

STCCC083 - Les critères supplémentaires ne peuvent pas contenir une zone de l'article ou de l'article vendu pour un mode de remise "CVF"

Lors de la saisie ou modification d'une catégorie de conditions commerciales.

Pour le mode de remise "CVF", les critères supplémentaires ne doivent pas contenir une zone de l'article ou de l'article vendu. Ils peuvent contenir une zone du client ou rester vides.

STCCC084 - L'information du tiers et le tiers commande ne doivent pas être renseignés si les droits sont définis au client ou à la famille de clients

Lors de la saisie ou modification d'une catégorie de conditions commerciales.

Si les droits sont définis au client ou à la famille de clients, l'information du tiers et le tiers commande ne doivent pas être renseignés.

STCCC085 - Le critère supplémentaire ne peut pas être appliqué à l'assiette car il ne fait pas référence à une zone de l'article ou de l'article vendu

Lors de la saisie ou modification d'une catégorie de conditions commerciales.

Si le critère supplémentaire fait référence à une zone du client, il ne peut pas être appliqué à l'assiette.

STCCC086 - Les droits doivent être définis au client ou à la famille de clients si le moment d'exécution de l'algorithme est "FP" ou "AC" ou pour l'algorithme '0'

Lors de la saisie d'une catégorie de conditions commerciales.

Pour l'algorithme "0" ou un algorithme dont le moment est "FP" ou "AC", les droits doivent être définis au client ou à la famille de clients.

STCCC087 - L'information du tiers et le tiers commande doivent être renseignés si les droits sont définis au tiers ou à une de ses informations

Lors de la saisie d'une catégorie de conditions commerciales.

Si les droits sont définis au tiers ou à une de ses informations, l'information du tiers et le tiers commande doivent être renseignés.

STCDC010 - Suppression impossible : condition commerciale ayant des paliers

Lors de la suppression d'une condition commerciale.

Une condition commerciale ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si elle a au moins un palier associé. Les paliers de la condition doivent préalablement être supprimés (GNCP).

STCDC011 - Suppression impossible : condition commerciale ayant des crédits

Lors de la suppression d'une condition commerciale.

Une condition commerciale ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si elle a au moins un crédit associé. Les crédits de la condition doivent préalablement être supprimés (GNCR).

STCDC012 - Suppression impossible : condition commerciale ayant un seuil

Lors de la suppression d'une condition commerciale.

Une condition commerciale ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si elle a un seuil associé. Le seuil de la condition doit préalablement être supprimé (GNCS).

STCDC051 - Chevauchement des périodes

Paramétrage des conditions commerciales.

Vérifiez qu'il n'existe pas déjà une condition commerciale s'appliquant sur cet établissement, pour cette famille de clients, pour cette famille d'articles, pour cette catégorie, pour ce mode de vente et dans cette devise pendant cette période de validité.

STCDC052 - Mode de vente non utilisable pour les conditions fin de période (FP)

Paramétrage des conditions commerciales.

Pour les remises de fin de période (algorithme de moment d'exécution FP), les modes de vente "Regroupement Statistiques" et "Regroupement Remises" du mode de vente de la condition doivent être égaux. Vérifier le paramétrage du mode de vente dans GMDV ou ne pas utiliser ce mode de vente.

STCDC053 - Le client bénéficiaire doit être saisi pour le mode de remise

Paramétrage des conditions commerciales.

Le client bénéficiaire est obligatoire lorsque la catégorie renvoie sur le mode de remise GA (génération d'avoir).

STCDC054 - L'article bénéficiaire doit être saisi pour le mode de remise

Paramétrage des conditions commerciales.

L'article bénéficiaire est obligatoire lorsque la catégorie renvoie sur les modes de remise CASD, DON, DONS ou GA.

STCDC055 - Le mode de vente doit donner droit à remise

Paramétrage des conditions commerciales.

Le mode de vente doit donner droit à l'application de conditions commerciales.
C'est-à-dire, la case "remise" du mode de vente dans GMDV doit être cochée.

STCDC056 - La famille de clients ne doit pas être une famille de statistiques

Paramétrage des conditions commerciales.

La famille clients et la famille clients/assiette ne doivent pas appartenir à une composition pour des statistiques. Les familles sont définies dans GFTC et pas dans GFCS.

STCDC057 - La famille d'articles ne doit pas être une famille de statistiques

Paramétrage des conditions commerciales.

La famille articles et la famille articles/assiette ne doivent pas appartenir à une composition pour des statistiques. Les familles sont définies dans GFAR et pas dans GFAS.

STCDC058 - Mode de vente non utilisable dans les conditions commerciales

Paramétrage des conditions commerciales.

Le mode de vente ne doit pas pointer sur un autre mode de vente, c'est-à-dire que son mode de vente "Regroupement Remises" doit être égal à lui-même. Vérifier le paramétrage du mode de vente dans GMDV ou ne pas utiliser ce mode de vente.

STCDC059 - La condition $1 n'a pas même grandeur d'algorithme ni même mode de remise que $2

Lors du traitement de duplication des conditions commerciales.

Il est impossible de dupliquer les paliers des conditions commerciales, lorsque la catégorie des conditions à générer ne fait pas référence aux mêmes algorithmes et mode de remise que les conditions dupliquées.

STCDC070 - Si les droits sont définis au tiers ou à une de ses informations, le chemin de la famille de clients doit être égal à "."

Lors de la saisie d'une condition commerciale.

Si les droits de la catégorie de conditions commerciales (GCCC) sont définis au tiers ou à une de ses informations, le chemin de la famille de clients doit être égal à ".".

STCDC336 - La valeur du paramètre $1 doit être renseignée

Lors du traitement de duplication des conditions commerciales.

Dans la soumission, une colonne à modifier a été mentionnée sans que sa valeur n'ait été saisie. Relancer le traitement en renseignant la valeur de la colonne.

STCDC337 - La valeur du paramètre $1 doit être numérique

Lors du traitement de duplication des conditions commerciales.

Dans la soumission, une colonne à modifier a été mentionnée, mais la valeur saisie est incorrecte. La définition dans GPTRV pour le critère DUPCDC indique que la valeur doit être un numérique.
Soit relancer le traitement en renseignant la colonne avec une valeur numérique ou revoir le paramétrage dans GPTRV.

STCFA050 - Chevauchement des périodes de validité pour ce chemin de composition

Paramétrage des compositions de familles d'articles.

Vérifiez qu'il n'existe pas déjà une composition définie sur cet établissement, pour cette famille d'articles "père", pour cette famille d'articles "fils", pour ce chemin de composition pendant cette période de validité.

STCFA051 - Fourchette de dates de validité incohérente

Paramétrage des compositions de familles d'articles.

La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

STCFA052 - Famille supérieure déjà existante pour ce chemin et cette période

Paramétrage des compositions de familles d'articles ou des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

Vérifiez que la famille associée (ou "fils") n'appartient pas déjà à une famille supérieure (ou "père") sur cet établissement, pour ce chemin de composition et pendant cette période de validité.
Les périodes de validité ne sont pas gérées pour les familles statistiques.

STCFA054 - Famille articles non utilisable : utilisée par défaut dans les niveaux

Paramétrage des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

La famille ne peut pas être utilisée car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie articles.

STCFA055 - Composition impossible : utilisée par défaut dans les niveaux

Paramétrage des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

La famille supérieure ne peut pas être composée car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie articles.

STCFA056 - Famille non utilisable dans les hiérarchies de statistiques

Paramétrage des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

La famille d'articles supérieure n'est pas une famille pour les statistiques.
Cette famille a été définie dans la transaction GFAR, alors que les familles pour les statistiques sont définies dans la transaction GFAS.

STCFA057 - La différence de niveaux entre les familles articles doit être 1

Paramétrage des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

La différence entre le niveau de la famille article supérieure et celui de la famille article associée doit être égale à 1.
Les compositions pour les statistiques sont structurées par niveaux (GNIV), 0 étant le niveau le plus bas, c'est-à-dire les articles.

STCFA058 - La famille doit avoir le même chemin que la famille supérieure

Paramétrage des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

Le chemin de composition de la famille d'articles associée doit être le même que celui de la famille d'articles supérieure.

STCFA059 - Composition impossible entre famille statistiques et famille non statistiques

Paramétrage des compositions de familles d'articles.

La famille d'articles associée est une famille pour les statistiques.
Il est impossible de créer une composition entre une famille d'articles et une famille d'articles pour les statistiques. Les familles pour les statistiques sont définies dans la transaction GFAS.

STCFA060 - Famille utilisable seulement dans les hiérarchies de statistiques

Paramétrage des compositions de familles d'articles.

La famille d'articles supérieure est une famille pour les statistiques.
Il est impossible de créer une composition entre une famille d'articles et une famille d'articles pour les statistiques. Les familles pour les statistiques sont définies dans la transaction GFAS.

STCFC050 - Chevauchement des périodes de validité pour ce chemin de composition

Paramétrage des compositions de familles de clients.

Vérifiez qu'il n'existe pas déjà une composition définie sur cet établissement, pour cette famille de clients "père", pour cette famille de clients "fils", pour ce chemin de composition pendant cette période de validité.

STCFC051 - Fourchette de dates de validité incohérente

Paramétrage des compositions de familles de clients.

La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

STCFC052 - Famille supérieure déjà existante pour ce chemin et cette période

Paramétrage des compositions de familles de clients ou des compositions de familles de clients pour les statistiques.

STCFC054 - Ce client n'est pas concerné par ce marché

Lors de la définition d'un client, dans le cas où un marché par défaut est saisi pour le client.
Lors de la saisie d'une commande sur un marché.

Le marché doit être défini pour le client. Pour cela, vérifier la famille client du marché dans la gestion des marchés (GMARV). Soit le marché est directement associé au client, soit il est associé à une famille de clients. Dans le deuxième cas, le client doit appartenir à cette famille pour le chemin de composition paramétré dans la chaîne 1 de l'occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV. Pour vérifier l'appartenance d'un client à une famille, utiliser les transactions GFTC et GCFC.
De plus, lors de l'affectation d'un marché pour un client, la composition de familles clients doit être valide à la date de validité du marché. Sur une commande, la composition de familles clients doit être valide à la date paramétrée (occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV).

STCFC056 - Famille clients non utilisable : utilisée par défaut dans les niveaux

Paramétrage des compositions de familles de clients pour les statistiques.

La famille ne peut pas être utilisée car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie clients.

STCFC057 - La différence de niveaux entre les familles clients doit être 1

Paramétrage des compositions de familles de clients pour les statistiques.

La différence entre le niveau de la famille client supérieure et celui de la famille client associée doit être égale à 1.
Les compositions pour les statistiques sont structurées par niveaux (GNIV), 0 étant le niveau le plus bas, c'est-à-dire les clients.

STCFC058 - Famille non utilisable dans les hiérarchies de statistiques

Paramétrage des compositions de familles de clients pour les statistiques.

La famille de clients supérieure n'est pas une famille pour les statistiques.
Cette famille a été définie dans la transaction GFTC, alors que les familles pour les statistiques sont définies dans la transaction GFCS.

STCFC059 - La famille doit avoir le même chemin que la famille supérieure

Paramétrage des compositions de familles de clients pour les statistiques.

Le chemin de composition de la famille de clients associée doit être le même que celui de la famille de clients supérieure.

STCFC060 - Composition impossible : utilisée par défaut dans les niveaux

Paramétrage des compositions de familles de clients pour les statistiques.

La famille supérieure ne peut pas être composée car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie clients.

STCFC061 - Famille utilisable seulement dans les hiérarchies de statistiques

Paramétrage des compositions de familles de clients.

La famille de clients supérieure est une famille pour les statistiques.
Il est impossible de créer une composition entre une famille de clients et une famille de clients pour les statistiques. Les familles pour les statistiques sont définies dans la transaction GFCS.

STCFC062 - Composition impossible entre famille statistiques et famille non statistiques

Paramétrage des compositions de familles de clients.

La famille de clients associée est une famille pour les statistiques.
Il est impossible de créer une composition entre une famille de clients et une famille de clients pour les statistiques. Les familles pour les statistiques sont définies dans la transaction GFCS.

STCTA050 - Classe tarif par défaut déjà existante pour cet établissement

Lors de la création ou de la modification d'une classe de tarifs en cochant l'option "Par défaut".

Il ne peut y avoir qu'une seule classe de tarifs par défaut par établissement.

STCTA051 - Tarif HT/TTC non modifiable, classe référencée dans les tarifs

Lors de la modification du type du tarif de la classe de tarifs.

Si l'on met à jour le type de tarif de la classe, et que celle-ci est référencée dans les tarifs (GTAR), alors la modification est impossible.

STCTF050 - Famille déjà associée à un tarif pour la devise, la période, la classe

Lors du référencement d'un client ou d'une famille de clients dans un tarif.

Lorsque le paramétrage de l'occurrence FAMTAR du paramètre AUTSTTAR n'autorise pas le multi-tarif par famille de clients, et qu'il existe un tarif pour les mêmes : classe, devise et période.

STCTF051 - La famille ne doit pas être une famille statistique

Lors du référencement d'une famille de clients dans un tarif.

La famille de clients saisie ne doit pas être une famille de statistiques. Vérifiez son existence dans GFTC.

STCTF052 - La date de début est inférieure à la date de début du tarif

Lors du référencement d'un client ou d'une famille de clients dans un tarif.

Si la date de début de GCTF est inférieure à la date de début du tarif GTAR.

STCTF053 - La date de fin est supérieure à la date de fin du tarif

Lors du référencement d'un client ou d'une famille de clients dans un tarif.

Si la date de fin de GCTF est supérieure à la date de fin du tarif GTAR.

STCTF055 - Un article du tarif est déjà référencé pour cette famille

Lors du référencement d'un client ou d'une famille de clients dans un tarif.

Contrôle qu'un article du tarif n'est pas déjà référencé dans un autre tarif s'appliquant à ce client ou à cette famille de clients pour les mêmes : devise, classe et période.

STFAR010 - Suppression impossible : il existe des sous-familles

Lors de la suppression d'une famille d'articles ou d'une famille d'articles pour les statistiques.

S'il existe des compositions de familles d'articles pour la famille à supprimer. Les compositions doivent préalablement être supprimées en utilisant GCFA ou GCFAS s'il s'agit d'une famille pour les statistiques.

STFAR012 - Suppression impossible : cette famille est une sous-famille

Lors de la suppression d'une famille d'articles ou d'une famille d'articles pour les statistiques.

La famille ne peut pas être supprimée car elle entre dans la composition d'au moins une autre famille d'articles. En utilisant GCFA ou GCFAS, s'il s'agit d'une famille pour les statistiques, recherchez toutes les familles supérieures de la famille associée que vous souhaitez supprimer, supprimez ces compositions et ensuite vous pourrez supprimer la famille.

STFAR014 - Suppression impossible : famille utilisée par défaut dans les niveaux

Lors de la suppression d'une famille d'articles pour les statistiques.

La famille ne peut pas être supprimée car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie articles.

STFAR050 - Famille inexistante, inutilisable ou hiérarchiquement incorrecte

Paramétrage des compositions de familles d'articles ou des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

Une même famille ne peut pas être associée à plusieurs familles supérieures dans un même établissement, pour un même chemin de composition et pendant une même période de validité.
Une même famille ne peut pas figurer plusieurs fois dans une composition (pas de "boucle" dans la composition).
Les périodes de validité ne sont pas gérées pour les familles statistiques.

STFAR051 - Modification de cette famille impossible

Lors de la mise à jour du mnémonique ou des paramètres standard (informations, état, type, nature, genre, rôle) d'une famille d'articles.

Données non modifiables car la famille correspond à un article vendu.

STFAR052 - Suppression de cette famille impossible

Lors de la suppression d'une famille d'articles.

La famille ne peut pas être supprimée car elle correspond à un article vendu.

STFAR055 - Etat non modifiable : famille utilisée dans les niveaux de hiérarchie

Lors de la modification du paramètre standard "état" d'une famille d'articles pour les statistiques.

L'état de la famille ne peut pas être modifié car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie articles.

STFAR056 - La famille d'articles ne doit pas être utilisée en statistiques

Lors de la création d'un article vendu et de son association avec une famille supérieure.

Il est obligatoire de faire référence à des familles définies dans GFAR et non pas dans GFAS qui est réservée pour les familles de statistiques.

STFAR057 - Attention : la famille n'est pas à l'état actif

Paramétrage des compositions de familles d'articles pour les statistiques.

Message non bloquant signalant que la famille d'articles associée n'est pas à l'état actif (dans GFAS, le paramètre standard état est égal à inactif ou supprimé). La composition est possible.

STFTC010 - Suppression impossible : il existe des sous-familles

Lors de la suppression d'une famille de clients ou d'une famille de clients pour les statistiques.

S'il existe des compositions de familles de clients pour la famille à supprimer. Les compositions doivent préalablement être supprimées en utilisant GCFC ou GCFCS s'il s'agit d'une famille pour les statistiques.

STFTC012 - Suppression impossible : cette famille est une sous-famille

Lors de la suppression d'une famille de clients ou d'une famille de clients pour les statistiques.

La famille ne peut pas être supprimée car elle entre dans la composition d'au moins une autre famille de clients. En utilisant GCFC ou GCFCS, s'il s'agit d'une famille pour les statistiques, recherchez toutes les familles supérieures de la famille associée que vous souhaitez supprimer ; supprimez ces compositions et ensuite vous pourrez supprimer la famille.

STFTC013 - Suppression impossible : utilisée par défaut dans les niveaux

Lors de la suppression d'une famille de clients pour les statistiques.

La famille ne peut pas être supprimée car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie clients.

STFTC015 - Suppression impossible : utilisée dans les marchés

Lors de la suppression d'une famille de clients.

La famille ne peut pas être supprimée soit parce qu'elle correspond au code d'un marché dans GMARV, ou soit parce qu'un marché est défini pour cette famille de clients.

STFTC050 - Famille inexistante, inutilisable ou hiérarchiquement incorrecte

Paramétrage des compositions de familles de clients ou des compositions de familles de clients pour les statistiques.

STFTC051 - Modification de cette famille impossible

Lors de la mise à jour du mnémonique ou des paramètres standard (informations, état, type, nature, genre, rôle) d'une famille de clients.

Données non modifiables car la famille correspond à un client.

STFTC052 - Suppression de cette famille impossible

Lors de la suppression d'une famille de clients.

La famille ne peut pas être supprimée car elle correspond à un client.

STFTC053 - Etat non modifiable : famille utilisée dans les niveaux de hiérarchie

Lors de la modification du paramètre standard "état" d'une famille de clients pour les statistiques.

L'état de la famille ne peut pas être modifié car elle correspond à la famille par défaut d'un niveau de hiérarchie (GNIV) pour la catégorie clients.

STFTC054 - Attention : la famille n'est pas à l'état actif

Paramétrage des compositions de familles de clients pour les statistiques.

Message non bloquant signalant que la famille de clients associée n'est pas à l'état actif (dans GFCS, le paramètre standard état est égal à inactif ou supprimé). La composition est possible.

STFTC058 - La famille de client ne doit pas être utilisée en statistiques

Lors de la création d'un client et de son association avec une famille supérieure.

Il est obligatoire de faire référence à des familles définies dans GFTC et non pas dans GFCS qui est réservée pour les familles de statistiques.

STFTC060 - Modification impossible : utilisée dans les marchés

Lors de la mise à jour d'une famille de clients.

Mise à jour interdite d'une famille de clients correspondant à un marché (présente dans GMARV).

STNCP050 - Chevauchement des paliers

Paramétrage des paliers de conditions commerciales.

S'il existe des bornes inférieures et supérieures pour une condition commerciale qui soient déjà comprises entre deux autres bornes de la même condition commerciale.

STNCP051 - Création de crédits impossible : des paliers sont déjà définis pour cette condition commerciale

Paramétrage des crédits des conditions commerciales.

On ne peut pas définir à la fois des remises par paliers et par crédits pour une même condition commerciale.

STNCP053 - Le mode de vente ne permet pas la saisie d'échéance

Paramétrage des paliers de conditions commerciales. Lors de la saisie de l'échéance 1 ou 2.

La case "Eclatement S.Cdes" du mode de vente de la condition commerciale n'est pas cochée (GMDV).

STNCP062 - Création de paliers impossible : un seuil existe déjà pour cette condition commerciale

Paramétrage des paliers de conditions commerciales.

On ne peut pas définir à la fois des remises par paliers et un seuil pour une même condition commerciale.

STNCP063 - Création de paliers impossible, le mode de remise de la catégorie de la condition commerciale fait référence à un seuil

Paramétrage des paliers de conditions commerciales.

Si le mode de remise fait référence à un contrôle ou un calcul de seuil, la saisie de paliers (GNCP) est interdite.

STNCR052 - Création de paliers impossible : des crédits existent déjà pour cette condition commerciale

Paramétrage des paliers de conditions commerciales.

On ne peut pas définir à la fois des remises par paliers et par crédits pour une même condition commerciale.

STNCR060 - Création d'un seuil impossible : des crédits existent déjà pour cette condition commerciale

Paramétrage d'un seuil des conditions commerciales.

On ne peut pas définir à la fois des remises par crédits et un seuil pour une même condition commerciale.

STNCR061 - Création d'un crédit impossible : un seuil existe déjà pour cette condition commerciale

Paramétrage des crédits des conditions commerciales.

On ne peut pas définir à la fois des remises par crédits et un seuil pour une même condition commerciale.

STNCR062 - Création d'un seuil impossible : un seuil existe déjà pour cette condition commerciale

Paramétrage d'un seuil des conditions commerciales.

Il est interdit de définir plusieurs seuils pour la même condition commerciale.

STNCR063 - Création de crédits impossible, le mode de remise de la catégorie de la condition commerciale fait référence à un seuil

Paramétrage des crédits des conditions commerciales.

Si le mode de remise fait référence à un contrôle ou un calcul de seuil, la saisie de crédits (GNCR) est interdite.

STNCR064 - Création de seuils impossible, le mode de remise de la catégorie de la condition commerciale ne fait pas référence à un seuil

Paramétrage d'un seuil des conditions commerciales.

Si le mode de remise ne fait pas référence à un contrôle ou un calcul de seuil, la saisie d'un seuil (GNCS) est interdite.

STNIV050 - Le chemin de composition doit être utilisable en statistiques article

Paramétrage des niveaux de hiérarchies.

Si le niveau est défini pour une hiérarchie articles (catégorie articles), le chemin de composition doit être utilisable dans statistiques articles. La case "Statistiques articles" de GRFT doit être cochée.

STNIV051 - Le chemin de composition doit être utilisable en statistiques client

Paramétrage des niveaux de hiérarchies.

Si le niveau est défini pour une hiérarchie clients (catégorie clients), le chemin de composition doit être utilisable dans statistiques clients. La case "Statistiques clients" de GRFT doit être cochée.

STNIV052 - Suppression impossible, niveau utilisé dans des familles articles

Lors de la suppression d'un niveau de hiérarchies.

Un niveau de hiérarchie ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il existe au moins une famille articles dans GFAS pour ce niveau et pour le chemin de composition de ce niveau. La famille par défaut du niveau n'est pas prise en compte pour ce contrôle.
Supprimez préalablement les familles dans GFAS.

STNIV053 - Suppression impossible, niveau utilisé dans des familles clients

Lors de la suppression d'un niveau de hiérarchies.

Un niveau de hiérarchie ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il existe au moins une famille clients dans GFCS pour ce niveau et pour le chemin de composition de ce niveau. La famille par défaut du niveau n'est pas prise en compte pour ce contrôle.
Supprimez préalablement les familles dans GFCS.

STPAL010 - Suppression impossible : utilisé dans les conditions commerciales

Lors de la suppression d'un palier.

Un palier ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il est déjà référencé dans les paliers des conditions commerciales (GNCP). Les paliers de la condition doivent préalablement être supprimés.

STPAL050 - Fourchette de bornes incohérente

Paramétrage des paliers.

Si la borne inférieure est supérieure à la borne supérieure.

STPXA010 - Suppression interdite, un client est associé au tarif

Lors de la suppression d'un article dans un tarif.

Lorsque l'on supprime un article dans un tarif, s'il existe au moins un client bénéficiant du tarif dans GCTF, la suppression est impossible.

STPXA050 - Le prix doit être positif

Lors du référencement d'un article dans un tarif.

Si l'on saisit un prix négatif et que l'occurrence PRXNEG du paramètre AUTSTTAR n'autorise pas les prix négatifs, alors la saisie de prix négatif est impossible.

STPXA051 - Client(s) associé(s) au tarif et paramétrage interdisant la modification du prix

Lors de la modification du prix d'un article dans un tarif.

Si l'on modifie le prix et que le paramétrage de l'occurrence MAJPRX du paramètre AUTSTTAR n'autorise pas cette modification, et qu'il existe au moins un client bénéficiant du tarif dans GCTF, alors la modification du prix est interdite.

STPXA052 - Prix tarif HT inexistant : article $1, client $2, devise $4, date $3

Lors de la recherche du prix tarif HT d'un article sur une commande.

   La classe de commandes indique qu'il est obligatoire de définir un tarif pour l'article. Les tarifs sont définis dans GTAR.

   Les critères pris en compte pour la recherche du prix tarif sont :
- la classe de tarifs de la commande ;
- la date de tarif de la commande ;
- la devise de la commande ;
- le client ;
- l'article ;
- éventuellement le marché, car des tarifs spécifiques peuvent être définis dans le cadre du marché.

   Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation sur la recherche des tarifs.

STPXA053 - Prix tarif déjà existant pour une famille associée au tarif

Lors du référencement d'un article dans un tarif.

Si le paramétrage de l'occurrence FAMTAR du paramètre AUTSTTAR autorise le "multi-tarif" par famille de clients, on contrôle que l'article n'est pas déjà référencé dans un des tarifs dont chaque famille de clients bénéficie.

STPXA054 - Prix tarif TTC inexistant : article $1, client $2, devise $4, date $3, code $5

Lors de la recherche du prix tarif TTC d'un article sur une commande.

   La classe de commandes indique qu'il est obligatoire de définir un tarif pour l'article. Les tarifs sont définis dans GTAR.

   Les critères pris en compte pour la recherche du prix tarif sont :
- la classe de tarifs de la commande ;
- la date de tarif de la commande ;
- la devise de la commande ;
- le client ;
- l'article ;
- le code du code taxe qui s'applique sur la ligne de commande ;
- éventuellement le marché, car des tarifs spécifiques peuvent être définis dans le cadre du marché.

   Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation sur la recherche des tarifs.

   Si l'erreur apparaît dès la saisie de l'article, vérifiez également si la taxe proposée par défaut est correcte.

STPXA055 - Prix déjà existant pour cet article dans ce tarif

Lors du référencement d'un article dans un tarif.

Dans le tarif, l'article a déjà un prix TTC pour ce code de taxe.

STPXA056 - L'ordre de proposition des séquences articles du tarif n'autorise pas de saisir un prix pour une famille articles

Lors du référencement d'un article dans un tarif.

Le paramétrage indique que la saisie des tarifs est effectuée pour les familles articles (la valeur testée 1 est égale à "O" pour l'occurrence UTLFAMTAR du paramètre AUTSVCDV). Le tri ne peut pas porter sur un critère propre à l'article.
La modification de l'ordre de proposition des séquences articles du tarif (GTAR) est nécessaire.

STRFT011 - Suppression impossible : utilisé dans les compositions familles clients

Lors de la suppression d'un chemin de composition.

Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des compositions de familles clients existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces compositions en utilisant la transaction GCFC ou GCFCS pour les familles statistiques.

STRFT012 - Suppression impossible : utilisé dans les compositions familles articles

Lors de la suppression d'un chemin de composition.

Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des compositions de familles articles existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces compositions en utilisant la transaction GCFA ou GCFAS pour les familles statistiques.

STRFT013 - Suppression impossible : utilisé dans les familles articles

Lors de la suppression d'un chemin de composition.

Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des familles articles statistiques existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces familles en utilisant la transaction GFAS.

STRFT014 - Suppression impossible : utilisé dans les niveaux de hiérarchie

Lors de la suppression d'un chemin de composition.

Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des niveaux de hiérarchies existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces niveaux en utilisant la transaction GNIV.

STRFT015 - Suppression impossible : utilisé dans les familles clients

Lors de la suppression d'un chemin de composition.

Un chemin de composition ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des familles clients statistiques existent pour ce chemin. Supprimez préalablement ces familles en utilisant la transaction GFCS.

STRFT050 - Modification de ce chemin de composition impossible

Lors de la modification des chemins de composition TA, AS ou DR.

Aucune information sur ces chemins n'est modifiable.

STRFT051 - Suppression de ce chemin de composition impossible

Lors de la suppression des chemins de composition TA, AS ou DR.

Ces chemins ne sont pas supprimables.

STRFT052 - Ce chemin de composition ne peut pas être utilisé en statistiques clients

Paramétrage des familles de clients pour les statistiques.

Pour le chemin de composition, l'option "Statistiques clients" n'est pas cochée dans GRFT. Ce chemin ne peut donc pas être utilisé dans les compositions de familles clients pour les statistiques (transactions GFCS ou GCFCS). En revanche, il est utilisable pour définir une composition de familles de clients (GCFC).

STRFT053 - Ce chemin de composition ne peut pas être utilisé en statistiques articles

Paramétrage des familles d'articles pour les statistiques.

Pour le chemin de composition, l'option "Statistiques articles" n'est pas cochée dans GRFT. Ce chemin ne peut donc pas être utilisé dans les compositions de familles articles pour les statistiques (transactions GFAS ou GCFAS). En revanche, il est utilisable pour définir une composition de familles d'articles (GCFA).

STRFT054 - Code statistiques clients non modifiable : utilisé dans les familles

Paramétrage des chemins de composition.

L'utilisation en statistiques clients ne peut pas être modifiée car des familles statistiques clients sont définies pour le chemin. Supprimez préalablement les familles en utilisant la transaction GFCS.

STRFT055 - Code statistiques articles non modifiable : utilisé dans les compositions

Paramétrage des chemins de composition.

L'utilisation en statistiques articles ne peut pas être modifiée car des compositions de familles articles sont définies pour le chemin. Supprimez préalablement les familles en utilisant la transaction GCFA ou GCFAS pour les familles statistiques.

STRFT056 - Code statistiques articles non modifiable : utilisé dans les familles

Paramétrage des chemins de composition.

L'utilisation en statistiques articles ne peut pas être modifiée car des familles statistiques articles sont définies pour le chemin. Supprimez préalablement les familles en utilisant la transaction GFAS.

STRFT057 - Code statistiques clients non modifiable : utilisé dans les compositions

Paramétrage des chemins de composition.

L'utilisation en statistiques clients ne peut pas être modifiée car des compositions de familles clients sont définies pour le chemin. Supprimez préalablement les familles en utilisant la transaction GCFC ou GCFCS pour les familles statistiques.

STRFT058 - Ce chemin ne peut être utilisé qu'en statistiques clients

Paramétrage des compositions de familles d'articles ou des compositions de familles de clients.

Pour le chemin de composition, l'option "Statistiques clients" est cochée dans GRFT. Ce chemin ne peut donc pas être utilisé dans les compositions de familles articles et clients (transactions GCFA ou GCFC). En revanche, il est utilisable pour définir une composition de familles de clients pour les statistiques (GCFCS).

STRFT059 - Ce chemin ne peut être utilisé qu'en statistiques articles

Paramétrage des compositions de familles d'articles ou des compositions de familles de clients.

Pour le chemin de composition, l'option "Statistiques articles" est cochée dans GRFT. Ce chemin ne peut donc pas être utilisé dans les compositions de familles articles et clients (transactions GCFA ou GCFC). En revanche, il est utilisable pour définir une composition de familles d'articles pour les statistiques (GCFAS).

STRFT066 - Le chemin est dédié aux marchés : aucun code statistiques ne doit être actif

Paramétrage des chemins de composition.

Un chemin dédié aux marchés ne peut pas être utilisé pour les statistiques. Ne pas cocher "Statistiques clients", "Statistiques articles" et "Décisionnel" si la case "Chemin dédié aux marchés" est cochée.

STTAR003 - Tarif existant mais à l'état inactif

Lors de la génération d'un tarif (TTAR ou TTARM).

Le tarif à générer est déjà défini, mais son état (Inactif) ne permet pas la recopie des prix et des clients bénéficiaires. Le tarif à générer doit obligatoirement être à l'état actif. Pour vérifier le paramètre standard "Etat" du tarif, utilisez la transaction GTAR.

STTAR010 - Suppression interdite, des articles ont un prix pour ce tarif

Lors de la suppression d'un tarif.

Lorsque l'on supprime un tarif, s'il existe au moins un article associé dans GPXA au tarif concerné, la suppression est impossible.

STTAR011 - Suppression interdite, des clients sont associés à ce tarif

Lors de la suppression d'un tarif.

Lorsque l'on supprime un tarif, s'il existe au moins un client ou une famille de clients associé dans GCTF au tarif concerné, la suppression est impossible.

STTAR051 - Il existe des clients pour ce tarif avec une date de début inférieure

Lors de la modification de la date de début de validité d'un tarif.

Contrôle que la date de début de validité du tarif n'est pas supérieure à celle de l'appartenance des clients au tarif (GCTF). La période de validité du tarif doit être plus étendue que celle de l'appartenance des clients au tarif.

STTAR052 - Il existe des clients pour ce tarif avec une date de fin supérieure

Lors de la modification de la date de fin de validité d'un tarif.

Contrôle que la date de fin de validité du tarif n'est pas inférieure à celle de l'appartenance des clients au tarif (GCTF). La période de validité du tarif doit être plus étendue que celle de l'appartenance des clients au tarif.

STTAR054 - L'ordre de proposition des séquences articles porte sur un critère propre à l'article alors que la saisie des prix par famille articles est possible

Lors du paramétrage des tarifs.

SVAAI050 - Suppression impossible d'un appel de fonds déjà émis

En suppression d'un appel de fonds déjà émis.

Si l'appel de fonds est émis, il n'est plus possible de le supprimer physiquement. Seul son état peut être modifié et passer à la valeur "annulé".

SVAAI051 - Modification impossible d'un appel de fonds déjà émis

Lors de la modification d'informations d'un appel de fonds émis.

Il n'est pas possible de modifier les informations d'un appel de fonds une fois qu'il est émis. Seul l'état peut être modifié tant que l'appel de fonds n'est ni amorti ni transféré en comptabilité.

SVAAI052 - Modification impossible de l'état : appel de fonds déjà transféré en comptabilité

Lors de la modification de l'état d'un appel de fonds déjà amorti ou déjà transféré en comptabilité.

Il n'est plus possible de modifier l'état d'un appel de fonds déjà amorti ou déjà transféré en comptabilité.

SVAAI053 - Code taxe inexistant (type $1, code $2, mode $3, régime $4, part $5)

Lors du contrôle de la taxe figurant au niveau de l'appel de fonds.

Le mode et le type de la taxe de l'appel de fonds doivent être identiques à ceux de la commande à l'origine de l'appel de fonds.

SVAAI054 - La classe $1 $2 doit interdire la génération des conditions de facturation

Lors du traitement d'émission d'un appel de fonds.

La génération des conditions de facturation ne doit pas être activée (dans GNCV) pour la classe d'avances ou d'acomptes.

SVAAI056 - Modification impossible de l'état : commande appel de fonds $1 annulée

Lors de la modification de l'état d'un appel de fonds.

Il n'est pas possible de modifier l'état d'un appel de fonds pour le passer de la valeur "annulé" à la valeur "émis" alors que l'étape de la commande d'appel de fonds est supérieure ou égale à celle du traitement d'annulation des commandes TACV.

SVAAI057 - Emission impossible d'un appel de fonds annulé

Lors de l'émission d'un appel de fonds.

Un appel de fonds ne peut pas être émis s'il est à l'état "annulé".

SVAAI058 - Modification impossible de l'état : traitement d'annulation non effectué

Lors de la modification de l'état d'un appel de fonds.

Il n'est pas possible de passer à l'état "annulé" un appel de fonds se trouvant à l'état "émis" si l'étape de la commande d'appel de fonds est inférieure à celle du traitement d'annulation des commandes TACV.

SVABE057 - Le code de l'échéance doit être égal au code de l'échéance de facturation de l'abonnement

Lors de l'insertion d'une échéance d'abonnement.

Si la génération automatique des échéances d'abonnements est active (valeur testée 1 de l'occurrence CREABE du paramètre AUTSVABO égale à "O"), vous devez saisir une échéance avec le même code que l'échéance de l'abonnement. Si le code échéance n'est pas celui souhaité, il faut supprimer toutes les échéances générées, modifier ensuite le code échéance directement sur l'entête de l'abonnement puis valider : les échéances sont générées avec ce nouveau code.

SVABF050 - Fourchette d'assiettes invalide

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

Le montant de l'assiette minimale doit être inférieur au montant de l'assiette maximale.

SVABF051 - Fourchette de dates invalide

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

SVABF052 - Compte renseigné, saisie du sens obligatoire

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

La saisie du sens (débit ou crédit) est obligatoire dès que le compte est renseigné. Le sens est saisi à titre informatif, la valeur par défaut est "Crédit".

SVABF053 - Ventilation impossible si le code taxe est renseigné

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

Un code taxe ne peut pas être précisé si la ventilation par taxe est réalisée. Se reporter à la documentation sur ces informations dans GABF.

SVABF054 - Le taux/montant doit être positif pour ce type de condition

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

Sur une condition de facturation dont le type est égal à "TS" (taxe supplémentaire), le taux ou montant à appliquer doit obligatoirement être supérieur ou égal à zéro.

SVABF055 - Le code taxe doit être renseigné pour ce type de condition

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

Sur une condition de facturation dont le type est égal à "TS" (taxe supplémentaire), le code taxe doit obligatoirement être saisi.

SVABF056 - La devise de la condition doit être égale à celle de l'abonnement

Lors de la création d'une condition de facturation sur un abonnement.

Le paramétrage indique que les conditions de facturation sont gérées en devise (occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV), donc la devise de la condition de facturation du client (GTCF) doit être égale à la devise de l'abonnement. Soit vous n'appliquez pas la bonne condition, soit vous devez revoir les conditions du client, soit la devise de l'abonnement est incorrecte, soit revoir le paramétrage.

SVABF057 - Devise de référence et devise de la condition doivent être identiques

Lors de la création d'une condition de facturation sur un abonnement.

Le paramétrage indique que les conditions de facturation sont gérées en devise de référence de l'établissement (occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV), donc la devise de la condition de facturation du client (GTCF) doit être égale à la devise de référence de l'établissement de l'abonnement. Soit vous n'appliquez pas la bonne condition, soit vous devez revoir les conditions du client, soit revoir le paramétrage.

SVABF058 - Le taux/montant doit être positif

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

Le signe du taux ou montant à appliquer est contrôlé en fonction de la valeur testée 1 du type de la condition de facturation (paramètre TYPSGCFG).

SVABF059 - Le taux/montant doit être négatif

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur un abonnement.

Le signe du taux ou montant à appliquer est contrôlé en fonction de la valeur testée 1 du type de la condition de facturation (paramètre TYPSGCFG).

SVABG050 - La fonction $1 et le rôle $2 sont interdits pour cette classe

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur un abonnement.

Un paramétrage défini dans les liens gestionnaires par classe d'abonnements (GLGA) indique que sur l'abonnement, il est interdit d'avoir un gestionnaire pour la fonction et éventuellement le rôle paramétrés.

SVABG051 - Un gestionnaire doit exister pour la fonction $1 et le rôle $2

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur un abonnement.

Un paramétrage défini dans les liens gestionnaires par classe d'abonnements (GLGA) indique que sur l'abonnement, il est obligatoire d'avoir un gestionnaire pour la fonction et éventuellement le rôle paramétrés.

SVABG052 - Le couple fonction $1, rôle $2 non autorisé pour la classe $3

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur un abonnement.

S'il existe un paramétrage défini pour l'établissement et la classe d'abonnements dans les liens gestionnaires par classe d'abonnements (GLGA), alors tous les gestionnaires présents sur l'abonnement de cette classe sont contrôlés. Toutes les fonctions et tous les rôles doivent être paramétrés dans GLGA en indiquant s'ils sont obligatoires, facultatifs ou interdits.

SVABL010 - Suppression impossible pour un article composant

Lors de la suppression d'une ligne d'abonnement.

La ligne d'abonnement ne peut pas être supprimée car l'article est un article composant dépendant d'un article composé.

SVABL050 - Le numéro de ligne d'abonnement doit être supérieur à zéro

Lors de la création d'une ligne d'abonnement.

Veuillez saisir un numéro de ligne positif.

