Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Ventes | |||
| Paramètres de validation Ventes | |||
| Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SVT" et sont de type "Validation". La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR. Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM). |
| AUTESPC - Autorisations espace client |
| Paramétrage de l'espace client. |
| Occurrences |
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| CLIENT |
| Le champ "Texte" contient un code client qui permet d'ouvrir les mnémoniques et faire la personnalisation des écrans avec ce code client comme critère de recherche. |
| DEV-EUR |
| La chaîne 1 contient le code de la devise Euros, par défaut 978. |
| ETPCDE |
| La valeur 1 contient l'étape maximale pour la recherche du nombre de commandes en cours du client affiché sur la page d'accueil. |
| ETPDEV |
| La valeur 1 contient l'étape maximale pour la recherche du nombre de devis en attente du client affiché sur la page d'accueil. |
| PAIEMENT |
| Paramétrage des actions comptables réalisées lors du paiement en ligne. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la pièce de paiement est générée de manière automatique via GCPA. La chaîne 1 contient alors la condition particulière de paiement. Le libellé de la pièce de paiement est composé d'un préfixe contenu dans le texte de l'occurrence et du libellé retourné par le terminal de paiement. - N : pas de génération de la pièce de paiement. Lorsque la pièce de paiement est générée avec succès ou que le paramétrage indique de ne pas la générer, l'état des pièces non soldées de la facture est modifié à la valeur "P". Le libellé du paiement (préfixe [contenu dans la zone texte] + libellé paiement issu du terminal) est placé dans la zone de la pièce paramétrée dans la chaîne 2. La chaîne 2 peut contenir les valeurs suivantes : - de I01 à I20 pour placer le libellé dans une des zones identifiant 1 à 20 de la pièce ; - de G01 à G10 pour placer le libellé dans une des zones identifiant long 1 à 10 de la pièce ; - de L01 à L03 pour placer le libellé dans une des zones libellé 1 à 3 de la pièce. La valeur testée 2 indique de quelle manière doit être recherché l'adresse mail. Si elle vaut : - T : l'adresse mail correspond à celle du tiers de facturation ; - G : l'adresse mail correspond à celle du gestionnaire associé à l'utilisateur de connexion. |
| PBX-JSP |
| Paramétrage nécessaire au terminal de paiement Paybox. Contient la première partie de l'URL des JSP appelée par Paybox. |
| AUTFAV - Paramétrage de la facturation |
| Paramétrage de la facturation. |
| Occurrences |
| DEFAUT |
| Remises éditées au niveau des lignes dans l'édition des factures. Le but de ce paramètre est de déterminer quelle catégorie de conditions commerciales est éditée au niveau de la ligne en fonction de la classe de commandes et du mnémonique d'appel. Soit l'occurrence XXXXYYYY où XXXX est le mnémonique d'appel de l'édition des factures et YYYY la classe de commandes. La première remise éditée est celle donnée par la condition commerciale dont la catégorie est égale à la chaîne 1. Exemple : EFAVMA où EFAV est le mnémonique de l'édition des factures et MA une classe de commandes. Si l'occurrence XXXXYYYY n'existe pas alors la première remise éditée est celle donnée par la condition commerciale dont la catégorie est égale à la chaîne de l'occurrence DEFAUT. Si plusieurs conditions commerciales sont appliquées, les autres figurent suivant leur ordre d'application. Si le taux de remise de la ligne de commande est saisi, cette remise est éditée avant celles calculées par des conditions commerciales. |
| xxxxDEMAT |
| Paramétrage de l'édition des factures (EFAV) dont le client est éligible à la dématérialisation. Le paramètre PR5 peut être associé au traitement de l'édition de factures. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - D : la facture n'est pas éditée si le client est éligible à une dématérialisation ; - G : la facture n'est pas éditée si le client est éligible à une dématérialisation sauf si la mise en GED de la facture est active ; - T : la facture est éditée. La chaîne 1 contient le type de paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPDFV). La chaîne 2 contient le type de paramétrage de la dématérialisation public en émission (GPDPV). |
| EDTAVR |
| Edition des avoirs. Cette occurrence est prise en compte uniquement lors de l'édition des avoirs. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les avoirs sont édités en positif ; - N : les avoirs sont édités en négatif. |
| EDTECH |
| Edition des échéances (pris en compte lors de l'édition des factures). Si la valeur testée 1 vaut : - P : seule la première échéance est éditée ; - D : le détail des échéances scindées peut être édité avec un maximum de 5 échéances. |
| xxxxEDTLCV |
| Paramétrage de l'édition des factures (EFAV) pour indiquer si les lignes sont éditées par commande ou par facture. Le paramètre PR5 peut être associé au traitement de l'édition de factures. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - C : les lignes sont éditées commande par commande ; - F : les lignes sont éditées par facture sans tenir compte de l'ordre des commandes. |
| EDTMNTTVA0 |
| Edition des montants de TVA égaux à zéro (pris en compte lors de l'édition des factures). Si la valeur testée 1 vaut : - O : les montants de TVA égaux à zéro sont édités. - N : les montants de TVA égaux à zéro ne sont pas édités. |
| EDTPAG |
| Edition du numéro de page et d'un report. Cette occurrence est prise en compte dans les éditions de confirmations (ECDV) de factures pro forma (EPRF) et de factures (EFAV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : le numéro de page est édité en en-tête du document, sous la forme page x ; - T : le numéro de page ainsi que le nombre total de pages par facture peuvent être édités en en-tête du document sous la forme page x/y. Le caractère séparateur (exemple '/') doit être saisi dans la zone texte de cette occurrence. Pour les éditer, il est nécessaire de modifier la maquette d'édition ; - N : le numéro de page n'est pas édité. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le report (total intermédiaire du montant hors taxe) est édité en début et fin de page à chaque changement de page (facture et facture pro forma) ; - N : le report (total intermédiaire du montant hors taxe) n'est pas édité. Si la chaîne 1 vaut : - O : indique que le tableau (des articles) est dynamique. Edition du tableau jusqu'en bas de la page sur toutes les pages, sauf sur la dernière page où le tableau a moins de lignes pour pouvoir éditer le pied de page ; - N : la taille du tableau est fixe sur toutes les pages. |
| EDTPXF |
| Indique avec combien de décimales les prix facturés sont édités sur les factures. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le nombre de décimales édité pour le prix facturé HT est contenu dans la valeur 1 de cette occurrence ; - N : le nombre de décimales édité pour le prix facturé HT provient de la classe de tarifs ou du paramètre AUTSVT occurrence DECPRX. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le nombre de décimales édité pour le prix facturé TTC est contenu dans la valeur 2 de cette occurrence ; - N : le nombre de décimales édité pour le prix facturé TTC provient de la classe de tarifs ou du paramètre AUTSVT occurrence DECPRX. |
| EDTPXT |
| Indique avec combien de décimales les prix tarifs sont édités sur les factures. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le nombre de décimales édité pour le prix tarif HT est contenu dans la valeur 1 de cette occurrence ; - N : le nombre de décimales édité pour le prix tarif HT provient de la classe de tarifs ou du paramètre AUTSVT occurrence DECPRX. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le nombre de décimales édité pour le prix tarif TTC est contenu dans la valeur 2 de cette occurrence ; - N : le nombre de décimales édité pour le prix tarif TTC provient de la classe de tarifs ou du paramètre AUTSVT occurrence DECPRX. |
| EDTTITAVR |
| L'intitulé complet indique le titre du document. Par défaut, le titre est "AVOIR". Ce titre peut être traduit dans plusieurs langues en fonction de l'adresse de facturation. Les traductions sont saisies dans GTCL pour l'entité PRM. |
| EDTTITCDV |
| L'intitulé complet indique le titre du document. Par défaut, le titre est "CONFIRMATION". Ce titre peut être traduit dans plusieurs langues en fonction de l'adresse de confirmation. Les traductions sont saisies dans GTCL pour l'entité PRM. |
| EDTTITFAV |
| L'intitulé complet indique le titre du document. Par défaut, le titre est "FACTURE". Ce titre peut être traduit dans plusieurs langues en fonction de l'adresse de facturation. Les traductions sont saisies dans GTCL pour l'entité PRM. |
| EDTTITPRF |
| L'intitulé complet indique le titre du document. Par défaut, le titre est "FACTURE PRO FORMA". Ce titre peut être traduit dans plusieurs langues en fonction de l'adresse de facturation. Les traductions sont saisies dans GTCL pour l'entité PRM. |
| EDTTITDEV |
| L'intitulé complet indique le titre du document. Par défaut, le titre est "DEVIS". Ce titre peut être traduit dans plusieurs langues en fonction de l'adresse de confirmation. Les traductions sont saisies dans GTCL pour l'entité PRM. |
| EDTTOT |
| Indique si les sous-totaux stockés et demandés au fur et à mesure de la saisie des lignes de commandes sont édités. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les sous-totaux sont édités ; - N : les sous-totaux ne sont pas édités. |
| EDTTXT |
| Indique si les textes des en-têtes de commandes sont édités pour chaque commande de la facture. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les textes sont édités pour chaque commande de la facture ; - N : seuls les textes de la première commande de la facture sont édités. |
| EXPORI |
| La zone texte contient une mention pouvant être éditée en titre de l'édition sur le premier exemplaire c'est-à-dire sur l'original de la facture. |
| EXPSUI |
| La zone texte contient une mention pouvant être éditée en titre de l'édition sur les exemplaires autres que le premier c'est-à-dire sur les duplicata de la facture. Si l'étape de la facture est inférieure à l'étape d'édition, alors c'est un original. Si l'étape de la facture est inférieure à l'étape d'édition, et si plusieurs exemplaires sont édités selon le client, alors original pour le 1er exemplaire et duplicata pour les suivants. Si l'étape de la facture est supérieure à l'étape d'édition, alors c'est un duplicata. |
| FONGES |