SVABL051 - Problème pendant la génération des articles composants

Lors de la génération automatique des articles composants au niveau des lignes d'abonnement.

Un autre message comportant davantage de détails complète ce message.

SVABL052 - Le mode de vente composé fact. doit être renseigné

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Article/composé" ou "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de saisir le mode de vente composé pour facturation.

SVABL053 - Le mode de vente composants fact. doit être renseigné

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de saisir le mode de vente composant pour facturation.

SVABL054 - La priorité au mode de vente fact. issu du kit doit être renseignée

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de préciser pour la facturation si le mode issu du kit est prioritaire ou non.

SVABL055 - Le chemin de composition fact. doit être renseigné

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de saisir le chemin de composition pour facturation.

SVABL056 - La profondeur du kit fact. doit être renseignée

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de préciser la profondeur du kit pour facturation (1er niveau ou élémentaire).

SVABL057 - Un seul mode de vente fact. doit influer sur le stock

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, il est interdit que le mode de vente composé et le mode de vente composants pour facturation influent tous les deux sur les stocks (option "Stocks" de GMDV cochée). Un seul des deux ou aucun ne doit influer sur les stocks.

SVABL059 - Un seul mode de vente fact. doit être valorisé

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, il est interdit que le mode de vente composé et le mode de vente composants pour facturation soient tous les deux valorisés (option "Valorisation" de GMDV cochée). Un seul des deux doit être valorisé.

SVABL060 - Aucun des deux modes de vente fact. n'est valorisé

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Composants" est cochée, il est interdit qu'aucun des deux modes de vente composé et composants pour facturation ne soient valorisés (option "Valorisation" de GMDV non cochée). Un seul des deux doit être valorisé.

SVABL061 - Si le mode de facturation article est "Jamais" ou "Article/composé", le mode issu du kit prioritaire ne doit pas être activé

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Article/composé" ou "Jamais" est cochée, donc le mode issu du kit pour facturation ne doit pas être prioritaire. Décochez la case "Mode issu du kit prioritaire".

SVABL062 - La date début validité facturation doit être inférieure à la date fin

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

La période de validité pour facturation de la ligne est incorrecte. La date de début doit être inférieure ou égale à la date de fin.

SVABL063 - Le mode de facturation est incorrect

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option facturation "Article/composé" ou "Composant" est cochée, donc un mode de facturation "Date à date" ou "Planning" doit être sélectionné.
L'option facturation "Jamais" est cochée, donc aucun mode de facturation "Date à date" ou "Planning" ne doit être sélectionné.

SVABL064 - Facturation en cours ou terminée, zones non modifiables

Lors de la modification d'une ligne d'abonnement.

La facturation de la ligne est en cours ou terminée (nombre de factures déjà générées supérieur à 0 ou date de dernière facturation renseignée), il est interdit de modifier les zones suivantes :
- quantité commandée ;
- quantité gratuite ;
- prix net forcé ;
- taux de remise ;
- mode de vente composé pour facturation ;
- mode de vente composants pour facturation ;
- chemin de composition pour facturation ;
- profondeur du kit pour facturation ;
- classe pour facturation (abonnement ou autre) ;
- date de début de validité pour facturation ;
- n° dernière échéance facturée ;
- nombre initial de factures ;
- code planning.

SVABL065 - Suppression impossible : ligne déjà facturée ou expédiée

Lors de la suppression d'une ligne d'abonnement.

La facturation de la ligne est en cours ou terminée (nombre de factures déjà générées supérieur à 0 ou date de dernière facturation renseignée), il est interdit de supprimer la ligne.
L'expédition de la ligne est en cours ou terminée (nombre d'expéditions déjà générées supérieur à 0 ou date de dernière expédition renseignée), il est interdit de supprimer la ligne.

SVABL066 - Le mode de facturation planning oblige la saisie du code planning

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

Facturation de la ligne par planning, il est donc obligatoire de préciser le code du planning à appliquer.

SVABL067 - La date début validité exp. doit être inférieure à la date fin

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

La période de validité pour expédition de la ligne est incorrecte. La date de début doit être inférieure ou égale à la date de fin.

SVABL068 - Le mode d'expédition est incorrect

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Article/composé" ou "Composant" est cochée, donc un mode d'expédition "Date à date" ou "Compteur" doit être sélectionné.
L'option expédition "Jamais" est cochée, donc aucun mode d'expédition "Date à date" ou "Compteur" ne doit être sélectionné.

SVABL069 - La périodicité doit être renseignée pour une facturation date à date

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

Facturation de la ligne de date à date, il est donc obligatoire de préciser la périodicité à appliquer.

SVABL070 - La périodicité doit être renseignée pour une expédition date à date

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

Expédition de la ligne de date à date, il est donc obligatoire de préciser la périodicité à appliquer.

SVABL071 - Modification impossible des quantités de ce composant

Lors de la modification des quantités d'une ligne d'abonnement correspondant à un composant.

Les quantités d'un article composant ne peuvent être modifiées que si cette possibilité est donnée au niveau de la définition du kit (quantité commandée modifiable).

SVABL072 - Dates de validité lignes hors fourchette dates de validité de l'abonnement

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

La période de validité pour facturation de la ligne est incorrecte. La date de début de validité doit être supérieure ou égale à la date de début de validité de l'abonnement. La date de fin de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité de l'abonnement.

SVABL073 - Article composant : modification impossible des informations des méthodes de comptabilisation

Lors de la modification des informations des méthodes de comptabilisation d'un article composant.

Les informations des méthodes de comptabilisation d'un article composant doivent être identiques à celles de l'article composé. Le taux de remise doit également être identique.

SVABL074 - Un seul mode de vente expédition doit influer sur le stock

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, il est interdit que le mode de vente composé et le mode de vente composants pour expédition influent tous les deux sur les stocks (option "Stocks" de GMDV cochée). Un seul des deux ou aucun ne doit influer sur les stocks.

SVABL076 - Un seul mode de vente expédition doit être valorisé

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, il est interdit que le mode de vente composé et le mode de vente composants pour expédition soient tous les deux valorisés (option "Valorisation" de GMDV cochée). Un seul des deux doit être valorisé.

SVABL077 - Aucun des deux modes de vente expédition n'est valorisé

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, il est interdit qu'aucun des deux modes de vente composé et composants pour expédition ne soient valorisés (option "Valorisation" de GMDV non cochée). Un seul des deux doit être valorisé.

SVABL078 - Expédition en cours ou terminée, zones non modifiables

Lors de la modification d'une ligne d'abonnement.

L'expédition de la ligne est en cours ou terminée (nombre d'expéditions déjà générées supérieur à 0 ou date de dernière expédition renseignée), il est interdit de modifier les zones suivantes :
- quantité commandée ;
- quantité gratuite ;
- prix net forcé ;
- taux de remise ;
- mode de vente composé pour expédition ;
- mode de vente composants pour expédition ;
- chemin de composition pour expédition ;
- profondeur du kit pour expédition ;
- nombre initial d'expéditions.

SVABL079 - Le mode de vente composé exp. doit être renseigné

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Article/composé" ou "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de saisir le mode de vente composé pour expédition.

SVABL080 - Le mode de vente composants exp. doit être renseigné

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de saisir le mode de vente composant pour expédition.

SVABL081 - La priorité au mode de vente exp. issu du kit doit être renseignée

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de préciser pour l'expédition si le mode issu du kit est prioritaire ou non.

SVABL082 - Le chemin de composition exp. doit être renseigné

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de saisir le chemin de composition pour expédition.

SVABL083 - La profondeur du kit exp. doit être renseignée

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Composants" est cochée, donc il est obligatoire de préciser la profondeur du kit pour expédition (1er niveau ou élémentaire).

SVABL084 - Si le mode d'expédition article est "Jamais" ou "Article/composé", le mode issu du kit prioritaire ne doit pas être activé

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

L'option expédition "Article/composé" ou "Jamais" est cochée, donc le mode issu du kit pour expédition ne doit pas être prioritaire. Décochez la case "Mode issu du kit prioritaire".

SVABL085 - L'occurrence ne peut être saisie que sur les en-têtes d'abonnements

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

La valeur saisie correspond à une occurrence du paramètre PxxSVCVP. xx étant le numéro du paramètre de 01 à 15.
Dans GPAR, pour cette occurrence, la valeur testée 1 est égal à "C" ce qui signifie que l'occurrence ne peut être saisie que sur un en-tête d'abonnement. Pour que l'occurrence soit saisissable sur la ligne d'abonnement, mettre "L" dans la valeur testée.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur l'en-tête d'abonnement et sur les lignes, ne rien mettre dans la valeur testée.

SVABL086 - Il existe des composants : modifications de la facturation et/ou de l'expédition de l'abonnement article impossibles

Lors de la modification des articles à facturer (ou expédier) d'une ligne d'abonnement.

Lors de la saisie de l'article composé avec génération des composants, des lignes d'articles composants ont été générées automatiquement. Il n'est donc pas possible de modifier la facturation ni l'expédition des articles composés à cause de la présence de ces lignes de composants.

SVABN058 - Transfert impossible, facture faisant référence à plusieurs abonnements

Lors du transfert en comptabilité.

Si vous avez ce message contactez Cegid car il ne doit pas y avoir de données dans la table svabn. Cette structure n'est pas gérée.

SVABO010 - Suppression impossible, il existe des lignes d'abonnement associées

Lors de la suppression d'un abonnement.

Un abonnement ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des lignes existent pour cet abonnement. Supprimez préalablement toutes les lignes de l'abonnement.

SVABO011 - Suppression impossible, il existe des commandes générées pour cet abonnement

Lors de la suppression d'un abonnement.

Un abonnement ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des commandes pour expédition ou pour facturation ont été générées pour cet abonnement. Le lien avec ces commandes est visible par CAEF.

SVABO012 - Suppression impossible : l'abonnement est abandonné

Lors de la suppression d'un abonnement.

Un abonnement ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il est abandonné (case "Abandonné le" cochée sur l'en-tête de l'abonnement). Pas de solution, contactez Cegid.

SVABO050 - Modification impossible : l'abonnement est abandonné

Lors de la modification d'un abonnement.

L'abonnement est abandonné (case "Abandonné le" cochée sur l'en-tête de l'abonnement), aucune modification n'est possible. Pas de solution, contactez Cegid.

SVABO051 - La date de début de validité doit être inférieure à la date de fin

Lors de la création ou de la modification d'un abonnement.

Incohérence de la période de validité de l'abonnement. Vérifiez que la date de fin soit supérieure ou égale à la date de début.

SVABO052 - Modification impossible quantité facturée : commande pour facture générée

Lors de la modification d'un abonnement.

La quantité facturée ne peut plus être modifiée car des commandes pour facturation ont déjà été générées pour cet abonnement. Le lien avec ces commandes est visible par CAEF.

SVABO053 - Adresse de confirmation incomplète, saisir tiers et adresse

Lors de la saisie d'un abonnement.

Renseignez le code tiers et le code adresse de confirmation ou ne saisir aucun des deux codes.

SVABO054 - La fonction du gestionnaire expédition doit être renseignée

Lors de la saisie d'un abonnement.

Comme le gestionnaire pour expédition est renseigné, sa fonction doit l'être aussi.

SVABO055 - Les couples fonction-rôle des gestionnaires doivent être différents

Lors de la création ou de la modification d'un abonnement.

Les gestionnaires internes d'expédition et d'abonnement ne peuvent pas avoir les mêmes fonctions et rôles.

SVABO056 - Date du cours interne non modifiable pour cette classe d'abonnement

Lors de la modification d'un abonnement.

La date de validité du cours interne de l'abonnement n'est pas modifiable car le mode de change du cours interne de l'abonnement l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Date modifiable" n'est pas cochée.

SVABO057 - Taux du cours interne non modifiable pour cette classe d'abonnement

Lors de la modification d'un abonnement.

La valeur du cours interne de l'abonnement n'est pas modifiable car le mode de change du cours interne de l'abonnement l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Valeur modifiable" n'est pas cochée.

SVABO058 - Date du cours de facturation non modifiable pour cette classe d'abonnement

Lors de la modification d'un abonnement.

La date de validité du cours de facturation de l'abonnement n'est pas modifiable car le mode de change du cours de facturation de l'abonnement l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Date modifiable" n'est pas cochée.

SVABO059 - Taux du cours de facturation non modifiable pour cette classe d'abonnement

Lors de la modification d'un abonnement.

La valeur du cours de facturation de l'abonnement n'est pas modifiable car le mode de change du cours de facturation de l'abonnement l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Valeur modifiable" n'est pas cochée.

SVABO060 - Date du cours de reporting non modifiable pour cette classe d'abonnement

Lors de la modification d'un abonnement.

La date de validité du cours de reporting de l'abonnement n'est pas modifiable car le mode de change du cours de reporting de l'abonnement l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Date modifiable" n'est pas cochée.

SVABO061 - Taux du cours de reporting non modifiable pour cette classe d'abonnement

Lors de la modification d'un abonnement.

La valeur du cours de reporting de l'abonnement n'est pas modifiable car le mode de change du cours de reporting de l'abonnement l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Valeur modifiable" n'est pas cochée.

SVABO062 - L'occurrence ne peut être saisie que sur les lignes de l'abonnement

Lors de la création ou de la modification d'un abonnement.

La valeur saisie correspond à une occurrence du paramètre PxxSVCVP. xx étant le numéro du paramètre de 01 à 15.
Dans GPAR, pour cette occurrence, la valeur testée 1 est égale à "L" ce qui signifie que l'occurrence ne peut être saisie que sur une ligne d'abonnement.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur l'en-tête d'abonnement, mettre "C" dans la valeur testée.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur l'en-tête d'abonnement et sur les lignes, ne rien mettre dans la valeur testée.

SVABO063 - La fonction du gestionnaire abonnement doit être renseignée

Lors de la saisie d'un abonnement.

Comme le gestionnaire pour abonnement est renseigné, sa fonction doit l'être aussi.

SVABO097 - Création ou suppression d'abonnement interdite

Lors de la modification des abonnements (GMABO) ou du traitement de modification (TMABO).

Il est interdit de créer ou de supprimer un abonnement dans cette transaction. Seule la mise à jour est autorisée. Pour la création ou la suppression d'abonnements, utilisez la gestion des abonnements (GABO).

SVABO098 - Ce type de facturation interdit l'application d'un prorata sur le dernier terme de facturation

Lors du traitement de facturation des abonnements (TFAA).

Paramétrage incohérent.
L'application d'un prorata sur le dernier terme facturé n'est autorisé que si le type de facturation indique une facturation en date à date, c'est-à-dire que la valeur testée 2 pour la périodicité de la ligne d'abonnements du paramètre PEFSVABL doit être égale à "D".

SVABT050 - Numéro séquentiel de ligne de texte déjà existant

Lors de la création de textes sur un abonnement ou sur une ligne d'un abonnement.

Le numéro séquentiel est un compteur géré automatiquement, il est l'identifiant d'une ligne de texte. Automatiquement, on incrémente ce compteur de un en un à chaque nouvelle ligne de texte créée. En cas de problème, contactez Cegid, c'est qu'il y a une anomalie dans la base de données.

SVABT051 - Tous les documents ne sont pas référencés

Lors de la saisie de textes sur un abonnement ou sur une ligne d'un abonnement.

La destination est incorrecte.
Elle doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSVCVT ou chaque caractère doit être une occurrence du paramètre TYPSVCVT.

SVABT052 - Il existe déjà du texte ayant mêmes destination, ordre et position

Lors de la saisie de textes sur un abonnement ou sur une ligne d'un abonnement.

Vérifiez les textes déjà existants, il existe déjà une ligne de texte qui a même destination, même ordre et même position à l'édition.

SVAET010 - Suppression interdite : attestation calculée

Lors de la suppression d'une attestation d'exonération de taxe.

L'attestation ne peut pas être supprimée car elle a été générée par le traitement de facturation (TFAV).

SVAET050 - La date de début doit être inférieure à la date de fin

Saisie d'une attestation d'exonération de taxe.

Période de validité incohérente, la date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

SVAET051 - Chevauchement des périodes de validité

Saisie d'une attestation d'exonération de taxe.

Vérifiez qu'il n'existe pas déjà une attestation de type "Saisi" s'appliquant sur cet établissement, pour ce tiers pendant cette période de validité.

SVAET052 - Modification interdite : attestation calculée

Lors de la modification d'une attestation d'exonération de taxe.

L'attestation ne peut pas être modifiée car elle a été générée par le traitement de facturation (TFAV).

SVAFA050 - La facture et l'appel de fonds doivent avoir le même établissement

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Vous ne pouvez associer un appel de fonds à une facture que si tous les deux appartiennent au même établissement.

SVAFA051 - La facture et l'appel de fonds doivent avoir le même client

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Vous ne pouvez associer un appel de fonds à une facture que si leurs clients sont identiques.

SVAFA052 - La facture et l'appel de fonds doivent avoir la même devise

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Vous ne pouvez associer un appel de fonds à une facture que si leurs devises sont identiques.

SVAFA053 - Amortissement impossible, l'appel de fonds doit être à l'état émis

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Vous ne pouvez associer un appel de fonds à une facture que s'il est à l'état "émis".

SVAFA054 - Amortissement impossible, appel de fonds non transféré en comptabilité

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Vous ne pouvez associer un appel de fonds à une facture que s'il a été préalablement transféré en comptabilité.
Pour plus d'informations sur le principe de fonctionnement, se reporter à la gestion des appels de fonds (GAAIV).

SVAFA055 - Amortissement impossible, appel de fonds totalement amorti

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

On ne peut associer un appel de fonds à une facture que s'il n'est pas déjà totalement amorti, c'est-à-dire que son montant restant à amortir doit être différent de zéro.

SVAFA056 - Le montant à amortir doit être inférieur ou égal au montant émis

Lors de la création ou de la modification de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Le montant à amortir ne peut pas dépasser le montant émis de l'appel de fonds.

SVAFA057 - Création impossible, facture transférée en comptabilité

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

On ne peut associer un appel de fonds à une facture que si cette dernière n'est pas transférée en comptabilité (voir principe de fonctionnement décrit dans la documentation de la gestion des appels de fonds (GAAIV)).

SVAFA059 - Suppression impossible, facture transférée en comptabilité

Lors de la suppression du lien entre une facture et un appel de fonds.

Il n'est pas possible de supprimer le lien entre une facture et un appel de fonds une fois que le transfert en comptabilité de la facture a été réalisé.

SVAFA061 - Amortissement impossible, la facture ne doit pas être multi-taxes

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Le paramétrage interdit d'effectuer des amortissements sur des factures multi-taxes (occurrence AMOTVA du paramètre AUTSVAAI). Vous ne pouvez donc réaliser des amortissements que sur des factures ne comportant qu'une seule taxe (lignes et conditions de facturation des commandes de la facture).

SVAFA062 - Le taux de taxe doit être équivalent entre appels de fonds et facture

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Le paramétrage interdit d'effectuer des amortissements sur des factures multi-taxes (occurrence AMOTVA du paramètre AUTSVAAI). Vous ne pouvez donc associer un appel de fonds à une facture que si le taux de la taxe à laquelle il est soumis (lorsque taxe avec taux différent de 0) est identique à celui de la taxe de la facture.

SVAFA063 - Amortissement impossible, la facture ne doit pas être multi-régimes

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

Les amortissements de factures multi-taxes sont autorisés. Il n'est cependant pas possible de réaliser des amortissements sur des factures multi-régimes. Le régime des différentes taxes pouvant figurer sur la facture au niveau des lignes et des conditions de facturation des commandes doit être identique.

SVAFA064 - Un taux de taxe de la facture ne renvoie pas sur un code taxe unique

Lors de l'association d'une facture et d'un appel de fonds.

On ne doit avoir qu'un seul code de taxe pour chacun des différents taux présents sur la facture (au niveau des lignes et des conditions de facturation des commandes). Plusieurs codes de taxe ne peuvent pas correspondre au même taux. Pour un taux donné, il faut utiliser le même code de taxe.

SVALC054 - L'opérateur de destination doit être égal à null ou = , si action = A

Lors de la création ou de la modification d'une action sur lignes.

L'opérateur de destination doit être égal à "=" car l'action est égale à "A" (Ajouter un article).
La valeur "*" ne peut être saisie que si l'action est égale à "R" (Remplacer un article).

SVAPD010 - Suppression impossible: cette échéance a été générée (nature = 'P')

Lors de la suppression d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Une échéance de planning ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si celle-ci correspond à une autorisation générée lors de la création du planning.

SVAPD011 - Action impossible: cette échéance est déjà facturée

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Il est interdit de créer, modifier ou supprimer une échéance si elle a déjà été facturée.

SVAPD012 - Insertion impossible: famille clients et famille articles non renseignées

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Un détail ne peut pas être saisi sans renseigner la famille clients (ou client) ou la famille articles (ou article). Renseigner au moins un des deux ou les deux.

SVAPD051 - Le numéro d'échéance ne doit pas être supérieur à $1

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Le numéro d'échéance doit être inférieur ou égal au nombre de factures autorisées pour le planning.

SVAPD052 - La famille de clients ne doit pas être une famille de statistiques

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

La famille clients ne doit pas appartenir à une hiérarchie pour des statistiques. Les familles sont définies dans GFTC et pas dans GFCS.

SVAPD053 - La famille d'articles ne doit pas être une famille de statistiques

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

La famille articles ne doit pas appartenir à une hiérarchie pour des statistiques. Les familles sont définies dans GFAR et pas dans GFAS.

SVAPD054 - La famille client $1 n'est pas une sous-famille de la famille $2

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Si la famille ou le client est différent de celui du planning, vérification que la famille ou le client saisi dans le détail soit un composant de la hiérarchie clients du planning, valide sur la période de service du planning. Le chemin de composition utilisé pour ce contrôle est paramétré dans la chaîne 1 de l'occurrence PLANNING du paramètre AUTSVABO. Si la chaîne 1 n'est pas renseignée, le chemin de composition pris par défaut est "TA".

SVAPD055 - La famille article $1 n'est pas une sous-famille de la famille $2

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Si la famille ou l'article est différent de celui du planning, vérification que la famille ou l'article saisi dans le détail soit un composant de la hiérarchie articles du planning, valide sur la période de service du planning. Le chemin de composition utilisé pour ce contrôle est paramétré dans la chaîne 2 de l'occurrence PLANNING du paramètre AUTSVABO. Si la chaîne 2 n'est pas renseignée, le chemin de composition pris par défaut est "TA".

SVAPD056 - Couple famille client-famille article déjà exclu pour cette échéance

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

Interdiction de définir une autre exclusion de facturation si pour une échéance, on a déjà exclu un couple famille clients-famille articles hiérarchiquement supérieur.

SVAPD060 - La date prévisionnelle doit être comprise dans la période de service

Paramétrage d'un détail de planning de facturation des abonnements.

La date prévisionnelle doit être supérieure ou égale à la date de début de service du planning et être inférieure ou égale à la date de fin de service.

SVAPF010 - Suppression impossible: planning existant dans les lignes abonnements

Lors de la suppression d'un planning de facturation des abonnements.

Un planning ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si celui-ci est référencé sur au moins une ligne d'un abonnement (GABO). Les lignes d'abonnements doivent préalablement être supprimées ou modifiées.

SVAPF011 - Suppression impossible: il existe des échéances pour ce planning

Lors de la suppression d'un planning de facturation des abonnements.

Un planning ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il existe des détails saisis pour ce planning ne correspondant pas à des échéances générées (paramètre standard "nature" différent de "P"). Les détails doivent préalablement être supprimés.

SVAPF050 - Planning inexistant : article $1, client $2, zone $3, nombre factures $4

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

Aucun planning par défaut dans GAPF n'a été trouvé lors de la saisie de l'article.
Si facturation par planning, recherche du code planning par défaut et du numéro de la dernière échéance facturée. En fonction de l'occurrence PLANNING du paramètre AUTSVABO, le planning recherché est celui défini pour le marché de facturation de l'abonnement ou celui défini pour le client de l'abonnement.
Le planning doit être valide sur la période de facturation.
Il peut être affiné par zone géographique de l'adresse de livraison de l'abonnement.
Il doit intégrer l'article et le nombre de factures initial qui correspond au nombre de factures autorisées dans le planning.
Le numéro de la dernière échéance est déduit du code planning : 0 si aucune facturation réalisée, numéro d'échéance maximale si planning en cours de facturation.
La recherche du planning s'effectue sans tenir compte des exceptions.

SVAPF051 - Planning $1 inutilisable : article $2, client $3, zone $4, nombre factures $5

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

Le code planning n'existe pas, il doit être défini dans GAPF.
En fonction de l'occurrence PLANNING du paramètre AUTSVABO, le planning est défini pour le marché de facturation de l'abonnement ou défini pour le client de l'abonnement.
Le planning doit être valide sur la période de facturation.
Il peut être affiné par zone géographique de l'adresse de livraison de l'abonnement.
Il doit intégrer l'article et le nombre de factures initial qui correspond au nombre de factures autorisées dans le planning.
Le numéro de la dernière échéance est déduit du code planning : 0 si aucune facturation réalisée, numéro d'échéance maximale si planning en cours de facturation.
La validité du planning s'effectue sans tenir compte des exceptions.
Il doit être à l'état actif.

SVAPF052 - Planning $1 inutilisable : toutes les échéances sont déjà facturées

Lors de la saisie d'une ligne d'abonnement.

Le planning est déjà facturé donc non utilisable pour une nouvelle facturation. La dernière échéance du planning est facturée (date réelle de facturation renseignée).

SVAPF054 - La famille de clients ne doit pas être une famille de statistiques

Paramétrage des plannings de facturation des abonnements.

La famille clients ne doit pas appartenir à une hiérarchie pour des statistiques. Les familles sont définies dans GFTC et pas dans GFCS.

SVAPF055 - La famille d'articles ne doit pas être une famille de statistiques

Paramétrage des plannings de facturation des abonnements.

La famille articles ne doit pas appartenir à une hiérarchie pour des statistiques. Les familles sont définies dans GFAR et pas dans GFAS.

SVAPF056 - Chevauchement des périodes

Paramétrage des plannings de facturation des abonnements.

Vérifiez qu'il n'existe pas déjà un planning défini sur cet établissement, pour ce code, pour cette famille de clients, pour cette famille d'articles, pour cette zone géographique et pour ce nombre de factures pendant cette période de service.

SVBTP010 - Suppression impossible : il existe des commandes associées

Lors de la suppression d'un bordereau de transport.

Si des commandes sont liées au bordereau, la suppression de la base de données de ce bordereau est impossible. Il faut préalablement supprimer les associations entre commandes et bordereau (GLBC).

SVBTP050 - Modification impossible : il existe des commandes associées expédiées

Lors de la modification d'un bordereau de transport.

Si des commandes expédiées sont associées au bordereau, la date, le transporteur commandé, le transporteur affrété, l'immatriculation, le chauffeur, le type de port, le mode de transport et la destination ne peuvent pas être modifiés.

SVBTP051 - Modification impossible : il existe des commandes associées

Lors de la modification d'un bordereau de transport.

Si des commandes même non expédiées sont associées au bordereau, la date et le transporteur commandé ne sont pas modifiables.

SVBTP052 - Les commandes doivent être expédiées pour la clôture d'un bordereau avec des liens colis ou supports de colisage

Lors du traitement de clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT).

La commande doit avoir franchie l'étape d'expédition, autrement dit le traitement d'expédition (TEXP) doit être effectué.

SVBTP053 - Liaison entre le bordereau et la commande impossible : mise à jour des stocks effectuée

Lors du traitement de clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT).

La commande ne peut pas être liée au bordereau de transport car le traitement de mise à jour des stocks (TSTV) a été réalisé (état du stock sur la commande égal à "T").

SVBTP054 - Clôture impossible : aucune commande ne correspond aux contenants saisis pour le bordereau de transport

Lors du traitement de clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT).

Les contenants liés au bordereau de transport ne sont référencés dans aucun détail par lot et emplacement.

SVBTP055 - Clôture impossible : aucun colisage n'a été trouvé pour les expéditions saisies pour le bordereau de transport

Lors du traitement de clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT).

Les colis/supports de colisage liés au bordereau ne sont référencés dans aucune expédition. Il faut vérifier le colisage (GCOL).

SVBTP056 - L'étape paramétrée doit être inférieure à l'étape de la commande

Lors du traitement de clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT).

L'étape des commandes "non chargées" précisée dans la valeur 1 de l'occurrence LIENSUP du paramètre AUTSVBTP doit être inférieure à l'étape de la commande traitée.

SVBTP057 - Bordereau de transport déjà clôturé

Lors du traitement de clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT).

Le bordereau de transport est déjà clôturé, les contenants ou colis/supports liés sont déjà chargés.

SVCAB010 - Suppression impossible : classe utilisée dans les abonnements

Lors de la suppression d'une classe d'abonnements.

Une classe ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des abonnements existent pour cette classe dans GABO. Les abonnements doivent préalablement être supprimés.

SVCAB050 - Numéro maximal d'abonnements atteint

Lors de la création d'un abonnement.

Impossibilité d'attribuer un nouveau numéro d'abonnement car le prochain numéro est supérieur au numéro maximal autorisé pour la classe d'abonnements dans GCAB.
Pour y remédier, le numéro maximal doit être augmenté dans GCAB.

SVCAB051 - Classe par défaut déjà existante pour cet établissement

Paramétrage des classes d'abonnements.

Il ne peut exister qu'une seule classe par défaut par établissement.

SVCAB052 - Aucun des deux modes de vente expédition n'est valorisé

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour expédition doit avoir une influence sur la valorisation.
Aucun de ces deux modes de vente n'est valorisé.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Valorisation" est cochée dans GMDV.

SVCAB053 - Un seul mode de vente expédition doit être valorisé

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour expédition doit avoir une influence sur la valorisation.
Ces deux modes de vente sont valorisés.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Valorisation" est cochée dans GMDV.

SVCAB054 - Aucun des deux modes de vente facturation n'est valorisé

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour facturation doit avoir une influence sur la valorisation.
Aucun de ces deux modes de vente n'est valorisé.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Valorisation" est cochée dans GMDV.

SVCAB055 - Un seul mode de vente facturation doit être valorisé

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour facturation doit avoir une influence sur la valorisation.
Ces deux modes de vente sont valorisés.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Valorisation" est cochée dans GMDV.

SVCAB056 - Incohérence entre le dernier numéro d'abonnement et le numéro maximal

Paramétrage des classes d'abonnements.

Le dernier numéro d'abonnement doit être inférieur au numéro maximal.

SVCAB057 - Modification impossible du dernier numéro, des abonnements ont un numéro supérieur

Paramétrage des classes d'abonnements.

Le dernier numéro d'abonnement paramétré au niveau d'une classe d'abonnements doit toujours être supérieur au plus grand des numéros des abonnements existant pour la classe.

SVCAB058 - Aucun des deux modes de vente facturation n'influe le stock

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour facturation doit avoir une influence sur les stocks.
Aucun de ces deux modes de vente n'a d'influence sur les stocks.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Stocks" est cochée dans GMDV.

SVCAB059 - Un seul mode de vente facturation doit influer le stock

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour facturation doit avoir une influence sur les stocks.
Ces deux modes de vente ont une influence sur les stocks.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Stocks" est cochée dans GMDV.

SVCAB060 - Aucun des deux modes de vente expédition n'influe le stock

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour expédition doit avoir une influence sur les stocks.
Aucun de ces deux modes de vente n'a d'influence sur les stocks.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Stocks" est cochée dans GMDV.

SVCAB061 - Un seul mode de vente expédition doit influer le stock

Paramétrage des classes d'abonnements.

Un seul des deux modes de vente composé ou composant pour expédition doit avoir une influence sur les stocks.
Ces deux modes de vente ont une influence sur les stocks.
Soit pour le mode de vente composé, soit pour le mode de vente composant, vérifiez que la case "Stocks" est cochée dans GMDV.

SVCAB062 - La classe de génération des commandes de facturation doit être renseignée

Lors de la facturation des abonnements.

Au niveau de la classe d'abonnements (GCAB), la classe de commandes facturation, offre de prix ou autre n'est pas renseignée. La classe de commandes prise en compte dépend du type de factures sélectionné et de l'exécution du traitement en simulation ou en réel.

SVCAL051 - Un cadencier exceptionnel doit être défini du lundi au dimanche d'une même semaine

Lors de la création d'un cadencier.

La date de début du cadencier exceptionnel doit être un lundi (GCALV). La date de fin doit être le dimanche de la même semaine.

SVCAL052 - Un cadencier ordinaire doit être défini sur une année civile

Lors de la création d'un cadencier.

La date de début du cadencier ordinaire doit être le 1er janvier. La date de fin doit être le 31 décembre de la même année.

SVCCD050 - Classe de commandes de ventes et catégorie de conditions commerciales incompatibles

Lors de l'ajout ou de la modification d'une remise ou majoration sur une ligne de commande.

Des autorisations sont définies sur l'établissement et pour la classe de commandes dans la transaction GCCDV, mais il n'y a pas d'autorisation pour cette catégorie.

SVCDR054 - Vous n'êtes pas autorisé à regrouper plusieurs lignes sur une commande de retour

Lors de la création ou de la modification d'un code retour.

Vous ne pouvez pas faire de regroupement de lignes si le code retour n'autorise pas la génération d'un nouvel en-tête de commande.
Il faut soit autoriser la génération d'un nouvel en-tête de commande ou alors ne pas regrouper les lignes.

SVCDV010 - Suppression impossible, il existe des lignes associées

Lors de la suppression d'une commande.

Une commande ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des lignes existent pour cette commande. Supprimez préalablement toutes les lignes de la commande.

SVCDV011 - Suppression impossible, il existe des pièces non soldées pour la cde

Lors du traitement de suppression des commandes.

Une commande ne peut pas être supprimée si elle est transférée en comptabilité et que la pièce comptable correspondante n'est pas entièrement soldée.
En utilisant la transaction de saisie de commandes (GCDV), noter le n° de la pièce et vérifier son solde dans GPIE.

SVCDV053 - Incohérence entre date de proposition, commande et expéditions

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Si le contrôle de cohérence des dates est activé pour la classe de commandes dans GNCV, alors :
- la date de commande doit être supérieure ou égale à la date de proposition. Pas de contrôle si la date de proposition n'est pas renseignée ;
- la date d'expédition au plus tôt (prévue) doit être supérieure ou égale à la date de commande ;
- la date d'expédition au plus tard doit être supérieure ou égale à la date d'expédition au plus tôt. Pas de contrôle si la date d'expédition au plus tard n'est pas renseignée ;
- la date d'expédition effective doit être supérieure ou égale à la date de commande. Pas de contrôle si la date d'expédition effective n'est pas renseignée.

SVCDV055 - Création d'une commande impossible à cette étape

Lors de la création d'une commande.

La création d'une commande est impossible si son étape est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de création d'en-tête de commande dans la gestion des commandes). Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe.
En création, l'étape de la commande est proposée par défaut à partir des étapes définies pour la classe de commandes dans GETCV.

SVCDV056 - Commande non modifiable à cette étape

Lors de la modification de l'en-tête d'une commande.

   La modification de l'en-tête d'une commande est impossible si son étape est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

   Si la modification est réalisée en utilisant la gestion des commandes GCDV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de modification d'en-tête de commande dans la gestion des commandes).

   Si la modification est réalisée en utilisant la modification des commandes GMCDV ou le traitement de modification TMCDV, l'étape maximale est fonction du paramétrage de l'occurrence MAJCDV du paramètre AUTSVMCD.

   Si la modification est réalisée en utilisant la préparation des commandes GPCV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de modification d'en-tête de commande dans la préparation des commandes).

SVCDV057 - Commande non supprimable à cette étape

Lors de la suppression d'une commande.

La suppression d'une commande est impossible si son étape est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de suppression d'en-tête de commande dans la gestion des commandes). Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe.

SVCDV058 - Création ou suppression de commande interdite

Lors de la préparation des commandes (GPCV), de la modification des commandes (GMCDV) ou du traitement de modification (TMCDV).

Il est interdit de créer ou de supprimer une commande dans cette transaction. Seule la mise à jour est autorisée. Pour la création ou la suppression de commandes, utilisez la gestion des commandes (GCDV).

SVCDV064 - Modification impossible, ce dépôt existe dans les lignes de commande

Lors de la modification du dépôt sur l'en-tête d'une commande ou sur une expédition.

Le dépôt de l'en-tête de commande ou de l'expédition doit être différent du dépôt présent sur au moins une des lignes de la commande ou de l'expédition.

SVCDV066 - Le mnémonique doit être le même pour les commandes ayant mêmes client, établissement, date

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Si la classe de la commande interdit de faire référence à plusieurs commettants, le mnémonique doit être identique sur toutes les commandes ayant même date de commande, même client et même établissement.

SVCDV073 - Cette date d'expédition existe dans les lignes de commande

Lors de la modification de la date d'expédition au plus tôt ou effective sur l'en-tête d'une commande ou de la date d'expédition effective sur une expédition.

La date d'expédition modifiée sur la commande ou sur l'expédition doit être différente de la date d'expédition présente sur au moins une des lignes de la commande ou de l'expédition.

SVCDV079 - Adresse de confirmation incomplète, saisir tiers et adresse

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

L'adresse de confirmation est facultative, mais il est obligatoire de saisir le code du tiers et le code de l'adresse, sinon ne saisir ni le code tiers ni le code adresse.

SVCDV080 - Tous les tiers doivent être identiques

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Si la classe de la commande interdit d'avoir des tiers différents, tous les tiers de la commande (paiement, livraison et confirmation) doivent être égaux au tiers de facturation. Les adresses peuvent être différentes.

SVCDV081 - Veuillez saisir une adresse de facturation, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "F". "F" correspondant à la facturation. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse.

SVCDV082 - Veuillez saisir une adresse de livraison, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de livraison car sa destination ne contient pas le caractère "L". "L" correspondant à la livraison. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse.

SVCDV083 - Veuillez saisir une adresse de confirmation, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de confirmation car sa destination ne contient pas le caractère "C". "C" correspondant à la confirmation. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse.

SVCDV088 - Adresse de confirmation non modifiable par rapport à celle du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande une adresse de confirmation différente de celle du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer l'adresse du client.

SVCDV089 - Adresse de facturation non modifiable par rapport à celle du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande une adresse de facturation différente de celle du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer l'adresse du client.

SVCDV090 - Adresse de livraison non modifiable par rapport à celle du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande une adresse de livraison différente de celle du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer l'adresse du client.

SVCDV091 - Tiers de confirmation non modifiable par rapport à celui du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande un tiers de confirmation différent de celui du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer le tiers du client.

SVCDV092 - Tiers de facturation non modifiable par rapport à celui du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande un tiers de facturation différent de celui du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer le tiers du client.

SVCDV093 - Tiers de livraison non modifiable par rapport à celui du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande un tiers de livraison différent de celui du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer le tiers du client.

SVCDV094 - Modification impossible, ce dépôt client existe dans les lignes de commande

Lors de la modification du dépôt client sur l'en-tête d'une commande.

S'il est renseigné, le dépôt client de l'en-tête de commande doit être différent du dépôt présent sur au moins une des lignes de la commande.

SVCDV095 - Le dépôt client doit être différent du dépôt

Lors de l'affectation d'un dépôt client sur l'en-tête d'une commande.

Le dépôt client doit toujours être différent du dépôt principal de la commande.

SVCDV096 - Traitement de remontée des marchés réalisé, marché non modifiable

Lors de la modification du marché sur une commande.

Le marché n'est pas modifiable si le traitement de mise à jour des marchés (TMARV) a déjà été réalisé, c'est-à-dire si l'étape de la commande est supérieure ou égale à l'étape de ce traitement.
Si l'étape du traitement TMARV n'est pas définie pour la classe de commandes dans GETCV, alors pas de contrôle.

SVCDV097 - Attention : la commande est liée à un ordre de fabrication

Lors de la modification des lots et emplacements des lignes de commandes de ventes.
Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

S'il existe au moins un lien (GLCDV) sur les lignes de la commande avec le domaine "P" (Production), ou si le traitement de génération d'ordres de fabrication ("svtgor.sqt") est référencé dans les étapes par classe de commandes de ventes, alors dès qu'un lot est modifié, supprimé ou créé ce message d'alerte apparaît.

SVCDV098 - Dépôt non modifiable : la commande est liée à un ordre de fabrication

Lors de la modification du dépôt de la ligne ou de l'en-tête de commande.

Cela signifie qu'il existe au moins un lien (GLCDV) sur une ligne de commandes dont le domaine est "P" (Production). Autrement dit, un ordre de fabrication est lié à une ligne de la commande, donc il est interdit de modifier le dépôt de l'en-tête ou de la ligne.