| Premier gestionnaire à éditer. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires quelle que soit leur fonction. Si renseignée, sélection uniquement des gestionnaires ayant cette fonction. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires dont le rôle n'est pas saisi. Si renseigné, sélection uniquement des gestionnaires ayant ce rôle. |
| FONGES2 |
| Deuxième gestionnaire à éditer. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires quelle que soit leur fonction. Si renseignée, sélection uniquement des gestionnaires ayant cette fonction. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires dont le rôle n'est pas saisi. Si renseigné, sélection uniquement des gestionnaires ayant ce rôle. |
| FONGES3 |
| Troisième gestionnaire à éditer. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires quelle que soit leur fonction. Si renseignée, sélection uniquement des gestionnaires ayant cette fonction. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires dont le rôle n'est pas saisi. Si renseigné, sélection uniquement des gestionnaires ayant ce rôle. |
| LETTRE |
| Lettre d'accompagnement à éditer pour chaque facture. Si la valeur testée 1 vaut : - O : édition de la lettre d'accompagnement ; - N : la lettre d'accompagnement n'est pas éditée. Suivant la valeur testée 2, la lettre d'accompagnement est éditée : - AV : avant la facture ; - AP : après la facture. |
| LIEN |
| Edition sur la facture de la commande d'achats génératrice de la commande de ventes via le négoce (TGNV). La chaîne 1 contient le type de lien qui lie la commande de ventes à la commande d'achats. La variable qui contient la commande d'achats a été mise à disposition dans le dictionnaire. L'utilisateur doit l'intégrer dans sa maquette à l'endroit où il souhaite l'éditer. La chaîne 2 contient le type de lien qui lie un avoir à une facture. Si une facture liée est trouvée, elle déclenche l'édition d'une étape "AV1" présente dans la maquette avec le texte "Cet avoir fait référence à la facture....". |
| LIEN2 |
| Permet d'éditer un texte si l'origine de la commande est un devis. La chaîne 1 contient le type de lien entre le devis et la commande. La zone texte contient le texte GTXE qui doit être affiché. Si le texte contient le symbole $DEV, le symbole sera remplacé par le numéro du devis (classe de commande, numéro de commande, sous-numéro). |
| QTFZER |
| Edition des lignes de commandes avec quantités facturées égales à zéro sur les éditions de confirmation des commandes (ECDV), de factures pro forma (EPRF) et de factures (EFAV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur les éditions de confirmation des commandes, de factures pro forma et de factures ; - N : pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur les éditions de confirmation des commandes, de factures pro forma et de factures ; - C : pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur l'édition de confirmation des commandes ; - P : pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur l'édition de factures pro forma ; - F : pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur l'édition de factures ; - CP: pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur les éditions de confirmation des commandes et de factures pro forma ; - CF: pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur les éditions de confirmation des commandes et de factures ; - PF: pas d'édition des lignes avec quantités facturées à 0 sur les éditions de factures pro forma et de factures. |
| REGx |
| Edition d'une mention en fonction du régime de taxe de la facture. "x" étant le régime de taxe de la facture. Le texte à éditer sur la facture est contenu dans la zone texte de l'occurrence. La facture doit être mono régime de taxe. |
| xxxxREGART |
| Regroupement des articles dans l'édition de factures (EFAV), confirmations de commandes (ECDV) et factures pro forma (EPRF). Le paramètre PR5 peut être associé au traitement de l'édition de confirmations, pro forma et factures. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les articles sont regroupés s'ils ont le même code article, le même mode de vente, les mêmes prix HT et TTC et les mêmes remises ; - N : pas de regroupement. Si le regroupement est actif, le tri des lignes ne peut se faire que par code article ou mode de vente. |
| REMISE |
| Mode d'édition des remises attribuées par les conditions commerciales. Si la valeur testée 1 vaut : - RL : les remises sont éditées en ligne en dessous de la ligne article. Le nombre de remises éditées n'est pas limité. Par défaut, les remises sont éditées en ligne ; - RC : les remises sont éditées en colonne sur la ligne article. Le nombre de remises éditées est limité à 5. Cas non géré par la maquette standard. L'utilisation de ce mode d'édition implique le développement d'une maquette spécifique. Dans les deux cas, les remises sont triées par ordre d'application de la catégorie de conditions commerciales. |
| RGMyyyyyy |
| Edition d'une mention en fonction du mode de règlement de la facture. yyyyyy étant le mode de règlement de la facture. Le texte à éditer sur la facture est contenu dans la zone texte de l'occurrence. Le mode de règlement pris en compte est celui de la première échéance de la facture. |
| xxxxTRICDE |
| Tri des commandes dans l'édition de factures (EFAV), confirmations (ECDV) et pro forma (EPRF). Le paramètre PR5 peut être associé au traitement de l'édition de confirmations, pro forma et factures. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - G : tri par gestionnaire de commande selon les informations saisies dans les chaînes 1 et 2. La chaîne 1 doit contenir la fonction du gestionnaire désirée pour le tri. La chaîne 2 peut contenir le rôle du gestionnaire désiré afin d'affiner le tri si nécessaire. Si la valeur testée 2 vaut : - F : tri par établissement, numéro de facture (numéro de commande si confirmation et pro forma) ; - C : tri par établissement, client. - L : tri par établissement, tiers de livraison, adresse du tiers de livraison. - A : tri par article. S'il y a plusieurs lignes dans la facture, c'est la première ligne de la première commande de la facture qui est prise en compte. - I : tri par intitulé de la ligne. S'il y a plusieurs lignes dans la facture, c'est la première ligne de la première commande de la facture qui est prise en compte. |
| xxxxTRILIG |
| Tri des lignes dans l'édition des factures. Le paramètre PR5 peut être associé au traitement de l'édition de confirmations, pro forma et factures. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - L : tri par numéro de ligne (tri par défaut) ; - A : tri par code article et numéro de ligne ; - M : tri par mode de vente, code article et numéro de ligne ; - B : tri par numéro de ligne origine dans les lignes d'abonnement génératrices de la ligne de commande (utilisable si Module "Facturation d'abonnements,suivi d'expédition et interruption" présent) ; - CG : tri par CGR. - R : tri par rubrique. La chaîne 1 contient alors la racine des rubriques des commandes de ventes. Par exemple, si la chaîne 1 vaut "REG", le premier niveau de rubrique sera la rubrique "REG1", le deuxième niveau sera la rubrique "REG2" etc. Possibilité de gérer jusqu'à 10 niveaux de rubriques. Edition d'informations pour chaque début de rupture de valeurs de rubrique différentes, et d'informations en fin de rupture de valeurs de rubrique contenant le sous-total pour le niveau de rupture. |
| TVACEE |
| Exonération de taxe intracommunautaire. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le code douanier est édité avant la ligne. Le texte contient la mention qui est éditée avant le code douanier ; - N : le code douanier n'est pas édité. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le numéro d'identification CE du dépôt est édité en en-tête s'il s'agit d'un échange entre pays intracommunautaires ; - T : le numéro d'identification CE du dépôt est édité en en-tête quelle que soit la vente (il apparaît tout le temps, qu'il s'agisse d'un échange entre pays intracommunautaires ou non) ; - N : le numéro d'identification CE n'est pas édité. |
| TVADES |
| Paramétrage lié à la Déclaration d'Echange de Services. Si la valeur testée 1 vaut : - F : l'appartenance à la CEE du pays est effectuée à partir de l'adresse de facturation ; - N : l'appartenance à la CEE du pays est effectuée à partir de l'adresse de livraison. |
| VISUDOC |
| Attachement du fichier PDF de chaque facture à sa ligne de données. Si la valeur testée 1 vaut : - O : chaque facture générée fait l'objet d'une association de type "GTIDOC" vers sa ligne de données de référence. En l'occurrence le lien est fait vers la gestion des factures (GFAV) avec comme paramètres de synchronisation : établissement et numéro de facture. Le nom du document est constitué du numéro de facture et de l'établissement sous la forme "NUMFAV_ETS.pdf". Le fichier généré est stocké dans le "Chemin WEB" du document dont le "type" (GTDTY) est associé dans GTDAE à l'entité (GTDEN) paramétrée pour le "PRM" du traitement constituant l'édition. Il est impératif que l'édition soit lancée vers une imprimante "virtuelle" dont la redirection dans GIMS prévoira l'exécution du shell "gtudisp.sh" qui fera le travail de répartition du document global vers un document par facture. Ce fonctionnement n'est possible que dans le cadre d'une utilisation avec le Module Editions & le langage Report. Exemple : qtools.exe disp $FIC $IAC_HOME\local\gtudisp.sh $IMP $NBEX -T -I -L - N : pas de création de lien GTIDOC. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV) Modification des factures (GFAV) Edition des factures (EFAV) Edition des factures pro forma (EPRF) Edition des confirmations de commandes (ECDV) |
| AUTSTRIS - Paramétrage des ristournes et provisions |
| Paramétrage des remises périodiques (ou de fin de périodes). |
| Occurrences |
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| xxxxAVR |
| Informations nécessaires pour la génération des avoirs (TGAR). Le paramètre PRM peut être associé au traitement de génération des avoirs de fin de période. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La chaîne 1 contient la classe de commandes des avoirs générés. La classe ne doit pas : - donner droit à remises ; - être prise en compte dans le calcul de l'assiette ; - être utilisable en commande type ; - avoir d'influence sur les stocks. La chaîne 2 contient le mode de vente des lignes d'avoirs générées. Le mode de vente ne doit pas : - donner droit à remises ; - être pris en compte dans le calcul de l'assiette ; - avoir d'influence sur les stocks ; - contrôler les prix ; - contrôler les quantités ; - valoriser au prix tarif. Le mode de vente doit : - avoir une influence sur la valorisation. |
| CATEGO |
| Conservation des catégories de conditions commerciales. Indique si le détail par catégorie de conditions commerciales est stocké lors du calcul des remises de fin de période. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Stockage du détail des catégories de conditions commerciales appliquées lors du calcul des remises de fin de période. La classe de commandes sur laquelle seront générés les avoirs dépend de la valeur testée 2 et de la chaîne 1. - N : Pas de stockage du détail des catégories de conditions commerciales appliquées lors du calcul des remises de fin de période. La classe de commandes sur laquelle seront générés les avoirs est contenue dans la chaîne 1 de l'occurrence xxxxAVR, la valeur testée 2 et la chaîne 1 ne sont pas prises en compte. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les avoirs sont générés sur la classe de commandes associée à chaque catégorie de conditions commerciales. - N : Les avoirs sont générés sur la classe de commandes contenue dans la chaîne de l'occurrence xxxxAVR. Si la chaîne 1 vaut : - O : Si la catégorie de conditions commerciales n'a pas de classe associée, l'avoir est généré sur la classe de commandes contenue dans la chaîne de l'occurrence xxxxAVR. - N : Contrôle en début de traitement de génération des avoirs que toutes les catégories de conditions commerciales de fin de période ont une classe de commandes associée. Si ce n'est pas le cas alors erreur. |
| FAMASS |
| Base de calcul des montants des remises Si la valeur testée 1 vaut : - N : Le montant de l'assiette cumulée pour la famille clients et la famille articles est utilisé pour la recherche des paliers et pour le calcul des remises de chaque client et de chaque article composant les familles. - O : Le montant de l'assiette cumulée pour la famille clients et la famille articles est utilisé pour la recherche des paliers. En revanche la remise est calculée sur l'assiette de chaque client et de chaque article et non sur l'assiette globale. Ceci n'est pris en compte que lorsque les familles assiettes clients et/ou articles sont renseignées Exemple : Famille clients FC composée des clients C1 et C2 Famille articles FA composée des articles A1 et A2 Condition commerciale définie pour FC et FA avec famille assiette articles FA et dont les paliers sont : de 0 à 100 10% de 101 à 200 20% de 201 à 400 30% Les chiffres d'affaires réalisés sur l'année sont : C1 A1 21 du 01/01 au 31/01 C1 A2 80 du 01/01 au 31/01 C2 A1 120 du 01/01 au 31/01 C2 A2 130 du 01/01 au 31/01 C2 A2 50 du 01/03 au 31/03 Si la valeur testée 1 du paramètre est égale à N : C1 A1 Base=101 Taux=20% Remise=20.2 C1 A2 Base=101 Taux=20% Remise=20.2 C2 A1 Base=300 Taux=30% Remise=90 C2 A2 Base=300 Taux=30% Remise=90 Si la valeur testée 1 du paramètre est égale à O : C1 A1 Base=21 Taux=20% Remise=4.2 C1 A2 Base=80 Taux=20% Remise=16 C2 A1 Base=120 Taux=30% Remise=36 C2 A2 Base=180 Taux=30% Remise=54 |
| xxxxGDC |
| Génération directe des commandes. Indique si les commandes d'avoir sont directement créées dans les tables définitives (svcdv, svlcv) ou bien si elles sont créées dans les tables d'interface (svtcd, svtlc). Le paramètre PRM peut être associé au traitement de génération des avoirs de fin de période. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : La création est directe. Les avoirs sont créés dans les tables définitives et visibles par GCDV. - N : La création est indirecte. Les avoirs sont créés dans les tables d'interface et visibles par GTCD, possibilité de compléter des informations. Ensuite il faut intégrer ces avoirs dans les tables définitives en utilisant le traitement d'intégration TTCD. |
| HISTO |
| Délai de conservation des remises de fin de période calculées (table svstr). La valeur 1 contient le nombre de jours minimal pendant lequel sont conservées les remises à partir de la date de début de période avant d'autoriser la purge. |
| PROVIS |
| Informations nécessaires pour générer les provisions dans les statistiques. La chaîne 1 contient le type de statistiques sur lequel des provisions sont générées. La chaîne 2 contient le type de période sur lequel on provisionne. |
| xxxxTXT |
| Génération du texte sur les lignes des avoirs. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de génération des avoirs de fin de période. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Le texte de l'occurrence contient le texte qui sera généré sur chacune des lignes de l'avoir, il a pour but d'indiquer le montant de base et le taux de remise. Ce texte doit faire moins de 40 caractères et contenir un $ à l'endroit où figurera le montant de base, le taux de remise étant toujours à la fin. Exemple : Base ristourne : $ Taux de remise = Sur les lignes le texte sera de la forme : Base ristourne : 99999.99 Taux de remise 99.99 La chaîne 1 contient le type de documents sur lesquels le texte généré sera édité (FCLP). La valeur testée 2 indique la position du texte à l'édition (AL avant les lignes, PL après les lignes). |
| XXXXXX |
| Type de période de provisionnement. xxxxxx étant les divers types de période utilisables en statistiques, les types de période sont les occurrences du paramètre TYPOECAP. La valeur testée 1 indique la zone de la table des statistiques (SVSTT) dans laquelle le montant de la provision sera affecté, les valeurs possibles sont : M0 Montant 10 M1 Montant 1 M2 Montant 2 M3 Montant 3 M4 Montant 4 M5 Montant 5 M6 Montant 6 M7 Montant 7 M8 Montant 8 M9 Montant 9 |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Calcul des ristournes périodiques (CDCFP) Provisionnement des ristournes calculées (TPRC) Génération des avoirs de ristournes (TGAR) Purge des remises de fin de période (PSTR) |
| AUTSTRST - Regroupement des statistiques |
| Paramétrage du regroupement de statistiques. |
| Occurrences |
|
| SUPSTT |
| Suppression des statistiques regroupées Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les enregistrements de la table des statistiques (SVSTT) qui ont été regroupés sur d'autres enregistrements sont supprimés. - N : Les enregistrements regroupés sont conservés dans la table des statistiques. ATTENTION : Si les statistiques regroupées ne sont pas supprimées, cela entraîne des incohérences dans les éditions de statistiques du produit. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Regroupement des statistiques (TRST) |
| AUTSTTAR - Autorisations sur les tarifs |
| Paramétrage des tarifs. |
| Occurrences |
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| FAMTAR |
| Multi-tarifs par famille clients. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la famille de clients peut avoir plusieurs tarifs pour une devise sur une période. Mais un article ne peut être référencé que dans un tarif de la famille clients ; - N : la famille de clients ne peut avoir qu'un tarif pour une devise sur une période. |
| MAJPRX |
| Modification des prix sur un tarif. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le prix des articles est modifiable sur un tarif valide ; - N : le prix des articles n'est pas modifiable. |
| PRXNEG |
| Autorisation de gérer des prix tarif négatifs. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les prix négatifs sont autorisés ; - N : les prix négatifs sont interdits. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Tarifs (GTAR) Tarifs : prix des articles (GPXA) Association tarifs - familles de clients (GCTF) Génération d'un tarif (TTAR) Génération des tarifs en masse (TTARM) |
| AUTSVAAC - Génération d'acompte |
| Rattachement automatique des pièces d'acomptes. |
| Occurrences |
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| TYPACP |
| Sélection des pièces dont le type de pièce est analogue à celui contenu dans la chaîne 1 de cette occurrence. La valeur testée 1 permet de prendre en compte ou non l'adresse de facturation de la commande pour rechercher les pièces d'acomptes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'adresse de facturation de la commande est prise en compte dans la recherche des pièces d'acomptes ; - N : l'adresse de facturation de la commande n'est pas prise en compte dans la recherche des pièces d'acomptes. |
| UTLMAR |
| Marché des lignes de commandes de ventes dans la recherche des pièces d'acompte. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le marché des lignes de commandes est pris en compte dans la recherche des pièces. La chaîne 1 contient alors la zone de stockage du marché dans les pièces : paramètres 1 à 15 (PR1 à P15), identifiants de 1 à 20 (I01 à I20) et identifiants longs (de G01 à G10). Le montant dans GPIAV sera alors pour chaque pièce le résultat de la somme des montants TTC des lignes de commandes ayant pour marché le marché stocké dans la pièce. - N : le marché des lignes de commandes n'est pas pris en compte dans la recherche des pièces. Si la valeur testée 2 vaut : - O : prise en compte des conditions de facturation de type port. Si la valeur 2 est renseignée, elle doit contenir une condition de facturation qui sera la seule à être prise en compte dans le calcul du port, sinon, toutes les conditions de facturation de type port seront prises en compte. - N : pas de prise en compte du port dans le calcul du montant dans GPIAV. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement d'affectation des acomptes (TAAC) |
| AUTSVAAI - Autorisations sur les appels de fonds |
| Paramétrage des appels de fonds (avances et acomptes). |
| Occurrences |
|
| AMOTVA |
| Autorisation de gérer des amortissements sur facture multi-taxes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Autorisation de gérer des amortissements sur facture multi-taxes. - N : Interdiction de gérer des amortissements sur facture multi-taxes. Si la valeur testée 1 vaut "O", la valeur testée 2 permet de gérer des amortissements sur des factures multi-régimes ou multi-taxes par taux de taxe. Si elle vaut : - O : Autorisation de gérer des amortissements sur des factures multi-régimes ou multi-taxes par taux de taxe si l'appel de fonds a un taux de taxe égal à 0. - N : Interdiction de gérer des amortissements sur des factures multi-régimes ou multi-taxes par taux de taxe. A noter que si le taux de taxe de l'appel de fonds est différent de 0, alors il est interdit de gérer des amortissements sur des factures multi-régimes ou multi-taxes par taux de taxe, même si la valeur testée 2 vaut "O". |
| ARTGEN |