SVCDV099 - Suppression impossible : la commande est liée à un ordre de fabrication

Lors de la suppression d'un en-tête ou d'une ligne de commande.

La suppression est impossible car il existe au moins une ligne de commande liée à un ordre de fabrication. Ce lien dont le domaine est "P" est visible dans la transaction GLCDV.

SVCDV100 - Type non modifiable : la commande est liée à un ordre de fabrication

Lors de la modification du champ "Type" des paramètres standard des lots et/ou emplacements associés aux lignes de commandes.

Il est impossible de modifier le type lorsque le traitement TGORV est paramétré dans les étapes par classe de la commande traitée. Cela s'applique au TGORV, mais aussi à tous les traitements référencés dans les étapes ayant pour objet "svtgor.sqt". La modification est aussi interdite s'il existe au moins un lien (GLCDV) entre un ordre de fabrication et une des lignes de la commande.

SVCDV101 - Type taxe de la commande et conditions de facturation incompatibles

Lors de la création d'une commande lorsque les conditions de facturation du client sont générées sur la commande, lors de l'intégration d'une commande par interface, lors de la génération d'une commande par le traitement TGCDV, ou lors de la modification de la devise d'une commande par le traitement TMDCV car les conditions sont recréées dans la nouvelle devise.

Les conditions de facturation ayant une taxe ne peuvent pas être créées sur la commande car il n'existe pas de code taxe compatible avec le type de taxe de la commande.

Exemple :
Condition à générer sur la commande avec taxe 1H dont le type est N Normal, le code est 1, la part est H, le régime est E Encaissement, le mode est D Déclaré.
Si le type de taxe de la commande est N, la condition est générée sur la commande.
Si le type de taxe de la commande est EX, et s'il existe une taxe dans GTVA dont le type est EX, le code est 1, la part est H, le régime est E, le mode est D, la condition est générée sur la commande.
Si le type de taxe de la commande est EX, et s'il n'existe pas de taxe dans GTVA dont le type est EX, le code est 1, la part est H, le régime est E, le mode est D, la condition n'est pas générée sur la commande.

SVCDV107 - Date de commande inférieure à la date minimale autorisée

Lors de la création d'une commande ou de la modification de la date de commande.

La date de commande doit être supérieure ou égale à la date de commande minimale paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV.

SVCDV112 - Modification impossible : commande déjà facturée

Lors de la modification de l'adresse de facturation, de l'adresse de paiement, du type de taxe ou du mode de taxe des commandes depuis la gestion (GMCDV) ou le traitement (TMCDV) de modification des commandes.

Lorsque la commande est facturée, la modification des zones suivantes est interdite : l'adresse de facturation, l'adresse de paiement, le type de taxe et le mode de taxe.

SVCDV113 - Type et/ou mode de taxe de la commande et taxe des conditions de facturation incompatibles

Lors de la modification du type de taxe ou du mode de taxe d'une commande depuis la gestion (GMCDV) ou le traitement (TMCDV) de modification des commandes.

Des conditions de facturation avec taxe sont présentes sur la commande. Il faut qu'il existe une taxe (GTVA), avec code, part et régime de la taxe des conditions de facturation et type, mode de la commande pour mettre à jour les codes taxe des conditions de facturation.

SVCDV114 - Type et/ou mode de taxe de la commande et taxe des lignes incompatibles

Lors de la modification du type de taxe ou du mode de taxe d'une commande depuis la gestion (GMCDV) ou le traitement (TMCDV) de modification des commandes.

Il faut qu'il existe une taxe (GTVA), avec code, part et régime de la taxe des lignes et type, mode de la commande pour mettre à jour les codes taxe des lignes de commandes.

SVCDV117 - Le mode de transport doit être saisi pour une exonération de taxe CEE

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe et qu'il s'agit obligatoirement d'une exportation dans la CE.
Contrôle bloquant qui vérifie que le mode de transport de la commande est renseigné.

SVCDV119 - Le paiement en espèces est interdit pour une commande dont le montant TTC est supérieur au plafond autorisé ($1)

Lors de la saisie d'un paiement en espèces ou lors de la valorisation d'une commande avec paiement en espèces.

Le montant TTC de la commande est supérieur au plafond autorisé pour un paiement en espèces.
Ce plafond est défini dans la valeur 1 de l'occurrence ECHCDECO du paramètre AUTSVCDV.

SVCDV124 - Valorisation impossible de cette commande à cette étape

Lors du lancement de la valorisation d'une commande.

La commande ne peut pas être valorisée car son étape est strictement supérieure à l'étape maximale de valorisation paramétrée pour la classe de la commande dans GNCV. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe.

SVCDV125 - L'établissement et le tiers font partie d'un groupe de TVA : le mode doit être de type groupe

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Lorsque l'établissement et le tiers de la commande font partie du même groupe de TVA (GGRP) à la date de confirmation de la commande, il est nécessaire que la TVA soit une TVA groupe, c'est-à-dire que la valeur testée 2 du mode de TVA de la commande soit égale à "G". Le tiers contrôlé est le tiers principal défini dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV) pour l'établissement.

SVCDV133 - Code identification CEE à renseigner sur l'adresse du dépôt

Lors de la détermination des commandes export.

SVCDV134 - Code identification CEE à renseigner sur l'adresse de livraison

Lors de la détermination des commandes export.

SVCDV135 - Cette vente n'est pas une expédition entre deux états membres CEE

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe et qu'il s'agit obligatoirement d'une exportation dans la CE. De plus, le traitement de déclaration d'échanges de biens (TDEBV) figure dans les étapes de la classe de la commande.
Le pays expéditeur correspondant au code ISO de l'adresse (ou du tiers) du dépôt de la commande doit être un pays de la CE. Vérifiez dans GPAY.
Le pays livré correspondant au code ISO de l'adresse (ou du tiers) de livraison de la commande doit être un pays de la CE. Vérifiez dans GPAY.

SVCDV136 - Ce traitement ne peut pas être effectué pour une commande

Lors du traitement de préparation de suppression des commandes.

Le traitement ne peut être effectué que pour une liste de commandes.

SVCDV137 - Ce traitement ne peut pas être effectué pour une expédition

Lors de l'annulation de commandes par le traitement (TACV).
Lors de la génération d'ordres de production par le traitement (TGORV).

Le traitement d'expédition (TEXP) ne doit pas être réalisé pour que la commande puisse être traitée.

SVCDV138 - Ce traitement ne peut pas être effectué pour une facture

Lors de l'annulation de commandes par le traitement (TACV).
Lors de la génération d'ordres de production par le traitement (TGORV).

Le traitement de facturation (TFAV) ne doit pas être réalisé pour que la commande puisse être traitée.

SVCDV139 - Ce traitement ne peut pas être effectué pour un bordereau d'expédition

Lors de la génération d'ordres de production par le traitement (TGORV).

Le traitement de génération d'ordres de production (TGORV) ne peut s'appliquer que sur une commande ou une liste de commandes. Il faut donc choisir une de ces deux entités.

SVCDV141 - Dépôt non modifiable : la commande est expédiée

Lors de la modification du dépôt de la commande.

Le dépôt ne peut pas être modifié car la commande est expédiée (traitement TEXP réalisé). Dans ce cas, pour modifier le dépôt, utilisez la transaction de modification des expéditions GEXP.

SVCDV142 - Date d'expédition non modifiable : la commande est expédiée

Lors de la modification de la date d'expédition effective de la commande.

La date d'expédition effective ne peut pas être modifiée car la commande est expédiée (traitement TEXP réalisé). Dans ce cas, pour modifier la date, utilisez la transaction de modification des expéditions GEXP.

SVCDV143 - Transporteur non modifiable : la commande est expédiée

Lors de la modification du transporteur de la commande.

Le transporteur ne peut pas être modifié car la commande est expédiée (traitement TEXP réalisé). Dans ce cas, pour modifier le transporteur, utilisez la transaction de modification des expéditions GEXP.

SVCDV159 - Commande sans ligne

Contrôle de cohérence des commandes.

La commande ne peut pas être traitée car elle ne possède pas de lignes. Veuillez compléter la commande en saisissant le détail des produits vendus (GCDV).

SVCDV160 - Commande sans échéance

Lors de la facturation d'une commande.

La commande ne peut pas être facturée car les échéances de paiement ne sont pas renseignées. Veuillez compléter la commande en utilisant la transaction GCDV, puis en ouvrant les échéances (GCVE) à partir de GCDV.

SVCDV161 - Commande(s) ayant plus de cinq taxes différentes

Lors de la valorisation d'une commande.
Lors de l'intégration d'une commande par interface.

Sur une commande, il est impossible de gérer plus de cinq taxes différentes. Les codes taxes sont précisés sur chaque ligne de commande et éventuellement au niveau des conditions de facturation de la commande. La commande doit être revue.

SVCDV162 - Date de facturation non renseignée

Lors de la facturation d'une commande.

La date de facturation est inconnue.
Deux possibilités :
1) La date de facturation n'a pas été saisie dans les critères de soumission du traitement de facturation (TFAV). Vous devez relancer le traitement.
2) La facturation est réalisée en date d'expédition. La date d'expédition n'est pas renseignée sur la commande. La commande doit préalablement être expédiée (traitement TEXP) et ensuite vous pourrez relancer la facturation.

SVCDV163 - Commande déjà facturée

Lors de la facturation d'une commande.

La commande est déjà facturée, un numéro de facture est déjà affecté sur cette commande.

SVCDV164 - Commande déjà expédiée

Lors du traitement d'expédition.

La commande est déjà expédiée, un numéro d'expédition est déjà affecté sur cette commande.

SVCDV165 - Veuillez saisir une adresse de paiement, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de paiement car sa destination ne contient pas le caractère "P". "P" correspondant au paiement. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse.

SVCDV166 - Le taux interne doit être égal à 1

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La valeur du cours interne d'une commande doit être égale à 1 dans les cas suivants :
- vous n'êtes pas en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP) et la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement ;
- vous êtes en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP), la devise de la commande est l'Euro (EUR), l'Euro est la devise de reporting de l'établissement (occurrence EUR du paramètre DEVREP) et la devise de référence de l'établissement est une devise in ;
- vous êtes en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP), la devise de la commande est l'Euro (EUR), l'Euro est la devise de référence de l'établissement (occurrence EUR du paramètre DEVREP) et la devise de reporting de l'établissement est une devise in.

SVCDV167 - Le taux de facturation doit être égal à 1

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La valeur du cours de facturation d'une commande doit être égale à 1 dans les cas suivants :
- vous n'êtes pas en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP) et la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement ;
- vous êtes en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP), la devise de la commande est l'Euro (EUR), l'Euro est la devise de reporting de l'établissement (occurrence EUR du paramètre DEVREP) et la devise de référence de l'établissement est une devise in ;
- vous êtes en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP), la devise de la commande est l'Euro (EUR), l'Euro est la devise de référence de l'établissement (occurrence EUR du paramètre DEVREP) et la devise de reporting de l'établissement est une devise in.

SVCDV168 - Tiers de paiement non modifiable par rapport à celui du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande un tiers de paiement différent de celui du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer le tiers du client.

SVCDV169 - Adresse de paiement non modifiable par rapport à celle du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande une adresse de paiement différente de celle du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer l'adresse du client.

SVCDV170 - Devise non modifiable par rapport à celle du client

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La classe de la commande interdit d'avoir sur la commande une devise différente de celle du client. Soit revoir le paramétrage de la classe dans GNCV, soit changer la devise du client.

SVCDV173 - La référence doit être unique par client pour cette classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Le contrôle de la référence externe est activé pour la classe de commandes.
Il est interdit sur un établissement d'avoir des commandes de même classe, pour un même client dont la référence est identique.
En revanche, la référence externe peut être identique sur des sous-commandes du client (même établissement, même classe, même numéro et sous-numéro différents).
Si la référence n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas réalisé.

SVCDV174 - Le CGR analytique n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

Le CGR analytique de l'en-tête de la commande n'est pas modifiable car la classe de commandes l'interdit. Vérifiez le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV175 - Le CGR budgétaire n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

Le CGR budgétaire de l'en-tête de la commande n'est pas modifiable car la classe de commandes l'interdit. Vérifiez le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV176 - Le mode de change du cours interne n'est pas modifiable / classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Le mode de change interne n'est pas modifiable car la classe de commandes l'interdit. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV177 - La date du cours interne n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

La date de validité du cours interne de la commande n'est pas modifiable car le mode de change du cours interne de la commande l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Date modifiable" n'est pas cochée.

SVCDV178 - Le taux du cours interne n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

La valeur du cours interne de la commande n'est pas modifiable car le mode de change du cours interne de la commande l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Valeur modifiable" n'est pas cochée.

SVCDV179 - Le mode de change du cours de facturation n'est pas modifiable / classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Le mode de change facturation n'est pas modifiable car la classe de commandes l'interdit. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV180 - La date du cours de facturation n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

La date de validité du cours de facturation de la commande n'est pas modifiable car le mode de change du cours de facturation de la commande l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Date modifiable" n'est pas cochée.

SVCDV181 - Le taux du cours de facturation n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

La valeur du cours de facturation de la commande n'est pas modifiable car le mode de change du cours de facturation de la commande l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Valeur modifiable" n'est pas cochée.

SVCDV182 - Les CGR ne peuvent pas être renseignés en en-tête et en lignes

Lors de la création ou de la modification d'une commande ou de ses lignes.

S'applique sur les CGR analytique et budgétaire.
Les CGR sont renseignés globalement sur l'en-tête de la commande ou détaillés sur chaque ligne de la commande. Mais, il est interdit d'avoir des CGR et sur l'en-tête et sur les lignes de la commande.

SVCDV183 - La date de tarif n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Message non bloquant signalant que la date de tarif de la commande n'est pas modifiable car la classe de commandes l'interdit. Vérifiez le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV186 - Sur toutes les lignes la quantité expédiée doit être renseignée

Lors du traitement d'expédition.

Le paramétrage du traitement d'expédition (occurrence xCTLLCV du paramètre AUTSVEXP), indique que les quantités livrées doivent être renseignées sur toutes les lignes des commandes traitées.
Avant de lancer le traitement d'expédition, il est donc nécessaire de renseigner les quantités livrées de toutes les lignes de commande.

SVCDV187 - Sur toutes les lignes la quantité expédiée ne doit pas être renseignée

Lors du traitement d'expédition.

Le paramétrage du traitement d'expédition (occurrence xCTLLCV du paramètre AUTSVEXP), indique que les quantités livrées ne doivent pas être renseignées sur toutes les lignes des commandes traitées.
Avant de lancer le traitement d'expédition, il est donc nécessaire de supprimer les quantités livrées de toutes les lignes de commande.

SVCDV188 - La somme des quantités par lot de l'article $1 doit être égale à la quantité expédiée

Lors du traitement d'expédition (TEXP).
Lors de la modification d'une expédition (GEXP).
Lors de la mise à jour des stocks (traitement TSTV).
Lors de l'annulation d'une commande (TACV).

Il existe un déphasage entre la quantité livrée renseignée sur la ligne de commandes et la somme des quantités des lots associés à la ligne de commandes.
Il est nécessaire de revoir la quantité livrée de la ligne de commandes ou de modifier le détail des lots qui lui sont associés.

SVCDV189 - Date d'expédition incorrecte (occurrence $1, dates ou valeurs)

Lors du traitement d'expédition.

L'expédition est impossible car la date d'expédition n'est pas comprise dans la période autorisée. La période est paramétrée (occurrence xDATEXP du paramètre AUTSVEXP).

SVCDV190 - Commande déjà soldée

Lors du traitement de solde.

Le traitement de solde a déjà été réalisé sur cette commande et il est impossible de l'exécuter plus d'une fois.
Un numéro de sous-commande solde est déjà mentionné sur la commande traitée.

SVCDV191 - En cours ($1 $2) du client $3 supérieur au crédit accordé ($4 $5)

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Cas du contrôle de la limite de crédit par client.
Message indiquant qu'il y a dépassement de la limite de crédit.
Se reporter à la documentation du traitement pour explication sur le fonctionnement du contrôle de la limite de crédit.

SVCDV192 - En cours ($1 $2) du tiers($3)/établissement supérieur au crédit accordé ($4 $5)

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Cas du contrôle de la limite de crédit par tiers/établissement.
Message indiquant qu'il y a dépassement de la limite de crédit.
Se reporter à la documentation du traitement pour explication sur le fonctionnement du contrôle de la limite de crédit.

SVCDV193 - En cours ($1 $2) du tiers $3 supérieur au crédit accordé ($4 $5)

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Cas du contrôle de la limite de crédit par tiers.
Message indiquant qu'il y a dépassement de la limite de crédit.
Se reporter à la documentation du traitement pour explication sur le fonctionnement du contrôle de la limite de crédit.

SVCDV195 - Problème d'échéance (mode de règlement $1, délai de paiement $2, date $3, escompte $4)

Lors de la vérification des échéances présentes sur les lignes de commandes dans le traitement d'éclatement des sous-commandes par échéance (TSCE).

Pour chaque échéance présente sur les lignes de la commande, le traitement recherche s'il existe un code échéance dans GECH dont :
- le mode de règlement est égal à celui de la première échéance de la commande ou à celui de la première échéance de l'échéance par défaut du client de la commande, s'il n'y a pas d'échéances sur la commande ;
- le délai de règlement est égal à celui de la première échéance de la ligne de commande ;
- la date de règlement est égale à celle de la première échéance de la ligne de commande ;
- l'état est actif ;
- la condition de facturation est égale à celle de l'échéance de la ligne. L'échéance de la ligne ne fait pas obligatoirement référence à une condition de facturation de type "Escompte".
Si pas de code échéance trouvé, ce message d'erreur apparaît.
Vérifiez donc les échéances définies dans GECH, le mode de règlement de l'échéance de la commande.

SVCDV196 - Occurrence $1 mal paramétrée sur établissement $2 pour calcul en cours tiers $3

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Le traitement de confirmation ne correspond pas à une étape. La valeur 1 de l'occurrence xCONFIR du paramètre AUTSVCDV doit être renseignée. Elle indique un numéro d'étape. Cette étape est nécessaire pour calculer l'encours en cumulant les commandes non facturées dont l'étape est supérieure ou égale à cette étape paramétrée.

SVCDV197 - La commande $1 $2 $3 doit être facturée

Lors du transfert en statistiques.

La commande correspondant au numéro énoncé dans le message doit être facturée car le transfert est réalisé par facture (occurrence xTYP du paramètre TRFSTT).

SVCDV198 - La commande $1 $2 $3 ne doit pas être facturée

Lors du transfert en statistiques.

La commande correspondant au numéro énoncé dans le message ne doit pas être facturée car le transfert est réalisé par commande (occurrence xTYP du paramètre TRFSTT).

SVCDV199 - Type de statistiques $1 inexistant, non utilisable ou pas de transfert

Lors du transfert en statistiques.

Le type de statistiques paramétré dans la chaîne 1 de l'occurrence xTYP du paramètre TRFSTT est incorrect. x étant la valeur du PRM associé au traitement exécuté dans GTRB. La chaîne 1 doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSVSTT dont la valeur testée 1 est égale à "T".

SVCDV200 - Type de période $1 inexistant ou non utilisable en statistiques (chaîne 2)

Lors du transfert en statistiques.

Le type de période paramétré dans la chaîne 2 de l'occurrence xTYP du paramètre TRFSTT est incorrect. x étant la valeur du PRM associé au traitement exécuté dans GTRB. La chaîne 2 doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPOECAP dont la valeur testée 1 est égale à "S".

SVCDV201 - Modification impossible, commande déjà expédiée

Lors de la préparation des commandes (PCDV).
Lors de la modification des commandes (GMCDV/TMCDV).

Lors de la préparation des commandes, la date d'expédition au plus tôt (prévue) et la date d'expédition au plus tard ne sont pas modifiables lorsque la commande est expédiée, c'est-à-dire lorsque le traitement d'expédition (TEXP) a été réalisé. Pour modifier les expéditions, utilisez la modification des expéditions (GEXP).

Plus globalement, la modification de l'adresse de livraison, du transporteur, de la date d'expédition effective, du nombre de colis, du transitaire, du transporteur relais, de la date d'expédition au plus tard, du dépôt, de la priorité de livraison et de la date d'expédition au plus tôt est interdite quand la commande est expédiée.

SVCDV203 - Ok (des informations nécessaires à la TVA CEE ne sont pas renseignées)

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe et qu'il s'agit obligatoirement d'une exportation dans la CE.
Contrôle non bloquant qui vérifie que :
- le mode de transport de la commande est renseigné ;
- le montant du port jusqu'à la frontière est saisi à la commande ou à l'expédition selon le paramétrage (occurrence TVACEE du paramètre AUTSVCDV) ;
- la nature de la transaction est renseignée sur chaque ligne de commande ;
- le régime est renseigné sur chaque ligne de commande ;
- le code douanier de l'article est renseigné sur chaque ligne de commande.

SVCDV205 - Le transfert en comptabilité n'est pas effectué

Lors du traitement de préparation de suppression des commandes.

Le paramétrage de la classe de commandes (GNCV) indique que le transfert en comptabilité de la commande est obligatoire. La commande traitée ne peut pas être supprimée car elle n'est pas transférée (pas de n° de pièce affecté).
Soit revoir le paramétrage de la classe, soit transférer la commande.

SVCDV206 - L'écart de date ne respecte pas l'historique pour la classe de cde

Lors du traitement de préparation de suppression des commandes.

Le paramétrage de la classe de commandes (GNCV) indique un délai en nombre de jours de conservation de la commande avant d'autoriser sa suppression. Ce délai n'est pas respecté (date de commande + délai strictement supérieur à la date du jour).
Si la commande est facturée, c'est la date de facture qui est prise en compte.
Revoir éventuellement le paramétrage de la classe.

SVCDV207 - Suppression impossible de la facture

Lors du traitement de préparation de suppression des commandes.

Toutes les commandes et/ou sous-commandes composant la facture doivent être supprimables pour que la facture puisse être supprimée.

SVCDV208 - Suppression impossible de l'expédition

Lors du traitement de préparation de suppression des commandes.

Toutes les commandes et/ou sous-commandes composant l'expédition doivent être supprimables pour que l'expédition puisse être supprimée.

SVCDV209 - Suppression impossible du bordereau de transport

Lors du traitement de préparation de suppression des commandes.

Toutes les commandes et/ou sous-commandes composant le bordereau de transport doivent être supprimables pour que le bordereau puisse être supprimé.

SVCDV210 - La date de commande doit être supérieure ou égale à la date du jour

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La date de commande doit être supérieure ou égale à la date système (date du jour) car le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV interdit d'avoir une commande à une date antérieure.

SVCDV211 - Ecart entre date de commande et date au plus tôt supérieur au nombre de jours paramétré ($1 jours)

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

L'écart en jours entre la date de commande et la date d'expédition au plus tôt (prévue) doit être inférieur ou égal à l'écart maximal en jours paramétré pour la classe de commandes dans GNCV. Pas de contrôle réalisé, si pas d'écart maximal paramétré pour la classe.

SVCDV212 - Il existe des lignes avec une date de livraison antérieure

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Si le contrôle de cohérence des dates est activé pour la classe de commandes dans GNCV, la date d'expédition (effective ou au plus tôt) doit être inférieure ou égale à la plus petite date d'expédition saisie sur les lignes de la commande.

SVCDV213 - Il existe une(des) commande(s) solde(s) pour ce client

Lors de la création d'une commande.

Affichage d'un message non bloquant.
Si le contrôle des reliquats du client est activé pour la classe de commandes dans GNCV et qu'il existe des commandes ou sous-commandes soldes pour le client, sur cet établissement dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape maximale paramétrée pour la classe de commandes (dans GNCV, étape maximale pour contrôle des reliquats).
Si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe, alors toutes les sous-commandes soldes sont recherchées quelle que soit leur étape.
Les sous-commandes sont générées par le traitement de soldes (TSOL).

SVCDV214 - Problème pendant la génération des mouvements de stocks

Lors de la mise à jour des stocks (traitement TSTV).

La quantité à déstocker est négative. La classe de mouvements de stocks de sortie interdit les valeurs négatives et la classe de mouvements de stocks d'entrée n'est pas renseignée.
Il est nécessaire de renseigner la classe de mouvements de stocks d'entrée au niveau de la classe de commandes (GNCV). La quantité étant négative, il s'agit d'une entrée en stocks.

SVCDV215 - Traitement inutilisable : application des STOCKS inexistante

Lors de la mise à jour des stocks (traitement TSTV).

Lorsque l'Application Stocks n'est pas présente sur le site. Contacter Cegid pour l'éventuelle acquisition de cette application.

SVCDV216 - Les quantités facturées doivent être renseignées

Lors de la facturation d'une commande.

Les quantités facturées doivent être renseignées sur toutes les lignes de la commande à facturer. Vérifiez la commande (GCDV).

SVCDV217 - Etape précédente incohérente

Lors de l'exécution de transactions correspondant à des étapes.

L'étape de l'élément traité est strictement supérieure à l'étape précédente obligatoire de la transaction exécutée. Pour vérifier les étapes définies, utilisez les transactions GETPV et GETCV.
L'étape précédente obligatoire doit être renseignée et supérieure ou égale à l'étape de la commande.

Ce contrôle est un peu différent dans le traitement de passage à l'étape suivante (TECV), car il dépend de la valeur du paramètre PRM associé au traitement dans GTRB.

SVCDV218 - Si traitement hors étape, la valeur testée 1 du paramètre $1 occurrence $2 doit valoir N

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Le traitement de confirmation correspond à une étape (TCDV) ou ne correspond pas à une étape (TCDE).
Lorsque le traitement est une étape, la valeur testée 1 de l'occurrence xCONFIR du paramètre AUTSVCDV doit être égale à "O", "x" étant la valeur du paramètre PRM associé au traitement.
Lorsque le traitement n'est pas une étape, la valeur testée 1 de l'occurrence xCONFIR du paramètre AUTSVCDV doit être égale à "N".

SVCDV219 - Si traitement par étape, la valeur testée 1 du paramètre $1 occurrence $2 doit valoir O

Lors du traitement de confirmation des commandes.

SVCDV220 - Annulation impossible : la commande $1 ne doit être ni facturée, ni expédiée

Lors de l'annulation de commandes par le traitement (TACV).

Le traitement d'expédition (TEXP) ne doit pas être réalisé pour que la commande puisse être annulée.
Le traitement de facturation (TFAV) ne doit pas être réalisé pour que la commande puisse être annulée.

SVCDV221 - Adresse de livraison inexistante ou non utilisable

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe, donc recherche de renseignements sur l'adresse de livraison de cette commande, mais cette adresse n'existe pas dans GTIA.

SVCDV222 - Adresse du dépôt inexistante ou non utilisable

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe, donc recherche de renseignements sur l'adresse du dépôt de cette commande, mais cette adresse n'existe pas dans GTIA.

SVCDV224 - Création impossible : un élément généré vous est confidentiel

Lors de la création d'une commande.

La commande ne peut pas être créée car la confidentialité est active et au moins une des entités suivantes est confidentielle pour l'utilisateur :
- Etablissement ;
- Tiers ;
- Classe de commandes ;
- Dépôt ;
- Article ;
- Compte ;
- CGR.

SVCDV225 - Il existe des commandes de ventes expédiées non traitées en stock

Lors de la mise en place des emplacements (TDEM).

Pour mettre en place un emplacement, les commandes de ventes expédiées doivent être traitées en stock pour l'article stocké.
Le traitement de mise à jour des stocks est TSTV.

SVCDV227 - Valorisation impossible : commande facturée

Lors du lancement de la valorisation d'une commande ou d'une expédition.

La commande ou l'expédition ne peut pas être valorisée par ce moyen car elle est facturée. Pour la revaloriser, vous pouvez utiliser la transaction de modification des factures (GFAV).

SVCDV228 - Echéance du client renseignée ($1) mais le détail ne fait pas 100 %

Lors de la création d'une commande.

Lors de la création d'une commande, l'échéance par défaut du client est générée sur la commande créée. La somme des pourcentages de cette échéance ne fait pas 100%. Ce contrôle est réalisé ou n'est pas réalisé en fonction de l'occurrence ECHCLI du paramètre AUTSVCDV.
Pour vérifier l'échéance, allez dans GCLI et notez l'échéance du client, puis allez vérifier l'échéance dans GECH.

SVCDV229 - Type de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des lignes

Lors de la modification de la commande.

Le type de taxe de la commande ne peut pas être modifié car les taxes s'appliquant sur les articles dans les lignes de la commande font référence à ce type. Il faudrait préalablement supprimer toutes les lignes de la commande.

SVCDV230 - Type de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des conditions de facturation

Lors de la modification de la commande.

Le type de taxe de la commande ne peut pas être modifié car les taxes s'appliquant sur les conditions de facturation de la commande font référence à ce type. Il faudrait préalablement, sur la commande, supprimer toutes les conditions de facturation avec un code taxe.

SVCDV231 - Facture multi-pièces, faire le rapprochement des pièces facture/avoir

Lors de la génération d'une commande de ventes à partir du traitement TGCDV.

La facture origine possède plusieurs dates d'échéances. Le traitement de génération des commandes n'a pas pu réaliser le rapprochement facture/avoir dans GPIAV. Message non bloquant, indiquant de faire le rapprochement manuellement.

SVCDV233 - La date du cours de reporting n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

La date de validité du cours de reporting de la commande n'est pas modifiable car le mode de change du cours de reporting de la commande l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Date modifiable" n'est pas cochée.

SVCDV234 - Le taux du cours de reporting n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une commande.

La valeur du cours de reporting de la commande n'est pas modifiable car le mode de change du cours de reporting de la commande l'interdit. Pour ce mode de change, dans la transaction GDVM, l'option "Valeur modifiable" n'est pas cochée.

SVCDV235 - Le mode de change du cours de reporting n'est pas modifiable / classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Le mode de change reporting n'est pas modifiable car la classe de commandes l'interdit. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV236 - Création impossible : pas de conditions de facturation obligatoires

Lors de la création d'une commande.

Afin de pouvoir créer une commande, les conditions de facturation obligatoires doivent être définies pour l'établissement dans GCFGV car elles sont recopiées sur la commande créée.
Pour les créer dans GCFGV, cliquez sur le bouton "Création".

SVCDV237 - Mode de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des lignes

Lors de la modification de la commande.

Le mode de taxe de la commande ne peut pas être modifié car les taxes s'appliquant sur les articles dans les lignes de la commande font référence à ce mode. Il faudrait préalablement supprimer toutes les lignes de la commande.

SVCDV238 - Mode de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des conditions de facturation

Lors de la modification de la commande.

Le mode de taxe de la commande ne peut pas être modifié car les taxes s'appliquant sur les conditions de facturation de la commande font référence à ce mode. Il faudrait préalablement, sur la commande, supprimer toutes les conditions de facturation avec un code taxe.

SVCDV239 - Aucune information concernant la devise de reporting ne doit être saisie

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La devise de reporting de l'établissement n'est pas renseignée, donc aucune information sur le reporting (mode de change, date de validité, cours) ne doit être renseignée sur la commande.

SVCDV242 - Cette vente n'est pas une expédition à l'étranger

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe, donc la livraison est à l'étranger. Dans ce cas, les codes ISO de l'adresse (ou du tiers) de livraison et celui de l'adresse (ou du tiers) du dépôt sont comparés.
Message d'erreur dans les cas suivants :
- s'ils sont tous les deux renseignés et identiques ;
- s'ils sont tous les deux non renseignés.

Pas d'erreur dans les cas suivants :
- s'ils sont tous les deux renseignés et différents ;
- si un seul des codes ISO est renseigné.

SVCDV243 - Domiciliation des échéances incorrecte / tiers facture ou paiement

Lors de la modification du tiers de facturation ou de paiement d'une commande.
Lors de la création d'une commande, l'échéance contrôlée est :
- celle par défaut du client ;
- celle définie dans les échéances sur les commandes d'interface ;
- celle de la commande recopiée lorsque les commandes sont dupliquées (traitement TGCDV).

Les domiciliations des échéances de la commande doivent être définies dans GTID pour le tiers contrôlé. Le tiers contrôlé est celui de facturation ou de paiement de la commande suivant la valeur du tiers principal des types de transferts en comptabilité de l'établissement. Les types de transferts sont paramétrés dans la transaction GTVCV. Par défaut, le tiers contrôlé est celui de facturation.

SVCDV245 - Dépôt client non modifiable : la mise à jour des stocks est réalisée

Lors de la modification d'une commande.

Le dépôt client ne peut pas être modifié car le traitement de mise à jour des stocks (TSTV) a été réalisé (état du stock sur la commande est égal à "T"). Des mouvements de stocks ont été générés sur ce dépôt.

SVCDV246 - Suppression impossible, il existe des appels de fonds associés

Lors de la suppression d'une commande.

Une commande ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si des appels de fonds à l'état émis existent pour cette commande.

SVCDV247 - Modification de la devise impossible, commande transférée en comptabilité

Lors du traitement de changement de devise des commandes en cours (TMDCV).

La commande est transférée en comptabilité : il est donc impossible de modifier la devise de celle-ci.

SVCDV248 - Traitement impossible, aucun changement de devise pour cette commande

Lors du traitement de changement de devise des commandes en cours (TMDCV).

La devise soumise est la même que celle de la commande : aucune modification ne sera effectuée sur cette commande.

SVCDV249 - L'étape de la commande ne permet pas la modification de la devise

Lors du traitement de changement de devise des commandes en cours (TMDCV).

L'étape de la commande est trop avancée pour autoriser le changement de devise. En effet, l'étape de la commande est supérieure à celle paramétrée dans l'occurrence ECVMAJ du paramètre AUTSVMDC.

SVCDV250 - L'option "nouveaux prix" est interdite pour les commandes déjà valorisées

Lors du traitement de changement de devise des commandes en cours (TMDCV).

L'application de nouveaux prix est interdite car la commande possède des échéances et/ou des conditions de facturation déjà valorisées hors Cegid XRP Ultimate (paramètre standard genre égal à "V").

SVCDV251 - Le marché doit être préalablement converti dans la nouvelle devise

Lors du traitement de changement de devise des commandes en cours (TMDCV).

Le marché présent sur la commande doit avoir la même devise que la commande. Il faut donc au préalable convertir le marché concerné dans la nouvelle devise (traitement TMMARV).

SVCDV259 - Conversion impossible : il existe des pièces associées

Lors du traitement de changement de devise des commandes en cours (TMDCV).

Le changement de devise est impossible car il existe des pièces associées à la commande (GPIAV). De plus, le paramétrage interdit que la devise de la commande soit différente de celle des pièces.
Possibilité de supprimer les pièces associées en cochant la case "Perte des pièces associées" dans la soumission, pour permettre l'exécution du traitement.

SVCDV260 - Incohérence du prix facturé HT par rapport aux conditions commerciales (ligne $1)

Lors de l'ajout ou de la modification ou de la suppression d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.
Lors de la confirmation d'une commande.
Lors de la facturation d'une commande.

Le prix tarif HT de la ligne de commande moins la somme des conditions commerciales appliquées n'est pas égal au prix facturé HT de la ligne de commande.
Dans le cas de la confirmation ou de la facturation, vous devez vérifier toutes les lignes de la commande traitée.

SVCDV261 - Adresse de facturation inexistante ou non utilisable

Lors de la détermination des commandes export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe, donc recherche de renseignements sur l'adresse de facturation de cette commande, mais cette adresse n'existe pas dans GTIA.

SVCDV262 - Passage à une classe de tarif TTC interdit: des conditions de facturation HT sont déjà générées

Lors de la modification de la classe de tarifs d'une commande.

Interdiction de modifier la classe de tarifs sur l'en-tête de commande pour passer d'un tarif HT vers un tarif TTC, si des conditions de facturation de type P (port) ou R (remise) sont associées à la commande. Il faut préalablement supprimer ces conditions pour pouvoir modifier la classe de tarifs.

SVCDV263 - Passage à une classe de tarif HT interdit: des conditions de facturation TTC sont déjà générées

Lors de la modification de la classe de tarifs d'une commande.

Interdiction de modifier la classe de tarifs sur l'en-tête de commande pour passer d'un tarif TTC vers un tarif HT, si des conditions de facturation de type PT (port) ou RT (remise) sont associées à la commande. Il faut préalablement supprimer ces conditions pour pouvoir modifier la classe de tarifs.

SVCDV264 - Incohérence du prix facturé TTC par rapport aux conditions commerciales (ligne $1)

Le prix tarif TTC de la ligne de commande moins la somme des conditions commerciales appliquées n'est pas égal au prix facturé TTC de la ligne de commande.
Dans le cas de la confirmation ou de la facturation, vous devez vérifier toutes les lignes de la commande traitée.

SVCDV271 - Pour la classe de commandes $1, une étape doit être définie pour le traitement d'annulation des commandes de ventes (TACV)

Lors de la fermeture de la consultation des tarifs remisés (CTRR), la case "Conservation de la commande à la fermeture" n'est pas cochée et il n'y a pas d'étapes par classe définies pour le traitement d'annulation des commandes de ventes (TACV).

La case "Conservation de la commande à la fermeture" n'est pas cochée, ce qui signifie que vous voulez supprimer la commande générée. Vous devez alors définir dans GETCV une étape pour la classe de commandes $1 et le traitement d'annulation des commandes de ventes.

SVCDV272 - Pour la classe de commandes $1, une étape doit être définie pour le traitement de préparation de suppression des commandes de ventes (TPSV)

SVCDV273 - Pour la classe de commandes $1, une étape doit être définie pour le traitement de suppression des commandes de ventes (PCDV)

SVCDV290 - Zone de conservation en-tête déjà utilisée

Lors du traitement d'éclatement par caractéristique article (TSCC).

Pour la commande traitée, la zone de conservation de la caractéristique d'éclatement sélectionnée dans les critères du traitement est déjà utilisée.

SVCDV325 - Le marché doit être renseigné pour cette classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La commande doit obligatoirement faire référence à un marché car la classe de commandes l'impose. Vérifiez éventuellement le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV329 - La référence doit être renseignée pour cette classe de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La référence externe de la commande est obligatoire car la classe de commandes l'impose. Vérifiez éventuellement le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVCDV369 - Le bordereau de transport doit être renseigné pour cette classe

Lors du traitement d'expédition.

La classe de commandes (GNCV) indique qu'il est obligatoire d'associer la commande à un bordereau de transport avant de faire l'expédition.
Pour créer un bordereau de transport, utilisez la transaction GBTP ou le traitement TBTP.

SVCDV394 - Le mode de change du cours de devise reporting doit être renseigné

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Le mode de change de reporting est obligatoire si la devise de reporting de l'établissement est renseignée.

SVCDV395 - La date du cours de devise reporting doit être renseignée

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

La date de validité du cours de reporting est obligatoire si la devise de reporting de l'établissement est renseignée.

SVCDV396 - Le cours de devise reporting doit être renseigné

Lors de la création ou de la modification d'une commande.

Le cours de reporting est obligatoire si la devise de reporting de l'établissement est renseignée.

SVCDV401 - Texte et chaîne 2 du paramètre AUTSVCDV occurrence CMPETS doivent être renseignés

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Le niveau de contrôle de la limite de crédit est par tiers/établissement. De plus, la chaîne 1 de l'occurrence xCMPETS du paramètre AUTSVCDV contient le code d'un chemin de composition d'établissements, "x" étant la valeur du paramètre PRM associé au traitement. Il est donc obligatoire de renseigner la chaîne 2 et la zone texte de cette occurrence.

SVCDV402 - Texte du paramètre AUTSVCDV occurrence CMPETS doit être renseigné

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Le niveau de contrôle de la limite de crédit est par tiers. De plus, la chaîne 1 de l'occurrence xCMPETS du paramètre AUTSVCDV contient le code d'un chemin de composition d'établissements, "x" étant la valeur du paramètre PRM associé au traitement. Il est donc obligatoire de renseigner la zone texte de cette occurrence.

SVCDV403 - Etablissement supérieur $1, chemin $2 du paramètre AUTSVCDV occurrence CMPETS inexistant dans GCET

Lors du traitement de confirmation des commandes.

Le niveau de contrôle de la limite de crédit est par tiers. L'établissement paramétré dans la zone texte de l'occurrence xCMPETS du paramètre AUTSVCDV doit être défini comme étant un établissement supérieur dans la composition correspondant au chemin de composition paramétré dans la chaîne 1 de la même occurrence. "x" étant la valeur du paramètre PRM associé au traitement. Les compositions d'établissements sont définies dans la transaction GCET.

SVCDV410 - La date au plus tard de la commande doit être renseignée pour calculer le prix tarif

Lors du traitement de calcul du prix tarif au prorata d'une période.

La valeur testée 2 de l'occurrence CALNBJOURS du paramètre AUTSVCAP indique que la date de fin pour le calcul du prorata, est la date au plus tard de la commande.
Elle doit donc être renseignée.

SVCDV411 - La date au plus tard est en dehors de la période définie dans la valeur testée 1 de l'occurrence PERIODE du paramètre AUTSVCAP

Lors du traitement de calcul du prix tarif au prorata d'une période.

La date au plus tard de la commande est incorrecte. Elle dépasse la date de fin calculée de la période utilisée pour le calcul du prorata (occurrence PERIODE du paramètre AUTSVCAP).

SVCDV412 - L'étape du marché $1 ($2) n'autorise pas son utilisation sur la commande ou la ligne de commande

Lors de la création ou de la modification d'une commande ou d'une ligne de commande se rapportant à un marché.

L'étape du marché de la commande ou de la ligne de commande est inférieure à l'étape minimale pour la saisie de commandes, renseignée dans la classe du marché (GNCMV).
Il faut saisir un marché dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape minimale paramétrée ou modifier l'étape minimale pour la classe de marchés.

SVCFG067 - Délai de paiement de la condition de facturation inférieur à celui de l'échéance du client

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Apparaît si l'échéance du client est renseignée et si le délai de paiement de la condition de facturation générée (rôle égal à Généré) est inférieur au délai de paiement de la première échéance scindée du client. Le délai de paiement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Les échéances scindées sont définies dans le détail de GECH. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG. Ce contrôle est réalisé pour que, sur les commandes du client, certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas si le délai de paiement de la commande est important.

SVCFG068 - Mode de règlement de la condition de facturation différent de celui de l'échéance du client

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Apparaît si l'échéance du client est renseignée et si le mode de règlement de la condition de facturation générée (rôle égal à Généré) est différent du mode de règlement de la première échéance scindée du client. Le mode de règlement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Les échéances scindées sont définies dans le détail de GECH. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG. Ce contrôle est réalisé pour que, sur les commandes du client, certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas suivant le mode de règlement.

SVCFP050 - Toutes les échéances de la pièce $1 ne sont pas soldées

Lors du traitement de contrôle des factures payées (TCFPV).

Lors du contrôle concernant le solde de la pièce, si la pièce n'est pas totalement soldée. Toutes les échéances de la pièce ne sont pas soldées. Vérifier les pièces (transaction GPIE) et les pièces associées (transaction GPIA).

SVCFP051 - Aucune pièce n'est associée à la pièce de contentieux ($1)

Lors du traitement de contrôle des factures payées (TCFPV).

Pour le contrôle des pièces contentieux, il faut obligatoirement que toutes les pièces contentieux soit associées à une autre pièce.

SVCLI010 - Suppression impossible : il existe des commandes de ventes

Lors de la suppression d'un client.

Un client ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données, si des commandes existent pour ce client.

SVCLI011 - Suppression impossible : utilisé dans les compositions familles clients

Lors de la suppression d'un client.

Un client ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données, s'il appartient à une famille. Le client doit être préalablement supprimé de toutes les compositions en utilisant les transactions GCFC et GCFCS.

SVCLI012 - Suppression impossible : client bénéficiant d'un tarif

Lors de la suppression d'un client.

Un client ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données, s'il bénéficie d'au moins un tarif même si le tarif n'est pas valide. Le client doit être préalablement supprimé de tous les tarifs en utilisant la transaction GTAR ou GCTF.

SVCLI013 - Suppression impossible : client bénéficiant de conditions commerciales

Lors de la suppression d'un client.

Un client ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données, s'il bénéficie d'au moins une condition commerciale même si la condition n'est pas valide. Toutes les conditions s'appliquant au client doivent être préalablement supprimées en utilisant la transaction GCDC.

SVCLI014 - Suppression impossible : utilisé dans les marchés

Lors de la suppression d'un client.

Un client ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données, si des marchés existent pour ce client. Tous les marchés du client doivent être préalablement supprimés en utilisant la transaction GMARV.

SVCLI050 - Il n'est autorisé qu'un seul client à facturer par défaut pour les mêmes tiers et adresse de facturation

Lors de la création d'un client ou de la modification de la caractéristique "Client par défaut pour la facturation" d'un client.

Il existe déjà un client par défaut pour ce tiers de facturation et cette adresse de facturation.

SVCLI051 - Incompatibilité type et/ou mode taxe et type et/ou mode du client

Lors de la création d'un client ou de la modification du type de taxe ou du mode de taxe d'un client.

Les conditions de facturation générales, définies dans GCFGV, à générer automatiquement pour le client (rôle égal à Généré) et ayant un code taxe, ne peuvent pas être créées car il n'est pas possible d'appliquer sur ces conditions une taxe correspondant au type et au mode de taxe du client. Soit revoir les codes taxe définis dans GTVA, soit revoir les codes taxe des conditions de facturation, soit revoir les type et mode taxe du client. Il doit exister des codes taxe dont :
- le type est égal au type de taxe du client,
- le mode est égal au mode de taxe du client ;
- le code est égal au code de la taxe de la condition de facturation ;
- la part est égale à la part de la taxe de la condition de facturation ;
- le régime est égal au régime de la taxe de la condition de facturation.

SVCLI052 - Tous les documents ne sont pas référencés

Lors de la saisie des documents à éditer pour le client.

Chaque caractère saisi dans la zone "Documents à éditer" de la fiche client doit correspondre à une occurrence du paramètre EDTSVCLI. Les occurrences sont à créer dans la gestion des paramètres GPAR.

SVCLI053 - L'adresse de livraison est obligatoire

Lors de la création ou de la modification de l'adresse d'un client.

La saisie du tiers et de l'adresse de livraison du client est obligatoire ou facultative en fonction de l'occurrence TILSVCLI du paramètre AUTSVCLI. Dans ce cas, le paramétrage indique que la saisie est obligatoire.

SVCLI054 - L'adresse de confirmation est obligatoire

Lors de la création ou de la modification de l'adresse d'un client.

La saisie du tiers et de l'adresse de confirmation du client est obligatoire ou facultative en fonction de l'occurrence TICSVCLI du paramètre AUTSVCLI. Dans ce cas, le paramétrage indique que la saisie est obligatoire.

SVCLI055 - Les tiers doivent être identiques

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Les quatre tiers du client (confirmation, livraison, facturation et paiement) doivent être égaux. Les tiers de confirmation, livraison et paiement doivent être égaux au tiers de facturation. Ce contrôle est réalisé en fonction de l'occurrence TIERS du paramètre AUTSVCLI. Dans ce cas, le paramétrage indique que tous les tiers doivent être identiques.

SVCLI056 - Il n'est autorisé qu'un seul client à facturer par défaut pour les mêmes tiers et adresse de paiement

Lors de la création d'un client ou de la modification de la caractéristique "Client par défaut pour la facturation" d'un client.

Il existe déjà un client par défaut pour ce tiers de paiement et cette adresse de paiement.

SVCLI058 - L'échéance doit être saisie

Lors de la création ou de la modification d'un client.

L'échéance est obligatoire ou facultative en fonction de l'occurrence ECHEANCE du paramètre AUTSVCLI. Si ce message apparaît, c'est que le paramétrage est positionné pour que l'échéance soit obligatoirement renseignée dans la fiche client.

SVCLI059 - Attention au rating de ce client

Lors de la création d'une commande.

Message non bloquant signalant que le rating du client paramétré dans GCLI est supérieur ou égal au rating minimal paramétré pour la classe de commandes dans GNCV. Si un des deux rating n'est pas renseigné, ce contrôle n'est pas réalisé.

SVCLI060 - Attention à la cotation de ce client

Lors de la création d'une commande.

Message non bloquant signalant que la cotation du client paramétrée dans GCLI est supérieure ou égale à la cotation minimale paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Si une des deux cotations n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas réalisé.

SVCLI061 - Saisie de commande interdite pour ce client, problème de cotation

Lors de la création d'une commande.

La création de commandes est interdite car la cotation du client paramétrée dans GCLI est supérieure ou égale à la cotation maximale paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Si une des deux cotations n'est pas renseignée, ce contrôle n'est pas réalisé.

SVCLI062 - Saisie de commande interdite pour ce client, problème de rating

Lors de la création d'une commande.

La création de commandes est interdite car le rating du client paramétré dans GCLI est supérieur ou égal au rating maximal paramétré pour la classe de commandes dans GNCV. Si un des deux rating n'est pas renseigné, ce contrôle n'est pas réalisé.

SVCLI065 - Code ISO ou numéro identification CEE / adresse de livraison à renseigner

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Le type de taxe du client indique qu'il s'agit d'un client export de la communauté européenne. En effet, dans la gestion des paramètres GPAR pour le paramètre TYPOETVA et l'occurrence égale au type de taxe, la valeur testée 1 doit être égale à EX et la valeur testée 2 doit être égale à O. Dans ce cas, le code ISO de l'adresse de livraison ou du tiers de livraison du client doit obligatoirement être renseigné. Vérifiez donc les codes ISO dans GTIA ou GTIE ou la valeur du type de taxe du client.

SVCLI066 - Veuillez saisir une adresse de facturation, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'un client.

SVCLI067 - Veuillez saisir une adresse de livraison, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'un client.

SVCLI068 - Veuillez saisir une adresse de paiement, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'un client.

SVCLI069 - Veuillez saisir une adresse de confirmation, destination adresse incorrecte

Lors de la création ou de la modification d'un client.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de confirmation car sa destination ne contient pas le caractère "C", "C" correspondant à la confirmation. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse.

SVCLI070 - Délai de paiement de l'échéance supérieur à celui de la condition de facturation

Lors de la modification d'un client.

Apparaît dès que le client est modifié, si de plus son échéance est renseignée et si le délai de paiement d'une de ses conditions de facturation générées (rôle égal à "Généré") est inférieur au délai de paiement de sa première échéance scindée. Le délai de paiement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Les échéances scindées sont définies dans le détail de GECH. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG. Ce contrôle est réalisé pour que, sur les commandes du client, certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas si le délai de paiement de la commande est important.

SVCLI071 - Mode de règlement de l'échéance différent de celui d'une condition de facturation

Lors de la modification d'un client.

Apparaît dès que le client est modifié, si de plus son échéance est renseignée et si le mode de règlement d'une de ses conditions de facturation générées (rôle égal à "Généré") est différent du mode de règlement de sa première échéance scindée. Le mode de règlement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Les échéances scindées sont définies dans le détail de GECH. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG. Ce contrôle est réalisé pour que, sur les commandes du client, certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas suivant le mode de règlement.

SVCLI075 - Facture multi-taxes interdite pour ce client

Lors de la facturation d'une commande ou de la valorisation d'une facture.

Le client de la commande n'accepte pas de factures faisant référence à plusieurs codes taxes. Soit revoir le paramétrage du client (GCLI), soit revoir les taxes sur la commande (ou facture). Les codes taxes sont précisés sur chaque ligne de commande et éventuellement au niveau des conditions de facturation de la commande.

SVCLI076 - Incompatibilité entre type de collectif du client et ceux du tiers/établissement

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Le type de collectif doit être égal à l'un des cinq types de collectif du tiers de paiement du client.
Les types de collectif du tiers sont définis dans l'association tiers par établissement (GATE).

SVCLI077 - Modification des tiers et adresse de facturation interdite

Lors de la modification d'un client.

La modification du tiers et de l'adresse de facturation du client est autorisée ou interdite en fonction de l'occurrence TIESVCLI du paramètre AUTSVCLI. Dans ce cas, le paramétrage indique que la modification est interdite.

SVCLI078 - Modification des tiers et adresse de livraison interdite

Lors de la modification d'un client.

La modification du tiers et de l'adresse de livraison du client est autorisée ou interdite en fonction de l'occurrence TILSVCLI du paramètre AUTSVCLI. Dans ce cas, le paramétrage indique que la modification est interdite.

SVCLI079 - Modification des tiers et adresse de paiement interdite

Lors de la modification d'un client.

La modification du tiers et de l'adresse de paiement du client est autorisée ou interdite en fonction de l'occurrence TIPSVCLI du paramètre AUTSVCLI. Dans ce cas, le paramétrage indique que la modification est interdite.

SVCLI082 - Type de collectif non utilisable pour les clients

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Le type de collectif saisi n'est pas un collectif client.
Vérifiez dans la gestion des paramètres (GPAR), pour le paramètre COLOETIE et pour l'occurrence correspondant au type de collectif, que la valeur testée 2 soit égale à "C".
Seuls les types de collectifs dont la valeur testée 2 est égale à "C" sont acceptés.

SVCLI084 - Solde de commandes accepté, les livraisons partielles doivent l'être aussi

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Le client acceptant les soldes de commandes (reliquat), il doit automatiquement accepter d'être partiellement livré par rapport aux quantités qu'il a pu commander. Les zones "Soldes de commandes" et "Livraisons partielles" de la fiche client sont indissociables.

SVCLI085 - Attention : vous n'avez pas renseigné le mode de taxe

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Message non bloquant signalant que le mode de taxe du client est facultatif, mais qu'il est conseillé de le renseigner. S'il n'est pas renseigné, il faudra saisir le mode de taxe sur chaque commande passée par le client pour que les taxes des articles vendus s'appliquent. S'il est renseigné, il sera proposé par défaut sur chaque commande passée par le client.

SVCLI086 - La somme des taux des détails de l'échéance est différente de 100

Lors de la création ou de la modification d'un client.

Le pourcentage total de toutes les échéances scindées du client doit être égal à 100. Vérifiez les pourcentages de l'échéance du client dans GECH. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence ECHEANCE du paramètre AUTSVCLI.

SVCLI093 - Le CA HT cumulé doit être null ou égal à 0

Lors de la modification de plusieurs clients simultanément (GMCLIV).

Si la zone à modifier choisie est "CAC" (chiffre d'affaires cumulé), seule la réinitialisation de cette donnée est possible. Sélectionner les clients, puis indiquer la zone à modifier et saisir zéro dans la valeur.

SVCLI094 - Les points acquis doivent être nuls ou égaux à 0

Lors de la modification de plusieurs clients simultanément (GMCLIV).

Si la zone à modifier choisie est "PNT" (points acquis), seule la réinitialisation de cette donnée est possible. Sélectionner les clients, puis indiquer la zone à modifier et saisir zéro dans la valeur.

SVCLI096 - La limite de crédit ne doit pas être renseignée ou égale à 0

Lors de la modification d'un client.

La devise du client n'est pas modifiable, si le montant de la limite de crédit du client est renseigné. En effet, le montant de la limite de crédit est exprimé dans la devise du client. Pour pouvoir modifier la devise du client, il faut auparavant effacer le montant de la limite de crédit, valider cette modification, ensuite modifier la devise du client et ressaisir le montant de la limite de crédit dans la nouvelle devise du client.
Pour modifier la devise d'un client, il est conseillé d'utiliser le traitement TMCLI.

SVCLI097 - Devise non modifiable : conditions de facturation en ancienne devise

Lors de la modification d'un client.

La devise du client n'est pas modifiable, car il existe des conditions de facturation associées au client et exprimées dans une devise différente de la nouvelle devise du client. Pour pouvoir modifier la devise du client, il faut auparavant supprimer les conditions de facturation associées en utilisant la transaction GTCF, valider cette suppression, ensuite modifier la devise du client et ressaisir les conditions de facturation dans la nouvelle devise du client ou en devise de référence selon le paramétrage (occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV).
Pour modifier la devise d'un client, il est conseillé d'utiliser le traitement TMCLI.

SVCLI098 - Modification du tiers de facturation interdite

Lors de la modification d'un client.

Le tiers de facturation n'est pas modifiable s'il est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI099 - Modification de l'adresse de facturation interdite

Lors de la modification d'un client.

L'adresse de facturation n'est pas modifiable si elle est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI100 - Modification du tiers de livraison interdite

Lors de la modification d'un client.

Le tiers de livraison n'est pas modifiable s'il est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI101 - Modification de l'adresse de livraison interdite

Lors de la modification d'un client.

L'adresse de livraison n'est pas modifiable si elle est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI102 - Modification du tiers de paiement interdite

Lors de la modification d'un client.

Le tiers de paiement n'est pas modifiable s'il est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI103 - Modification de l'adresse de paiement interdite

Lors de la modification d'un client.

L'adresse de paiement n'est pas modifiable si elle est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI104 - Modification du tiers de confirmation interdite

Lors de la modification d'un client.

Le tiers de confirmation n'est pas modifiable s'il est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCLI105 - Modification de l'adresse de confirmation interdite

Lors de la modification d'un client.

L'adresse de confirmation n'est pas modifiable si elle est un des critères déterminant l'unicité des codes clients sur différents établissements (voir occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

SVCRE050 - Vous n'êtes pas autorisé à saisir cette famille d'articles

Lors de la saisie d'un crédit de retour sur une famille d'articles.

La famille d'articles saisie doit être la même que celle définie dans le champ "Texte" de l'occurrence FAMRET du paramètre AUTSVT. Les autres familles d'articles sont interdites.

SVCRE051 - L'article n'est pas autorisé à être retourné

Lors de la saisie d'un crédit de retour sur un article.

L'article n'est pas autorisé à être retourné, sa saisie est alors interdite. Pour qu'un article puisse être retourné, il doit être associé à une rubrique dans GARUATV avec pour valeur "O". Le nom de cette rubrique est défini dans la chaîne 1 de l'occurrence DRTRET du paramètre AUTSVT.

SVCRE052 - Modification ou suppression impossible : crédit de retour issu d'une génération automatique

Lors de la suppression d'un crédit de retour.

Les crédits de retour issus d'une génération automatique lors du traitement de comptabilisation des factures (TCPT) ne sont, ni modifiables, ni supprimables.

SVCVE050 - L'étape de la commande ne permet pas la modification de l'échéance

Lors de la modification d'une échéance sur une commande.

La modification de l'échéance est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification des échéances dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification des factures, suivant que la modification est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la modification des factures (GFAV).

SVCVE051 - L'étape de la commande ne permet pas la création d'une échéance

Lors de la création d'une échéance sur une commande.

La création de l'échéance est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création des échéances dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification des factures, suivant que la création est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la modification des factures (GFAV).

SVCVE052 - L'étape de la commande ne permet pas la suppression d'une échéance

Lors de la suppression d'une échéance sur une commande.

La suppression de l'échéance est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression des échéances dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification des factures, suivant que la suppression est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la modification des factures (GFAV).

SVCVE055 - Impossible d'utiliser différentes échéances scindées sur une commande

Lors de la création d'une échéance sur une commande.

Le code échéance doit être unique sur une même commande.

SVCVE056 - Délai de paiement de l'échéance supérieur à celui de la condition de facturation

Lors de la création ou modification du délai d'une échéance sur une commande.

Apparaît si le délai de paiement d'une des conditions de facturation de la commande est strictement inférieur au délai de paiement de l'échéance. Le délai de paiement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG.
Ce contrôle est réalisé pour que, sur les commandes, certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas si le délai de paiement de la commande est important.

SVCVE057 - Mode règlement 1ère échéance différent de celui d'une condition de facturation

Lors de la création ou de la modification du mode de règlement d'une échéance sur une commande.

Apparaît si le mode de règlement d'une des conditions de facturation de la commande est différent du mode de règlement de l'échéance. Le mode de règlement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG.
Ce contrôle est réalisé pour que, sur les commandes, certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas suivant le mode de règlement.

SVCVE058 - Problème dans le calcul de la date d'échéance

Lors de la valorisation d'une commande.

La date de paiement d'au moins une des échéances de la commande n'a pas pu être calculée. Vérifiez les échéances de la commande (GCDV), vérifiez également le paramétrage de la classe de commandes (GNCV, "Base calcul échéance").

SVCVE059 - Le pourcentage total des échéances doit être égal à 100

Lors de la valorisation d'une commande.

La somme des pourcentages de toutes les échéances scindées d'une commande doit faire 100%. Vérifiez les échéances de la commande (GCDV).

SVCVE060 - Type de collectif non utilisable dans la gestion des ventes

Lors de la création ou de la modification d'une échéance sur une commande.

SVCVE061 - Problème dans le calcul de la date initiale avec le calendrier ($1)

Lors de la valorisation d'une commande.

La date de paiement d'au moins une des échéances de la commande n'a pas pu être calculée, car la date de base pour calculer l'échéance est erronée.
La classe de commandes (GNCV) indique que le délai d'acheminement des produits chez le client est pris en compte pour calculer la date d'échéance. Ce délai est renseigné pour le client qui a passé la commande (GCLI).
Pour calculer l'échéance, on se base sur les jours définis pour un calendrier paramétré (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT). Vérifiez ce calendrier (GCAL).
Le délai du client est ajouté à la date de "Base calcul échéance" paramétrée pour la classe de commandes, à partir des jours définis dans le calendrier, on obtient ainsi la nouvelle date de base pour calculer la date d'échéance.

SVCVE062 - La date d'échéance doit être supérieure à la date de commande

Lors de la création ou de la modification d'une échéance sur une commande.

Si le montant de l'échéance est positif et renseigné, il faut que la date d'échéance (si elle est renseignée) soit supérieure ou égale à la date de commande.

SVCVE063 - Interdiction de créer une échéance de genre V

Lors de la création d'une échéance sur une commande.

Il est interdit de créer une échéance ayant un genre égal à "V".
Cette valeur est réservée pour l'intégration par interface de commandes valorisées, traitement d'intégration des commandes (TTCD).

SVCVE064 - Genre V de cette échéance non modifiable

Lors de la modification d'une échéance sur une commande.

Il est impossible d'utiliser le genre V lorsque l'on modifie une échéance. Cette valeur est réservée dans le cas de commandes ou de factures provenant du traitement d'intégration des commandes (TTCD) et qui sont déjà valorisées.

SVCVE065 - Interdiction d'utiliser le genre V, réservé au traitement d'intégration

Lors de la modification d'une échéance sur une commande.

Il est impossible d'utiliser le genre 'V' lorsque l'on modifie une échéance. Cette valeur est réservée dans le cas de commandes ou de factures provenant du traitement d'intégration des commandes (TTCD) et qui sont déjà valorisées.

SVCVE066 - Echéance de genre V, le montant doit être renseigné

Lors de la création ou de la modification d'une échéance sur une commande.

Lorsque le genre de l'échéance est égal à V, il faut que le montant de l'échéance soit renseigné. La valeur V est réservée dans le cas de commandes ou de factures provenant du traitement d'intégration des commandes (TTCD) et qui sont déjà valorisées.

SVCVE067 - Somme des montants des échéances ($1) différente du montant total commande ($2)

Lors de la facturation d'une commande.
Lors de la saisie des montants des échéances sur une commande.
Lors de la saisie des montants TTC sur les conditions de facturation d'une commande.

La somme des montants de toutes les échéances scindées de la commande est différente du montant TTC des conditions de facturation. Vérifiez ces montants car ils n'ont peut-être pas été calculés par la valorisation automatique (montants saisis, montants issus d'interface).

SVCVE068 - Toutes les échéances doivent avoir le genre MS et le montant renseigné

Contrôle des échéances sur une commande.

Si au moins une échéance a le genre égal à MS, toutes les échéances doivent avoir le genre MS. La valeur MS est réservée lorsque le montant de l'échéance est saisi (voir le paramétrage : valeur testée 1 de l'occurrence MAJMNT du paramètre AUTSVCVE).

SVCVE069 - Saisie date et montant interdite : commande transférée en comptabilité

Lors de la modification d'une échéance sur une commande.

L'étape de la commande est supérieure ou égale à celle du traitement de transfert en comptabilité des factures (TCPT), il est donc impossible de modifier des informations de l'échéance.

SVCVE070 - Toutes les échéances de la commande doivent avoir le même compte collectif

Lors du traitement de facturation (TFAV).

Tous les comptes collectifs de toutes les échéances (GCVE) de la commande traitée doivent être identiques. Si le compte collectif n'est pas renseigné au niveau de l'échéance, prise en compte de celui défini dans la gestion des comptes collectifs par classe de ventes (GCCOV) pour la classe et la position fiscale de la commande et pour le type de collectif de l'échéance.
Ce contrôle peut être désactivé par paramétrage (zone "Comptes collectifs différents" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)).

SVCVE071 - Toutes les échéances de la facture doivent avoir le même compte collectif

Lors du traitement de facturation (TFAV).

Les comptes collectifs des échéances (GCVE) de toutes les commandes de la facture générée doivent être identiques. Si le compte collectif n'est pas renseigné au niveau de l'échéance, prise en compte de celui défini dans la gestion des comptes collectifs par classe de ventes (GCCOV) pour la classe et la position fiscale de la commande et pour le type de collectif de l'échéance.
Ce contrôle peut être désactivé par paramétrage (zone "Comptes collectifs différents" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)).

SVCVF050 - L'étape de la commande ne permet pas la modification de la condition

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

La modification de la condition de facturation est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification des conditions de facturation dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification des factures, suivant que la modification est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la modification des factures (GFAV).

Si la modification est réalisée en utilisant la modification des conditions de facturation (GMCVF), l'étape maximale est fonction du paramétrage de l'occurrence MAJCVF du paramètre AUTSVMCF.

SVCVF051 - Type taxe de la commande différent de celui de la taxe de la condition

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Le type du code taxe n'est pas égal au type de taxe présent sur l'en-tête de la commande. Recherchez la valeur du type du code taxe affecté sur la condition de facturation en utilisant GTVA et comparez-le au type de taxe de la commande.

SVCVF052 - Modification impossible d'une condition de facturation obligatoire

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Une condition de facturation obligatoire ne peut être modifiée que si la commande a été créée par interface et qu'elle était déjà valorisée avant son intégration en exploitation (genre = "V"). S'il s'agit d'une condition de facturation obligatoire représentant le montant TTC, elle n'est modifiable que si le paramétrage l'autorise (occurrence MAJTTC du paramètre AUTSVCFG), le genre est alors égal à "MS".

SVCVF053 - L'étape de la commande ne permet pas la création d'une condition

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

La création de la condition de facturation est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création des conditions de facturation dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification des factures, suivant que la création est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la modification des factures (GFAV).

SVCVF054 - L'étape de la commande ne permet pas la suppression de la condition

Lors de la suppression d'une condition de facturation sur une commande.

La suppression de la condition de facturation est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression des conditions de facturation dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification des factures, suivant que la suppression est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la modification des factures (GFAV).

SVCVF055 - Ventilation impossible si le code taxe est renseigné

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Un code taxe ne peut pas être précisé dans le cas où la ventilation par taxe est réalisée. Se reporter à la documentation sur ces informations dans GCVF.

SVCVF057 - Le taux/montant doit être positif pour ce type de condition

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Sur une condition de facturation dont le type est égal à "TS" (taxe supplémentaire), le taux ou montant à appliquer doit obligatoirement être supérieur ou égal à zéro.

SVCVF058 - Le code taxe doit être renseigné pour ce type de condition

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Sur une condition de facturation dont le type est égal à "TS" (taxe supplémentaire), le code taxe doit obligatoirement être saisi.

SVCVF060 - La devise de la condition doit être égale à celle de la commande

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

Le paramétrage indique que les conditions de facturation sont gérées en devise (occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV), donc la devise de la condition de facturation du client (GTCF) doit être égale à la devise de la commande. Soit vous n'appliquez pas la bonne condition, soit vous devez revoir les conditions du client, soit la devise de la commande est incorrecte, soit revoir le paramétrage.

SVCVF061 - Taux/montant doit être renseigné pour les conditions non obligatoires

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Sur une condition de facturation qui n'est pas obligatoire, le taux ou montant à appliquer doit être renseigné.

SVCVF062 - Le taux/montant doit être positif

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Le signe du taux ou montant à appliquer est contrôlé en fonction de la valeur testée 1 du type de la condition (paramètre TYPSGCFG).

SVCVF063 - Le taux/montant doit être négatif

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Le signe du taux ou montant à appliquer est contrôlé en fonction de la valeur testée 1 du type de la condition (paramètre TYPSGCFG).

SVCVF064 - Fourchette d'assiettes invalide

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Le montant de l'assiette minimale doit être inférieur au montant de l'assiette maximale.

SVCVF065 - Fourchette de dates invalide

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

SVCVF066 - Suppression impossible d'une condition de facturation obligatoire

Lors de la suppression d'une condition de facturation sur une commande.

Une condition de facturation obligatoire ne peut pas être supprimée.

SVCVF067 - Délai de paiement de la condition de facturation inférieur à celui de l'échéance de la commande

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

Apparaît si le délai de paiement de la condition de facturation est strictement inférieur au délai de paiement de la première échéance de la commande. Le délai de paiement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG.
Ce contrôle est réalisé pour que certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas si le délai de paiement de la commande est important.

SVCVF068 - Mode règlement de la condition différent de celui de l'échéance de la commande

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

Apparaît si le mode de règlement de la condition de facturation est différent du mode de règlement de la première échéance de la commande. Le mode de règlement des conditions de facturation est défini au niveau général dans GCFGV. Anomalie bloquante ou seulement signalée en fonction de l'occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG.
Ce contrôle est réalisé pour que certaines conditions de facturation ne s'appliquent pas suivant le mode de règlement.

SVCVF069 - Mode taxe de la commande différent de celui de la taxe de la condition

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Le mode du code taxe n'est pas égal au mode de taxe présent sur l'en-tête de la commande. Recherchez la valeur du mode du code taxe affecté sur la condition de facturation en utilisant GTVA et comparez-le au mode de taxe de la commande.

SVCVF070 - Une condition de facturation a une taxe différente des taxes des lignes

Lors de la facturation d'une commande (TFAV) ou de la comptabilisation d'une facture (TCPT) ou facture à établir (TFAE).

Ce message apparaît si le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV) indique que la ventilation des conditions de facturation ne s'effectue pas par lignes, et si sur la commande, il existe au moins une condition de facturation non obligatoire, sans compte, avec un code taxe qui n'est présent sur aucune des lignes de la commande.
La ventilation du montant de la condition de facturation est donc impossible.
Soit revoir la condition de facturation (renseigner le compte, revoir le code taxe, ou ventiler par taxe), soit revoir le paramétrage du transfert en comptabilité (la ventilation des conditions de facturation doit être effectuée par lignes).

SVCVF071 - Condition(s) de facturation générée(s) avec un taux égal à 0

Lors de la création de conditions de facturation sur une commande.

Contrôle des conditions de facturation de la commande.
Il existe des conditions de facturation générales définies dans la transaction GCFGV dont le taux ou montant à appliquer n'est pas renseigné. Ces conditions ont été générées sur la commande en affectant zéro dans le taux ou montant à appliquer. Ce message non bloquant signale que la commande possède des conditions de facturation avec un taux ou montant à appliquer égal à 0 et qu'il est peut-être nécessaire de revoir ce taux.

SVCVF072 - Création et suppression de condition de facturation impossibles

Lors de la modification des conditions de facturation des commandes (GMCVF).

Il est interdit de créer ou de supprimer une condition de facturation dans cette transaction. Seule la mise à jour est autorisée. Pour la création ou la suppression des conditions de facturation, utilisez la gestion des conditions de facturation des commandes (GCVF).

SVCVF073 - Compte renseigné, saisie du sens obligatoire

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

La saisie du sens (débit ou crédit) est obligatoire dès que le compte est renseigné. Le sens est saisi à titre informatif, la valeur par défaut est "Crédit".

SVCVF074 - Interdiction de créer une condition de facturation de genre V

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

Il est interdit de créer une condition de facturation ayant un genre égal à "V". Cette valeur est réservée pour l'intégration par interface de commandes valorisées, traitement d'intégration des commandes (TTCD).

SVCVF075 - Interdiction d'utiliser le genre V, réservé au traitement d'intégration

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Il est interdit de modifier le genre d'une condition de facturation ayant un genre égal à "V". Cette valeur est réservée pour l'intégration par interface de commandes valorisées, traitement d'intégration des commandes (TTCD).

SVCVF076 - Genre V de cette condition de facturation non modifiable

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

SVCVF077 - Pour une condition obligatoire de genre V, seuls les montants sont modifiables

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Lorsque le genre de la condition de facturation obligatoire est égal à "V", seul le montant de la condition peut être modifié. La valeur "V" est réservée dans le cas de commandes ou de factures déjà valorisées avant leur intégration en exploitation qui ont été créées par interface par le traitement d'intégration des commandes (TTCD).

SVCVF078 - Condition de facturation de genre V, le montant / taxe $1 doit être renseigné

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Lorsque le genre de la condition de facturation est égal à "V", il est obligatoire de renseigner les montants ventilés par code taxe. La valeur "V" est réservée dans le cas de commandes ou de factures déjà valorisées avant leur intégration en exploitation qui ont été créées par interface par le traitement d'intégration des commandes (TTCD).

SVCVF079 - Condition de facturation de genre V, le montant calculé doit être renseigné

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

Lorsque le genre de la condition de facturation est égal à "V", il est obligatoire de renseigner le montant calculé. La valeur "V" est réservée dans le cas de commandes ou de factures déjà valorisées avant leur intégration en exploitation qui ont été créées par interface par le traitement d'intégration des commandes (TTCD).

SVCVF080 - Devise de référence et devise de la condition doivent être identiques

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

Le paramétrage indique que les conditions de facturation sont gérées en devise de référence de l'établissement (occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV), donc la devise de la condition de facturation du client (GTCF) doit être égale à la devise de référence de l'établissement de la commande. Soit vous n'appliquez pas la bonne condition, soit vous devez revoir les conditions du client, soit revoir le paramétrage.

SVCVF081 - La valeur de l'écart est supérieure au paramétrage (AUTSVCFG/$1)

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Lorsque le montant d'une condition représentant un TTC est modifié, une autre condition est ajoutée sur la commande. Sur celle-ci le montant est égal à l'écart entre le montant initial de la condition et le montant saisi.
Le montant de cet écart est contrôlé par les chaînes 1 et 2 (fourchette en montant de la valeur à ne pas dépasser) et les valeurs 1 et 2 (fourchette en pourcentage de la valeur à ne pas dépasser) des occurrences 7000 et 9000 du paramètre AUTSVCFG.

SVCVF082 - La condition de facturation $1 paramétrée dans $2, occurrence $3 est inexistante

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

La condition de facturation paramétrée dans l'occurrence du paramètre indiqué dans le message n'existe pas dans les conditions de facturation générales. Soit revoir le paramétrage, soit créer la condition dans la transaction GCFGV.

SVCVF083 - Mise à jour interdite du montant calculé si présence d'une condition entre $1 et $2

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Impossible de modifier le montant TTC calculé de la condition de type "TF" (total facture, condition n° 7000), s'il existe une condition de facturation influant sur le chiffre d'affaires comprise entre la condition de type "TF" et celle de type "TT" (TTC, condition n° 9000). Le montant de cette condition ne peut pas être recalculé, il dépend probablement du montant de la condition de type "TF" qui est modifié.

SVCVF084 - Suppression impossible d'une condition de genre 'MS'

Lors de la suppression d'une condition de facturation sur une commande.

Impossible de supprimer une condition de facturation de genre "MS" car cette condition résulte de la modification du montant TTC de la commande après valorisation de la commande.

SVCVF085 - Mise à jour interdite du montant calculé si présence d'une condition après $1

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Impossible de modifier le montant TTC calculé de la condition de type "TF" (total facture, condition n° 7000) ou de la condition de type "TT" (TTC, condition n° 9000), s'il existe une condition de facturation influant sur le chiffre d'affaires après la condition de type "TT". Le montant de cette condition ne peut pas être recalculé, il dépend probablement du montant de la condition de type "TT" ou "TF" qui est modifié.

SVCVF086 - Mise à jour interdite des montants et des informations liées à la TVA sur les conditions écarts

Lors de la modification d'une condition de facturation sur une commande.

Impossible de modifier le taux/montant à appliquer, l'assiette minimale et maximale, la taxe éventuelle et la ventilation par taxe sur les conditions de facturation écarts issues de la modification du montant TTC de la commande après sa valorisation.
Le numéro des conditions de facturation écarts correspond à la zone texte saisie sur les occurrences 7000 et 9000 du paramètre AUTSVCFG.

SVCVF087 - Pour une classe de tarifs en TTC, le type de conditions de facturation doit être du TTC

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

La classe de tarifs de la commande indique que les tarifs sont définis en TTC. Par conséquent, la condition doit également être en TTC, c'est-à-dire que le type (paramètre TYPSGCFG) de cette condition doit avoir une valeur testée 2 égale à "T".
Exemple : si application d'un pourcentage de remise, le montant de la remise est calculé à partir du montant TTC de la commande et non à partir du montant HT de la commande.

SVCVF088 - Pour une classe de tarifs en HT, le type de conditions de facturation doit être du HT

Lors de la création d'une condition de facturation sur une commande.

La classe de tarifs de la commande indique que les tarifs sont définis en HT. Par conséquent, la condition doit également être en HT, c'est-à-dire que le type (paramètre TYPSGCFG) de cette condition doit avoir une valeur testée 2 égale à "H".
Exemple : si application d'un pourcentage de remise, le montant de la remise est calculé à partir du montant HT de la commande et non à partir du montant TTC de la commande.

SVCVF089 - Les conditions de facturation obligatoires base de taxe et taxe doivent être référencées dans les conditions de facturation taxes supplémentaires pour l'ordre minimum

Lors de la valorisation d'une commande ou d'une facture.

Dans le cadre de la gestion de la taxe associée, il faut définir dans les conditions de facturation pour taxe supplémentaire (GCFTV) pour chaque ordre d'application des taux d'un code taxe (GTVAS), des conditions de facturation de base de calcul et de montant de la taxe.
Il faut que pour le premier ordre d'application (le premier taux de GTVAS) soit présent comme base de taxe, la condition de facturation obligatoire de type "T" et comme condition de taxe, la condition obligatoire de type "TA".

SVCVF090 - L'ordre $1 des taux de taxe associée ($2) ne renvoie pas vers des conditions de facturation de taxes supplémentaires

Lors de la valorisation d'une commande ou d'une facture.

Dans le cadre de la gestion de la taxe associée.
Un ordre d'application d'un taux a été défini pour un code taxe mais ne possède pas d'association avec des conditions de facturation de type base de taxe et taxe. Il ne peut donc pas être pris en compte lors de la valorisation de la commande.
Les conditions de facturation sont définies dans GCFTV.

SVCVF096 - Report de l'arrondi du TTC impossible : total facture ou TTC inexistant sur les conditions de facturation

Lors de la valorisation d'une facture.

Dans le cadre de l'utilisation de l'arrondi au 5 centimes dans la valorisation d'une facture (voir "Type d'arrondi" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)), le report de l'écart constaté entre le nouveau TTC, arrondi au 5 centimes et l'ancien arrondi avec le nombre de décimales de la devise ne peut se faire car il doit impérativement exister sur les conditions de facturation de la facture, les conditions de montant TTC (type "TF") et de net à payer (type "TT").

SVCVG050 - Gestionnaire non modifiable pour cette commande

Lors de la modification d'un gestionnaire sur une commande.

La modification d'un gestionnaire est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification de gestionnaires dans la gestion des commandes.

SVCVG051 - Création d'un gestionnaire impossible pour cette commande

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur une commande.

La création d'un gestionnaire est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création de gestionnaires dans la gestion des commandes.

SVCVG052 - Gestionnaire non supprimable pour cette commande

Lors de la suppression d'un gestionnaire sur une commande.

La suppression d'un gestionnaire est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.
L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression de gestionnaires dans la gestion des commandes.

SVCVG053 - Secteur renseigné, le rôle doit également être renseigné

Lors de l'affectation ou de la modification d'un gestionnaire sur une commande.

Lorsque le secteur du gestionnaire est précisé, il est obligatoire d'indiquer son rôle.

SVCVG054 - Le secteur doit être précisé si le rôle est égal à V

Lors de l'affectation ou de la modification d'un gestionnaire sur une commande.

Le rôle indique que le gestionnaire est un commercial - VRP, donc ce gestionnaire doit être défini en tant que commercial et être associé à un secteur (GCOM - GVRP).

SVCVG055 - Le taux doit être compris entre 0 et 100

Lors de l'affectation ou de la modification d'un gestionnaire sur une commande.

Le taux représente un pourcentage qui doit être compris entre 0 et 100.

SVCVG058 - Un gestionnaire doit exister pour la fonction $1 et le rôle $2

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur une commande.
Lors du contrôle des gestionnaires dans le traitement de confirmation (TCDV).

Un paramétrage défini dans les liens gestionnaires par classe de commandes (GLGC) indique que sur la commande, il est obligatoire d'avoir un gestionnaire pour la fonction et éventuellement le rôle paramétrés.