| Articles avances et acomptes. La chaîne 1 contient le code article pour les avances. La chaîne 2 contient le code article pour les acomptes. Si la valeur testée 1 (pour les avances) ou 2 (pour les acomptes) vaut : - O : autant de lignes d'acomptes ou d'avances sont générées que de couples CGR analytique et budgétaire différents, présents sur les lignes de la commande liée ; - N : les CGR analytique et budgétaire des lignes de commandes d'appels de fonds sont indépendants des lignes de la commande liée. |
| CLAGEN |
| Classe de commandes avances et acomptes. La chaîne 1 contient la classe de commandes particulière pour les commandes d'avances. La chaîne 2 contient la classe de commandes particulière pour les commandes d'acomptes. |
| TNUGEN |
| Numérotation des avances et acomptes. La chaîne 1 contient le type de numérotation à utiliser pour calculer le numéro d'appel de fonds émis (voir Numéros de factures GNFV). |
| TXTGEN |
| Génération de textes sur la commande appels de fonds à partir des 5 lignes de textes saisies sur les appels de fonds. La chaîne 1 contient la position des textes à l'édition. La chaîne 2 contient la destination des textes. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Informations sur appels de fonds (GAAIV) Traitement émission d'appels de fonds (TEAA) Amortissement factures / appels de fonds (GAFA) Traitement amortissement facture / appels de fonds (TAFA) |
| AUTSVABO - Autorisations sur les abonnements |
| Paramétrage des abonnements. |
| Occurrences |
|
| CREABE |
| Génération des échéances de paiement des abonnements à la création de l'abonnement. Si la valeur testée 1 vaut : - "O" : les échéances sont générées automatiquement à partir de l'échéance de paiement pour facturation de l'abonnement. L'insertion, la modification et la suppression restent possibles dans la gestion des échéances de l'abonnement (GABE). Attention, dans cette gestion, la règle suivante doit être respectée : les échéances doivent avoir le même code que le code échéance de l'abonnement. Aussi, si vous devez générer les échéances sur un code différent de celui des échéances déjà existantes, il faut : - supprimer toutes les échéances ; - modifier le code échéance sur l'en-tête d'abonnement et valider. La validation entraîne la génération des échéances avec le nouveau code échéance. - "N" : pas de génération des échéances, les échéances sont saisies manuellement dans GABE avec un code éventuellement différent de celui de l'abonnement. |
| CRECDE |
| Génération des commandes de facturation (TFAA). Si la valeur testée 1 vaut : - O : génération de commandes ; - N : génération de sous-commandes. |
| DATE |
| Bloque la création ou la modification d'un abonnement si le contrôle sur la date renseignée est incorrect en fonction d'une date de référence. Si la valeur testée 1 vaut : - L : Contrôle avec la date logique ; - S : Contrôle avec la date système. Si la valeur testée 2 vaut : - D : Contrôle de la date de début de validité ; - F : Contrôle de la date de fin de validité. La valeur 1 contient le nombre de jours accepté pour insérer/modifier un abonnement avant la date de contrôle (-999 par défaut si la valeur 1 n'est pas renseignée). La valeur 2 contient le nombre de jours accepté pour insérer/modifier un abonnement après la date de contrôle (999 par défaut si la valeur 2 n'est pas renseignée). La date 1 contient la date minimale acceptée pour insérer/modifier un abonnement. La date 2 contient la date maximale acceptée pour insérer/modifier un abonnement. |
| DECQTE |
| Nombre de décimales pour les quantités de la ligne d'abonnement. La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel sont gérées les quantités. |
| FACARRET |
| Génération des lignes en arrêt facturation en tenant compte de leur date d'arrêt et de la date de génération de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les lignes en arrêt facturation sont générées à condition que la date d'arrêt soit comprise dans la période de facturation de la commande. Possibilité de générer un prorata, ou une nouvelle sous-commande si l'arrêt intervient en cours de période. Ex : ligne d'abonnement valide du 01/01/2004 au 31/12/2004 en arrêt facturation au 15/02 - facturation mensuelle => Commande 1 du 01/01/2004 au 31/01/2004 - Commande 2 prorata du 01/02/2004 au 15/02/2004 - pas d'autres commandes générées pour cette ligne. - N : les lignes en arrêt génération ne sont jamais facturées quelle que soit la date. |
| FACPEFU |
| Proposition d'une date de fin de facturation pour les périodicités dites "échues" (la périodicité est échue si la valeur testée 1 du paramètre PEFSVABL pour la périodicité est égale à "U"). Prise en compte de cette date dans la sélection des lignes lors du traitement de facturation des abonnements (TFAA). Si la valeur testée 1 vaut : - N : pas de proposition ; - O : proposition de la date de fin de la prochaine facturation. Cette date est contenue dans le champ défini pour la chaîne 1 de cette même occurrence. Prise en compte de cette date lors de la facturation des lignes d'abonnements (TFAA). La chaîne 1 peut contenir les valeurs suivantes : DA1SVABL, DA2SVABL, DA3SVABL, DA4SVABL, DA5SVABL. Exemple avec la valeur testée 1 égale à "O" et la chaîne 1 égale à "DA1SVABL" : Soit une ligne d'abonnement valide du 01/01/2022 au 31/12/2022 avec une périodicité trimestrielle. Lors de la saisie de la périodicité de la ligne d'abonnement, le champ DA1SVABL est proposé avec la date suivante : 31/03/2022. Exécution du TFAA pour le mois de janvier (fourchette de dates du 01/01/2022 au 31/01/2022) : la ligne n'est pas sélectionnée. Exécution du TFAA pour le mois de février (fourchette de dates du 01/02/2022 au 28/02/2022) : la ligne n'est pas sélectionnée. Exécution du TFAA pour le mois de mars (fourchette de dates du 01/03/2022 au 31/03/2022) : la ligne est sélectionnée (car le champ DA1SVABL est compris dans la fourchette de dates soumise). Génération d'une commande pour le premier trimestre et modification du champ DA1SVABL au 30/06/2022 pour la prochaine facturation. |
| xxxxFUNI |
| Facturation unique des abonnements. Le paramétrage peut être affiné par classe d'abonnements en créant de nouvelles occurrences, xxxx étant le code de la classe. Par défaut, seule l'occurrence générale FUNI est créée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : une seule commande pour facturation est autorisée par ligne d'abonnement. - N : n commandes pour facturation peuvent être générées en fonction du mode de facturation (planning ou compteur). |
| xxxxGENAVA |
| Génération des avoirs sur abonnements. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de génération des avoirs depuis les abonnements. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La valeur testée 1 permet de paramétrer la valeur de la date de commande et de la date d'expédition au plus tôt de l'avoir généré. Si elle vaut : - O : reprise des dates de la commande initiale ; - N : les dates de l'avoir généré sont égales à la date du jour (date logique). La valeur testée 2 permet de préciser si les classes d'avoirs pour les commandes type "offre de prix" proviennent ou non des classes d'abonnements : Si elle vaut : - O : les classes d'avoirs pour les offres de prix issues des abonnements sont stockées dans les chaînes 1 et 2 ; - N : les classes d'avoirs pour les offres de prix issues des abonnements proviennent des classes d'abonnements. La chaîne 1 contient la classe d'avoirs de démission. La chaîne 2 contient la classe d'avoirs d'annulation ou d'interruption. |
| GENCOM |
| Génération des articles composants (kits ventes) au niveau des lignes d'abonnement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les articles composants un article sont générés ; - N : les articles composants un article ne sont pas générés. La chaîne 1 donne le chemin de composition de la nomenclature des articles. |
| GENCOMEXP |
| Génération des articles composés sur les commandes pour expédition. Si la valeur testée 1 vaut : - O : quand l'article de la ligne d'abonnement est un article composé, lui et ses composants sont générés sur la commande pour expédition. - N : quand l'article de la ligne d'abonnement est un article composé, il n'est pas généré sur la commande pour expédition, seuls ses composants le sont. |
| xxxxGENEXP |
| Génération des expéditions. Le paramètre PR1 peut être associé à la gestion des abonnements. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. La chaîne 1 contient le mnémonique du traitement de génération des expéditions. La chaîne 2 contient le type de lien entre la première commande expédiée et la première commande facturée. Le type de lien correspond à une occurrence du paramètre TYPSVLCD. En fonction de la chaîne 1 du type de lien, il s'agit d'un lien entre les commandes ou entre les lignes. Pour exécuter le traitement paramétré, un "job" est créé. Un message indique le numéro de ce job et son état (en attente ou en cours). Possibilité de paramétrer la fréquence d'actualisation de ce message. La valeur 1 contient la fréquence de balayage du "job" lorsqu'il est en attente. La valeur 2 contient la fréquence de balayage du "job" lorsqu'il est en cours. La fréquence est exprimée en secondes, saisir au minimum 1 seconde. |
| xxxxGENFAV |
| Génération des factures. Le paramètre PR1 peut être associé à la gestion des abonnements. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. La chaîne 1 contient le mnémonique du traitement de génération des factures. La valeur testée 2 contient le type de facture générée par rapport à la classe d'abonnements. - F : les lignes d'abonnement sur classe facturation abonnement sont facturées sur la classe abonnement ; - O : les lignes d'abonnement sur classe facturation abonnement sont facturées sur la classe offre de prix. Les lignes d'abonnement "classe facturation autre" suivent le circuit de facturation "autre". Pour exécuter le traitement paramétré, un "job" est créé. Un message indique le numéro de ce job et son état (en attente ou en cours). Possibilité de paramétrer la fréquence d'actualisation de ce message. La valeur 1 contient la fréquence de balayage du "job" lorsqu'il est en attente. La valeur 2 contient la fréquence de balayage du "job" lorsqu'il est en cours. La fréquence est exprimée en secondes, saisir au minimum 1 seconde. |
| HISTO |
| Délai de conservation des abonnements (table svabo). La valeur 1 contient le nombre de jours minimal pendant lequel sont conservés les abonnements à partir de la date de fin de validité avant d'autoriser la purge (PABO). |
| INFABL |