SVCVG059 - La fonction $1 et le rôle $2 sont interdits pour cette classe

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur une commande.
Lors du contrôle des gestionnaires dans le traitement de confirmation (TCDV).

Un paramétrage défini dans les liens gestionnaires par classe de commandes (GLGC) indique que sur la commande, il est interdit d'avoir un gestionnaire pour la fonction et éventuellement le rôle paramétrés.

SVCVG060 - Le couple fonction $1, rôle $2 non autorisé pour la classe $3

Lors de l'affectation d'un gestionnaire sur une commande.
Lors du contrôle des gestionnaires dans le traitement de confirmation (TCDV).

S'il existe un paramétrage défini pour l'établissement et la classe de commandes dans les liens gestionnaires par classe de commandes GLGC, alors tous les gestionnaires présents sur la commande de cette classe sont contrôlés. Toutes les fonctions et tous les rôles doivent être paramétrés dans GLGC en indiquant s'ils sont obligatoires, facultatifs ou interdits.

SVCVP050 - Au moins un des paramètres doit être renseigné

Lors de l'affectation de paramètres 1 à 15 sur une commande ou sur une ligne de commande.

Il n'est pas possible d'avoir un enregistrement dans la table des paramètres des commandes (table svcvp), si aucun des 15 paramètres n'est renseigné.

SVCVP051 - Paramètres des commandes non modifiables à cette étape

Lors de la modification des paramètres 1 à 15 sur une commande ou sur une ligne de commandes.

La modification des paramètres est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification d'en-tête de commande dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification de lignes de commandes dans la gestion des commandes, suivant que les paramètres sont associés à la commande ou à une ligne.

SVCVP052 - Création de paramètres de commande impossible à cette étape

Lors de la création des paramètres 1 à 15 sur une commande ou sur une ligne de commandes.

La création des paramètres est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création d'en-tête de commande dans la gestion des commandes ou de l'étape de création de lignes de commandes dans la gestion des commandes, suivant que les paramètres sont associés à la commande ou à une ligne.

SVCVP053 - Paramètres de commande non supprimables à cette étape

Lors de la suppression des paramètres 1 à 15 sur une commande ou sur une ligne de commandes.

La suppression des paramètres est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression d'en-tête de commande dans la gestion des commandes ou de l'étape de suppression de lignes de commandes dans la gestion des commandes, suivant que les paramètres sont associés à la commande ou à une ligne.

SVCVP054 - L'occurrence ne peut être saisie que sur les lignes de commandes

Lors de l'affectation de paramètres 1 à 15 sur une commande ou sur une ligne de commandes.

La valeur saisie correspond à une occurrence du paramètre PxxSVCVP. xx étant le numéro du paramètre de 01 à 15.
Dans GPAR, pour cette occurrence, la valeur testée 1 est égale à "L" ce qui signifie que l'occurrence ne peut être saisie que sur une ligne de commande.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur l'en-tête de commande, mettre "C" dans la valeur testée.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur l'en-tête de commande et sur les lignes, ne rien mettre dans la valeur testée.

SVCVP055 - L'occurrence ne peut être saisie que sur les en-têtes de commandes

Lors de l'affectation de paramètres 1 à 15 sur une commande ou sur une ligne de commandes.

La valeur saisie correspond à une occurrence du paramètre PxxSVCVP. xx étant le numéro du paramètre de 01 à 15.
Dans GPAR, pour cette occurrence, la valeur testée 1 est égale à "C" ce qui signifie que l'occurrence ne peut être saisie que sur un en-tête de commande.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur une ligne de commande, mettre "L" dans la valeur testée.
Pour que l'occurrence soit saisissable sur l'en-tête de commande et sur les lignes, ne rien mettre dans la valeur testée.

SVCVT050 - Il existe déjà du texte ayant mêmes destination, ordre et position

Lors de la saisie de textes sur une facture, une commande ou sur une ligne de commande.

Vérifiez les textes déjà existants, il existe déjà une ligne de texte qui a même destination, même ordre et même position à l'édition.

SVCVT051 - Ligne de texte non modifiable à cette étape

Lors de la modification de textes sur une facture, une commande ou sur une ligne de commande.

La modification des textes est impossible, l'étape de la commande ou de la facture est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification des textes dans la gestion des commandes.

SVCVT052 - Tous les documents ne sont pas référencés

Lors de la saisie de textes sur une facture, une commande ou sur une ligne de commande.

La destination est incorrecte.
Elle doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSVCVT ou chaque caractère doit être une occurrence du paramètre TYPSVCVT.

SVCVT053 - Création d'une ligne de texte impossible à cette étape

Lors de la création de textes sur une facture, une commande ou sur une ligne de commande.

La création des textes est impossible, l'étape de la commande ou de la facture est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création des textes dans la gestion des commandes.

SVCVT054 - Ligne de texte non supprimable à cette étape

Lors de la suppression de textes sur une facture, une commande ou sur une ligne de commandes.

La suppression des textes est impossible, l'étape de la commande ou de la facture est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression des textes dans la gestion des commandes.

SVCVT055 - Numéro séquentiel de ligne de texte déjà existant

Lors de la création de textes sur une facture, une commande ou sur une ligne de commande.

SVDCA052 - Le client a déjà le code article client $1 sur un autre article

Paramétrage des défauts clients/articles.

Il existe un client qui a le même code de l'article chez le client sur un article différent.

SVDCA700 - Si une famille est renseignée, la sélection ne peut porter que sur un seul établissement

Lors du traitement de duplication des défauts par articles et clients.

La duplication de défauts par articles et clients effectuée à partir de plusieurs établissements "sources" est impossible lorsque les défauts sont sélectionnés à partir d'une famille d'articles et/ou de clients.
Il faut lancer le traitement établissement par établissement.

SVDPC010 - Suppression impossible : il existe des commandes ou des lignes de la classe $1 pour lesquelles ce paramètre est renseigné

Lors de la suppression d'une définition de paramètre.

Il est interdit de supprimer une définition de paramètre lié à l'en-tête (E01 à E15) s'il existe une commande de ventes pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné.
Il est interdit de supprimer une définition de paramètre lié aux lignes (L01 à L15) s'il existe une ligne de commande de ventes pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné.

SVDPC050 - Impossible de rendre obligatoire le paramètre $1 pour la classe $2 : il existe des commandes ou des lignes pour lesquelles ce paramètre n'est pas renseigné

Lors de la modification d'une définition de paramètre.

Il est interdit de cocher l'information "obligatoire" d'une définition de paramètre lié à l'en-tête (E01 à E15) s'il existe une commande de ventes pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition n'est pas renseigné.
Il est interdit de cocher l'information "obligatoire" d'une définition de paramètre lié aux lignes (L01 à L15) s'il existe une ligne de commande de ventes pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition n'est pas renseigné.

SVDPC051 - La saisie du format est interdite si le contrôle par rapport à un paramètre est actif

Lors de la création ou de la modification d'une définition de paramètre.

La saisie du format est possible seulement si le contrôle par rapport à un paramètre est inactif.

SVDPC052 - La saisie du format d'un paramètre doit être identique pour toutes les classes de l'établissement

Lors de la création d'une définition de paramètre.

Il n'est pas autorisé d'avoir sur un même établissement un paramètre (E01 par exemple) à des formats différents selon la classe de commandes.
Il faut donc saisir le paramètre de la nouvelle classe au même format qu'il existe pour une classe de commandes déjà définie.

SVDPC053 - Modification du format impossible : il existe des commandes ou des lignes de la classe $1 pour lesquelles ce paramètre est renseigné

Lors de la modification d'une définition de paramètre.

Il est interdit de modifier le format d'une définition de paramètre lié à l'en-tête (E01 à E15) s'il existe une commande de ventes pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné.
Il est interdit de modifier le format d'une définition de paramètre lié aux lignes (L01 à L15) s'il existe une ligne de commande de ventes pour laquelle le paramètre correspondant à cette définition est renseigné.

SVDPC054 - Propagation composé/composant(s) sur tous les niveaux impossible : aucune propagation en création ou modification n'est autorisée

Lors de la création ou de la modification d'une définition de paramètre.

La propagation sur tous les niveaux est possible seulement si une propagation en création et/ou modification est demandée.

SVDPC055 - Propagation composé/composant(s) impossible : aucune propagation n'est autorisée pour les paramètres liés aux en-têtes de commandes

Lors de la création ou de la modification d'une définition de paramètre.

Il est interdit de propager la valeur d'un paramètre de composé sur ses composants pour les paramètres liés à l'en-tête (E01 à E15). Cette fonctionnalité est réservée aux paramètres des lignes (L01 à L15).

SVEMV050 - Les modes de vente origine et équivalent doivent avoir les mêmes caractéristiques

Lors de l'enregistrement d'une équivalence entre deux modes de vente

   Les deux modes de vente équivalents doivent :
   - Avoir la même influence sur les stocks, la valorisation, la valorisation avec le prix tarif, les marchés, la déclaration d'échange de biens, le colisage, les remises, les statistiques.

   - Réagir de la même manière pour l'éclatement en sous-commandes, la mise à jour du prix tarif, la prise en compte des volumes, des poids, de l'assiette, le contrôle des prix et des quantités.

   - Posséder le même mode de vente pour les dons, le même regroupement pour statistiques, pour les remises et la même nature de transaction.
Il faut donc vérifier que l'ensemble de ces caractéristiques est bien commun aux deux modes de vente.

SVEMV051 - Commande liée à une commande d'achats (négoce), équivalences de modes non applicables, paramétrage création de liens incorrect

Préparation des expéditions.

La commande de ventes a été générée à partir d'une commande d'achats dans le cadre du négoce, ces deux commandes sont liées. Pour conserver ce lien en appliquant des équivalences de modes de vente, la valeur testée 1 de l'occurrence TYPLCD des paramètres AUTSVPEX (si préparation par TPEX) ou AUTSVPCV (si préparation par GPCV) doit être égale à O.

SVEXP050 - La classe $1 ne permet pas la modification de l'exp. à cette étape

Lors de la modification d'une expédition.

L'étape maximale d'une des commandes qui compose l'expédition est supérieure à l'étape maximale autorisée.
Vous pouvez éventuellement augmenter l'étape maximale de modification de façon à ce qu'elle soit supérieure ou égale à l'étape de la commande la plus avancée de l'expédition concernée. Ce paramétrage est accessible via la gestion des classes de commandes (GNCV), par l'intermédiaire du bouton "Droits / étapes", sur le pavé concernant les gestions de modification.

SVEXP058 - Création ou suppression d'expédition interdite

Lors de la création ou de la suppression d'une expédition en utilisant la transaction de modification des expéditions (GEXP).

Il est impossible de créer ou de supprimer une expédition en utilisant la transaction GEXP. Seules les modifications d'expéditions sont autorisées. Les expéditions sont créées par le traitement TEXP.

SVEXP061 - Valorisation interdite de l'expédition pour la classe $1 à cette étape

Lors de la valorisation de l'expédition après sa modification dans GEXP.

SVEXP062 - Modification interdite : au moins 1 commande de l'expédition est transférée en statistiques

Lors de la modification des lignes d'une expédition.

Il est interdit de modifier une expédition si au moins une commande composant l'expédition est transférée en statistiques (traitement TSTT).

SVEXP065 - Modification impossible, commande transférée en comptabilité

Lors de la modification d'une expédition.

Il est impossible de modifier une expédition qui a été transférée en comptabilité. Si le numéro de pièce est renseigné sur les commandes composant l'expédition c'est qu'elle a été transférée en comptabilité.

SVEXP066 - Modification impossible dépôt et date : mise à jour des stocks effectuée

Lors de la modification d'une expédition.

Il est impossible de modifier le dépôt et la date d'expédition si le traitement de mise à jour des stocks (TSTV) est effectué, c'est-à-dire, si l'indicateur de l'état des stocks de l'en-tête des commandes est égal à "T".

SVEXP067 - Modification interdite des quantités, expédition concernant un marché contrôlé

Lors de la modification des lignes d'expédition.

La commande modifiée concerne un marché. La quantité livrée et la quantité facturée ne sont pas modifiables car l'étape de l'expédition est supérieure ou égale à l'étape du traitement de remontée des marchés (TMARV).
La modification est autorisée tant que ce traitement n'est pas effectué, dans ce cas, les quantités encours du marché sont mises à jour.

SVFAV054 - Facturation impossible à cette date

Lors de la facturation d'une commande ou de la modification d'une facture.

La facturation est impossible car la date de facture n'est pas comprise dans la période autorisée. La période est indiquée pour le type de facturation utilisé dans le paramétrage du traitement de facturation (GPTF), (critères du groupe "Contrôle date facture").

SVFAV055 - Période comptable clôturée

Lors de la facturation d'une commande ou de la modification d'une facture.

La facturation est impossible car la date de facture n'est pas comprise dans la période comptable autorisée. La période est paramétrée (occurrence DATE du paramètre AUTCPT).

SVFAV056 - Problème de période de facturation

Lors de la facturation d'une commande.

Facturation périodique.
Pour le client qui a passé la commande, la date de prochaine facturation n'est pas atteinte.
Vérifiez la périodicité de facturation du client (GCLI), ainsi que la date de facturation.

SVFAV057 - Facture déjà transférée en comptabilité

Contrôle des échéances ou des conditions de facturation sur une facture.
Lors du transfert en comptabilité, vérification que l'entité à transférer ne soit pas déjà rattachée à une pièce.

La facture est transférée en comptabilité (numéro de pièce affectée sur la facture).
Les échéances et les conditions de facturation ne peuvent donc pas être modifiées ni supprimées.
Ce contrôle n'est pas effectué si la facture est intégrée par interface à partir du traitement d'intégration des commandes (TTCD).
La facture ne peut pas être à nouveau transférée en comptabilité.

SVFAV058 - Saisie négative non autorisée et TTC facture négatif

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque le transfert des avoirs est paramétré pour être en négatif et que la saisie d'un montant négatif est interdite en comptabilité.
Il faut modifier le paramétrage :
- soit du transfert en comptabilité afin de transférer les avoirs en positif ;
- soit le paramétrage général qui autorise les montants négatifs en comptabilité (occurrence NEG du paramètre AUTCPT).

SVFAV059 - TTC des conditions de facturation différent du TTC des échéances

Lors du transfert en comptabilité.

Lors du contrôle des montants totaux TTC des échéances et des conditions de facturation et que ces deux montants sont différents.
En règle générale, il faut revaloriser la facture en utilisant la transaction GFAV afin que les montants des conditions de facturation et des échéances soient recalculés correctement.
Si la commande a été intégrée en exploitation en étant déjà valorisée ou si manuellement vous avez modifiez les montants TTC, vérifiez les en utilisant GFAV, la valorisation ne les recalculera pas.

SVFAV060 - Différence débit-crédit ($1) supérieure à l'écart autorisé ($2)

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque la différence entre les montants créditeur et débiteur de l'écriture est supérieure à l'écart paramétré dans GTVCV.
Une première solution est de revaloriser la facture en utilisant la transaction GFAV. En effet, ce message peut apparaître lorsqu'il y a eu une modification de la facture (mise à jour des quantités, ajout d'une condition de facturation, etc.) et que celle-ci n'a pas été revalorisée par la suite.
Ce problème peut également survenir s'il y a une incohérence sur la facture (conditions commerciales mal calculées, conditions de facturation erronées, etc.). Vérifier votre facture.
Eventuellement, l'écart maximal autorisé dans GTVCV est trop petit. Augmentez le au moins jusqu'à 1.

SVFAV061 - Le compte $1 n'est pas collectif

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque le compte du mouvement TTC n'est pas un compte collectif. Ce compte provient des échéances de la facture ou des comptes collectifs (GCCOV). Il faut renseigner, dans GCPT, le type de collectif du compte concerné.

SVFAV062 - Type collectif du compte différent de celui des échéances (ou client)

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque le type de collectif du compte collectif du mouvement TTC est différent du type de collectif de la facture.
Ce compte provient des échéances de la facture ou des comptes collectifs (GCCOV). Le type de collectif du compte est paramétré dans GCPT.
Le type de collectif de la facture est saisi dans les échéances (GCVE). S'il n'est pas renseigné à ce niveau, c'est celui du client qui est pris en compte.
Il faut revoir le compte ou modifier les types de collectif.

SVFAV063 - Facture à zéro : problème d'étape du traitement SVTPSV

Lors de la facturation d'une commande.

La facture dont le montant est égal à zéro regroupe des commandes de classes différentes.
Pour chaque classe, le numéro de l'étape du traitement SVTPSV (préparation pour purge des commandes) doit être le même. Revoir la définition des étapes (GETCV).

SVFAV064 - Impossible de générer une pièce si regroupement des écritures

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque le compte des mouvements HT ou de TVA indique qu'il y a obligatoirement génération de pièces et que le paramétrage du transfert indique que l'on regroupe les écritures.
Il faut modifier le paramétrage du compte (GCPT) ou du transfert (GTVCV).

SVFAV065 - La taxe ($1) est interdite sur le compte ($2)

Lors du transfert en comptabilité.

Le montant de taxe sur la facture n'est pas nul. Le transfert impute cette taxe sur un mouvement dont le compte est en TVA interdite. Il faut donc modifier le paramétrage du compte (GCPT) ou modifier la facture afin de supprimer la taxe.

SVFAV066 - CGR de condition de facturation inexistant dans les lignes

Lors du transfert en comptabilité.

Sur la facture, il existe des conditions de facturation sans compte dont le montant est par conséquent imputé sur les comptes des lignes de commandes. Ces conditions de facturation font référence à une taxe ou à un CGR analytique ou à un CGR budgétaire qui n'est pas présent au niveau des lignes de commandes. Il est donc impossible de transférer les conditions de facturation. Vérifiez la cohérence de la facture.

SVFAV068 - Regroupement écriture impossible car taxe sur encaissement

Lors du transfert en comptabilité.

Le paramétrage du transfert indique que les écritures sont regroupées et la taxe présente sur la facture est sur encaissement (régime égal à "E"). Ce cas est interdit.
Il faut modifier la taxe afin de ne pas avoir une taxe sur encaissement ou modifier le paramétrage du transfert afin de ne pas regrouper les écritures.

SVFAV069 - Le mois de la date logique est différent du mois de la date comptable

Lors du transfert en comptabilité.

Comme le paramétrage du transfert indique que les écritures sont regroupées, les mois de la date logique du traitement et de la date comptable doivent être identiques.
Lorsque le paramétrage indique que la date comptable est la date de facture, il faut modifier soit la date de facture, soit la date logique, afin que les mois de ces deux dates coïncident.
Lorsque le paramétrage indique que la date comptable est la date système, il faut modifier la date logique afin que les deux mois coïncident.

SVFAV070 - Pas de compte exceptionnel pour ($1)

Lors du transfert en comptabilité.

Le paramétrage du transfert indique que les exceptions sur compte sont obligatoires. Mais il n'existe pas d'exception définie dans GCPTV pour l'établissement, la classe de commandes, la position fiscale, le mode de vente et pour le compte indiqué dans le texte du message.
Définir l'exception ou modifier le paramétrage du transfert (GTVCV).

SVFAV071 - Pas de compte sur la ligne $1 de la commande

Lors du transfert en comptabilité.

La ligne de commande ne peut pas être traitée car elle n'a pas de compte associé. En utilisant la transaction GFAV ou GCDV, renseigner le compte sur la ligne de commande dont le numéro est indiqué dans le texte du message.

SVFAV072 - Pas de CGR exceptionnel pour ($1)

Lors du transfert en comptabilité.

Le paramétrage du transfert indique que les exceptions sur CGR sont obligatoires. Mais il n'existe pas d'exception définie dans GCGRV pour l'établissement, la classe de commandes, la position fiscale, le mode de vente et pour le CGR indiqué dans le texte du message.
Définir l'exception ou modifier le paramétrage du transfert (GTVCV).

SVFAV073 - Tous les articles de la commande doivent avoir le même commettant

Lors du transfert en comptabilité.

Le paramétrage du transfert indique que l'on effectue un transfert par commettant. Par conséquent, tous les articles des commandes de la facture doivent faire référence au même commettant. Le commettant est mentionné au niveau de l'association article/établissement (GAAE).
Vérifiez la définition des articles ou modifier le paramétrage (GTVCV).

SVFAV074 - La classe de commandes ne doit pas autoriser plusieurs commettants

Lors du transfert en comptabilité.

Le paramétrage du transfert indique que l'on effectue un transfert par commettant. La classe de commandes indique que l'on autorise plusieurs commettants sur une commande. Ceci est interdit car tous les articles des commandes de la facture doivent faire référence au même commettant. Le commettant est mentionné au niveau de l'association article/établissement (GAAE).
Modifiez le paramétrage de la classe de commandes (GNCV) de manière qu'elle n'autorise pas plusieurs commettants sur les commandes ou ne faites pas de transfert par commettant.

SVFAV076 - La commande n'appartient pas à la facture

Lors de la modification ou de la création d'une échéance ou d'une condition de facturation sur une facture en utilisant la modification des factures (GFAV).

La commande sur laquelle l'échéance ou la condition de facturation est ajoutée ou modifiée n'appartient pas à la facture modifiée.

SVFAV079 - Création ou suppression de facture interdite

Lors de la création ou de la suppression d'une facture en utilisant la transaction de modification des factures (GFAV).

Il est impossible de créer ou de supprimer une facture en utilisant la transaction GFAV. Seules les modifications de factures sont autorisées. Les factures sont créées par le traitement TFAV.

SVFAV080 - Modification impossible : facture déjà transférée en comptabilité

Lors de la modification d'une facture.

Il est impossible de modifier une facture qui a été transférée en comptabilité. Si le numéro de pièce est renseigné c'est que la facture a été transférée en comptabilité.

SVFAV081 - La classe $1 ne permet pas la modification de la facture à cette étape

Lors de la modification d'une facture.

L'étape maximale d'une des commandes qui compose la facture est supérieure à l'étape maximale autorisée.
Vous pouvez éventuellement augmenter l'étape maximale de modification de façon à ce qu'elle soit supérieure ou égale à l'étape de la commande la plus avancée de la facture concernée. Ce paramétrage est accessible via la gestion des classes de commandes (GNCV), par l'intermédiaire du bouton "Droits / étapes", sur le pavé concernant les gestions de modification.

SVFAV082 - Valorisation interdite de la facture pour la classe $1 à cette étape

Lors de la valorisation de la facture après sa modification dans GFAV.

SVFAV086 - Modification interdite des quantités et prix, facture concernant un marché contrôlé

Lors de la modification des lignes de factures.

La commande modifiée concerne un marché. La quantité livrée, la quantité facturée, les prix tarifs, le taux de remise et les prix facturés ne sont pas modifiables car l'étape de la facture est supérieure ou égale à l'étape du traitement de remontée des marchés (TMARV).
La modification est autorisée tant que ce traitement n'est pas effectué, dans ce cas, les quantités et montants encours du marché sont mis à jour.

SVFAV087 - Modification interdite : au moins une commande de la facture est transférée en statistiques

Lors de la modification d'une facture ou de la création d'une échéance ou d'une condition de facturation sur une facture en utilisant la modification des factures (GFAV).

Il est interdit de modifier une facture si au moins une commande composant la facture est transférée en statistiques (traitement TSTT).

SVFAV089 - Date facture incorrecte/période attestation exonération taxe de l'ancienne date

Lors de la modification de la date sur une facture.

Le paramétrage (occurrence UTLAET du paramètre AUTSVAET) indique que les informations pour attestation d'exonération de taxe sont gérées. Il faut que la nouvelle date de facture soit comprise dans la période de validité de l'attestation d'exonération de taxe définie par tiers (GAET).

SVFAV090 - Le nouvel établissement n'a pas les mêmes devises que l'établissement origine

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque le paramétrage du transfert en comptabilité indique que les entités (factures, avoirs, etc.) sont transférées sur un autre établissement que le leur et que ce nouvel établissement ne possède pas la même devise de référence et/ou la même devise de reporting que leur établissement d'origine.
Vérifiez les devises des établissements afin d'avoir des devises identiques sur les établissements.

SVFAV092 - Regroupement des lignes : pas de compte sur une ligne de commande

Lors du transfert en comptabilité.

Le paramétrage du transfert en comptabilité indique que les mouvements sont regroupés. La ligne de commande ne peut pas être traitée car elle n'a pas de compte associé. En utilisant la transaction GFAV ou GCDV, renseigner le compte sur toutes les lignes de commande.

SVFAV094 - Compte $1 en saisie TVA renvoie sur une TVA $2 dont le compte est vide

Lors du transfert en comptabilité.

Le compte du mouvement est en TVA obligatoire. L'entité transférée fait référence à une taxe n'ayant pas de compte associé.
Dans GTVA, il faut renseigner le compte de taxe collectée pour la taxe indiquée dans le texte du message.

SVFAV101 - Type et/ou mode taxe facture et taxe des conditions fac. incompatibles

Lors de la modification d'une facture.

Des conditions de facturation avec taxe sont présentes sur la facture. Il faut qu'il existe des taxes (GTVA), avec code, part et régime de la taxe des conditions de facturation et type, mode de la facture pour mettre à jour les codes taxe des conditions de facturation.

SVFAV102 - Type et/ou mode taxe de la facture et taxe des lignes incompatibles

Lors de la modification du type et/ou du mode de taxe de la facture.

Vérification qu'il y ait compatibilité entre le type de taxe de la facture et celui des lignes et entre le mode de taxe de la facture et celui des lignes.
Il faut qu'il existe des taxes (GTVA), avec code, part et régime de la taxe des lignes et type, mode de la facture pour mettre à jour les codes taxe des lignes de factures.

SVFAV103 - Facturation impossible : les prix facturés doivent être renseignés

Lors de la facturation d'une commande.

La facturation est impossible car sur au moins une des lignes de commande, le prix facturé n'a pas pu être affecté.

SVFAV104 - Les dates début et fin de prestation doivent être renseignées (lissage)

Lors du transfert en comptabilité.

Lorsque l'on prend en compte le lissage (paramétrage de GTVCV, bouton lissage), les dates de début et fin de prestation doivent être renseignées.
Pour les valeurs paramétrées dans les dates de lissage de GTVCV, il doit exister une valeur correspondante sur la commande ou sur la ligne.

SVFAV121 - Le montant HT de la facture $1 est inférieur au seuil minimal $2

Lors du traitement de facturation ou de la modification de la facture (seulement sur les données qui peuvent impacter le montant de la facture). Lorsque le montant de la facture est inférieur au montant minimal autorisé pour une facture.

Lorsque le montant de la facture est inférieur au montant minimal autorisé dans le paramétrage du traitement de facturation (GPTF) et que le contrôle est bloquant ("blocage" pour la facture).

Revoir la facture ou le paramétrage du contrôle (GPTF).

SVFAV122 - Le montant HT de l'avoir $1 est inférieur au seuil minimal $2

Lors du traitement de facturation ou de la modification de l'avoir (seulement sur les données qui peuvent impacter le montant de l'avoir). Lorsque le montant de l'avoir est inférieur au montant minimal autorisé pour un avoir.

Lorsque le montant de l'avoir est inférieur au montant minimal autorisé dans le paramétrage du traitement de facturation (GPTF) et que le contrôle est bloquant ("blocage" pour l'avoir).

Revoir l'avoir ou le paramétrage du contrôle (GPTF).

SVFLV050 - Somme du détail des quantités par lot supérieure ou égale à la quantité livrée

Lors de l'affectation des quantités par fourchette de lots (GFLV).

Lors de la proposition des lots disponibles en stock et dans le cas où les lots sont proposés jusqu'à atteindre la quantité livrée totale (occurrence PRPLOT du paramètre AUTSVFLV). S'il existe déjà des lots affectés sur la ligne de commande et que la somme des quantités affectées à chacun des lots est supérieure ou égale à la quantité livrée totale, cette erreur apparaît car il n'est pas nécessaire d'affecter de nouveaux lots.
Les lots déjà affectés doivent être supprimés avant de faire une nouvelle proposition.

SVFLV051 - Fourchette de lots à affecter hors fourchette de lots disponible

Lors de l'affectation des quantités par fourchette de lots (GFLV).

La fourchette de lots saisie pour affectation est hors fourchette de lots proposée.

SVFLV052 - Fourchette de lots incohérente : des caractéristiques sont différentes

Lors de l'affectation des quantités par fourchette de lots (GFLV).

La fourchette de lots saisie pour affectation est incohérente par rapport aux caractéristiques de la fourchette de lots proposée. Le lot fournisseur ou le lot supérieur ou le numéro de série est différent.

SVFLV053 - Fourchette de lots incohérente : lot de début supérieur au lot de fin

Lors de l'affectation des quantités par fourchette de lots (GFLV).

La fourchette de lots saisie est incohérente : le lot de début est supérieur au lot de fin.

SVGFA902 - Commande non générée : le montant des intérêts est égal à 0

Lors du traitement de génération de facture d'agios (TGFA).

La génération de la facture d'agios est impossible si le montant des agios calculé est égal à 0.

SVGFA903 - Commande non générée : le montant des intérêts $1 ne respecte pas le seuil

Lors du traitement de génération de facture d'agios (TGFA).

Le montant des agios ne respecte pas la condition établie par le seuil précisé à la soumission.

SVGFA904 - Commande non générée : la devise du client est différente de la devise de référence de l'établissement

Lors du traitement de génération de facture d'agios (TGFA).

La devise du client (GCLI) doit être identique à la devise de l'établissement.

SVICC052 - L'incompatibilité ne peut pas être saisie car ces deux catégories sont utilisées dans une même règle

Lors de la création ou de la mise à jour d'une incompatibilité (GICC). Les deux catégories de conditions commerciales saisies sont référencées dans une même règle pour le calcul des conditions commerciales (GRCC).

Il faut vérifier la validité de la règle de calcul des conditions commerciales concernée par ce message. Vous ne pouvez pas d'un côté référencer ces deux catégories pour une même règle de calcul, et de l'autre dire que ces catégories sont incompatibles.

SVLAR051 - Catégorie de conditions commerciales non utilisable sur les abonnements

Lors de la création d'une remise sur une ligne d'abonnement (GLAR).

La condition commerciale doit avoir un moment d'exécution égal à "AC" pour être utilisable sur les abonnements.

SVLAR058 - Création, mise à jour, suppression interdite d'une remise sur une ligne de composant

Lors de la création, modification ou suppression d'une remise sur une ligne d'abonnements (GLAR).

Toute action est interdite si l'article sur lequel sont appliquées les remises ou majorations est un article composant. La modification doit être effectuée sur les remises de l'article composé, selon la catégorie, la modification sur les composants est éventuellement répercutée. Pour que la recopie se fasse, l'option "Recopie sur les composants pour les abonnements", dans la transaction GCCC, doit être active pour la catégorie.
La valeur testée 1 de l'occurrence GENCOM du paramètre AUTSVABO indique que la génération des composants est active.

SVLBC010 - Suppression impossible : la commande est déjà expédiée

Lors de la suppression du lien commande bordereaux de transport.

On ne peut pas supprimer le lien entre une commande et un bordereau si la commande a déjà été expédiée. C'est-à-dire, si le traitement d'expédition (TEXP) a été réalisé.

SVLBC011 - Suppression impossible à cette étape de la commande

Lors de la suppression du lien commande bordereaux de transport.

La suppression du lien est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression des bons de transport.

SVLBC050 - Le transporteur de la commande doit être identique à celui du bordereau

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

Le transporteur doit être renseigné et être égal au transporteur commandé du bordereau de transport.

SVLBC051 - Les commandes associées à un bordereau doivent avoir le même dépôt

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

Toutes les commandes liées à un même bordereau de transport doivent faire référence au même dépôt. Le dépôt est saisi sur l'en-tête de commande.

SVLBC052 - Mode de transport, port ou destination différent(s) de la commande

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

Le type de port de la commande liée doit être égal au type de port du bordereau de transport.
La destination associée au type de port de la commande liée doit être égale à la destination du bordereau de transport.
Le mode de transport de la commande liée doit être égal au mode de transport du bordereau de transport.

SVLBC053 - Association impossible : le bordereau a des commandes expédiées

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

Si des commandes déjà expédiées sont associées au bordereau, il n'est plus possible d'y associer de nouvelles commandes. Expédié signifie que le traitement d'expédition (TEXP) a été réalisé.

SVLBC054 - La commande est déjà associée à un bordereau de transport

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

Une commande ne peut être associée qu'à un seul bordereau de transport.

SVLBC055 - Association impossible à cette étape de la commande

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

La création du lien est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création des bons de transport.

SVLBC056 - Modification impossible à cette étape de la commande

Lors de la modification d'un lien commande bordereaux de transport.

La modification du lien est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification des bons de transport.

SVLBC057 - Association impossible : cette commande est déjà expédiée

Lors de la création d'un lien commande bordereaux de transport.

On ne peut pas associer une commande à un bordereau de transport si elle a déjà été expédiée. C'est-à-dire, si le traitement d'expédition (TEXP) a été réalisé.

SVLBC058 - Pas de liens bordereaux de transport - commandes sélectionnés

Transaction d'association de commandes aux bordereaux de transport (GLBC).

S'il n'existe aucun enregistrement sélectionné, il est impossible d'ouvrir les transactions appelées par GLBC.

SVLBS051 - Le numéro de contenant ne permet pas de retrouver un colis ou support de colisage

Lors de la création d'un lien colis/support - bordereau de transport (GLBSC).

Il faut saisir un contenant référencé dans les colis (GCOD) ou les supports (GCOS) pour l'expédition.

SVLBS052 - Le code SSCC ne permet pas de retrouver un colis ou support de colisage

Lors de la création d'un lien colis/support - bordereau de transport (GLBSC).

Il faut saisir un code SSCC référencé dans les colis (GCOD) ou les supports (GCOS) pour l'expédition.

SVLBS053 - Le colis ou support de colisage est inexistant

Lors de la création d'un lien colis/support - bordereau de transport (GLBSC).

Il faut saisir un numéro de colis ou support définit respectivement dans GCOD ou GCOS pour l'expédition.

SVLBS054 - Le numéro de colis ou support de colisage doit être unique

Lors de la création d'un lien colis/support de colisage - bordereau de transport (GLBSC).

Le numéro de colis (GCOD) ou de support (GCOS) est rattaché à plusieurs expéditions ce qui ne permet pas de le lier au bordereau de transport.

SVLBS055 - Le code SSCC ne permet pas de retrouver de contenant

Lors de la création d'un lien contenant - bordereau de transport (GLBCS).

Il faut saisir un code SSCC référencé dans les contenants (GCNTS).

SVLBS056 - Le code SSCC doit faire référence à un seul contenant

Lors de la création d'un lien contenant - bordereau de transport (GLBCS).

Le code SSCC fait référence à plusieurs contenants ce qui ne permet pas de retrouver le contenant à rattacher au bordereau de transport.

SVLBS057 - Impossible de saisir, modifier ou supprimer un lien : ce bordereau de transport est clôturé

Lors de la création, modification, suppression d'un lien contenant ou colis/support de colisage - bordereau de transport.

Le traitement de clôture (TCLOBT) pour ce bordereau de transport a été effectué : plus aucune création, modification, suppression de liens n'est autorisée.

SVLBS058 - Génération des liens colis ou supports de colisage impossible : la numérotation des colis doit être différente de celle des supports

Lors de la génération d'un lien colis/support de colisage - bordereau de transport (via GBTP).

Si le bordereau de transport est rattaché à des colis/supports de colisage (GCOD/GCOS), la numérotation des colis doit être différente de celle des supports.

SVLCD010 - La suppression d'un lien généré est interdite

Lors de la suppression d'un lien.

Un lien qui a été généré par Cegid XRP Ultimate ne peut pas être supprimé. C'est la valeur testée 2 du type de lien qui indique que ce lien a été généré (paramètre TYPSVLCD).

SVLCD050 - Création de lien interdite à cette étape de la commande

Lors de la création d'un lien.

La création d'un lien est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée. L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création de liens dans la gestion des commandes.

SVLCD051 - Modification de lien interdite à cette étape de la commande

Lors de la modification d'un lien.

La modification d'un lien est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée. L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification de liens dans la gestion des commandes.

SVLCD052 - Suppression de lien interdite à cette étape de la commande

Lors de la suppression d'un lien.

La suppression d'un lien est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée. L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression de liens dans la gestion des commandes.

SVLCD054 - Les liens de ce type ne sont générés que par traitement

Lors de la création d'un lien.

La création d'un lien n'est autorisée que si le type de lien indique qu'il s'agit d'un lien saisi. C'est la valeur testée 2 du type de lien qui autorise la saisie, elle doit être égale à "S" (paramètre TYPSVLCD).

SVLCD055 - Les éléments liés doivent être différents

Lors de la création d'un lien.

La commande de ventes et la commande de ventes liée doivent être différentes. Même chose avec des lignes de commandes de ventes.

SVLCD057 - Les numéros de lignes doivent être différents de 0

Lors de la création d'un lien.

Si le type de lien est différent de "X" (inconnu) et qu'il indique qu'il s'agit d'un lien entre lignes, les numéros des lignes doivent être précisés, c'est-à-dire être différents de zéro. Ce contrôle dépend de la chaîne1 du type de lien (paramètre TYPSVLCD).

SVLCD058 - Les numéros de lignes doivent être égaux à 0

Lors de la création d'un lien.

Si le type de lien est différent de "X" (inconnu) et qu'il indique qu'il ne s'agit pas d'un lien entre lignes, les numéros des lignes doivent être égaux à zéro. Ce contrôle dépend de la chaîne1 du type de lien (paramètre TYPSVLCD).

SVLCD059 - La modification d'un lien généré est interdite

Lors de la modification d'un lien.

Un lien qui a été généré par Cegid XRP Ultimate ne peut pas être modifié. C'est la valeur testée 2 du type de lien qui indique que ce lien a été généré (paramètre TYPSVLCD).

SVLCD060 - Le numéro de ligne de l'objet lié doit être égal à 0

Lors de la création d'un lien.

Le type de lien étant "X" (inconnu), il est obligatoire que le numéro de ligne de l'objet lié soit égal à zéro.

SVLCD064 - Cette sous-commande fille est déjà liée à une sous-commande mère

Lors de la création d'un lien.

Contrôle réalisé en fonction de la valeur testée 1 du type de lien (paramètre TYPSVLCD).
Si elle est égale à "M" ou "MC", l'objet lié ne doit pas être déjà lié avec une autre commande de ventes pour le même type de lien.
Si elle est égale à "F" ou "FC", la commande de ventes ne doit pas être déjà liée avec un autre objet pour le même type de lien.

SVLCD065 - Les liens en cascade ne sont pas autorisés pour ce type

Lors de la création d'un lien.

Contrôle réalisé en fonction de la valeur testée 1 du type de lien (paramètre TYPSVLCD).
Comme elle est égale à "M" ou "F", les liens en cascade sont interdits.
Une sous-commande fille ne peut pas être une commande mère.
Une commande mère ne peut pas être une sous-commande fille.

SVLCV010 - Suppression impossible : ligne de commande soldée

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

Une ligne de commandes ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si elle a généré une ligne de reliquat sur une sous-commande (paramètre standard "type" est égal à "S"). Les sous-commandes solde sont créées par le traitement de solde (TSOL).

SVLCV011 - Suppression impossible : ligne de commande générée par un solde

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

Une ligne de commandes ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si elle est issue d'un reliquat sur une commande (paramètre standard "nature" est égal à "S"). Les sous-commandes solde sont créées par le traitement de solde (TSOL).

SVLCV013 - Suppression impossible : commande expédiée

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

Une ligne de commandes ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si la commande est expédiée. Les commandes sont expédiées lorsque le traitement d'expédition TEXP est réalisé.

SVLCV014 - Suppression impossible : commande facturée

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

Une ligne de commandes ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si la commande est facturée. Les commandes sont facturées lorsque le traitement de facturation TFAV est réalisé.

SVLCV015 - Suppression impossible : ligne de commande mise à jour en stocks

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

Une ligne de commandes ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si les stocks sont mis à jour. L'indicateur de l'état du stock de la ligne de commandes est égal à "T". Le traitement qui met à jour les stocks est TSTV.

SVLCV050 - Les quantités livrées, facturées payantes ou gratuites doivent être égales

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La classe de commandes oblige l'égalité des quantités livrée et facturée. La quantité livrée convertie en unité de facturation de la ligne doit être égale à la quantité facturée. Même chose pour la quantité gratuite.
Si vous souhaitez avoir des quantités différentes, revoir le paramétrage de la classe dans GNCV.