| Reprise de l'information des lignes de l'abonnement sur les lignes de commandes de ventes au TFAA. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le champ "Information" de la ligne d'abonnement est copié dans celui de la ligne de commande de ventes ; - N : pas de copie du champ "Information". |
| LIENCGR |
| Permet de préciser, si un segment de la clé analytique provient de l'abonnement, dans quelle zone de la commande générée doit être enregistré le numéro de l'abonnement (classe, no et sous no) lors du traitement de facturation des abonnements (TFAA). Ceci permettra de retrouver le segment de l'abonnement lors de la création des lignes de commandes. Cette zone est à indiquer dans la chaîne 1. Il doit s'agir d'une occurrence du paramètre ZONCDV. |
| MAJDFE |
| Modification de la date de fin de validité expédition sur les lignes d'abonnements des articles composants. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la date est modifiable. - N : la date n'est pas modifiable. |
| MAJDFF |
| Modification de la date de fin de validité facturation sur les lignes d'abonnements des articles composants. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la date est modifiable. - N : la date n'est pas modifiable. |
| MAJDPE |
| Modification de la date de prochaine expédition sur les lignes d'abonnements. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la date est modifiable. - N : la date n'est pas modifiable. |
| MAJDPF |
| Modification de la date de prochaine facturation sur les lignes d'abonnements. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la date est modifiable. - N : la date n'est pas modifiable. |
| MAJDTD |
| Modification de la date de début de validité de l'abonnement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la date est modifiable après validation de l'abonnement à condition que aucune expédition ou facturation n'ait été générée ; - N : la date n'est pas modifiable après validation de l'abonnement. Si la valeur testée 2 vaut : - O : la date est modifiable après validation de l'abonnement à condition que aucune commande générée n'ait une étape inférieure à celle d'annulation ; - N : la date est modifiable après validation de l'abonnement à condition que aucune expédition ou facturation n'ait une étape inférieure à celle d'annulation. |
| NU1SVABO |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 1 de l'en-tête d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU2SVABO |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 2 de l'en-tête d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU3SVABO |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 3 de l'en-tête d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU4SVABO |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 4 de l'en-tête d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU5SVABO |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 5 de l'en-tête d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU1SVABL |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 1 des lignes d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU2SVABL |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 2 des lignes d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| NU3SVABL |
| Permet la modification de la précision affectée au champ numérique 3 des lignes d'abonnement. La valeur 1 contient cette précision. |
| PLANNING |
| Recherche du planning de facturation. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Utilisation du marché de facturation dans la recherche. - N : Pas d'utilisation du marché de facturation dans la recherche. La chaîne 1 contient le chemin de composition pour parcours des hiérarchies de familles de clients. Si non renseignée, le chemin de composition pris en compte est "TA". La chaîne 2 contient le chemin de composition pour parcours des hiérarchies de familles d'articles. Si non renseignée, le chemin de composition pris en compte est "TA". |
| PRXABL |
| Génération du prix des lignes de commandes à partir du prix des lignes d'abonnements. La valeur testée 1 permet de paramétrer quelle est la nature du prix défini dans les lignes d'abonnements. Si elle vaut : - N : le prix de la ligne d'abonnements est un prix net forcé (la remise éventuelle est déjà incluse) ; - T : le prix de la ligne d'abonnements est un prix tarif. La valeur testée 2 indique si un prorata doit être appliqué sur le prix de la ligne d'abonnement dans la facturation date à date : - O : application d'un prorata (utilisable si la valeur testée 2 du paramètre PEFSVABL est différente de "D") ; - N : pas de prorata ; - D : application d'un prorata sur le dernier terme facturé (utilisable si la valeur testée 2 du paramètre PEFSVABL est égale à "D"). Exemple : pour un abonnement valide du 01/01/2021 au 31/05/2021, avec une période de facturation réelle du 01/01/2021 au 15/05/2021, un prorata est appliqué sur le prix de la ligne d'abonnement pour le dernier terme facturé car la période est incomplète (elle se termine au 15/05/2021 au lieu du 31/05/2021). |
| RCHTARIF |
| Cette occurrence permet de paramétrer la date utilisée pour la recherche du prix de l'article. La valeur testée 1 est utilisée lors de la saisie d'une ligne d'abonnement. La valeur testée 2 est utilisée dans le traitement de facturation des abonnements. Les différentes valeurs possibles pour les 2 valeurs testées sont : - DA : date anniversaire ; - DP : date de préavis ; - DR : date de relance ; - DD : date de début de validité ; - DF : date de fin de validité ; - C : date de commande paramétrée à la classe de commandes utilisée pour la facturation. Cette dernière valeur est seulement utilisée dans le traitement de facturation (TFAA). |
| REABON |
| Possibilité dans le traitement de désabonnement-réabonnement (TADR) de conserver une trace de la cause et du motif d'arrêt de l'abonnement lorsqu'un abonnement est reconduit. La chaîne 1 indique le paramètre 11 à 15 de l'abonnement dans lequel est sauvegardé le code cause de l'arrêt (valeurs possibles 11, 12, 13, 14 et 15). La chaîne 2 indique le paramètre 11 à 15 de l'abonnement dans lequel est sauvegardé le code motif de l'arrêt (valeurs possibles 11, 12, 13, 14 et 15). |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| TXTFAA |
| Possibilité lors du traitement de facturation des abonnements (TFAA) de générer un texte sur les commandes générées pour un mode de facturation en date à date. Le texte de l'occurrence contient le code texte (GTXE) des lignes de texte générées sur la commande. Ces lignes de texte peuvent contenir les variables $DTD et $DTF qui sont respectivement remplacées par la date de début et la date de fin de facturation. |
| VALOEXP |
| Possibilité dans le traitement d'expédition des abonnements (TEXA) de valoriser les lignes de commandes générées. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les lignes de commandes sont valorisées, c'est-à-dire que le prix tarif est recherché en fonction de la classe de tarifs associée à la classe de commandes. - N : Pas de valorisation des lignes générées, leur prix tarif est égal à 0. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA) Traitement de facturation des abonnements (TFAA) Traitement de désabonnement-réabonnement (TADR) Gestion abonnements ventes (GABO) Lignes d'abonnements (GABL) Purge des abonnements (PABO) |
| AUTSVACV - Autorisations annulation des cdes d'achats liées aux ventes |
| Paramétrage de l'annulation des commandes d'achats liées aux commandes de ventes annulées. Lorsqu'une commande de ventes est annulée, il est possible d'annuler automatiquement les commandes d'achats liées à cette commande de ventes. Pour cela, il faut créer l'occurrence ANNULE préfixée par la classe de commandes de ventes (xxxxANNULE). Il faut créer autant d'occurrences que de classes de commandes de ventes concernées. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Annulation d'une commande de ventes (TACV) |
| AUTSVAET - Autorisations sur l'exonération de taxe |
| Paramétrage de l'exonération de taxe. |
| Occurrences |
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| UTLAET |
| Utilisation de l'exonération de taxe. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'exonération de taxe est utilisée ; - N : l'exonération de taxe n'est pas utilisée. La chaîne 1 et la chaîne 2 donnent la fourchette de types de taxe (position fiscale) des commandes à prendre en compte. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV) Aide à la surveillance de l'exonération de taxe (EASE) |
| AUTSVALA - Autorisations sur l'ajout de lignes d'abonnement |
| Paramétrage sur le traitement d'ajout de lignes d'abonnement. |
| Occurrences |
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| INSARTEXT |
| Paramétrage du principe de fonctionnement dans le cadre de l'ajout d'un article déjà présent dans l'abonnement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : une ligne d'abonnement est ajoutée pour cet article ; - N : si l'article était déjà présent dans l'abonnement, il est passé à l'état actif si ce dernier était inactif. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ajout de lignes d'abonnement (TALA) |
| AUTSVALG - Calcul des conditions commerciales |
| Paramétrage calculs des conditions commerciales. |
| Occurrences |
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| ARROND |
| Arrondis. La chaîne 1 indique l'arrondi de calculs des différentes quantités : - nul : arrondi normal ; - 0 : pas d'arrondi ; - 1 : arrondi normal ; - 2 : arrondi inférieur ; - 3 : arrondi supérieur ; - 4 : arrondi normal et dual négatif ; - 5 : arrondi inférieur et dual négatif ; - 6 : arrondi supérieur et dual négatif. La chaîne 2 indique l'arrondi de calculs des points : - nul : arrondi normal ; - 0 : pas d'arrondi ; - 1 : arrondi normal ; - 2 : arrondi inférieur ; - 3 : arrondi supérieur. La valeur 1 indique le nombre de décimales du prix tarif calculé : - nul : nombre de décimales de la devise ; - -1 : nombre de décimales de la devise ; - n : n décimales après la virgule. La valeur 2 indique le nombre de décimales du prix facturé calculé : - nul : nombre de décimales de la devise ; - -1 : nombre de décimales de la devise ; - n : n décimales après la virgule. |
| CHASCF |
| Chemin pour lecture de l'assiette dans le cadre de l'application des modes de remise CVF. La chaîne 1 contient le chemin de lecture pour la recherche de l'appartenance des articles à la famille d'articles assiette. |
| CTLPVF |
| Contrôle après calcul des conditions commerciales que l'on a l'égalité prix tarif moins conditions calculées égale à prix facturé. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le contrôle est réalisé ; - N : le contrôle n'est pas réalisé. |