SVLCV051 - La quantité commandée est hors fourchette

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Le mode de vente de la ligne de commandes indique que les quantités sont contrôlées. La quantité commandée totale doit être comprise dans la fourchette de quantités précisée pour l'article vendu. Les quantités minimale et maximale sont renseignées dans la transaction GATV.
Soit revoir le paramétrage du mode de vente dans GMDV, soit revoir l'article vendu, ou saisir une quantité correcte.

SVLCV052 - La quantité livrée est hors fourchette

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Le mode de vente de la ligne de commandes indique que les quantités sont contrôlées. La quantité livrée totale doit être comprise dans la fourchette de quantités précisée pour l'article vendu. Les quantités minimale et maximale sont renseignées dans la transaction GATV, elles sont converties en unité de livraison de l'article.
Soit revoir le paramétrage du mode de vente dans GMDV, soit revoir l'article vendu, ou saisir une quantité correcte.

SVLCV053 - La quantité livrée doit être un multiple de l'unité consommateur

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

L'option "Quantité multiple de l'unité consommateur" de la classe de commandes est active, donc la quantité livrée totale convertie en unité de vente de l'article doit être un multiple du nombre d'unité consommateur de l'article vendu.
Soit revoir le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV, soit revoir l'article vendu dans GATV, ou saisir une quantité correcte.

SVLCV054 - La quantité commandée doit être un multiple de l'unité consommateur

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

L'option "Quantité multiple de l'unité consommateur" de la classe de commandes est active, donc la quantité commandée totale doit être un multiple du nombre d'unité consommateur de l'article vendu.
Soit revoir le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV, soit revoir l'article vendu dans GATV, ou saisir une quantité correcte.

SVLCV055 - La quantité soldée est incorrecte

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La quantité commandée et la quantité livrée de la ligne de commandes sont renseignées. La quantité solde totale doit obligatoirement être inférieure ou égale à la différence entre la quantité commandée totale et la quantité livrée totale convertie en unité de vente de la ligne.

SVLCV056 - Diminution de quantité impossible à cette étape de la commande

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

Les quantités livrées et facturées ne peuvent pas être diminuées car l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de diminution autorisée. L'étape maximale de diminution est paramétrée au niveau de la classe de commandes (GNCV).

SVLCV057 - Modification impossible cette commande est soldée ou issue d'un solde

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La quantité commandée et la quantité commandée gratuite ne peuvent pas être modifiées car la commande modifiée a généré une sous-commande solde (paramètre standard "type" est égal à "S"), ou bien la ligne modifiée est issue d'un solde de commande (paramètre standard "nature" est égal à "S"). Les sous-commandes solde sont créées par le traitement de solde (TSOL).

Les quantités livrée, livrée gratuite, solde et solde gratuite ne peuvent pas être modifiées car la commande modifiée a généré une sous-commande solde (paramètre standard "type" est égal à "S"),

SVLCV058 - Quantité par lots supérieure à la quantité livrée

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La quantité livrée totale est strictement inférieure à la somme des quantités par lot de production et/ou emplacement détaillées dans GLVL. Ces quantités doivent être égales. Pour modifier la quantité livrée, il faut au préalable revoir les quantités détaillées.

SVLCV059 - Prix facturé incorrect ou hors fourchette (de l'article vendu)

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Le mode de vente de la ligne de commandes indique que les prix sont contrôlés. Le prix facturé HT ou TTC (suivant la classe de tarifs de la commande) doit être compris dans la fourchette de prix précisée pour l'article vendu. Les prix minimum et maximum sont renseignés dans la transaction GATV. Pour être comparé, le prix facturé est converti en devise de référence de l'établissement car la fourchette de prix est exprimée dans cette devise.
Soit revoir le paramétrage du mode de vente dans GMDV, soit revoir l'article vendu, ou saisir un prix facturé correct.

SVLCV060 - Modification impossible : ligne facturée ou mise à jour en stocks

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

Les quantités commandée, commandée gratuite, livrée et livrée gratuite ne peuvent pas être modifiées car les stocks sont mis à jour (indicateur de l'état du stock est égal à "T"), ou la commande est facturée (traitement de facturation TFAV réalisé).

SVLCV061 - Plus d'un commettant pour cette commande

Lors de la création d'une ligne de commandes.

La classe de commandes interdit de faire référence à plusieurs commettants sur une même commande. Le commettant est associé à l'article par établissement dans la transaction GAAE.
Soit revoir le paramétrage de la classe (GNCV), soit revoir le commettant de l'article, soit revoir les articles saisis sur la commande.

SVLCV062 - Il existe déjà une ligne pour cet article et ce mode de vente

Lors de la création d'une ligne de commandes.

La classe de commandes interdit sur une même commande de faire référence à plusieurs articles sur le même mode de vente. Il existe déjà une ligne sur la commande ayant cet article et ce mode de vente.
Soit revoir le paramétrage de la classe (GNCV), soit ne pas saisir cet article, soit ne pas saisir ce mode de vente.

SVLCV064 - Le dépôt de la ligne doit être différent de celui de la commande

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

S'il est renseigné, le dépôt saisi sur la ligne de commandes doit obligatoirement être différent du dépôt saisi sur l'en-tête de la commande.

SVLCV071 - Des informations nécessaires à la TVA CEE ne sont pas renseignées

Contrôle de cohérence d'une ligne sur une commande export.

Le type de taxe de la commande indique qu'elle est exonérée de taxe et qu'il s'agit obligatoirement d'une exportation dans la CE.
Contrôle non bloquant en saisie de commandes qui vérifie que :
- le mode de transport de la commande est renseigné ;
- le montant du port jusqu'à la frontière est saisi à la commande ou à l'expédition selon le paramétrage (occurrence TVACEE du paramètre AUTSVCDV) ;
- la nature de la transaction est renseignée sur chaque ligne de commande ;
- le régime est renseigné sur chaque ligne de commande ;
- le code douanier de l'article est renseigné sur chaque ligne de commande.

SVLCV072 - La date d'expédition de la ligne doit être différente de la commande

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Si elle est renseignée, la date d'expédition saisie sur la ligne de commandes doit obligatoirement être différente de la date d'expédition saisie sur l'en-tête de la commande. La date d'expédition sur l'en-tête est soit la date effective si elle est connue, soit la date prévue (au plus tôt) si la date effective n'est pas connue.

SVLCV075 - Le motif retour ne doit pas être renseigné

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Le motif du retour est renseigné mais pas le code retour. Il faut soit renseigner le code retour, soit ne pas préciser de motif.

SVLCV076 - La classe de commandes n'autorise pas la saisie du code et/ou motif retour

Lors de la création d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que l'accès au code et motif du retour n'est pas autorisé. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe de commandes (GNCV), soit ne pas renseigner ces informations.

SVLCV077 - Seule une diminution des quantités expédiées et facturées est autorisée

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La modification des informations sur la ligne de commandes est interdite. Seules les quantités livrée et facturée peuvent être modifiées et seulement diminuées.
Revoir éventuellement le paramétrage des étapes maximales de modification autorisées pour la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV078 - Ecart entre prix facturé saisi et calculé supérieur à l'écart autorisé

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que le prix facturé est automatiquement calculé en appliquant le taux de remise de la ligne de commandes au prix tarif. Le prix facturé calculé est modifiable dans la limite autorisée par la classe de commandes. Le prix facturé contrôlé est le prix HT ou le prix TTC en fonction de la classe de tarifs de la commande.
Soit revoir le paramétrage de la classe de commandes (GNCV), soit le prix facturé est incorrect.

SVLCV084 - Création de ligne de commande interdite pour cette commande

Lors de la création d'une ligne de commandes.

La création d'une ligne de commandes est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée. L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de création des lignes de commandes dans la gestion des commandes ou de l'étape de création de lignes de commandes dans la préparation des commandes, suivant que la création est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la préparation des commandes (GPCV).

SVLCV085 - Modification de ligne de commande interdite pour cette commande

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La modification d'une ligne de commandes est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée. L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de modification des lignes de commandes dans la gestion des commandes ou de l'étape de modification de lignes de commandes dans la préparation des commandes ou de l'étape de modification des soldes, suivant que la modification est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la préparation des commandes (GPCV) ou la modification des soldes de commandes (GSOL).

SVLCV086 - Suppression de ligne de commande interdite pour cette commande

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

La suppression d'une ligne de commandes est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée. L'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV. Il s'agit de l'étape de suppression des lignes de commandes dans la gestion des commandes ou de l'étape de suppression de lignes de commandes dans la préparation des commandes, suivant que la suppression est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV) ou la préparation des commandes (GPCV).

SVLCV087 - Modification du prix impossible : commande facturée

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

Le prix facturé HT ou TTC suivant la classe de tarifs de la commande ne peut pas être modifié car la commande est facturée. La commande est facturée lorsque le traitement de facturation (TFAV) est réalisé. Pour modifier le prix facturé, utilisez la modification des factures (GFAV).

SVLCV088 - L'intitulé n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes interdit la modification de l'intitulé de la ligne de commandes. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV089 - Le CGR analytique n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes interdit la modification du CGR analytique de la ligne de commandes. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV090 - Le CGR budgétaire n'est pas modifiable pour cette classe de commandes

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes interdit la modification du CGR budgétaire de la ligne de commandes. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV092 - L'article doit être référencé dans le marché pour cette classe de cde

Lors de la création d'une ligne de commandes.

La classe de commandes oblige la présence de l'article dans le marché de la commande. Les articles sont référencés dans le détail des marchés (GMADV), soit directement, soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles.
Revoir le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV, ou revoir le marché.

SVLCV093 - Incohérence taxe / type taxe $1, mode taxe $2, part taxe article $3

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La taxe de la ligne de commandes est incorrecte, elle doit vérifier les règles suivantes :
- le type du code taxe saisi doit être égal à celui de l'en-tête de la commande ;
- le mode du code taxe saisi doit être égal à celui de l'en-tête de la commande ;
- la part du code taxe saisi doit être égale à celle de la taxe de l'article vendu. La taxe de l'article est visible dans GATV.
Les taxes sont gérées dans la transaction GTVA.

SVLCV094 - Suppression et création de ligne de commande impossible

Lors de la création ou de la suppression d'une ligne de commande via la préparation des commandes (GPCV), la modification des expéditions (GEXP), la modification des factures (GFAV) ou la modification des soldes de commandes (GSOL).

Il est impossible de créer ou de supprimer une ligne. Seule la modification des lignes est autorisée. Pour ajouter une ligne sur une commande qui n'est pas encore expédiée, ni facturée, utilisez la saisie des commandes (GCDV).

SVLCV095 - Date prévue incohérente / date commande ou fin livraison prévue

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La date d'expédition saisie sur la ligne de commandes doit être supérieure ou égale à la date de commande et être inférieure ou égale à la date d'expédition au plus tard de la commande.

SVLCV096 - Le client n'accepte pas les livraisons partielles

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.
Contrôle également réalisé lors du traitement d'expédition (TEXP) ou lors de la modification d'une expédition (GEXP).

La quantité livrée doit être égale à la quantité commandée convertie en unité de livraison de la ligne car le client n'accepte pas les livraisons partielles. Même chose pour les quantités gratuites. Vérifiez éventuellement le paramétrage du client (GCLI) ou revoir les quantités saisies.

SVLCV098 - Modification impossible des quantités, prix, date et dépôt de ce composant

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La ligne de commandes ne peut pas être modifiée car l'article est un article composant dépendant d'un article composé. Les informations non modifiables sont les quantités, les prix, le taux de remise, le dépôt et la date d'expédition.

SVLCV099 - Suppression impossible pour un article composant

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

La ligne de commandes ne peut pas être supprimée car l'article est un article composant dépendant d'un article composé.

SVLCV101 - Le chemin de composition doit être un chemin pour les ventes ($1)

Contrôle du paramétrage pour la gestion des articles composés.

Le chemin de composition paramétré dans la chaîne 1 de l'occurrence GENCOM du paramètre AUTSVT n'est pas autorisé dans les ventes. Revoir le paramétrage du chemin de composition dans la transaction GCHC et cochez l'option "Nomenclature pour les ventes" ou revoir la valeur de la chaîne 1.

SVLCV102 - Incohérence des quantités, taux, date ou dépôt (ligne $1) / composé

Lors du traitement de préparation des expéditions.
Lors du traitement d'expédition.

Contrôle de cohérence des kits générés sur les commandes. Les quantités (commandée, livrée, facturée, solde), ou le taux de remise, ou la date d'expédition prévue ou le dépôt des articles composants ne sont pas corrects par rapport à l'article composé. Revoir ces informations sur les lignes de commandes.

SVLCV103 - Le lien doit être un lien généré sur les lignes de commande ($1)

Contrôle du paramétrage pour la gestion des articles composés.

Le type de lien paramétré dans la chaîne 2 de l'occurrence GENCOM du paramètre AUTSVT n'est pas correct. Le type de lien est une occurrence du paramètre TYPSVLCD, la valeur testée 2 doit être égale à "G" (lien généré) et la chaîne 1 doit être égale à "L" (lien entre ligne de commandes). Revoir le type de lien paramétré ou revoir le paramétrage du type de lien.

SVLCV104 - La date de livraison doit être supérieure à celle de la commande

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La date d'expédition saisie sur la ligne de commandes doit être supérieure ou égale à la date d'expédition effective de la commande, ou à la date d'expédition prévue (au plus tôt) de la commande si la date effective n'est pas connue.

SVLCV105 - Les quantités doivent être du même signe

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Toutes les quantités (commandée, livrée, facturée et solde) totales présentes sur une ligne de commandes doivent être du même signe, c'est-à-dire qu'elles sont toutes négatives ou toutes positives. En revanche, la quantité et la quantité gratuite peuvent être de signe différent.

SVLCV106 - Le client n'accepte pas les soldes; ne pas saisir les quantités

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Le client de la commande n'accepte pas les soldes ou reliquats. Par conséquent, il est interdit de saisir la quantité solde et la quantité solde gratuite sur la ligne de commandes. Revoir éventuellement le paramétrage du client dans GCLI.

SVLCV107 - Des lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée, article $1

Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

Pour l'article précisé dans le texte du message, il n'y a pas suffisamment de lots disponibles en stock pour répondre au besoin. Des lots ne peuvent pas être affectés pour la totalité de la quantité à livrer. Ce message apparaît car le traitement est paramétré pour rejeter la commande dans ce cas (valeurs testées 1 et 2 de l'occurrence MNQLOP du paramètre AUTSVPEX égales à "O").

SVLCV108 - Ok (rupture de stocks et problème d'affectation des lots)

Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

Message ne bloquant pas le traitement, c'est-à-dire que l'étape de la commande évolue. Ce message signale qu'il y a rupture de stocks et que les lots n'ont pas été affectés. Le traitement est paramétré de façon que les ruptures de stocks soient signalées mais non bloquantes (valeur testée 1 de l'occurrence STKRES du paramètre AUTSVPEX égale à "O" et valeur testée 2 égale à "N").

SVLCV109 - Ok (rupture de stocks sur des articles de la commande)

Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

Message ne bloquant pas le traitement, c'est-à-dire que l'étape de la commande évolue. Ce message signale qu'il y a rupture de stocks.
Si l'article est géré par lot, les lots ont été affectés.
La quantité livrée est affectée en totalité sur la ligne de commande.
Le traitement est paramétré de façon que les ruptures de stocks soient signalées mais non bloquantes (valeur testée 1 de l'occurrence STKRES du paramètre AUTSVPEX égale à "O" et valeur testée 2 égale à "N").

SVLCV110 - Ok (des lots n'ont pas pu être affectés pour toutes les quantités expédiées)

Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

Message ne bloquant pas le traitement, c'est-à-dire que l'étape de la commande évolue. Ce message signale qu'il n'y a pas rupture de stocks et que les lots n'ont pas été affectés.

SVLCV112 - Ok (toutes les lignes ont été rejetées : pas de commande reliquat)

Lors du traitement de solde.

Message informatif.
Il n'y a pas de solde à générer. Si aucune ligne n'a été créée sur la nouvelle commande reliquat, le traitement supprime le nouvel en-tête de commande et ne met pas à jour les informations concernant la commande solde sur la commande traitée.
Si le traitement correspond à une étape, l'étape de la commande traitée évolue.

SVLCV113 - Ok (la commande reliquat a été créée mais des lignes ont été rejetées)

Lors du traitement de solde.

Message informatif.
Si une des lignes dupliquées a été rejetée pendant la génération des quantités, les quantités soldées de la ligne origine sont égales à zéro. Les lignes peuvent être rejetées à cause du contrôle des stocks.
Si le traitement correspond à une étape, l'étape de la commande traitée évolue.

SVLCV115 - Article $1 non géré en stocks sur l'établissement physique $2

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

L'article précisé dans le texte du message n'existe pas en tant qu'article stocké dans GATS pour cet établissement. Il s'agit de l'article vendu ou de l'article stocké auquel l'article vendu est rattaché. L'établissement est l'établissement physique du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt de l'en-tête de commande. Vous devez vérifier l'article vendu dans GATV, ou créer l'article stocké ou vérifier le dépôt de la commande.

SVLCV121 - Création de $1 ligne(s)

Lors de création de lignes à partir de la recopie de lignes de commandes.

Nombre de lignes recopiées sur la commande à partir d'une commande modèle.

SVLCV122 - Code taxe inexistant (type $1, code $2, mode $3, régime $4, part $5)

Lors de la proposition par défaut d'informations sur une ligne de commande à partir de l'article figurant sur la ligne.

La taxe est proposée par défaut à partir de l'article.
La recherche de la taxe par défaut s'effectue à partir :
- du type de taxe de l'en-tête de la commande ;
- du mode de taxe de l'en-tête de la commande ;
- du code de la taxe de l'article vendu saisi ;
- de la part de la taxe de l'article vendu saisi ;
- du régime de la taxe de l'article vendu saisi. La taxe de l'article est visible dans GATV.
Ce message apparaît si aucune taxe par défaut correspondant aux critères ci-dessus n'est trouvée dans GTVA.

SVLCV123 - Commande rejetée : rupture de stock sur tous les articles (quantité livrée à 0)

Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

La commande n'est pas traitée car le traitement n'a pas pu affecter la quantité livrée sur les lignes de la commande. Sur toutes les lignes, la quantité livrée serait égale à zéro.
Le traitement est paramétré de façon que ce cas soit bloquant (valeur testée 1 de l'occurrence QTEZER du paramètre AUTSVPEX égale à "O").

SVLCV124 - Modification prix tarif impossible : il existe des détails de remise

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

Le prix tarif HT n'est pas modifiable car des remises ou majorations ont été attribuées par le calcul des conditions commerciales sur la ligne de commandes. Elles sont visibles dans le détail des remises (GLVR).

SVLCV125 - La classe de commandes $1 oblige la saisie du CGR analytique

Lors de la création ou de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que le CGR analytique de la ligne de commandes est obligatoire, vous devez donc le renseigner. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV126 - La classe de commandes $1 oblige la saisie du CGR budgétaire

Lors de la création ou de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que le CGR budgétaire de la ligne de commandes est obligatoire, vous devez donc le renseigner. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV127 - La classe de commandes $1 oblige la saisie du compte

Lors de la création ou de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que le compte de la ligne de commandes est obligatoire, vous devez donc le renseigner. Revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV.

SVLCV128 - Il n'existe pas de lien pour ce client et cet article

Lors de la création d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que le lien client-article est obligatoire. Vous devez donc créer ce lien dans la transaction GDCA ou revoir éventuellement le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV pour rendre ce lien facultatif.

SVLCV129 - Modification de la quantité facturée impossible : commande facturée

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La quantité facturée et la quantité facturée gratuite ne peuvent pas être modifiées car la commande est facturée. La commande est facturée lorsque le traitement de facturation (TFAV) est réalisé. Pour modifier les quantités facturées, utilisez la modification des factures (GFAV).

SVLCV130 - Le dépôt de la ligne doit être différent du dépôt client de l'en-tête

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

S'il est renseigné, le dépôt saisi sur la ligne de commandes doit obligatoirement être différent du dépôt client saisi sur l'en-tête de la commande.

SVLCV131 - Ok (livraison partielle sur des articles de la commande)

Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).

Message ne bloquant pas le traitement, c'est-à-dire que l'étape de la commande évolue. Ce message signale qu'il y a rupture de stocks.
Si l'article est géré par lot, les lots ont été affectés.
La quantité livrée est affectée partiellement sur la ligne de commande.
Le traitement est paramétré de façon que les ruptures de stocks soient signalées, mais non bloquantes (valeur testée 1 de l'occurrence STKRES du paramètre AUTSVPEX égale à "O" et valeur testée 2 égale à "N").

SVLCV132 - Suppression impossible, il existe des appels de fonds associés

Lors de la suppression d'une ligne de commandes.

Une ligne de commandes ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données si elle a des appels de fonds à l'état émis associés. Les appels de fonds sont visibles dans la transaction GAAIV.

SVLCV134 - L'occurrence $1 de $2 ne permet pas la modification du code de taxe et donc des prix

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes oblige l'existence de tarifs, la classe de tarifs indique que les tarifs sont TTC et l'occurrence TVATTC du paramètre AUTSVCDV interdit la modification de la taxe de la ligne si elle a un code différent, car les prix tarifs ne seront plus corrects comme ils sont définis par code de taxe.
La taxe ne peut être modifiée que si son code est identique, ainsi, le changement de taxe n'a pas d'incidence sur les prix tarifs.

SVLCV135 - Mise à jour des prix TTC impossible : classe de tarifs HT

Lors de la modification du prix tarif TTC ou du prix facturé TTC.

La classe de tarifs de la commande indique qu'il s'agit d'un tarif hors taxe, seuls les prix hors taxe peuvent être modifiés.

SVLCV136 - Mise à jour des prix HT impossible : classe de tarifs TTC

Lors de la modification du prix tarif hors taxe ou du prix facturé hors taxe.

La classe de tarifs de la commande indique qu'il s'agit d'un tarif TTC, seuls les prix TTC peuvent être modifiés.

SVLCV137 - Création du mouvement de stock impossible, article $1 composant de $2 géré par lot

Lors de la mise à jour des stocks (traitement TSTV).

L'article composant est lui-même géré par lot. Ce cas n'est pas gérable, car il est impossible de déterminer sur quel lot la marchandise doit être déstockée.
L'article composant ne doit pas être géré par lot.

SVLCV138 - Les catégories pour mode de remise $1 doivent être appliquées en premières

Si plusieurs catégories sont appliquées sur la ligne de commande et que l'une de ces catégories concerne le mode de remise PVTA qui modifie la valeur du prix tarif HT, il est obligatoire que cette catégorie soit la première dans l'ordre d'application car les autres catégories se calculent à partir du nouveau prix tarif HT.

Dans le cas de la confirmation ou de la facturation, vous devez vérifier toutes les lignes de la commande traitée.

SVLCV139 - Le chemin $1 doit être une nomenclature pour vente ou kit

Lors de la mise à jour des stocks (traitement TSTV).

Lorsque le chemin de composition n'est pas pour vente ou kit. Le chemin de composition est défini dans le texte de l'occurrence GENCOM du paramètre AUTSVT. Il faut paramétrer un chemin de composition (GCHC) pour vente ou kit.

SVLCV140 - Commande expédiée : modification du nombre maximal de lots à prélever interdite

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

Le nombre de lots maximal à prélever ne peut pas être modifié car la commande est expédiée. La commande est expédiée lorsque le traitement d'expédition (TEXP) est réalisé. Pour modifier le nombre de lots maximal à prélever, utilisez la modification des expéditions (GEXP).

SVLCV141 - Le nombre maximal de lots à prélever doit être supérieur ou égal au nombre de lots associés à la ligne de commande ($1)

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

Des lots sont déjà affectés sur la ligne de commandes, donc le nombre de lots maximal à prélever doit toujours être supérieur ou égal au nombre de lots déjà affectés. Les lots affectés sont modifiables dans la transaction GLVL.

SVLCV142 - La quantité commandée de l'article $1 doit être strictement positive sur la commande $2 $3 $4

Lors de la génération d'ordres de production par le traitement (TGORV).

Pour être traitée, la quantité livrée doit être strictement positive sur la ligne de commandes de ventes concernée par l'article désigné.

SVLCV144 - Les quantités des composants ne respectent pas la définition de la composition (contrôle de la somme)

Lors du traitement de confirmation des commandes (TCDV) ou du traitement de préparation des expéditions (TPEX) ou du traitement d'expédition (TEXP).

Le contrôle de la somme étant activé dans GCAR, la somme des quantités des lignes des divers composants doit être identique à celle des quantités des éléments du kit. Pour ce contrôle, utilisation de la quantité livrée si renseignée, sinon, prise en compte de la quantité commandée convertie en unité de livraison.

SVLCV146 - Le poste doit être renseigné

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Le compte est renseigné donc la saisie du poste est obligatoire.

SVLCV147 - Modification du poste interdite

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

Eventuellement, positionner à "O" la valeur testée 2 de l'occurrence PROPOS du paramètre AUTSVT pour pouvoir modifier le poste.

SVLCV148 - L'unité de vente de la ligne doit être égale à l'unité de vente définie pour l'article

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La définition de l'article (GART) interdit la modification de l'unité de vente de la ligne. Pour affecter une unité différente de celle de l'article sur la ligne, revoir la définition de l'article.

SVLCV149 - Modification de l'unité de vente interdite

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

- La définition de l'article (GART) n'autorise pas la modification de l'unité de vente. Changer la définition de l'article de manière à autoriser la modification de l'unité de vente.

- La définition de l'article autorise la modification de l'unité de vente. Le paramétrage oblige la saisie d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle.
Soit créer un coefficient de conversion entre les deux unités en utilisant la transaction GUNC, ou mettre "N" dans la valeur testée 1 de l'occurrence CTLUNVNS du paramètre AUTSVT pour que le contrôle ne soit pas bloquant.

SVLCV150 - L'unité de livraison de la ligne doit être égale à l'unité de livraison définie pour l'article

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La définition de l'article (GART) interdit la modification de l'unité de livraison de la ligne. Pour affecter une unité différente de celle de l'article sur la ligne, revoir la définition de l'article.

SVLCV151 - Modification de l'unité de livraison interdite

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

- La définition de l'article (GART) n'autorise pas la modification de l'unité de livraison. Changer la définition de l'article de manière à autoriser la modification de l'unité de livraison.

- La définition de l'article autorise la modification de l'unité de livraison. Le paramétrage oblige la saisie d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle.
Soit créer un coefficient de conversion entre les deux unités en utilisant la transaction GUNC, ou si l'article est non stocké, mettre "N" dans la valeur testée 1 de l'occurrence CTLUNVNS du paramètre AUTSVT, pour que le contrôle ne soit pas bloquant.

SVLCV152 - L'unité de facture de la ligne doit être égale à l'unité de facture définie pour l'article

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

La définition de l'article (GART) interdit la modification de l'unité de facturation de la ligne. Pour affecter une unité différente de celle de l'article sur la ligne, revoir la définition de l'article.

SVLCV153 - Modification de l'unité de facture interdite

Contrôle de cohérence d'une ligne de commandes.

- La définition de l'article (GART) n'autorise pas la modification de l'unité de facturation. Changer la définition de l'article de manière à autoriser la modification de l'unité de facturation.

- La définition de l'article autorise la modification de l'unité de facturation. Le paramétrage oblige la saisie d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle.
Soit créer un coefficient de conversion entre les deux unités en utilisant la transaction GUNC, ou mettre "N" dans la valeur testée 1 de l'occurrence CTLUNVNS du paramètre AUTSVT, pour que le contrôle ne soit pas bloquant.

SVLCV170 - Une ligne de support liée à un support consigne ne peut pas être supprimée

Lors de la suppression d'une ligne de commande.

La ligne de commande ne peut pas être supprimée car l'article est un article support dépendant d'un article support consigne.

SVLCV174 - Commande rejetée : toutes les lignes ont une quantité livrée égale à 0

Lors du traitement d'expédition (TEXP).

Sur toutes les lignes de l'expédition, la quantité livrée est égale à zéro.
Le traitement est paramétré de façon que ce cas soit bloquant (valeur testée 1 de l'occurrence xQTEZER du paramètre AUTSVEXP égale à "O").

SVLCV175 - Une ligne de support liée à un support consigne ne peut pas être modifiée si la composition ne l'autorise pas

Lors de la modification d'une ligne de commande.

La ligne de commande ne peut pas être modifiée car l'article est un article support dépendant d'un article support consigne. Les informations non modifiables sont la quantité commandée et la quantité livrée.
Si vous voulez modifier la quantité commandée ou la quantité livrée de l'article support, il faut autoriser la modification des quantités sur la commande dans la composition des articles (GCAR) définie pour l'article support.

SVLCV183 - La classe de commandes n'autorise pas la modification du code et/ou motif retour

Lors de la modification d'une ligne de commandes.

La classe de commandes indique que l'accès au code et motif du retour n'est pas autorisé. Il faut soit revoir le paramétrage de la classe de commandes (GNCV), soit ne pas modifier ces informations.

SVLOF050 - L'article '$1' n'a pas de catégorie d'office définie pour cette période de validité

Lors de l'insertion d'une ligne d'office.

La ligne d'office ne peut pas être saisie, car pour la période de validité de l'office, l'article n'est associé à aucune catégorie d'office (GCOFA).
Pour saisir cet article, il faut l'associer à une catégorie d'office dont la période de validité a au moins une journée en commun avec la période de validité de l'office.

SVLSA050 - Tous les éléments de la liste d'abonnements doivent appartenir à l'établissement courant soumis

Lors du traitement d'une liste d'abonnements.

L'occurrence B du paramètre AUTLISTE indique qu'il est interdit d'avoir dans les listes des abonnements de différents établissements (valeur testée 1 égale à "O").

Soit revoir ce paramétrage : mettre à "N" la valeur testée 1 ce qui autorisera la constitution de listes d'abonnements de différents établissements. Soit n'avoir dans la liste que des abonnements de l'établissement de connexion.

SVLSC050 - Tous les éléments de la liste de commandes doivent appartenir à l'établissement courant soumis

Lors du traitement d'une liste de commandes.

L'occurrence V du paramètre AUTLISTE indique qu'il est interdit d'avoir dans les listes des commandes de différents établissements.

Soit revoir ce paramétrage, soit n'avoir dans la liste que des commandes de l'établissement de connexion.

SVLVL050 - Stock non géré pour ce mode de vente : ne pas saisir de détail / lot

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Pour autoriser la saisie, il est nécessaire que les options suivantes soient cochées :
- influence sur les stocks pour la classe de commandes (GNCV) ;
- influence sur les stocks pour le mode de vente de la ligne de commandes (GMDV).

SVLVL051 - Somme du détail des quantités par lot supérieure à la quantité de la ligne

Lors de la création ou de la modification des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Contrôle non bloquant.
Il faut que la somme des quantités livrées par lot et/ou emplacement soit inférieure ou égale à la quantité livrée totale de la ligne de commande. Le contrôle est réalisé en prenant la valeur absolue des quantités.

SVLVL052 - Somme du détail des quantités par lot différente de la quantité de la ligne

Lors de la création ou de la modification des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Contrôle non bloquant.
Il faut que la somme des quantités livrées par lot et/ou emplacement soit égale à la quantité livrée totale de la ligne de commande. Le contrôle est réalisé en prenant la valeur absolue des quantités.

SVLVL053 - Création de lot impossible pour cette commande

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

La création d'un détail par lot et/ou emplacement est impossible si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV.
Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe.
Il s'agit de l'étape de création des détails par lot dans la gestion des commandes, de l'étape de création dans la préparation des commandes ou de l'étape de modification des expéditions, suivant que la création est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV), la préparation des commandes (GPCV) ou la modification des expéditions (GEXP).

SVLVL054 - Modification de lot impossible pour cette commande

Lors de la modification des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

La modification d'un détail par lot et/ou emplacement est impossible si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV.
Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe.
Il s'agit de l'étape de modification des détails par lot dans la gestion des commandes, de l'étape de modification dans la préparation des commandes ou de l'étape de modification des expéditions, suivant que la modification est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV), la préparation des commandes (GPCV) ou la modification des expéditions (GEXP).

SVLVL055 - Suppression de lot impossible pour cette commande

Lors de la suppression des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

La suppression d'un détail par lot et/ou emplacement est impossible si l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV.
Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée pour la classe.
Il s'agit de l'étape de suppression des détails par lot dans la gestion des commandes, de l'étape de suppression dans la préparation des commandes ou de l'étape de modification des expéditions, suivant que la suppression est réalisée en utilisant la saisie des commandes (GCDV), la préparation des commandes (GPCV) ou la modification des expéditions (GEXP).

SVLVL056 - Cet article n'est pas géré par lot

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Le mode de contrôle de l'article stocké (GATS) n'autorise pas la gestion par lot donc le lot ne doit pas être saisi, il doit être égal au lot fictif "." (point). L'article stocké correspond à l'article vendu (GATV) lui-même ou à l'article stocké auquel l'article vendu est rattaché. L'établissement pris en compte pour le contrôle est l'établissement physique du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt (GDEP) de l'en-tête de commande. Pour vérifier le paramétrage du mode de contrôle, utiliser la transaction GMOC.

SVLVL057 - Cet article n'est pas géré par emplacement

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

L'article n'autorise pas la gestion par emplacement, donc l'emplacement ne doit pas être saisi, il doit être égal à l'emplacement fictif "." (point).
Pour être géré par emplacement :
- L'emplacement principal de l'article stocké (GATS) doit être renseigné. L'article stocké correspond à l'article vendu (GATV) lui-même ou à l'article stocké auquel l'article vendu est rattaché. L'établissement pris en compte pour le contrôle est l'établissement physique du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt (GDEP) de l'en-tête de commande.
- Le dépôt ne doit pas interdire la gestion des emplacements. Le dépôt pris en compte pour le contrôle est le dépôt physique du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt de l'en-tête de commande.

SVLVL058 - Seule une diminution de la quantité est autorisée

Lors de la modification des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

La modification des paramètres standard type, nature, genre et rôle est interdite. Seule la quantité peut être modifiée et seulement diminuée.
Revoir éventuellement le paramétrage des étapes maximales de modification autorisées pour la classe de commandes dans GNCV.

SVLVL059 - Quantité livrée de la ligne pas renseignée, détail par lot interdit

Lors de la création ou de la modification des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Pour pouvoir affecter des quantités par lot et/ou emplacement, la quantité livrée de la ligne de commande doit être renseignée.

SVLVL060 - Article $1 non géré par lot sur l'établissement physique $2

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

SVLVL061 - Lot $1 inexistant pour l'article $2 sur l'établissement $3

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Le lot de production saisi n'existe pas dans GLOP.
Le lot doit exister pour l'article déterminant de l'article vendu (GATV) ou pour celui de l'article stocké auquel l'article vendu est rattaché. L'article déterminant est paramétré dans GART. L'établissement pris en compte pour le contrôle est l'établissement physique du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt (GDEP) de l'en-tête de commande.

SVLVL062 - Article $1 non géré par emplacement sur l'établissement physique $2

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

SVLVL063 - Emplacement $1 inexistant pour le dépôt $2 et l'établissement $3

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

L'emplacement saisi n'existe pas dans GDEM.
L'emplacement doit exister pour l'établissement et le dépôt physiques du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt (GDEP) de l'en-tête de commande.

SVLVL064 - Stock non géré pour ce dépôt, détail par lots/emplacements interdit

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

La case "Stock" dans GDEP n'est pas cochée pour l'établissement et le dépôt physiques du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon du dépôt de l'en-tête de commande.

SVLVL065 - Article $1 non géré par emplacement sur dépôt physique $2

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

SVLVL066 - La quantité livrée par lot de production doit être un multiple de l'unité consommateur

Lors de la création ou de la modification des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

L'option "Quantité multiple de l'unité consommateur" de la classe de commandes est active, donc la quantité convertie en unité de vente de l'article doit être un multiple du nombre d'unité consommateur de l'article vendu.
Soit revoir le paramétrage de la classe de commandes dans GNCV, soit revoir l'article vendu dans GATV, ou saisir une quantité correcte.

SVLVL067 - Prélèvement impossible, nombre de lots nécessaires supérieur à la valeur limite

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.
Lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX).
Lors du traitement d'expédition (TEXP).

Le nombre de lots total ne doit pas dépasser la limite autorisée pour la ligne de commandes. La limite est mentionnée dans le champ "Nombre de lots maximal à prélever" au niveau de la ligne de commandes.

SVLVL068 - Date de péremption du lot atteinte

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.
Lors du traitement d'expédition (TEXP).

En fonction du paramétrage, contrôle que la date de péremption des lots ne soit pas dépassée. Suivant la transaction d'appel (GCDV, GPCV ou GEXP), le paramétrage dépend de l'occurrence CTLDPEDLV du paramètre AUTSVCDV ou de l'occurrence CTLDPEDLV du paramètre AUTSVEXP.
Soit revoir le paramétrage, soit revoir la date d'expédition, soit changer de lot.

SVLVL069 - Date limite de vente dépassée pour ce client

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.
Lors du traitement d'expédition (TEXP).

En fonction du paramétrage, contrôle que la date limite de vente (DLV) ne soit pas dépassée. Suivant la transaction d'appel (GCDV, GPCV ou GEXP), le paramétrage dépend de l'occurrence CTLDPEDLV du paramètre AUTSVCDV ou de l'occurrence CTLDPEDLV du paramètre AUTSVEXP.
Soit revoir le paramétrage, soit revoir la date d'expédition, soit changer de lot, soit revoir la durée de vie commerciale au niveau du lien client-article (GDCA), soit modifier le délai d'acheminement du client (GCLI).

SVLVR050 - Création d'un détail de remise interdite pour cette catégorie

Lors de l'ajout d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

La catégorie ne peut pas être saisie. L'option "Autorisation création, modification, suppression" dans la transaction GCCC n'est pas active pour cette catégorie.

SVLVR051 - Modification d'un détail de remise interdite pour cette catégorie

Lors de la modification d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

La catégorie ne peut pas être modifiée. L'option "Autorisation création, modification, suppression" dans la transaction GCCC n'est pas active pour cette catégorie.

SVLVR052 - Suppression d'un détail de remise interdite pour cette catégorie

Lors de la suppression d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

La catégorie ne peut pas être supprimée. L'option "Autorisation création, modification, suppression" dans la transaction GCCC n'est pas active pour cette catégorie.

SVLVR053 - Création d'un détail de remise impossible à cette étape

Lors de l'ajout d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

   L'ajout de la catégorie est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de création paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

   Si la création est réalisée en utilisant la gestion des commandes GCDV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de création de remises dans la gestion des commandes).

   Si la création est réalisée en utilisant la préparation des commandes GPCV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de création de remises dans la préparation des commandes).

   Si la création est réalisée en utilisant la modification des expéditions GEXP, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des expéditions).

   Si la création est réalisée en utilisant la modification des factures GFAV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des factures).

   Si la création est réalisée en utilisant la modification des commandes soldes GSOL, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des soldes).

SVLVR054 - Modification d'un détail de remise impossible à cette étape

Lors de la modification d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

   La modification de la catégorie est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de modification paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

   Si la modification est réalisée en utilisant la gestion des commandes GCDV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de modification de remises dans la gestion des commandes).

   Si la modification est réalisée en utilisant la préparation des commandes GPCV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de modification de remises dans la préparation des commandes).

   Si la modification est réalisée en utilisant la modification des expéditions GEXP, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des expéditions).

   Si la modification est réalisée en utilisant la modification des factures GFAV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des factures).

   Si la modification est réalisée en utilisant la modification des commandes soldes GSOL, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des soldes).

SVLVR055 - Suppression d'un détail de remise impossible à cette étape

Lors de la suppression d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

   La suppression de la catégorie est impossible, l'étape de la commande est strictement supérieure à l'étape maximale de suppression paramétrée. Pas de contrôle réalisé, si pas d'étape maximale paramétrée.

   Si la suppression est réalisée en utilisant la gestion des commandes GCDV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de suppression de remises dans la gestion des commandes).

   Si la suppression est réalisée en utilisant la préparation des commandes GPCV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape de suppression de remises dans la préparation des commandes).

   Si la suppression est réalisée en utilisant la modification des expéditions GEXP, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des expéditions).

   Si la suppression est réalisée en utilisant la modification des factures GFAV, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des factures).

   Si la suppression est réalisée en utilisant la modification des commandes soldes GSOL, l'étape maximale est paramétrée pour la classe de commandes dans GNCV (étape pour gestion de modification des soldes).

SVLVR056 - Le montant de la remise doit être de même signe que le montant généré par le calcul des conditions commerciales

Lors de la modification d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

Une remise générée par le traitement de calcul des conditions commerciales (CDCPC, CDCAL, CDCAF ou CDCPF) ne peut pas être modifiée en majoration. Inversement une majoration ne peut pas devenir une remise. Le signe positif ou négatif du taux et du montant doit être respecté.