| CODPROMO |
| Gestion des codes promotions à partir des règles de calcul des conditions commerciales (GRCC). Si la valeur testée 1 vaut : - O : les codes promotions sont gérés ; - N : les codes promotions ne sont pas gérés. La chaîne 1 contient la zone où est stocké le code promotion dans la commande. Cette zone peut être un des paramètres standard de la commande (PR1, PR2 ou PR3) ou un des paramètres associés à la commande dans GCVP (P01 à P15). La valeur 1 indique l'ordre à partir duquel les catégories des codes promotions peuvent être définies dans les catégories de conditions commerciales (GCCC). |
| ECVCDE |
| Calcul de l'assiette lorsque la période de l'algorithme est CDE. Pour calculer l'assiette, cumul de toutes les sous-commandes (même classe, même numéro, même établissement) dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape contenue dans la valeur 1 de cette occurrence. La valeur 1 contient un numéro d'étape maximum. |
| ECVMAR |
| Etape de contrôle et remontée des marchés. La valeur 1 donne l'étape du contrôle des marchés. La valeur 2 donne l'étape du traitement de la remontée des marchés. |
| LCDAF |
| Type de lien pour le moment d'exécution AF (avant facturation). Le type de lien pris en compte est contenu dans la chaîne 1. Le type de lien doit être paramétré avec "S" dans la valeur testée 2 (lien saisi) et "C" dans la chaîne 1 (lien entre commandes). Voir aussi occurrences LCDPC, LCDAL, LCDPF. |
| LCDAL |
| Type de lien pour le moment d'exécution AL (avant livraison). Le type de lien pris en compte est contenu dans la chaîne 1. Le type de lien doit être paramétré avec "S" dans la valeur testée 2 (lien saisi) et "C" dans la chaîne 1 (lien entre commandes). Voir aussi occurrences LCDPC, LCDAF, LCDPF. |
| LCDPC |
| Type de lien pour le moment d'exécution PC (après commande). Possibilité pour le calcul de l'assiette, de prendre en compte un ensemble de commandes indépendantes les unes des autres. L'ensemble est constitué en liant les commandes entre elles. Les liens sont saisis dans les liens de commandes (GLCDV). Il s'agit de liens entre commandes et non entre lignes de commandes. Le type de lien pris en compte est contenu dans la chaîne 1. Le type de lien doit être paramétré avec "S" dans la valeur testée 2 (lien saisi) et "C" dans la chaîne 1 (lien entre commandes). Voir aussi occurrences LCDAL, LCDAF, LCDPF. |
| LCDPF |
| Type de lien pour le moment d'exécution PF (après facturation). Le type de lien pris en compte est contenu dans la chaîne 1. Le type de lien doit être paramétré avec "S" dans la valeur testée 2 (lien saisi) et "C" dans la chaîne 1 (lien entre commandes). Voir aussi occurrences LCDPC, LCDAL, LCDAF. |
| MAJDEP |
| Contrôle et action réalisés sur la mise à jour du dépôt des commandes et des lignes de commandes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le calcul des conditions commerciales est relancé. Les lignes dont le rôle est à "I" restent figées, les autres lignes et conditions de facturation sont recalculées ; - F : le calcul des conditions commerciales est relancé. Même les lignes dont le rôle est à "I" sont recalculées, le rôle est effacé à l'issue du calcul. Les remises forcées manuellement sont perdues ; - N : la modification du dépôt est interdite s'il existe des autorisations de catégories de conditions commerciales par dépôt (GDCCV) et des remises définies sur la commande ; - C : le calcul des conditions commerciales n'est pas relancé. Un contrôle est effectué entre les catégories de remises présentes sur la commande et le nouveau dépôt. Si le nouveau dépôt n'est pas compatible avec le détail de remise existant, la modification du dépôt est interdite. |
| MDVDON |
| Mode de vente. La chaîne 2 donne le mode de vente pour les lignes de remise (mode de remise CASD). Cette valeur doit être définie comme mode de vente et être gérée dans les autorisations de mode par classe (GCLMV). |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les ruptures de stock sont signalées ; - N : les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : les ruptures de stock bloquent le calcul des conditions commerciales ; - N : les ruptures de stock ne bloquent pas le calcul. |
| UTLCCD |
| Prise en compte des autorisations de catégories de conditions commerciales par classe de commandes (GCCDV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : ne sont prises en compte que les catégories autorisées pour la classe lors des calculs des conditions commerciales. - N : toutes les catégories exploitables sont sélectionnées, mais il y a blocage à la génération dans le détail des remises (GLVR) si la catégorie n'est pas autorisée pour la classe de commandes. Si la valeur testée 2 vaut : - O : ne sont prises en compte que les catégories autorisées pour la classe lors des calculs des remises de fin de périodes. - N : bloque le calcul des remises de fin de périodes si la classe et la catégorie ne sont pas autorisées. |
| UTLDCC |
| Prise en compte des autorisations de catégories de conditions commerciales par dépôt (GDCCV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : ne sont prises en compte que les catégories autorisées pour le dépôt lors du calcul des conditions commerciales ; - N : toutes les catégories exploitables sont sélectionnées, mais il y a blocage à la génération dans le détail des remises (GLVR) si la catégorie n'est pas autorisée pour le dépôt ; - P : les autorisations sont prises en compte et contrôlées dès lors que la catégorie à traiter est renseignée pour au moins un dépôt. Exemple : Une autorisation est définie pour le dépôt DEP1 et la catégorie C1. La catégorie C1 est appliquée seulement sur DEP1, les autres dépôts ne l'appliquent pas. La catégorie C2 est appliquée quel que soit le dépôt car aucune autorisation n'est définie. Si la valeur testée 2 vaut : - O : ne sont prises en compte que les catégories autorisées pour le dépôt lors du calcul des remises de fin de périodes ; - N : bloque le calcul des remises de fin de périodes si le dépôt et la catégorie ne sont pas autorisés. Si la chaîne 1 vaut : - O : les catégories compatibles sont recherchées et contrôlées à partir du dépôt de la ligne de commande, s'il est renseigné, sinon à partir du dépôt de l'en-tête de commande ; - N : les catégories compatibles sont recherchées et contrôlées à partir du dépôt de l'en-tête de commande. |
| UTLMAR |
| Utilisation du marché (en tant que famille client, en lieu et place du client de la commande) dans la recherche des conditions commerciales à appliquer. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les marchés sont utilisés ; - N : les marchés ne sont pas utilisés. |
| UTLMDV |
| Permet de rendre possible ou non le fait de définir une condition commerciale sur un mode de vente qui aurait son mode de vente de regroupement différent. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la saisie est possible ; - N : la saisie n'est pas possible. |
| UTLPGC |
| Indique suivant le SGDB quel type de programme permet d'effectuer le calcul des conditions commerciales. La valeur testée 1 doit être positionnée à : - O : pour le SGBD ORACLE ; - N : pour les autres SGBD. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CDCPC, CDCAL, CDCAF, CDCPF, CACPC, CACAL, CACAF, CACPF) |
| AUTSVATP - Autorisations stock ATP (traitement) |
| Paramétrage du stock ATP. |
| Occurrences |
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| AFFLOP |
| Contrôle et affectation des lots. La chaîne 1 contient le lot de complément pour atteindre la quantité à livrer lors du contrôle de stock (sans que l'option "lot" et/ou contrôle des dates de péremption et production ne soit demandée). Si la valeur testée 1 vaut : - PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots ; - PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots ; - DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots ; - DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots ; - RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots ; - EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots ; - RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots ; - ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots ; - A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots ; - D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proposition des lots dont la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la DLV. Les valeurs 1 et 2 permettent d'indiquer au traitement stock ATP (TATP) avec option "contrôle lot" quel travail celui-ci doit effectuer : Si l'étape du traitement à effectuer est comprise entre les valeurs 1 et 2, les commandes sélectionnées subiront une réaffectation des lots périmés (si option date péremption et/ou date fraîcheur cochée) et des lots en rupture de stock. Les commandes à traiter avec une étape égale à la valeur 1 (étape minimale) basculeront à l'étape réaffectation lot, les autres ne changeront pas d'étape. Les commandes avec une étape inférieure ou supérieure à l'étape maximale seront rejetées. Si l'étape du traitement à effectuer est supérieure à l'étape maximale (valeur 2), les commandes sélectionnées avec une rupture de stock à la date du passage du traitement seront rejetées ; les autres basculeront à l'étape du traitement et la date d'expédition effective sera modifiée à la date du jour de passage. Exemple : TATP Allocation, étape 30 TATP stock, étape 71, précédente 70 TATP réaffectation lot, étape 72, précédente 71 TATP Contrôle final lot, étape 99 Avec valeur 1 occurrence CTLSTK = 98 Avec valeur 1 occurrence AFFLOP = 71, valeur 2 = 98 |
| ALLOCA |
| Contrôle allocation. Si la valeur testée 1 vaut : - O : il est possible de libérer (descendre l'étape) même si les allocations ne sont pas gérées pour cette commande. - N : il est impossible de libérer (blocage du traitement) si la commande ne gère pas les allocations. La valeur 1 indique jusqu'à quelle étape des commandes la libération de l'allocation est faisable : les commandes avec une étape supérieure à cette étape seront rejetées, les autres seront positionnées à l'étape précédente du traitement d'allocation. Si l'allocation est de nouveau effectuée sans libération, le traitement se contente de traiter les lignes avec le statut "allocation non effectuée" dans le but d'allouer des lignes ajoutées. La valeur 2 permet d'interdire tout complément au-delà d'une certaine étape : une commande qui passera le contrôle allocation avec une étape supérieure à la valeur 2 sera rejetée. |
| CHMFAM |