SVLVR057 - Création, MAJ, suppression interdite : commande transférée en comptabilité

Lors de l'ajout ou de la modification ou de la suppression d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

Toute action est interdite dès que la commande est transférée en comptabilité.

SVLVR058 - Création, mise à jour, suppression interdite d'une remise sur une ligne de composant

Lors de l'ajout ou de la modification ou de la suppression d'une remise ou majoration sur une ligne de commande dans la transaction GLVR.

Toute action est interdite si l'article sur lequel sont appliquées les remises ou majorations est un article composant. La modification doit être effectuée sur les remises de l'article composé, on répercute éventuellement, selon la catégorie, la modification sur les composants. Pour que la recopie se fasse, l'option "Recopie sur les composants" dans la transaction GCCC doit être active pour la catégorie.
La valeur testée 1 de l'occurrence GENCOM du paramètre AUTSVT indique que la génération des composants est active. De plus, les lignes de commandes de l'article composé et celles de ses composants sont liées (le type de lien étant contenu dans la chaîne 2 de cette même occurrence).

SVMAD050 - Blocage par quantité et quantité prévue non renseigné

Lors du référencement d'un article ou familles d'articles dans un marché.

La quantité prévue du détail du marché doit être renseignée si le blocage par quantité du marché est actif dans GMARV.

SVMAD051 - Blocage par montant et montant prévu HT ou TTC non renseigné

Lors du référencement d'un article ou familles d'articles dans un marché.

Les montants prévus HT et TTC du détail du marché doivent être renseignés si le blocage par montant du marché est actif dans GMARV.

SVMAD052 - L'article ne doit pas être une famille composée

Lors du référencement d'un article ou familles d'articles dans un marché.

Veuillez saisir un article car le paramétrage de la classe de marchés (GNCMV) interdit la saisie d'une famille d'articles.

SVMAD053 - La famille articles ne doit pas être de statistiques

Lors du référencement d'une famille d'articles dans un marché.

La famille d'articles saisie ne doit pas être une famille de statistiques. Vérifiez son existence dans GFAR.

SVMAD054 - Cette famille contient des articles déjà référencés dans ce marché

Lors du référencement d'une famille d'articles dans un marché.

Il existe une famille d'articles déjà présente dans le marché qui fait référence aux mêmes composants (articles) que la famille d'articles saisie.

SVMAD055 - Cette famille ne comprend aucun article pour la période du marché

Lors du référencement d'une famille d'articles dans un marché.

Au moins un des composants de la famille d'articles saisie doit correspondre à un article sur la période de validité du marché. Vérifiez la composition de la famille d'articles (GFAR).

SVMAD056 - La quantité ne peut pas être saisie : unités ou coefficient différents

Lors du référencement d'un article ou familles d'articles dans un marché.

Tous les articles composants la famille saisie doivent avoir les mêmes unités de vente et de facturation. Les coefficients de conversion entre ces unités doivent également être identiques.
Les unités et coefficients des articles sont paramétrés dans (GART).

SVMAD057 - Quantité prévue du marché dépassée pour l'article (ou la famille)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

La quantité prévue est renseignée dans le détail du marché (GMADV) pour l'article ou pour la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commandes. De plus, le marché (GMARV) indique que le contrôle de dépassement de la quantité prévue est bloquant (option "blocage en quantité" cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme de la quantité réalisée, de la quantité en cours et de la quantité de la ligne de commande est strictement supérieure à la quantité prévue.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAD058 - Quantité prévue du marché dépassée pour article/famille (non bloquant)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Erreur non bloquante, message d'avertissement.
La quantité prévue est renseignée dans le détail du marché (GMADV) pour l'article ou pour la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commandes. De plus, le marché (GMARV) indique que le contrôle de dépassement de la quantité prévue est non bloquant (option "blocage en quantité" non cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme de la quantité réalisée, de la quantité en cours et de la quantité de la ligne de commande est strictement supérieure à la quantité prévue.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAD059 - Montant prévu HT du marché dépassé pour l'article (ou la famille)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Le montant HT prévu est renseigné dans le détail du marché (GMADV) pour l'article ou pour la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commandes. De plus, le marché (GMARV) indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est bloquant (option "blocage en montant" cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant HT réalisé, du montant HT en cours et du montant HT de la ligne de commande est strictement supérieure au montant HT prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAD060 - Montant prévu HT dépassé pour l'article/famille (non bloquant)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Erreur non bloquante, message d'avertissement.
Le montant HT prévu est renseigné dans le détail du marché (GMADV) pour l'article ou pour la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commandes. De plus, le marché (GMARV) indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est non bloquant (option "blocage en montant" non cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant HT réalisé, du montant HT en cours et du montant HT de la ligne de commande est strictement supérieure au montant HT prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAD061 - Montant prévu TTC du marché dépassé pour l'article (ou la famille)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Le montant TTC prévu est renseigné dans le détail du marché (GMADV) pour l'article ou pour la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commandes. De plus, le marché (GMARV) indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est bloquant (option "blocage en montant" cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant TTC réalisé, du montant TTC en cours et du montant TTC de la ligne de commande est strictement supérieure au montant TTC prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAD062 - Montant prévu TTC dépassé pour l'article/famille (non bloquant)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Erreur non bloquante, message d'avertissement.
Le montant TTC prévu est renseigné dans le détail du marché (GMADV) pour l'article ou pour la famille d'articles à laquelle appartient l'article de la ligne de commandes. De plus, le marché (GMARV) indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est non bloquant (option "blocage en montant" non cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant TTC réalisé, du montant TTC en cours et du montant TTC de la ligne de commande est strictement supérieure au montant TTC prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAR051 - Création de ce marché impossible (correspond à une famille de clients)

Lors de la création d'un marché.

Le code du marché créé ne doit pas correspondre à celui d'une famille de clients déjà existante (voir documentation de GMARV).

SVMAR052 - La famille de clients ne doit pas être de statistiques

Lors de la création d'un marché.

La famille de clients saisie ne doit pas être une famille de statistiques. Vérifiez son existence dans GFTC.

SVMAR053 - Le cours de devise doit être égal à 1

Lors de la modification du cours de devise d'un marché.

Le cours de devise doit être égal à 1 dans le cas où la devise du marché est égale à la devise de référence de l'établissement.

SVMAR054 - Blocage par montant et montant prévu HT ou TTC non renseigné

Lors de la création ou de la modification d'un marché.

Si la case "en montant" est cochée et que les montants prévus HT et TTC ne sont pas renseignés.

SVMAR055 - La devise, la famille et le type sont non modifiables

Lors de la modification d'un marché.

La modification de la devise, de la famille de clients ou du type est impossible car il existe des commandes pour le marché.

SVMAR056 - Modification impossible : il existe des commandes en date supérieure

Lors de la modification d'un marché.

Modification interdite de la date de fin du marché s'il existe des commandes pour le marché en date supérieure à la nouvelle date de fin du marché. La date de contrôle des commandes est fonction de la valeur testée 1 de l'occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV.

SVMAR057 - Blocage par montants et détail(s) sans montants prévus

Lors de la modification d'un marché.

Message d'alerte se déclenchant si on active la case à cocher "en montant", et que dans le détail des marchés (GMADV) le montant prévu n'est pas renseigné.

SVMAR058 - Blocage par quantités et détail(s) sans quantités prévues

Lors de la modification d'un marché.

Message d'alerte se déclenchant si on active la case à cocher "en quantité", et que dans le détail des marchés (GMADV) la quantité prévue n'est pas renseignée.

SVMAR060 - Montant prévu HT du marché dépassé

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Le montant HT prévu est renseigné dans le marché (GMARV) pour le marché de la commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est bloquant (option "blocage en montant" cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant HT réalisé, du montant HT en cours et du montant HT de la ligne de commande est strictement supérieure au montant HT prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAR061 - Montant prévu HT du marché dépassé (non bloquant)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Erreur non bloquante, message d'avertissement.
Le montant HT prévu est renseigné dans le marché (GMARV) pour le marché de la commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est non bloquant (option "blocage en montant" non cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant HT réalisé, du montant HT en cours et du montant HT de la ligne de commande est strictement supérieure au montant HT prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAR062 - Modification impossible : il existe des commandes en date inférieure

Lors de la modification d'un marché.

Modification interdite de la date de début du marché s'il existe des commandes pour le marché en date inférieure à la nouvelle date de début du marché. La date de contrôle des commandes est fonction de la valeur testée 1 de l'occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV.

SVMAR063 - Un marché par défaut existe déjà pour une famille à cette période

Lors de la création ou de la modification d'un marché.

Sur la même période de validité, il ne peut exister qu'un seul marché par défaut par client. Le contrôle est réalisé en balayant chaque client composant la famille de clients du marché.

SVMAR064 - Montant prévu TTC du marché dépassé

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Le montant TTC prévu est renseigné dans le marché (GMARV) pour le marché de la commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est bloquant (option "blocage en montant" cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant TTC réalisé, du montant TTC en cours et du montant TTC de la ligne de commande est strictement supérieure au montant TTC prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAR065 - Montant prévu TTC du marché dépassé (non bloquant)

Lors de la création, modification ou suppression d'une ligne de commandes sur une commande se rapportant à un marché.
Lors du traitement de remontée des marchés (TMARV).

Erreur non bloquante, message d'avertissement.
Le montant TTC prévu est renseigné dans le marché (GMARV) pour le marché de la commande. De plus, le marché indique que le contrôle de dépassement du montant prévu est non bloquant (option "blocage en montant" non cochée). Il y a dépassement, lorsque la somme du montant TTC réalisé, du montant TTC en cours et du montant TTC de la ligne de commande est strictement supérieure au montant TTC prévu.
Voir également la documentation sur le suivi des marchés.

SVMAT050 - Il existe déjà un texte ayant mêmes destination, ordre et position pour la ligne $1

Lors de la création ou de la modification de textes sur les marchés.

Associé à ce marché, il existe déjà du texte qui a la même destination, le même ordre et la même position. L'ordre est un numéro séquentiel attribué automatiquement (compteur défini dans GNUI, table SVMAT).

SVMAT051 - Tous les documents ne sont pas référencés

Lors de la création ou de la modification de textes sur les marchés.

Un des caractères du type de destination n'est pas une occurrence du paramètre TYPSVCVT.

SVNAR050 - Traitement $1 (étape $2) incohérent par rapport à $3

Lors du passage du traitement de mise en attente réception d'une commande.

Le traitement exécuté pour faire évoluer l'étape de la commande d'achats est TPECA. L'objet du traitement associé à l'étape doit être "sateca.sqt", ceci afin garder une certaine cohérence entre le numéro d'étape paramétré et le traitement qui lui est associé. Le numéro d'étape est défini dans la valeur du PRM associé au traitement.

SVNBT050 - Le dernier numéro doit être inférieur au numéro maximal

Paramétrage des compteurs de bordereaux de transport.

Le dernier numéro ne doit pas dépasser le numéro maximal.

SVNBT051 - La date de début doit être inférieure à la date de fin

Paramétrage des compteurs de bordereaux de transport.

La date de début de validité est supérieure à la date de fin de validité.

SVNBT052 - Chevauchement des périodes de validité

Paramétrage des compteurs de bordereaux de transport.

Il existe déjà un compteur pour l'établissement dont la période de validité se chevauche avec le compteur créé ou modifié.

SVNBT053 - Chevauchement des numéros de bordereaux

Paramétrage des compteurs de bordereaux de transport.

Il existe déjà un compteur pour l'établissement dont les valeurs se chevauchent avec le compteur créé ou modifié.

SVNBT054 - Numéro de bordereau maximal atteint

Lors de la création d'un bordereau de transport.

Impossibilité d'attribuer un nouveau numéro de bordereau car le prochain numéro est supérieur au numéro maximal autorisé dans GNBT.
Pour y remédier, le numéro maximal doit être augmenté dans GNBT.

SVNBT055 - Le prochain numéro de bordereau a déjà été utilisé

Lors de la création d'un bordereau de transport.

Il existe déjà un bordereau de transport dont le numéro correspond au prochain numéro calculé par incrémentation du compteur défini dans GNBT.

SVNCM050 - Classe de marchés par défaut déjà existante pour cet établissement

Lors de la création d'une classe de marchés avec l'option "Par défaut" ou lors de l'activation de cette option en modification d'une classe de marchés.

Il ne peut exister qu'une seule classe de marchés par défaut par établissement. Ne pas cocher "Par défaut".

SVNCM051 - Numérotation automatique non modifiable : il existe des marchés pour la classe

Lors de la modification de la numérotation automatique d'une classe de marchés.

Il existe un ou plusieurs marché(s) pour cette classe. La numérotation automatique ne peut donc pas être modifiée.

SVNCM052 - Gestion du sous-numéro non modifiable : il existe des marchés pour la classe

Lors de la modification de la gestion du sous-numéro d'une classe de marchés.

Il existe un ou plusieurs marché(s) pour cette classe. La gestion du sous-numéro ne peut donc pas être modifiée.

SVNCM054 - Séparateur pour le sous-numéro non modifiable : il existe des marchés pour la classe

Lors de la modification du séparateur, entre le numéro et le sous-numéro de marché, mentionné pour la classe de marchés.

Il existe un ou plusieurs marché(s) pour cette classe. Le séparateur pour le sous-numéro ne peut donc pas être modifié.

SVNCM061 - Détail client non modifiable : il existe des marchés pour la classe

Lors de la modification de l'option "Détail client" d'une classe de marchés.

Il existe un ou plusieurs marché(s) pour cette classe. Le détail client ne peut donc pas être modifié.

SVNCM062 - Détail article non modifiable : il existe des détails de marchés pour la classe

Lors de la modification de l'option "Détail article" d'une classe de marchés.

Il existe une ou plusieurs ligne(s) de marchés pour cette classe. Le détail article ne peut donc pas être modifié.

SVNCV050 - Numéro maximal de commande atteint

Lors de la création d'une commande sur une classe à numérotation automatique.

Impossibilité d'attribuer un nouveau numéro de commande car le prochain numéro est supérieur au numéro maximal autorisé pour la classe de commandes dans GNCV.
Pour y remédier, le numéro maximal doit être augmenté dans GNCV.

SVNCV051 - Classe par défaut déjà existante pour cet établissement

Paramétrage des classes de commandes.

Il ne peut exister qu'une seule classe par défaut par établissement.

SVNCV053 - Les deux types de pièces doivent être renseignés

Paramétrage des classes de commandes.

Saisir les deux types de pièces factures et avoirs ou aucun des deux.

SVNCV057 - Le type de pièce pour les factures doit être renseigné

Paramétrage des classes de commandes.

Le type de pièce pour les factures est obligatoire en fonction du paramètre PR1 associé au mnémonique de la gestion des classes de commandes.

SVNCV058 - Le type de pièce pour les avoirs doit être renseigné

Paramétrage des classes de commandes.

Le type de pièce pour les avoirs est obligatoire en fonction du paramètre PR1 associé au mnémonique de la gestion des classes de commandes.

SVNCV059 - La classe de regroupement en stat. est composée

Paramétrage des classes de commandes.

La classe de regroupement des statistiques ne peut pas elle-même pointer sur une classe de regroupement des statistiques différente. Le regroupement ne s'effectue qu'à un seul niveau.
Exemple :
Classe A qui pointe sur la classe de regroupement S
Si classe S pointe sur la classe de regroupement S, classe S autorisée sur la classe A
Si classe S pointe sur une autre classe de regroupement B, classe S interdite sur la classe A

SVNCV060 - La classe est utilisée en tant que classe de regroupement

Paramétrage des classes de commandes.

La classe de regroupement en statistiques d'une classe ne peut pas être modifiée, si la classe est elle-même utilisée en tant que classe de regroupement sur d'autres classes de commandes.

SVNCV061 - La classe doit être automatique car utilisable en commande solde

Paramétrage des classes de commandes pour le traitement de solde.

Une classe de commandes utilisable pour les commandes soldes doit obligatoirement être à numérotation automatique, ceci afin que l'affectation des numéros des commandes soldes générées par le traitement de solde (TSOL) ne pose pas de problème.

SVNCV062 - Classe automatique / manuelle non modifiable, il existe des commandes

Paramétrage des classes de commandes.

Le type de numérotation des commandes ne peut pas être modifié, s'il existe des commandes pour la classe.

SVNCV064 - Modification impossible du dernier numéro, des commandes ont un numéro supérieur

Paramétrage des classes de commandes.

Le dernier numéro de commande paramétré au niveau d'une classe de commandes doit toujours être supérieur au plus grand des numéros des commandes existant pour la classe.

SVNCV065 - Le moment d'exécution des cond. commerciales doit être renseigné

Paramétrage des classes de commandes.

Des conditions commerciales peuvent être calculées lors de la valorisation des commandes dans GCDV, il est donc obligatoire de préciser le(s) moment(s) d'exécution de ces conditions.

SVNCV066 - Incohérence entre le dernier numéro de commande et le numéro maximal

Paramétrage des classes de commandes.

Le dernier numéro de commande doit être inférieur au numéro maximal.

SVNCV067 - Influence sur stocks non modifiable, il existe des lignes de commandes

Paramétrage des classes de commandes.

La zone influence en stocks des classes de commandes ne peut pas être modifiée s'il existe des commandes sur ces classes avec des lignes. Il faut au préalable supprimer toutes les lignes de ces commandes.

SVNCV068 - Classe non utilisable en commande solde

Lors du traitement de solde.

Le paramétrage de la classe de commandes (voir GNCV) ne permet pas à la classe d'être utilisable sur une commande solde.
La classe des commandes soldes générées est soit saisie dans la soumission, soit c'est la même que celle de la commande traitée.

SVNCV069 - Classe de commande non utilisable en statistiques car regroupée

Lors de la saisie de statistiques.

Si elle est renseignée, la classe de commandes ne doit pas pointer sur une classe de regroupement en statistiques différente. Vérifier dans GNCV, que pour cette classe la classe de regroupement en statistiques est égale à la classe saisie.

SVNCV070 - Aucune information concernant la devise de reporting n'est saisissable

Paramétrage des classes de commandes.

Pas de devise de reporting paramétrée pour l'établissement donc la saisie des informations pour la gestion des cours de reporting sur les commandes n'est pas nécessaire.

SVNCV071 - Toutes infos concernant la devise de reporting doivent être saisies

Paramétrage des classes de commandes.

Devise de reporting paramétrée pour l'établissement donc la saisie des informations pour la gestion des cours de reporting sur les commandes est obligatoire (mode de change et date de validité proposée).

SVNCV072 - La taille gérée ne peut pas être diminuée. Liste des clés utilisées dans les classes des commandes de ventes : $1

Ce message peut apparaître lors de la modification de la taille gérée de l'entité confidentielle "Classes de ventes".

Des clés supérieures à la nouvelle taille saisie sont données à des classes de ventes.
Modifier ou supprimer ces clés avant de modifier la taille gérée.

SVNCV073 - Le sens de la classe de mouvements de stocks est incorrect

Paramétrage des classes de commandes.

Le sens de la classe de mouvements de stocks pour sortie doit être égal à "S".
Si renseignées, le sens des classes de mouvements de stocks pour entrée, transfert dépôt client et transfert mode de stockage doit être égal à "E".
Vérifiez le paramétrage des classes de stocks dans GNMS.

SVNEX050 - Période de validité incohérente

Paramétrage des compteurs d'expéditions.

La date de début de validité est supérieure à la date de fin de validité.

SVNEX051 - Fourchette de numéros déjà existante pour cet établissement

Paramétrage des compteurs d'expéditions.

Il existe déjà un compteur pour l'établissement dont les valeurs se chevauchent avec le compteur créé ou modifié.

SVNEX052 - Le prochain numéro d'expédition a déjà été utilisé

Lors de la génération d'une expédition.

Il existe déjà une expédition dont le numéro correspond au prochain numéro calculé par incrémentation du compteur défini dans GNEX.

SVNEX053 - Incohérence entre le dernier numéro d'expédition et le numéro maximal

Paramétrage des compteurs d'expéditions.

Le dernier numéro est supérieur au numéro maximal.

SVNEX054 - Compteur de numéros d'expéditions déjà défini pour cette période

Paramétrage des compteurs d'expéditions.

Il existe déjà pour cet établissement un compteur valide sur la même période.

SVNEX055 - Pas de compteur de no d'expéditions valide à la date d'expédition

Lors de la génération d'une expédition.

La date d'expédition n'est pas comprise entre les dates de début et de fin de validité des compteurs définis dans GNEX (pas de compteurs valides).
En effet, la date d'expédition doit être supérieure ou égale à la date de début et inférieure ou égale à la date de fin.

SVNEX056 - Numéro d'expédition maximal atteint

Lors de la génération d'une expédition.

Impossibilité d'attribuer un nouveau numéro d'expédition car le prochain numéro est supérieur au numéro maximal autorisé dans GNEX.
Pour y remédier, le numéro maximal doit être augmenté dans GNEX.

SVNFV050 - Période de validité incohérente

Paramétrage des compteurs de factures ou d'appels de fonds.

La date de début de validité est supérieure à la date de fin de validité.

SVNFV051 - Fourchette de numéros déjà existante pour cet établissement

Paramétrage des compteurs de factures ou d'appels de fonds.

Il existe déjà un compteur pour l'établissement dont les valeurs se chevauchent avec le compteur créé ou modifié.

SVNFV052 - Le prochain numéro de facture a déjà été utilisé

Lors de la génération d'une facture par le traitement de facturation (TFAV).
Lors de l'émission d'un appel de fonds (GAAIV).

Il existe déjà une facture (ou un appel de fonds) dont le numéro correspond au prochain numéro calculé par incrémentation du compteur défini dans GNFV.

SVNFV053 - Incohérence entre le dernier numéro de facture et le numéro maximal

Lors du paramétrage des compteurs (GNFV).
Lors de l'intégration de factures par interface (TTCD).

Le dernier numéro est supérieur au numéro maximal.

SVNFV054 - Compteur de numéros de factures déjà défini pour cette période

Paramétrage des compteurs de factures ou d'appels de fonds.

Il existe déjà pour cet établissement un compteur valide sur la même période.

SVNFV055 - Pas de compteur de no de factures valide à la date de facturation

Lors de la génération d'une facture par le traitement de facturation (TFAV).
Lors de l'intégration de factures par interface (TTCD).
Lors de l'émission d'un appel de fonds (GAAIV).

La date de facturation ou la date d'émission de l'appel de fonds n'est pas comprise entre les dates de début et de fin de validité des compteurs définis dans GNFV (pas de compteurs valides).
En effet, la date de facturation ou d'émission doit être supérieure ou égale à la date de début et inférieure ou égale à la date de fin.

SVNFV056 - Numéro de facture maximal atteint

Lors de la génération d'une facture par le traitement de facturation (TFAV).
Lors de l'émission d'un appel de fonds (GAAIV).

Impossibilité d'attribuer un nouveau numéro de facture ou d'appel de fonds car le prochain numéro est supérieur au numéro maximal autorisé dans GNFV.
Pour y remédier, le numéro maximal doit être augmenté dans GNFV.

SVPCN050 - L'étape de commande d'achats ($1) interdit la préparation d'expéditions

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Cela signifie que l'étape de la commande d'achats qui est liée à la commande de ventes traitée n'est pas comprise dans la fourchette d'étapes paramétrée dans les valeurs 1 et 2 de l'occurrence ETPNGA du paramètre AUTSVPCN.

SVPCN051 - La commande d'achats associée doit être réceptionnée

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Pour que la préparation d'expédition de la commande de ventes traitée soit réalisée, il faut obligatoirement que la commande d'achats liée soit associée à un numéro de réception.

SVPCN052 - Impossible d'effectuer la préparation d'expéditions

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Cas d'une réception partielle sur une des lignes de la commande d'achats qui elle-même regroupe plusieurs articles ventes. Par conséquent, il est impossible d'effectuer la répartition de la quantité reçue sur les articles vendus. Ceci n'est qu'un message d'alerte non bloquant, ainsi une fois le traitement terminé, l'exécution du TPEX permettra de réaliser la préparation en fonction du stock disponible.

SVPCN053 - Les lots et/ou les emplacements doivent être renseignés aux achats

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Cela signifie que l'article acheté est géré par lot et/ou emplacement, mais que la commande d'achats traitée n'a pas de lot/emplacement dans ses détails par lot.

SVPCN054 - Aucun lien de sens Ventes/Achats n'a été trouvé sur cette commande

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Cela signifie que pour la commande de ventes traitée, aucun type de lien dans GLCDV correspondant à ceux générés par le traitement TGNA n'a été trouvé. Autrement dit, il n'existe pas de type de lien appartenant à un type de négoce de sens Ventes/Achats comme étant un "lien origine" (Cf. GNGTVA).

SVPCN055 - Préparation d'expéditions partielle

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Ce message non bloquant signale que la quantité expédiée est inférieure à la quantité commandée. Si la préparation est partielle, c'est que la réception de la commande d'achats liée est elle aussi partielle.

SVPCN056 - La gestion des lots/emplacements doit être identique/lignes regroupées

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Cas d'un regroupement, c'est-à-dire que plusieurs articles ventes sont regroupés sur un même article acheté. L'erreur vient du fait qu'un des articles ventes regroupé n'a pas les lots et/ou emplacements gérés de la même façon que les autres.

SVPCN057 - La commande est trop avancée pour effectuer la préparation

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Plusieurs cas sont possibles pour la commande de ventes traitée :
- la commande a déjà été mise à jour en stock (TSTV) ;
- la commande a subi le traitement de solde (TSOL) ;
- la commande est facturée (TFAV) ;
- la commande est expédiée (TEXP).

SVPCN058 - Aucun emplacement par défaut n'a été trouvé

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Cela signifie qu'aucun emplacement par défaut n'est trouvé sur la commande de ventes. Cet emplacement est recherché selon l'occurrence PROEMP du paramètre AUTSTOCK.

SVPCN059 - Proposition des lots et emplacements impossible : la saisie des lots et emplacements achats ne permet pas de retrouver les quantités à affecter

Lors du traitement de préparation d'expédition d'une commande de ventes (négoce).

Si l'affectation des lots et emplacements en fonction du type de tâche est actif (valeur testée 2 du paramètre AUTSVPCN occurrence AFFLVL), il est impossible d'affecter les lots et emplacements sur la commande de ventes, s'il existe plusieurs lots sur la commande d'achats avec le même numéro de lot, le même code emplacement et le même code contenant, mais avec des types de tâche différents.

SVPDF052 - La rubrique client production doit être une rubrique définie pour l'entité client

Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV).

L'entité du type de la rubrique définie pour les clients gérant la dématérialisation en production doit être "SVCLI" dans GTRU.

SVPDF053 - La rubrique client test doit être une rubrique définie pour l'entité client

Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV).

L'entité du type de la rubrique définie pour les clients gérant la dématérialisation en test doit être "SVCLI" dans GTRU.

SVPDF054 - La rubrique client pour le stockage du PDF doit être une rubrique définie pour l'entité client

Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV).

L'entité du type de la rubrique définie pour les clients gérant la facture PDF doit être "SVCLI" dans GTRU.

SVPDF060 - La rubrique article pour le pays d'origine doit être une rubrique définie pour une entité article

Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV).

L'entité du type de la rubrique définie pour la recherche du pays d'origine doit être "SGART" ou "SGAAE" ou "SGATV" dans GTRU.

SVPDF062 - Le critère saisi est incorrect

Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV).

Il doit exister au minimum une ligne de données dans GPTRV pour le critère saisi.

SVPDF063 - La rubrique client d'affectation doit être une rubrique définie pour l'entité client

Lors de la création ou de la modification d'un paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV).

L'entité du type de la rubrique client d'affectation doit être "SVCLI" dans GTRU.

SVPTF050 - Le report écart ne doit pas être renseigné si le type d'arrondi est égal à D

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si le type d'arrondi vaut "D" cela signifie que l'arrondi du montant TTC est fait en fonction du nombre de décimales de la devise. Dans ce cas, il n'y a pas de report d'écart. L'information "Report écart" ne doit donc pas être renseignée.

SVPTF051 - Le report écart doit être renseigné si le type d'arrondi est égal à 5

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si le type d'arrondi vaut 5, l'arrondi du montant total TTC est fait au "5" centimes. Il va donc y avoir un écart entre l'ancien montant TTC et le nouveau. Le report se fera soit sur le montant de taxe, soit sur une condition de facturation. Il est donc obligatoire de renseigner cette information.

SVPTF052 - Si le type d'arrondi est égal à D la condition de facturation pour report écart ne doit pas être renseignée

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si le type d'arrondi vaut "D", l'arrondi du montant TTC est fait en fonction du nombre de décimales de la devise. Il n'y a donc pas d'écart entre l'ancien montant TTC et le nouveau qui se reportera sur une condition de facturation. Il ne faut donc pas renseigner l'information "Condition de facturation pour report écart".

SVPTF053 - Si le type d'arrondi est égal à 5 et report écart égal à C, la condition de facturation pour report écart doit être renseignée

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si le type d'arrondi est égal à 5 et le report écart égal à C, cela veut dire que l'écart entre l'ancien montant TTC et le nouveau sera reporté sur une condition de facturation renseignée dans la zone "Condition de facturation pour report écart". Cette information est donc obligatoire dans ce cas-là.

SVPTF054 - Si le report écart est égal à T la condition de facturation report ne doit pas être renseignée

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si le report écart est égal à "T" le report de l'écart entre l'ancien montant TTC et le nouveau sera reporté sur le montant de taxe (condition de facturation de type "TA" (5000)). Il ne faut donc pas renseigner la condition de facturation pour report écart.

SVPTF056 - Si regroupement par tiers coché, l'information tiers - adresse de regroupement doit être renseignée

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si le regroupement par tiers est activé, il faut obligatoirement renseigner l'adresse pour laquelle le regroupement des commandes est effectué lors de la facturation. Le regroupement est fait soit par tiers et adresse de facturation, soit par tiers et adresse de paiement.

SVPTF057 - Pour un critère supplémentaire gestionnaire (GE, GO), saisir la fonction et/ou le rôle

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

Si l'information "Critère supplémentaire" vaut GO ou GE, cela signifie que les commandes sont regroupées en fonction du gestionnaire de la commande. La fonction et le rôle doivent donc être renseignés pour identifier le gestionnaire.

SVPTF058 - L'information actualisation dates et taux de change doit être unique par établissement

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

L'information "Actualisation dates et taux de change" doit être la même pour tous les types de facturation relatifs au même établissement.

SVPTF059 - L'information regroupement par tiers doit être unique par établissement

Lors du paramétrage du traitement de facturation.

L'information "Regroupement par tiers" doit être la même pour tous les types de facturation relatifs au même établissement.

SVQLL050 - Chevauchement des périodes

Paramétrage des qualifications des lots par tiers et/ou adresse de livraison.

Vérifiez qu'il n'existe pas déjà une interdiction ou une réservation s'appliquant sur cet établissement, pour cet article, ce lot, ce tiers, à cette adresse pendant cette période.

SVQLL051 - Lot $1 interdit pour le tiers $2, l'adresse $3 au $4

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Il existe un paramétrage actif dans GQLL indiquant que ce lot est interdit pour l'établissement de la commande, le tiers de livraison de la commande, à la date d'expédition et éventuellement pour l'adresse de livraison de la commande. La date d'expédition prise en compte est la date d'expédition effective ou la date d'expédition prévue si la date effective n'est pas connue.

SVQLL052 - Lot $1 réservé pour le tiers $2, du $3 au $4

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Il existe un paramétrage actif dans GQLL indiquant que ce lot est réservé pour l'établissement de la commande et pour un tiers de livraison différent de celui de la commande. Par conséquent, ce lot ne peut pas être saisi sur cette commande.

SVQLL053 - Lot $1 réservé pour le tiers de la commande, adresse ($2), du $3 au $4

Lors de la création des détails par lot et/ou emplacement des lignes de commandes.

Trois possibilités :
- Il existe un paramétrage actif dans GQLL indiquant que ce lot est réservé pour l'établissement de la commande, pour le tiers de livraison de la commande et à une adresse de livraison différente de celle de la commande.
- Il existe un paramétrage actif dans GQLL indiquant que ce lot est réservé pour l'établissement de la commande, pour le tiers de livraison de la commande, pour l'adresse de livraison de la commande et à une date différente de la date d'expédition de la commande. La date d'expédition prise en compte est la date d'expédition effective ou la date d'expédition prévue si la date effective n'est pas connue.
- Il existe un paramétrage actif dans GQLL indiquant que ce lot est réservé pour l'établissement de la commande, pour le tiers de livraison de la commande, à aucune adresse et à une date différente de la date d'expédition de la commande. La date d'expédition prise en compte est la date d'expédition effective ou la date d'expédition prévue si la date effective n'est pas connue.
Dans les trois cas, ce lot ne peut pas être saisi sur cette commande.

SVQLL054 - Lot déjà réservé/interdit pour ce tiers à cette date (toutes adresses)

Paramétrage des qualifications des lots par tiers et/ou adresse de livraison.

Il existe déjà une réservation active (état actif), sur cet établissement, pour cet article, ce lot, ce tiers, à cette période (même date de début et de fin d'application), valable pour toutes les adresses du tiers. Il n'est donc pas nécessaire de définir une réservation pour une adresse.
Même chose, si vous définissez une interdiction.

SVQLL055 - Lot déjà réservé/interdit pour ce tiers à cette date et autre adresse

Paramétrage des qualifications des lots par tiers et/ou adresse de livraison.

Il existe déjà au moins une réservation active (état actif), sur cet établissement, pour cet article, ce lot, ce tiers, à cette période (même date de début et de fin d'application), valable pour une adresse du tiers. Il n'est donc pas possible de définir une réservation s'appliquant pour toutes les adresses du tiers. Il faut préalablement supprimer les réservations faites par adresse pour pouvoir faire une réservation pour le tiers quelle que soit l'adresse, ou bien définir autant de réservations qu'il y a d'adresses.
Même chose, si vous définissez une interdiction.

SVQLL057 - Veuillez saisir une adresse de livraison, destination adresse incorrecte

Paramétrage des qualifications des lots par tiers et/ou adresse de livraison.

L'adresse doit être une adresse de livraison. Dans GTIA, la zone destination doit contenir le caractère "L" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de livraison.

SVRCN050 - Réception de commande de ventes interdite à cette étape

Lors de la réception d'une commande d'achats à partir d'une commande de ventes.

La commande de ventes doit être à une étape comprise entre la valeur 1 et la valeur 2 de l'occurrence ETPNGV du paramètre AUTSAREC.

SVRCN051 - La commande de ventes doit être expédiée

Lors de la réception d'une commande d'achats à partir d'une commande de ventes.

La commande de ventes doit avoir franchi l'étape d'expédition, c'est-à-dire que le traitement d'expédition (TEXP) doit être réalisé.

SVRCN052 - La commande de ventes n'est liée à aucune commande d'achats

Lors de la réception d'une commande d'achats à partir d'une commande de ventes.

La réception est impossible car les lignes de la commande de ventes sélectionnée n'ont pas de liens avec les lignes d'une commande d'achats. Autre possibilité, la commande de ventes sélectionnée est incorrecte, ou les liens sur la commande de ventes (GLCDV) n'ont pas été correctement générés.

SVRCN053 - Le type de lien doit correspondre à au moins un type de lien destination pour les types de négoce dont le sens est $1

Lors de la réception d'une commande d'achats à partir d'une commande de ventes (TRCN).

Le type de lien de GLCDV, liant les lignes de la commande de ventes sélectionnée avec les lignes de la commande d'achats associée, doit correspondre à un type de lien destination pour un type de négoce dont le sens est paramétré dans le paramètre PR1 associé au traitement.
Si le sens est Achats/Ventes, le type de lien doit être défini en tant que lien destination vente dans GNGTAV. Sinon, il doit être défini en tant que lien destination achat dans GNGTVA.

SVSTT050 - Article d'une cond. de facturation inexistant ou non utilisable ($1)

Lors du transfert en statistiques.

La condition de facturation ne peut pas être transférée dans les statistiques, car la zone "information" de la condition de facturation générale correspondante (GCFGV) ne contient pas le code d'un article vendu (GATV).
Vérifiez les conditions sur la commande (GCVF) et les conditions générales (GCFGV), ainsi que l'existence des articles vendus.

SVSTT051 - Type de période de départ ($1) inexistant ou non utilisable en stat.

Paramétrage du traitement de regroupement des statistiques (TRST).

Si l'occurrence correspondant au type de période des statistiques à regrouper du paramètre TYPOECAP a une valeur testée 1 différente de "S" ou si son état n'est pas actif.

SVSTT052 - Type de période d'arrivée ($1) inexistant ou non utilisable en stat.

Paramétrage du traitement de regroupement des statistiques (TRST).

Si l'occurrence correspondant au type de période des statistiques regroupées du paramètre TYPOECAP a une valeur testée 1 différente de "S" ou si son état n'est pas actif.

SVSTT053 - Date de début de période inexistante pour le type ($1)

Paramétrage du traitement de regroupement des statistiques (TRST).

Il doit exister une période définie dans la transaction GCAP, pour le type de période indiqué, dont la date de début correspond à la date de début de la période sélectionnée.

SVSTT054 - Date de fin de période inexistante pour le type ($1)

Paramétrage du traitement de regroupement des statistiques (TRST).

Il doit exister une période définie dans la transaction GCAP, pour le type de période indiqué, dont la date de fin correspond à la date de fin de la période sélectionnée.

SVSTT055 - Le type de période début doit être inférieur au type de période de fin

Paramétrage du traitement de regroupement des statistiques (TRST).

Si pour le paramètre TYPOECAP, l'occurrence correspondant au type de période des statistiques à regrouper a une valeur 1 supérieure à la valeur 1 de l'occurrence correspondant au type de période sur lequel les statistiques sont regroupées.

SVSTT056 - Date de début de période supérieure à la date de fin de période

Paramétrage du traitement de regroupement des statistiques (TRST).

Si la date de début de période des statistiques à regrouper est supérieure à celle de fin.

SVSTT059 - Le type de période doit être défini pour les statistiques

Lors de la saisie de statistiques.

Le type de période saisi n'est pas utilisable dans les statistiques, car l'occurrence du paramètre TYPOECAP correspondant au type de période saisi a une valeur testée 1 différente de "S".

SVSTT060 - Aucun lien ne doit exister pour un article sans génération composants

Lors du transfert en statistiques.

Pour un article composé sans génération de ses composants sur la commande, il ne doit pas exister de liens (GLCDV) vers d'autres lignes de la commande. Le type de lien contrôlé est contenu dans la chaîne 2 de l'occurrence GENCOM du paramètre AUTSVT.

SVSTT063 - Rôle de hiérarchie $1 inexistant ou non utilisable, occurrence $2 de $3

Lors du transfert en statistiques.

La chaîne 1 de l'occurrence UTLPLV du paramètre AUTSVPLV contient un chemin de composition. Ce chemin doit être utilisable en statistiques articles et être à l'état actif dans la transaction GRFT.

SVSTT064 - Valeur PLV $1 inexistante ou non utilisable (chaîne 2 paramètre $1, occurrence $2)

Lors du transfert en statistiques.

La chaîne 2 de l'occurrence ARTPLV du paramètre AUTSVPLV ne correspond pas à une marque d'article (GARM), ni à une présentation d'article (GARP), ni à une forme d'article (GARF), ni à un emballage d'article (GARE), ni à un regroupement d'article (GARG), ni à une série d'article (GARS), ni à un type d'article (paramètre TYPSGATV).

SVSTT065 - Les types de statistiques prévu et réalisé doivent être différents

Lors du transfert en statistiques.
Lors du contrôle du budget PLV.

L'occurrence STTPLV du paramètre AUTSVPLV indique un type de statistiques correspondant au budget PLV prévu et un type pour le budget réalisé. Ces deux types doivent être différents.
De plus, dans le transfert en statistiques, ils doivent être différents du type des statistiques transférées (occurrence xTYP du paramètre TRFSTT).

SVSTT066 - Famille articles supérieure inexistante pour $1 et le rôle $2

Lors du transfert en statistiques.

Traitement de la PLV (publicité sur le lieu de vente).
La gamme de produits correspondant à la famille d'articles supérieure de l'article traité n'existe pas. Elle est recherchée dans les hiérarchies articles pour les statistiques (GCFAS) pour le chemin de composition égal à la chaîne 1 de l'occurrence UTLPLV du paramètre AUTSVPLV.

SVSTT069 - Le type de statistiques généré doit être un type de statistiques de provision ou un type de saisie

Lors du traitement de génération de statistiques (TGST).

Les statistiques générées peuvent être de type :
- "provision", c'est-à-dire correspondre à la chaîne 1 de l'occurrence PROVIS du paramètre AUTSTRIS ;
- "saisi", la valeur testée 1 de l'occurrence du paramètre TYPSVSTT est égale à "OS" ou "OT".
En revanche, il est interdit de générer des statistiques de type "réalisé" (valeur testée 1 égale à "T") ou de type "analyse ABC" (valeur testée 1 égale à "SC").

SVSTT070 - Les statistiques analysées doivent avoir un type généré

Traitement analyse ABC des clients ou tiers de facturation (TABC).

Les statistiques à analyser doivent avoir été générées à partir des factures par le traitement de transfert en statistiques (TSTT). La valeur testée 1 de ce type de statistiques, géré par le paramètre TYPSVSTT, doit être égale à "T".

SVSTT071 - Les statistiques générées doivent avoir un type cumulé

Traitement analyse ABC des clients ou tiers de facturation (TABC).

La valeur testée 1 de ce type de statistiques, géré par le paramètre TYPSVSTT, doit être égale à "SC".

SVSTT072 - Période inexistante ou non utilisable pour le type $1, avec date début $2 et date fin $3

Traitement analyse ABC des clients ou tiers de facturation (TABC).

Une période doit être définie dans GCAP pour ce type de période et pour la période sélectionnée.

SVSTT073 - Chemin de composition non utilisable pour les statistiques article

Traitement analyse ABC des clients ou tiers de facturation (TABC).

Vérifiez dans GRFT que ce chemin de composition soit utilisable en statistiques articles (case "Statistiques articles" cochée).

SVSTT079 - La composition de la commande ne correspond pas à la définition de la composition de l'article $1 (chemin $2)

Lors du transfert en statistiques.

La composition présente dans les lignes de commandes de ventes est différente de la composition des articles (GCAR).
Modifier les lignes de commandes de ventes ou modifier la composition des articles afin que les compositions soient identiques.

SVSTT326 - La fourchette du niveau de la famille d'articles est incohérente

Lors de la saisie de statistiques.

Dans GPAR, la valeur 1 de l'occurrence correspondant à la valeur du PRM associé au mnémonique concaténée avec "FAR" du paramètre CSISTT doit être inférieure ou égale à la valeur 2.

SVSTT327 - La fourchette du niveau de la famille de clients est incohérente

Lors de la saisie de statistiques.

Dans GPAR, la valeur 1 de l'occurrence correspondant à la valeur du PRM associé au mnémonique concaténée avec "FTC" du paramètre CSISTT doit être inférieure ou égale à la valeur 2.

SVSTT328 - Le rôle de la famille de clients est incohérent

Lors de la saisie ou de l'intégration de statistiques.

Dans GPAR, le paramètre CSISTT pour l'occurrence correspondant à la valeur du PRM associé au mnémonique + "FTC" indique un chemin de composition dans la chaîne 1. Le chemin de composition de la famille de clients (GFCS) doit être égal au chemin paramétré.

SVSTT329 - Le rôle de la famille d'articles est incohérent

Lors de la saisie ou de l'intégration de statistiques.

Dans GPAR, le paramètre CSISTT pour l'occurrence correspondant à la valeur du PRM associé au mnémonique + "FAR" indique un chemin de composition dans la chaîne 1. Le chemin de composition de la famille d'articles (GFAS) doit être égal au chemin paramétré.

SVSTT330 - Le niveau de la famille d'articles est en dehors de la fourchette

Lors de la saisie de statistiques.

Dans GPAR, la valeur 1 et la valeur 2 de l'occurrence correspondant à la valeur du PRM associé au mnémonique concaténée avec "FAR" du paramètre CSISTT indique une fourchette de niveaux dans la hiérarchie. Le niveau de la famille d'articles (GFAS) saisie doit être compris dans cette fourchette.

SVSTT331 - Le niveau de la famille de clients est en dehors de la fourchette

Lors de la saisie de statistiques.

Dans GPAR, la valeur 1 et la valeur 2 de l'occurrence correspondant à la valeur du PRM associé au mnémonique concaténée avec "FTC" du paramètre CSISTT indique une fourchette de niveaux dans la hiérarchie. Le niveau de la famille de clients (GFCS) saisie doit être compris dans cette fourchette.

SVSTT333 - La famille de clients ne doit pas être le défaut dans les niveaux

Lors de la saisie de statistiques.

La famille de clients saisie ne doit pas être la famille par défaut définie dans les niveaux (GNIV).

SVSTT334 - La famille d'articles ne doit pas être le défaut dans les niveaux

Lors de la saisie de statistiques.

La famille d'articles saisie ne doit pas être la famille par défaut définie dans les niveaux (GNIV).

SVSTT344 - Le cumul en statistiques du mode de vente ne doit pas être inactif

Lors de la saisie de statistiques.

Le mode de vente doit autoriser la définition de statistiques. Vérifiez dans GMDV que le cumul en statistiques n'est pas inactif.

SVSTT352 - Le type de statistiques doit être un type de saisie des objectifs

Lors de la saisie de statistiques.

La valeur testée 1 de l'occurrence correspondant au type de statistiques du paramètre TYPSVSTT doit obligatoirement être égale à "OS" pour que la saisie, la modification et la suppression soient autorisées.

SVTAB050 - Abonnement de transfert traité par une autre intégration

Lors de la sélection d'un abonnement de transfert par le traitement d'intégration (TTAB).

Il n'y a rien à faire. L'abonnement sélectionné est déjà traité par un autre traitement d'intégration qui s'exécute en parallèle.

SVTAB051 - Abonnement de transfert sans ligne

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Un abonnement ne peut pas être intégré s'il n'a pas de lignes. Il faut associer des lignes à cet abonnement de transfert en utilisant la transaction GTAB.

SVTAB061 - Numéro de ligne d'abonnement existante incorrect

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

L'information contenant le numéro de ligne d'un abonnement déjà existant n'est pas valide. Voir si l'abonnement déjà existant contenu dans l'en-tête d'abonnement de transfert est valide. Les zones liens entre les abonnements de transfert et d'exploitation sont paramétrées dans les occurrences LIENABO et LIENABL du paramètre AUTSVTAB.

SVTAB062 - Numéro d'abonnement existant incorrect

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

L'information contenant le numéro d'abonnement déjà existant n'est pas valide. Voir si les zones liens suivant l'occurrence LIENABO du paramètre AUTSVTAB sont renseignées.

SVTAB063 - Valeur "A" (Annulation) interdite pour le code traitement d'un abonnement de transfert

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Le code traitement annulation d'un abonnement est interdit. Vous pouvez utiliser la suppression si l'état d'avancement des facturations et/ou expéditions des lignes d'abonnement le permet.

SVTAB064 - Le lien entre l'abonnement de transfert et l'abonnement existant doit être renseigné

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

La(les) zone(s) qui permet(tent) de retrouver l'en-tête d'abonnement déjà existant n'est(ne sont) pas renseignée(s). Se reporter à la valeur testée 1 de l'occurrence LIENABO du paramètre AUTSVTAB pour retrouver la(les) zone(s) lien(s).

SVTAB065 - Pour le lien "n° d'abonnement" entre abonnement transfert et existant, veuillez préciser classe, numéro et sous-numéro

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Les zones classe, numéro et sous-numéro sont utilisées pour faire le lien entre l'abonnement de transfert et l'abonnement existant (valeur testée 1 de l'occurrence LIENABO du paramètre AUTSVTAB égale à "N"). Or une de ces informations doit être vide et empêche ainsi la modification.

SVTAB066 - Le lien entre abonnement interface et abonnement existant ne permet pas de retrouver un seul abonnement

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Les zones mnémonique ou référence client commande sont utilisées pour faire le lien entre l'abonnement de transfert et l'abonnement existant (valeur testée 1 de l'occurrence LIENABO du paramètre AUTSVTAB égale à "M" ou "R"). Or plusieurs abonnements sont référencés pour ce lien.

SVTAB068 - Action du code traitement interdite ($1) en création d'un abonnement provenant de l'interface

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Une action autre que "création" pour le code traitement est interdite pour toutes les entités des abonnements (lignes, gestionnaires) si l'en-tête d'abonnement est lui-même en création.

SVTAB070 - Le lien entre la ligne d'abonnement de transfert et la ligne d'abonnement existante doit être renseigné

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

La zone qui permet de retrouver la ligne d'abonnement déjà existante n'est pas renseignée. Se reporter à la valeur testée 1 de l'occurrence LIENABL du paramètre AUTSVTAB pour retrouver la zone lien.

SVTAB071 - Le lien entre la ligne d'abonnement de transfert et la ligne d'abonnement existante ne permet pas de retrouver une seule ligne

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

La zone lien de l'abonnement de transfert pour retrouver la ligne d'abonnement existante est paramétrée pour que la zone article référence cette ligne (valeur testée 1 de l'occurrence LIENABL du paramètre AUTSVTAB égale à "A"). Or plusieurs lignes d'abonnements sont référencées pour ce lien.

SVTAB073 - Aucun élément lié à l'abonnement déjà existant ($1) n'a été modifié

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

L'en-tête d'abonnement et/ou les lignes d'abonnements ont servi de lien sans qu'aucune autre entité (lignes, gestionnaires, textes) ne soit créée ou modifiée (leur présence faisait certainement défaut dans les tables d'interface).

SVTAB081 - La valeur pour la rubrique doit être un numérique

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Le format du type de la rubrique à intégrer autorise seulement une valeur correspondant à un numérique.
Rectifiez la valeur de la rubrique associée à l'abonnement ou à une ligne d'abonnement dans SVITRQB, ou n'utilisez pas une rubrique (GRUB) de ce type (GTRU).

SVTAB082 - Le type de la rubrique $1 ne permet pas la saisie d'un texte ou d'un numérique dans les rubriques

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Le format du type de la rubrique à intégrer autorise seulement une valeur correspondant à une date.
Rectifiez la valeur de la rubrique associée à l'abonnement ou à une ligne d'abonnement dans SVITRQB, ou n'utilisez pas une rubrique (GRUB) de ce type (GTRU).

SVTAB083 - Le type de la rubrique $1 ne permet pas la saisie d'une date dans les rubriques

Lors de l'intégration d'un abonnement de transfert.

Le format du type de la rubrique à intégrer autorise une valeur alphanumérique ou numérique.
Rectifiez la valeur de la rubrique associée à l'abonnement ou à une ligne d'abonnement dans SVITRQB, ou n'utilisez pas une rubrique (GRUB) de ce type (GTRU).

SVTCD054 - Commande de transfert sans ligne

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Il est nécessaire de créer une ligne associée à cet en-tête de commande.

SVTCD060 - Commande de transfert traitée par une autre intégration

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Au moins deux traitements d'intégration de commandes s'exécutent en même temps, et le premier traitement a déjà sélectionné cette commande. Vous devez donc attendre qu'il soit terminé.

SVTCD062 - Transfert cond. facturation impossible si conditions saisies à la cde

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Les conditions de facturation ne peuvent pas être renseignées au niveau de l'en-tête de commande de transfert et au niveau du sas des conditions de facturation.

SVTCD063 - Veuillez renseigner les 5 montants par taxe de la cond. de fact. $1

Lors de l'intégration des conditions de facturation d'une commande de transfert.

Lorsque le montant d'une condition de facturation est renseigné, il est nécessaire de renseigner les 5 montants par taxe de cette condition même si ces montants valent 0.

SVTCD064 - Codes taxe cde incohérents / taxe des lignes et des cond. facturation

Lors de l'intégration des conditions de facturation d'une commande de transfert dont une de ces conditions est valorisée.

Il faut modifier le code de taxe d'une des conditions de facturation qui n'est pas présent au niveau de l'en-tête de commande.

SVTCD066 - Montant marchandise $1 différent total montant HT des lignes $2

Lors de l'intégration des conditions de facturation d'une commande de transfert.

Il faut modifier le montant de la condition de facturation correspondant au montant marchandise.

SVTCD067 - Valeur "S" interdite pour le code traitement d'une commande de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Il faut modifier le code traitement au niveau de l'en-tête de commande.

SVTCD068 - Le lien entre la commande de transfert et la commande existante doit être renseigné

Lors de l'utilisation du sas des commandes pour modifier, annuler une commande existante ou modifier une entité rattachée à une commande existante.

Il faut renseigner le numéro interne de la commande existante car le lien avec la commande de transfert est effectué au moyen de cette donnée.

SVTCD069 - Le lien entre cde interface et cde existante ne permet pas de retrouver une seule cde

Lors de l'utilisation du sas des commandes pour modifier, annuler une commande existante ou modifier une entité rattachée à une commande existante.

Il faut modifier le type de lien utilisé et utiliser le numéro interne des commandes qui est une donnée unique dans toute la base.

SVTCD070 - Pour le lien "n° de commande" entre commandes, veuillez préciser classe, numéro et sous-numéro

Lors de l'utilisation du sas des commandes pour modifier, annuler une commande existante ou modifier une entité rattachée à une commande existante.

Il faut renseigner la classe, le numéro et le sous-numéro au niveau de l'en-tête de commande de transfert afin d'identifier la commande existante.

SVTCD074 - Action du code traitement interdite ($1) en création d'une commande provenant de l'interface

Lors de l'intégration d'une entité (échéance, condition de facturation, gestionnaire, ligne, association de pièce ou paramètre) rattachée à la commande de transfert.

Il faut modifier le code traitement de l'entité.

SVTCD075 - Toute action du code traitement des échéances de transfert est interdite sur une cde existante déjà valorisée

Lors de l'intégration d'une échéance de transfert.

Il faut modifier le code traitement de l'échéance car aucune modification n'est possible du fait que la commande existante est déjà valorisée.

SVTCD076 - Toute action du code traitement des conditions de facturation de transfert est interdite sur une cde existante déjà valorisée

Lors de l'intégration d'une condition de facturation de transfert.

Il faut modifier le code traitement de la condition de facturation car aucune modification n'est possible du fait que la commande existante est déjà valorisée.

SVTCD077 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les textes des commandes de transfert

Lors de l'intégration des textes rattachés à une commande de transfert.

Il faut modifier le code traitement du texte car seule la création de texte est possible par l'intermédiaire du sas.

SVTCD078 - Le lien entre la ligne de cde de transfert et la ligne de cde existante doit être renseigné

Lors de la modification d'une ligne de commande par l'intermédiaire du sas.

Il faut renseigner le numéro de la ligne de commande existante que l'on souhaite modifier.

SVTCD079 - Le lien entre la ligne de cde de transfert et la ligne de cde existante ne permet pas de retrouver une seule ligne

Lors de la modification d'une ligne de commande existante par l'intermédiaire du sas.

Si le type de lien utilisé est "L" (numéro de ligne), il faut renseigner le numéro de la ligne que l'on souhaite modifier.
Si le type de lien utilisé est "A" (code article), il faut changer le type de lien car la commande comporte plusieurs lignes avec ce code article.

SVTCD080 - Toute action du code traitement des lignes de cde de transfert est interdite sur une cde existante déjà valorisée

Lors de l'intégration d'une ligne de commande de transfert.

Pour toute commande valorisée (montant d'une ou plusieurs condition(s) de facturation ou échéance(s) forcé lors de l'intégration d'une commande), faisant l'objet d'une modification à partir du sas, il est impossible d'ajouter, modifier, supprimer une ligne.

SVTCD081 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les associations pièces-commande de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

L'association ne peut pas être intégrée si le code traitement vaut "A" (Annulation) ou "L" (Lien pour mise à jour d'une autre entité).
Vérifiez sa valeur dans GTPAV.

SVTCD082 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les échéances de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

L'échéance ne peut pas être intégrée si le code traitement vaut "A" (Annulation) ou "L" (Lien pour mise à jour d'une autre entité).
Vérifiez sa valeur dans GTEC.

SVTCD083 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les conditions de facturation de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

La condition de facturation ne peut pas être intégrée si le code traitement vaut "A" (Annulation) ou "L" (Lien pour mise à jour d'une autre entité).
Vérifiez sa valeur dans GTFC.

SVTCD084 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les lignes de commandes de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

La ligne de commande ne peut pas être intégrée si le code traitement vaut "A" (Annulation).
Vérifiez sa valeur dans GTLC.

SVTCD085 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les lots et emplacements des lignes de commandes de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

La ligne de détail par lot et/ou emplacement ne peut pas être intégrée si le code traitement vaut "A" (Annulation) ou "L" (Lien pour mise à jour d'une autre entité).
Vérifiez sa valeur dans GTLL.

SVTCD086 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les remises des lignes de commandes de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

La remise ne peut pas être intégrée si le code traitement vaut "A" (Annulation) ou "L" (Lien pour mise à jour d'une autre entité).
Vérifiez sa valeur dans GTLR.

SVTCD087 - Toute action du code traitement des remises des lignes de cde de transfert est interdite sur une cde existante déjà valorisée

Lors de l'intégration d'un détail de remise d'une ligne de commande de transfert.

SVTCD089 - Numéro de ligne de la commande existante incorrect

Lors de l'intégration d'une ligne de commande de transfert.

Pour toute action de modification d'une ligne de commande existante (ou si la ligne de transfert sert de lien pour intégrer une autre information : remises, textes, lots, ...), il est indispensable de retrouver la ligne de commande d'exploitation existante. Ce message indique que le numéro de ligne de commande existante indiqué dans le sas ne correspond pas à une ligne présente en exploitation.

SVTCD090 - Valeur ($1) du code traitement interdite pour les paramètres des commandes de transfert

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Le paramètre ne peut pas être intégré si le code traitement vaut "A" (Annulation) ou "L" (Lien pour mise à jour d'une autre entité).
Vérifiez sa valeur dans GTCP.

SVTCD092 - La valeur pour la rubrique doit être un numérique

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Le format du type de la rubrique à intégrer n'autorise pas une valeur numérique.
Rectifiez la valeur de la rubrique associée à la commande ou à une ligne de commande dans SVITRQ, ou n'utilisez pas une rubrique (GRUB) de ce type (GTRU).

SVTCD093 - Le type de la rubrique $1 ne permet pas la saisie d'un texte ou d'un numérique dans les rubriques

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Le format du type de la rubrique à intégrer autorise seulement une valeur correspondant à une date.
Rectifiez la valeur de la rubrique associée à la commande ou à une ligne de commande dans SVITRQ, ou n'utilisez pas une rubrique (GRUB) de ce type (GTRU).

SVTCD094 - Le type de la rubrique $1 ne permet pas la saisie d'une date dans les rubriques

Lors de l'intégration d'une commande de transfert.

Le format du type de la rubrique à intégrer autorise une valeur alphanumérique ou numérique.
Rectifiez la valeur de la rubrique associée à la commande ou à une ligne de commande dans SVITRQ, ou n'utilisez pas une rubrique (GRUB) de ce type (GTRU).

SVTCD095 - Pas de classe de commandes définie par défaut

Lors du traitement de génération de commandes de ventes à partir de commandes d'achats (TGNV).

Comme la classe de commandes de ventes n'est pas précisée dans l'équivalence, il est nécessaire d'avoir une classe de commandes de ventes définie par défaut dans GNCV afin de générer la commande sur cette classe.

SVTCD097 - L'étape de la commande ($1) est supérieure à l'étape maximale autorisée ($2) : impossible de modifier la commande et ses données périphériques

Lors de l'intégration d'une commande de transfert en vue de modifier une commande existante ou ses données périphériques.

L'étape de la commande à modifier ne doit pas dépasser l'étape maximale autorisée définie pour la classe de transferts (GTNCV).

SVTCF051 - Compte renseigné, saisie du sens obligatoire

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

La saisie du sens (débit ou crédit) est obligatoire dès que le compte est renseigné. Le sens est saisi à titre informatif, la valeur par défaut est "Crédit".

SVTCF052 - Fourchette de dates invalide

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

La date de début de validité doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

SVTCF053 - Fourchette d'assiettes invalide

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Le montant de l'assiette minimale doit être inférieur au montant de l'assiette maximale.

SVTCF054 - Taxe renseignée ventilation impossible

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Un code taxe ne peut pas être précisé dans le cas où la ventilation par taxe est réalisée. Se reporter à la documentation sur ces informations dans GTCF.

SVTCF056 - Le taux doit être positif pour ce type

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Pour une condition de facturation de type "TS" (taxe supplémentaire), le taux ou montant à appliquer doit être positif.

SVTCF057 - Le code taxe doit être précisé pour ce type

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Pour une condition de facturation de type "TS" (taxe supplémentaire), le code taxe doit obligatoirement être renseigné.

SVTCF058 - Le compte doit être précisé

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Pour une condition de facturation de type "TS" (taxe supplémentaire), le compte doit obligatoirement être renseigné.

SVTCF060 - La condition de facturation ne doit pas être obligatoire

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Il n'est pas nécessaire d'associer les conditions de facturation obligatoires au client. Les conditions associées doivent être "Libre" ou "Générée".

SVTCF061 - Le taux doit être positif

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Le signe du taux ou montant est contrôlé en fonction de la valeur testée 1 du type de la condition (paramètre TYPSGCFG).

SVTCF062 - Le taux doit être négatif

Lors de l'association de conditions de facturation à un client.

Le signe du taux ou montant est contrôlé en fonction de la valeur testée 1 du type de la condition (paramètre TYPSGCFG).

SVTCF065 - Condition(s) de facturation générée(s) avec un taux égal à 0

Lors de la création d'un client.

Les conditions de facturation générales définies dans la transaction GCFGV dont le taux ou montant à appliquer n'est pas renseigné sont générées pour le client en affectant zéro dans le taux ou montant à appliquer. Ce message non bloquant signale que le client possède des conditions de facturation avec un taux ou montant à appliquer égal à 0 et qu'il est peut-être nécessaire de revoir ce taux.

SVTCG050 - Secteur renseigné, le rôle doit également être renseigné

Lors de la création ou de la modification d'un gestionnaire de transfert sur une commande.

Lorsque le secteur du gestionnaire est précisé, il est obligatoire d'indiquer son rôle.

SVTCG051 - Le secteur doit être précisé si le rôle est égal à V

Lors de la création ou de la modification d'un gestionnaire de transfert sur une commande.

Le rôle indique que le gestionnaire est un commercial - VRP, donc ce gestionnaire doit être défini en tant que commercial et être associé à un secteur (GCOM - GVRP).

SVTCL050 - L'adresse de facturation ne permet pas la facturation (destination)

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

SVTCL051 - L'adresse de livraison ne permet pas la livraison (destination)

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "L". "L" correspondant à la livraison. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse. Ceci est un message d'alerte non bloquant.

SVTCL052 - L'adresse de paiement ne permet pas le paiement (destination)

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "P". "P" correspondant au paiement. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse. Ceci est un message d'alerte non bloquant.

SVTCL053 - L'adresse de confirmation ne permet pas la confirmation (destination)

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

L'adresse saisie n'est pas une adresse de facturation car sa destination ne contient pas le caractère "C". "C" correspondant à la confirmation. Soit revoir la destination de l'adresse dans la gestion des adresses GTIA, soit ne pas saisir cette adresse. Ceci est un message d'alerte non bloquant.

SVTCL054 - Tous les documents ne sont pas référencés

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

Chaque caractère saisi dans la zone "Documents à éditer" doit correspondre à une occurrence du paramètre EDTSVCLI. Les occurrences sont à créer dans la gestion des paramètres GPAR.

SVTCL058 - Veuillez renseigner le mode, le délai et la date de règlement

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

Si un de ces champs est renseigné, alors ils doivent tous être renseignés. Soit renseigner le mode, le délai et la date de règlement, soit ne renseigner aucun des trois champs.

SVTCL059 - Veuillez renseigner une échéance OU le mode de règlement, le délai de paiement et la date

Lors de la création ou de la modification d'un client de transfert.

Si l'échéance est renseignée, alors le mode, le délai et la date de règlement ne doivent pas être renseignés et vice versa. Soit renseigner l'échéance, soit renseigner le mode, le délai et la date de règlement.

SVTCL061 - Client de transfert traité par une autre intégration

Lors de l'intégration d'un client de transfert.

Au moins deux traitements d'intégration des clients s'exécutent en même temps, et le premier traitement a déjà sélectionné ce client. Vous devez donc attendre qu'il soit terminé.

SVTFC052 - Ventilation impossible si le code taxe est renseigné

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation de transfert sur une commande.

Un code taxe ne peut pas être précisé dans le cas où la ventilation par taxe est réalisée. Se reporter à la documentation sur ces informations dans GTFC.

SVTFC054 - Compte renseigné, saisie du sens obligatoire

Lors de la création ou de la modification d'une condition de facturation de transfert sur une commande.

La saisie du sens (débit ou crédit) est obligatoire dès que le compte est renseigné. Le sens est saisi à titre informatif, la valeur par défaut est "Crédit".

SVTGC050 - Le secteur doit être précisé si le rôle est égal à V

Lors de l'association d'un gestionnaire à un client ou un prospect.

Le rôle indique que le gestionnaire est un commercial - VRP, donc ce gestionnaire doit être défini en tant que commercial et être associé à un secteur (GCOM - GVRP).

SVTGC051 - Gestionnaire principal déjà existant pour ce rôle

Lors de l'association d'un gestionnaire à un client ou un prospect.

Il ne peut y avoir par client ou prospect qu'un seul gestionnaire proposé par défaut pour un même rôle.

SVTGC053 - Secteur renseigné, le rôle doit également être renseigné

Lors de l'association d'un gestionnaire à un client ou un prospect.

Comme le secteur est renseigné car le gestionnaire est un commercial, le rôle doit l'être aussi.

SVTGC054 - Le gestionnaire à remplacer doit être renseigné

Lors de la modification des gestionnaires des clients par la transaction GMTGC quand l'action "Remplacer" a été choisie.

Il faut obligatoirement préciser le code du gestionnaire à remplacer dans le pavé "Sélection".

SVTLC051 - Les articles origine et destination doivent avoir la même unité de stockage

Lors du traitement de génération de commandes de ventes à partir de commandes d'achats (TGNV).

Pour convertir les quantités de la ligne de commande d'achats vers la ligne de commande de ventes, les deux articles (achats et ventes) doivent avoir la même unité de stockage (GART).

SVTLC052 - L'unité d'achat de l'article origine doit être égale à l'unité de vente de l'article destination

Lors du traitement de génération de commandes de ventes à partir de commandes d'achats (TGNV).

Pour convertir les quantités de la ligne de commande d'achats vers la ligne de commande de ventes, l'unité d'achat de l'article origine doit être égale à l'unité de vente de l'article destination (GART) car ces deux articles ne sont pas stockés (GATS).

SVTLC053 - Les deux articles sont différents et l'un est stocké, l'autre pas

Lors du traitement de génération de commandes de ventes à partir de commandes d'achats (TGNV).

L'un des articles (achats ou ventes) est stocké (GATS), l'autre pas. Il est donc impossible de convertir les quantités de la ligne de commande d'achats vers la ligne de commande de ventes.

SVTLC054 - La devise du type de prix doit être la même que celle de la commande de ventes

Lors du traitement de génération de commandes de ventes à partir de commandes d'achats (TGNV).

La lecture du prix à date est demandée (GNGTAV). La devise de la commande de ventes doit être la même que celle du type de prix saisi dans GNGTAV.

SVTNC050 - L'information liée ne doit pas être saisie car création de lien non autorisée

Paramétrage d'une classe de transfert des ventes.

La zone "Information liée" ne peut être saisie que lorsque la case "Création de lien" est cochée.

SVTNC051 - Le type de lien ne doit pas être saisi car création de lien non autorisée

Paramétrage d'une classe de transfert des ventes.

La zone "Type de lien" ne peut être saisie que lorsque la case "Création de lien" est cochée.

SVTNC335 - L'information liée doit être renseignée

Paramétrage d'une classe de transfert des ventes.

Comme la case "Création de lien" est cochée, il est nécessaire de préciser l'information liée.

SVTNC337 - Le type de lien doit être renseigné

Paramétrage d'une classe de transfert des ventes.

Comme la case "Création de lien" est cochée, il est nécessaire de préciser le type de lien.

SVTPR050 - Un transporteur est déjà défini par défaut pour ce client et ce type

Paramétrage des transporteurs relais des clients.

Sur le même établissement, pour le même client et le même type, il ne peut exister qu'un seul transporteur relais par défaut.

SVTRP054 - Aucun cadencier n'a été trouvé

Lors de l'application du cadencier dans le traitement d'affectation des transporteurs et des modes de transport (TTRP ou TTRPE).

La recherche d'un cadencier pour la commande a été infructueuse.

SVTRP055 - La date au plus tard de la commande doit être renseignée

Lors de l'application du cadencier dans le traitement d'affectation des transporteurs et des modes de transport (TTRP ou TTRPE).

La date d'expédition au plus tard de la commande doit être renseignée, elle correspond à la date de livraison souhaitée par le client. Elle est indispensable lors de l'application du cadencier : elle est le point de départ pour calculer les dates réelles d'expédition et de livraison de la marchandise.

SVTRP056 - Le paramétrage du cadencement doit être renseigné

Lors de l'application du cadencier dans le traitement d'affectation des transporteurs et des modes de transport (TTRP ou TTRPE).

L'heure limite de commande doit être définie dans le paramétrage du cadencement (GCAC).
Si la date d'expédition calculée est égale ou antérieure à la date du jour, il est nécessaire de connaître l'heure limite de commande pour déterminer si l'expédition peut avoir lieu le jour même (si l'heure limite n'est pas dépassée) ou alors si elle doit être décalée au lendemain (si l'heure limite est dépassée).

SVTST050 - Le type de période doit être défini pour les statistiques

Lors de la saisie de statistiques de transfert.

Le type de période saisi n'est pas utilisable dans les statistiques, car l'occurrence du paramètre TYPOECAP correspondant au type de période saisi a une valeur testée 1 différente de "S".

SVTVC050 - L'écart maximal autorisé doit être positif

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Si l'écart TTC maximal autorisé est renseigné, il doit être positif.

SVTVC051 - Pour un changement d'établissement, le paramètre doit être renseigné

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Si la case "changement d'établissement" est cochée, le paramètre indiquant comment se fait le changement d'établissement doit obligatoirement être renseigné.

SVTVC053 - Le tiers transféré doit être unique par établissement

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Lorsqu'il n'y a pas de changement d'établissement entre les ventes et la comptabilité, le tiers principal transféré doit être identique pour tous les types de transfert d'un même établissement.

SVTVC054 - Le tiers transféré doit être unique pour tous les établissements (car changement d'établissement)

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Dès qu'un type de transfert indique qu'il y a changement d'établissement entre les ventes et la comptabilité, le tiers principal transféré doit être identique pour tous les types de transfert de tous les établissements.

SVTVC055 - Valeur de date comptable interdite pour un transfert d'appel de fonds

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

La date comptable doit être différente de la date de facture si l'entité transférée est un appel de fonds (entité AF).

SVTVC056 - Valeur de date d'émission interdite pour un transfert d'appel de fonds

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

La date d'émission doit être différente de la date de facture ou des dates d'expédition (valeurs ED, EX, EF) si l'entité transférée est un appel de fonds (entité AF).

SVTVC057 - Valeur de date d'envoi interdite pour un transfert d'appel de fonds

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

La date d'envoi doit être différente de la date de facture ou des dates d'expédition (valeurs ED, EX, EF) si l'entité transférée est un appel de fonds (entité AF).

SVTVC058 - Numéro de pièce générée incompatible avec l'entité transférée

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

   Le numéro de pièce doit être géré par compteur ou correspondre au numéro d'appel de fonds lorsque l'entité transférée est un appel de fonds (entité AF).

   Le numéro de pièce doit être géré par compteur lorsque l'entité transférée est un amortissement entre une facture et un appel de fonds (entité AM).

   Le numéro de pièce doit être géré par compteur ou correspondre au numéro de facture lorsque l'entité transférée est une facture (entité FA).

SVTVC059 - Le compte d'attente doit être renseigné si comptabilisation en TTC

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Le compte d'attente est obligatoire si l'entité transférée est un appel de fonds (entité AF) ou un amortissement entre facture et appel de fonds (entité AM) et si la case "comptabilisation en TTC" est cochée.

SVTVC060 - Regroupement écritures interdit si transfert d'un appel de fonds

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Le regroupement des écritures est impossible si l'entité transférée est un appel de fonds (entité AF) ou un amortissement entre facture et appel de fonds (entité AM).

SVTVC061 - Regroupement écritures interdit: appels de fonds liés à cette facture

Lors du transfert en comptabilité.

La facture est associée à un ou plusieurs appel(s) de fonds (GAFA). Le paramétrage du transfert indique que les écritures sont regroupées. Ceci est interdit. Il est nécessaire de modifier le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV) afin de ne plus regrouper les écritures.

SVTVC064 - Le code TVA ne doit pas être renseigné

Lors du transfert de factures à établir.

Le code TVA non traité doit être renseigné seulement si c'est une écriture comptable. Autrement dit, le type d'écriture doit être "C".

SVTVC065 - Le code TVA doit être non traité

Lors du transfert de factures à établir.

Le mode du code TVA n'a pas "NT" comme valeur testée 1 pour le paramètre MODOETVA.

SVTVC067 - Si la zone à transférer est cochée, toutes les informations concernant le lissage doivent être renseignées

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Si la case "A transférer" est cochée, alors toutes les informations concernant le lissage doivent être renseignées (type de traitement, type de calcul, dates de début et de fin de prestation).

SVTVC069 - Dans les dates (sinon), ne saisir que des valeurs provenant de l'en-tête de commande

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.

Pour les dates de début et fin de prestation (sinon) du lissage, on ne peut saisir que des valeurs provenant de l'en-tête des commandes. C'est-à-dire des occurrences du paramètre LISSVTVC ayant "E" dans la chaîne 1.

SVTVC373 - Impossible de transférer en direct des écritures regroupées

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.
Lors du transfert en comptabilité.

Impossible de transférer en direct (case "Transfert direct" cochée) si regroupement des écritures (case "Regroupement écritures" cochée).

SVTVC374 - Le type du journal doit être égal à 'TV' si regroupement écritures

Lors du paramétrage des types de transfert en comptabilité.
Lors du transfert en comptabilité.

Si regroupement des écritures (case "regroupement écritures" cochée), le type du journal paramétré doit être égal à "TV".

SVVRF010 - Suppression impossible : il existe des commerciaux

Lors de la suppression d'une famille de commerciaux.

Une famille ne peut pas être supprimée physiquement de la base de données, si des commerciaux sont rattachés à cette famille. Supprimez préalablement tous les commerciaux de cette famille (GCOM).

SVVRF050 - Une famille de commerciaux par défaut existe déjà pour l'établissement

Paramétrage des familles de commerciaux.

Il ne peut y avoir qu'une seule famille par défaut par établissement.

SVVRP010 - Suppression impossible : il existe des gestionnaires liés aux clients

Lors de la suppression d'un VRP - commercial.

Un VRP - commercial ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il est associé à des clients (GTGC).

SVVRP011 - Suppression impossible : il existe des gestionnaires liés aux commandes

Lors de la suppression d'un VRP - Commercial.

Un VRP - commercial ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données si des commandes existent pour celui-ci.

SVVRP050 - La fonction de ce gestionnaire ne lui permet pas d'être commercial

Lors de la création ou de la modification d'un VRP ou commercial.

Si la valeur testée 1 du paramètre FONOEGES pour l'occurrence correspondant à la fonction par défaut du gestionnaire saisi est différente de V.

SVVRP051 - Un secteur par défaut est déjà défini pour ce commercial

Lors de la création ou de la modification d'un VRP ou commercial.

Un même VRP - commercial ne peut avoir qu'un secteur par défaut.

SVVRP052 - Cette fonction ne permet pas d'être commercial

Lors de la création ou de la modification d'un VRP ou commercial.

Si la valeur testée 1 du paramètre FONOEGES pour l'occurrence correspondant à la fonction saisie est différente de V.

SVVRS010 - Suppression impossible : il existe des commerciaux

Lors de la suppression d'un secteur commercial.

Un secteur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données, si des commerciaux sont rattachés à ce secteur. Supprimez préalablement tous les commerciaux de ce secteur (GCOM).

SVVRS011 - Suppression impossible : utilisé comme secteur supérieur

Lors de la suppression d'un secteur commercial.

Un secteur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il est utilisé en tant que secteur supérieur. Dans la transaction GSCO (ou GVRS), faites une recherche sur le secteur supérieur avec le secteur à supprimer et supprimez les enregistrements.

SVVRS012 - Suppression impossible : il existe des gestionnaires liés aux clients

Lors de la suppression d'un secteur commercial.

Un secteur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il existe au moins un gestionnaire associé aux clients référencé sur ce secteur. Dans la transaction GTGC, faites une recherche sur le secteur avec le secteur à supprimer et effacez ou remplacez le secteur.

SVVRS013 - Suppression impossible : il existe des gestionnaires liés aux commandes

Lors de la suppression d'un secteur commercial.

Un secteur ne peut pas être supprimé physiquement de la base de données s'il existe au moins un gestionnaire, associé aux commandes, référencé sur ce secteur. Dans la transaction GMCVG, vous pouvez sélectionner toutes les commandes ayant le secteur à supprimer et supprimer ces gestionnaires. Ou par la consultation des commandes CCDV, vous recherchez toutes les commandes ayant ce secteur et par GCDV, vous pouvez modifier les gestionnaires.

SVVRS050 - Secteur inexistant, non utilisable ou hiérarchiquement incorrect

Lors de la gestion de hiérarchies de secteurs commerciaux.

Le secteur doit être différent du secteur supérieur.
Pour un même établissement, un secteur ne doit pas être référencé plusieurs fois dans une hiérarchie.

SVWCA050 - L'article n'est pas un kit configurable

Lors de l'ouverture du générateur de configuration (GCFGCA).

L'article sélectionné sur les lignes de commandes de ventes doit être un article composé généré à partir du générateur de configuration (GCFGCA).

SVWCA051 - La définition de la composition entre l'article '$1' et l'article '$2' ne permet pas la modification de la quantité

Lors de la modification d'une quantité dans la composition personnalisée (GCFGCA).

La modification de la quantité est autorisée si la définition de la composition dans GCAR autorise la modification des quantités sur la commande.

SVWCA052 - La définition de la composition entre l'article '$1' et l'article '$2' ne permet pas la modification du prix tarif

Lors de la modification d'un prix tarif dans la composition personnalisée (GCFGCA).

La modification du prix tarif est autorisée si la définition de la composition dans GCAR autorise la modification du prix tarif sur la commande.

SVWCA053 - Il n'y a pas de mode de vente défini pour l'article '$1'

Lors de la recherche de la composition modèle (GCFGCA).

L'article ne possède pas de mode de vente ni dans la définition de la composition (GCAR), ni dans la définition de l'article pour l'établissement (GAAE).

SVWSA051 - Le cumul des quantités des articles de substitution ne correspond pas à la quantité initiale de l'article substitué

Lors de la validation de la substitution d'article (GSAL).

La somme quantité livrée sans les gratuits de l'article substitué
+ quantité solde sans les gratuits de l'article substitué
+ quantités livrées sans les gratuits des articles de substitution
+ quantités soldes sans les gratuits des articles de substitution
doit être égale à la quantité livrée initiale sans les gratuits (si renseignée, sinon prise en compte de la quantité commandée) de l'article substitué.

Même contrôle avec les quantités gratuites.

SVWSA052 - Les types de liens doivent être différents (chaîne 1 de l'occurrence TYPLCD de AUTSVPEX et type de lien dans GPILV pour la préparation des lignes de commandes)

Lors de la validation de la substitution d'article (GSAL).

Le type de liens paramétré dans la chaîne 1 de l'occurrence TYPLCD du paramètre AUTSVPEX doit être différent du type de liens paramétré pour les substitutions pour la préparation des lignes de commandes (transaction SVIPLC dans GPILV).

SVWSA053 - Article de substitution $1 : la quantité souhaitée doit être renseignée si la quantité solde est saisie

Lors de la validation de la substitution d'article (GSAL).

Il n'est pas possible de saisir seulement la quantité solde au niveau des articles de substitution : la quantité souhaitée (livrée) doit être renseignée.

SVWSA054 - Aucun article de substitution n'est référencé pour $1

Lors de la synchronisation de la substitution d'article (GSAL) avec la préparation des lignes de commandes (GPLC).

La substitution d'articles ne peut être utilisée que s'il existe au moins un article de substitution pour l'article affiché dans la préparation des lignes de commandes. Les articles de substitution peuvent être référencés dans les compositions d'articles pour l'article à substituer et le chemin paramétré pour les substitutions (GPILV) pour la préparation des lignes de commandes (transaction SVIPLC).