| Chemin de composition lors de l'utilisation des hiérarchies clients et articles. La chaîne 1 contient le chemin de composition pour la recherche d'une substitution éventuellement définie à un niveau supérieur à celui du client. La chaîne 2 contient le chemin de composition pour la recherche d'une famille article contenant un article manquant présent dans les lignes de la commande traitée. Il sert également pour la recherche d'une famille d'articles liés présente dans GATP. |
| CTLSTK |
| Contrôle du stock ATP. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'affectation des lots est effectuée lors du contrôle du stock ATP. - N : les lots ne sont pas affectés. Si la valeur testée 2 vaut : - O : seul l'historique est conservé si la complétude n'est pas atteinte à la date au plus tôt souhaitée. La commande passe l'étape, mais elle devra être de nouveau traitée ultérieurement. - N : la commande est traitée normalement à hauteur du disponible et éventuellement repositionnée dans le temps. La valeur 1 contient l'étape maximale de libération : toute commande autorisant la libération est mise à l'étape précédente du contrôle de stock pour être de nouveau traitée. |
| DATSTK |
| Date utilisée pour la recherche du stock. Si la valeur testée 1 vaut : T : recherche du stock à la date au plus tôt de la commande ; J : recherche du stock à la date de lancement du traitement de stock ATP (date du jour) ; I : recherche du stock à la date de lancement du traitement de stock ATP (date du jour) uniquement pour les commandes impératives, c'est-à-dire les commandes dont la date au plus tard est égale à la date au plus tôt. Pour les autres commandes (non impératives), la recherche du stock est effectuée à la date au plus tôt de la commande. |
| QTECMP |
| Cette occurrence permet de gérer l'affectation des quantités livrées en fonction de la disponibilité en stock du composé ou des composants. La valeur testée 1 est utilisée pour gérer les kits de vente. Dans ce cas, seuls les composants sont stockés. La quantité livrée du composé est affectée en fonction du composant le moins disponible. La valeur testée 2 est utilisée pour gérer les consignes. Dans ce cas, le composé est stocké, l'article représentant la consigne ne l'est pas. La quantité livrée de l'article consigne est affectée en fonction de la disponibilité du composé. Chacune des 2 valeurs testées peut prendre la valeur "O" pour indiquer que l'on gère l'affectation de la quantité livrée ou "N" dans le cas contraire. Si la valeur testée 1 vaut "T", l'affectation des quantités livrées est effectuée pour un composé stocké et/ou pour plusieurs composants stockés. La quantité livrée de l'ensemble du kit est affectée en fonction du composant ou composé le moins disponible. |
| QTEZER |
| Contrôle des quantités à livrer. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Blocage de la commande, si rien à livrer. Si la quantité livrée est égale à zéro sur chaque ligne de la commande traitée, alors la commande n'est pas traitée. - N : Pas de contrôle. |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock et la proposition des lots. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle et proposition par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle et proposition par rapport à la quantité disponible en stock. |
| SUBSTI |
| Date utilisée pour la recherche des substitutions dans GATP. Si la valeur testée 1 vaut : - O : recherche des substitutions valides à la date au plus tôt de la commande ; - N : recherche des substitutions valides à la date du jour. |
| TYPLCD |
| Création des liens dans le cadre de la gestion des équivalences de modes de vente au TATP. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un lien est créé entre les lignes des modes de vente équivalents et la ligne de commande d'origine. Dans ce cas, la ligne d'origine n'est jamais supprimée. - N : Aucun lien n'est créé entre les lignes des modes de vente équivalents et la ligne de commande d'origine. Dans ce cas, la ligne d'origine peut être supprimée si on a trouvé assez de marchandises sur les modes de stockage des modes de vente équivalents. La chaîne 1 indique le type de lien qui sera créé si le paramétrage impose la création de liens. |
| UTLEMV |
| Cette occurrence permet de gérer les équivalences de modes de vente pour le traitement de stock ATP (TATP). Si la valeur testée 1 vaut : - O : gestion des équivalences de modes de vente ; - N : les équivalences de modes de vente ne sont pas gérées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : l'ordre de priorité des équivalences dans GEMV est exploité. Le stock est recherché sur les modes de vente équivalents dans l'ordre de priorité défini dans GEMV ; - N : l'ordre de priorité dans GEMV est ignoré. Le stock est recherché pour tous les lots définis sur les modes de vente équivalents, les lots étant triés selon la valeur testée 1 de l'occurrence AFFLOP du paramètre AUTSVATP. Pour les articles non gérés par lot, le principe de fonctionnement est le même que lorsque la valeur testée 2 vaut "O" (utilisation de l'ordre de priorité dans GEMV). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (TATP) |
| AUTSVAVA - Modification des avoirs à générer |
| Paramétrage des colonnes modifiables pour les commandes générées (avoirs et commandes de refacturation). La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - N : La colonne est une valeur numérique. - P : La colonne est un paramètre. La chaîne 1 indique que la colonne est en majuscule, cette information ne doit pas être modifiée. Si la chaîne 1 vaut : - O : La colonne est en majuscule. - N : La colonne n'est pas en majuscule. La valeur 1 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
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| INL Interlocuteur logistique |
| INX Interlocuteur externe |
| NBC Nombre de colis |
| OBF Observations sur la facturation |
| OBL Observations sur la livraison |
| OBR Observations sur le règlement |
| OBS Observations sur la commande |
| P01 Paramètre en-tête 1 |
| P02 Paramètre en-tête 2 |
| P03 Paramètre en-tête 3 |
| P04 Paramètre en-tête 4 |
| P05 Paramètre en-tête 5 |
| P06 Paramètre en-tête 6 |
| P07 Paramètre en-tête 7 |
| P08 Paramètre en-tête 8 |
| P09 Paramètre en-tête 9 |
| P10 Paramètre en-tête 10 |
| P11 Paramètre en-tête 11 |
| P12 Paramètre en-tête 12 |
| P13 Paramètre en-tête 13 |
| P14 Paramètre en-tête 14 |
| P15 Paramètre en-tête 15 |
| PR1 Paramètre standard 1 |
| PR2 Paramètre standard 2 |
| PR3 Paramètre standard 3 |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Abonnement: traitement de génération d'avoir (TAVA) |
| AUTSVBPE - Bordereaux de préparation |
| Paramétrage de l'édition des bordereaux de préparation avant expédition. Précise quelle caractéristique de l'article est utilisée pour le tri des articles. |
| Occurrences |
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| ARESGART Emballage |
| ARFSGART Forme |
| ARGSGART Regroupement |
| ARMSGART Marque |
| ARPSGART Présentation |
| ARSSGART Série |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Bordereaux de préparation avant expédition (EBPEV) |
| AUTSVBTP - Bordereaux de transport |
| Paramétrage des bordereaux de transport. |
| Occurrences |
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| CTLEXP |
| Contrôle si le traitement de bordereaux de transport (TBTP) peut être exécuté après le traitement d'expédition (TEXP). Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le traitement de bordereaux de transport doit être exécuté avant le traitement d'expédition ; - N : Le traitement de bordereaux de transport peut être exécuté après le traitement d'expédition. |
| DATBTP |
| Date du bordereau de transport. Si la valeur testée 1 vaut : - E : La date du bordereau de transport est égale à la date d'expédition prévue. - J : La date du bordereau de transport est égale à la date du jour. La valeur testée 2 indique la date utilisée pour le regroupement des commandes sur un bordereau de transport : - ED : La date au plus tôt de la commande ; - EX : La date effective de la commande. |
| GENCOL |
| Paramétrage de la génération des liens entre le bordereau de transport et les contenants ou colis/supports de colisage depuis GBTP. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le mode de transport du bordereau est un critère de sélection. Sélection des commandes dont le mode de transport est identique à celui du bordereau ; - N : le mode de transport du bordereau n'est pas utilisé pour la sélection des commandes. La valeur 1 indique l'étape des commandes à sélectionner. Elle doit être renseignée. |
| LIENSUP |
| Paramétrage des liens entre le bordereau de transport et les contenants (GLBCS) ou colis/supports de colisage (GLBSC). Si la valeur testée 1 vaut : - C : les bordereaux sont rattachés à des contenants (GCNTS) ; - S : les bordereaux sont rattachés à des colis/supports de colisage (GCOD/GCOS). Si la valeur testée 2 vaut : - C : l'information scannée/saisie est un contenant ; - S : l'information scannée/saisie est un code SSCC ; - U : l'information scannée/saisie est un colis/support de colisage. Utilisable seulement si les liens sont effectués avec des colis/supports de colisage (si la valeur testée 1 vaut "S"). La valeur 1 contient l'étape à laquelle les sous-commandes sont générées lors du traitement de clôture du bordereau (TCLOBT). Les commandes détachées de l'expédition sont descendues à cette étape. Elle est utilisée si les liens sont effectués avec des colis/supports de colisage (si la valeur testée 1 vaut "S"). Elle doit être renseignée. La valeur 2 contient l'étape à laquelle les sous-commandes sont générées lors du traitement de clôture du bordereau (TCLOBT). Si elle n'est pas renseignée, les sous-commandes sont générées à l'étape par défaut définie pour la classe. Elle est utilisée si les liens sont effectués avec des contenants (si la valeur testée 1 vaut "C"). La chaîne 1 correspond au tri effectué pour la recherche des lots des commandes expédiées et rattachées au bordereau lors du traitement de clôture (TCLOBT). Si elle vaut : - PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots ; - PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots ; - DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots ; - DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots. La chaîne 2 permet d'indiquer comment les quantités livrées sont calculées lors du traitement de clôture du bordereau (TCLOBT). Si elle vaut "O", les quantités livrées des lignes partiellement "chargées" ou non "chargées" (contenant non rattaché au bordereau) sont affectées à 0. Pour les lignes non "confirmées" (sans contenant), l'affectation des quantités livrées dépend du rôle de la sous-commande. Elle est utilisée si les liens sont effectués avec des contenants (si la valeur testée 1 vaut "C"). |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les ruptures de stock bloquent les associations commande, bordereau de transport. - N : Les ruptures de stock ne bloquent pas. |
| TYPTPR |
| Type de transporteur relais. La chaîne 1 contient le type de transporteur relais utilisé en saisie de commande et sur l'édition des bordereaux de transport. Cette information n'est à renseigner que si les transporteurs relais sont gérés. Si la chaîne 1 n'est pas renseignée, aucun transporteur relais ne pourra être saisi ou édité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Bordereaux de transport (GBTP) Liens bordereau de transport - contenants (GLBCS) Liens bordereau de transport - colis/support (GLBSC) Constitution des bordereaux de transport (TBTP) Edition des bordereaux d'expédition (EBTP) Clôture d'un bordereau de transport (TCLOBT) Commandes de ventes (GCDV) Modification des commandes (GMCDV) Traitement de modification des commandes (TMCDV) Préparation des commandes de ventes (GPCV) Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD) |
| AUTSVCAP - Calcul du prix tarif des articles au prorata d'une période |
| Paramétrage du calcul du prix tarif au prorata d'une période. |
| Occurrences |
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| CALNBJOURS |
| Dates à prendre en compte pour le calcul du prorata. Si la valeur testée 1 vaut : - C : la date initiale est la date de commande ; - D : la date initiale est la date au plus tôt de la commande. Si la valeur testée 2 vaut : - P : la date de fin est celle de fin de la période ; - F : la date de fin est la date au plus tard de la commande. |
| PERIODE |
| La valeur testée 1 indique la période utilisée pour le calcul du prorata. - M : mensuelle ; - B : bimestrielle ; - T : trimestrielle ; - Q : quadrimestrielle ; - S : semestrielle ; - A : annuelle. La valeur testée 2 indique si la notion d'année civile est en place : - O : gestion en année civile (les semestres sont du 1 janvier au 30 juin et du 1 juillet au 31 décembre) ; - N : pas de gestion de l'année civile (le semestre peut être du 1 mars au 31 août ou du 1 mai au 31 octobre, etc.). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Calcul du prix tarif au prorata d'une période (TCAP) |
| AUTSVCDV - Autorisations sur les commandes de ventes |
| Paramétrage des commandes. |
| Occurrences |
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| APERCU |
| Paramétrage du bouton APERCU accessible à partir de la gestion des commandes. Le paramètre PR1 peut être associé au mnémonique de la gestion des commandes (GCDV). Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si xxxx vaut "NCV", le mnémonique à exécuter pour l'aperçu sera celui paramétré pour la classe de la commande traitée (GNCV). Le retour à l'étape initiale sera aussi effectué en fonction du paramétrage de cette classe. La chaîne 1 contient le mnémonique à exécuter si ce n'est pas la classe qui donne l'information. Si la chaîne 2 vaut : - C : l'aperçu de l'édition se fait à l'écran et dans un fichier catalogue qui peut ensuite être édité ; - I : l'aperçu de l'édition se fait à l'écran et est directement imprimé. Si la valeur testée 1 vaut : - C : aperçu seulement de la sous-commande visualisée dans la gestion de commandes ; - N : aperçu de toutes les sous-commandes se rapportant à la sous-commande visualisée dans la gestion de commandes. Pour exécuter l'édition paramétrée, un travail est créé. Un message indique le numéro de ce travail et son état (en attente ou en cours). Possibilité de paramétrer la fréquence d'actualisation de ce message. La valeur 1 contient la fréquence de balayage du travail lorsqu'il est en attente. La valeur 2 contient la fréquence de balayage du travail lorsqu'il est en cours. La fréquence est exprimée en secondes, saisir au minimum 1 seconde. |
| xxxxBLKLIM |
| Blocage si la limite de crédit est dépassée. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de confirmation des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le dépassement de la limite de crédit est bloquant ; - N : le dépassement de la limite de crédit n'est pas bloquant. |
| CDVENC |
| Paramétrage de l'ouverture des commandes en cours. Si la valeur testée 1 vaut : - O : une ouverture automatique des commandes en cours est possible ; - N : pas d'ouverture possible. Si la valeur testée 2 vaut : - O : un message alerte l'utilisateur que le client possède une commande en cours ; - N : pas d'alerte. La chaîne 1 contient le mnémonique à appeler dans le cadre des commandes en cours. Principe : si pour le client en cours de saisie, il existe déjà une commande dont l'étape est inférieure ou égale à la valeur 1, alors l'ouverture du mnémonique est effectuée ou non suivant le paramétrage de la valeur testée 1. La dernière commande répondant aux critères ci-dessus remonte et l'utilisateur peut ainsi compléter cette commande plutôt que d'en saisir une nouvelle. |
| xxxxCMPETS |
| Contrôle de la limite de crédit. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de confirmation des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La chaîne 1 contient le chemin de la composition d'établissement. La chaîne 2 contient l'établissement de référence où est saisie la limite de crédit (facultatif dans le cas où le niveau de contrôle est le tiers tout établissement confondu). La zone texte contient l'établissement (noeud) de l'arborescence que l'on descend pour le contrôle de la limite. Si la chaîne 1 n'est pas renseignée, le contrôle de la limite de crédit est fait pour l'établissement de la commande ou pour tous les établissements. |
| xxxxCONFIR |
| Traitement de confirmation de la commande. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de confirmation des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le traitement de confirmation de la commande est un traitement par étape ; - N : le traitement de confirmation de la commande n'est pas un traitement par étape. La valeur 1 donne l'étape minimale des commandes considérées comme commandes encours lorsque le traitement de confirmation n'est pas un traitement par étape. Les commandes sélectionnées sont celles dont l'étape à supérieure ou égale à l'étape paramétrée. |
| CTLDPEDLV |
| Contrôle des lots affectés sur les commandes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle bloquant que les lots saisis ne sont pas périmés. La date de péremption du lot doit être strictement supérieure à la date d'expédition effective si connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, pas de contrôle ; - N : pas de contrôle. Si la valeur testée 2 vaut : - O : contrôle (bloquant) que les lots saisis respectent la DLV (date limite de vente). Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, pas de contrôle. Sinon, contrôle que la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue ; - N : pas de contrôle. |
| xxxxCRECVG |
| Affectation de gestionnaires supplémentaires (hiérarchiquement supérieurs, responsables produits) à partir des gestionnaires déjà présents dans la commande lors de la confirmation des commandes. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de confirmation des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les gestionnaires supplémentaires sont affectés automatiquement ; - N : pas d'affectation de gestionnaires supplémentaires. Si la valeur testée 2 vaut : - O : la recherche des gestionnaires est exécutée de nouveau sur le traitement (TCDE) même si le calcul des primes gestionnaires (TPRV) a été effectué. - N : la recherche des gestionnaires n'est pas effectuée sur le traitement (TCDE) si le calcul des primes gestionnaires (TPRV) a été effectué. La chaîne 1 peut contenir une liste de fonctions de gestionnaires concernées par la recherche (chaque fonction doit être séparée par une virgule). La valeur 1 donne l'étape maximale des commandes qui seront concernées par l'affectation des gestionnaires si la confirmation de commande s'effectue hors étape (TCDE). |
| DATINI |
| Conservation des dates au plus tôt et au plus tard. Les dates au plus tôt et au plus tard de la commande sont conservées dans les dates au plus tôt et au plus tard initiales après chaque modification de ces premières jusqu'à l'étape stockée dans la valeur 1. |
| DELxyy |
| Exceptions Occurrence(s) à créer seulement si l'on souhaite gérer les exceptions sur les délais d'acheminement des clients. Les exceptions ne sont prises en compte que lorsque l'on calcule la date d'expédition prévue à partir de la date de livraison souhaitée par le client. Les occurrences sont de la forme DELxyy : - x = jour de la semaine de 1 à 7 (1=lundi... 7=dimanche) ; - yy = délai de livraison habituel du client. La valeur 1 contient le délai exceptionnel. Exemple : si la livraison chez le client est prévue un lundi et que le délai d'acheminement du client est de 2 jours, la date d'expédition est normalement le jeudi de la semaine précédente, mais exceptionnellement la date d'expédition doit être le vendredi. Dans ce cas, création de l'occurrence DEL12 avec la valeur 1 égale à 1. |
| DRTPAY |
| Contrôle de l'autorisation de vente d'un article ou d'une famille d'articles dans un pays pour un client ou une famille de clients. Si la valeur testée 1 est égale à : - AU : toutes les autorisations pays-articles (GAAP) doivent être définies. La saisie d'une ligne de commande est bloquée si l'article n'est pas présent dans GAAP et autorisé pour le pays de l'adresse de livraison pour une validité incluant la date au plus tôt de la commande. - IN : toutes les interdictions pays-articles doivent être définies dans GAAP. La saisie d'une ligne de commande est bloquée si l'article est présent dans GAAP et interdit pour le pays de l'adresse de livraison pour une validité incluant la date au plus tôt de la commande. - DE : Il est possible de saisir dans GAAP des interdictions et des autorisations. La saisie d'une ligne de commande est bloquée si l'article est présent et interdit dans GAAP pour le pays de l'adresse de livraison pour une validité incluant la date au plus tôt de la commande. Pour les couples articles-pays non présents dans cette transaction, c'est la valeur testée 2 qui oriente le contrôle : - B : blocage de la saisie. Obligation de définir les autorisations avant la saisie d'un nouvel article. - A : alerte. - R : rien, un article doit être interdit à la vente pour bloquer la saisie. La chaîne 1 contient le chemin pour parcourir la composition des familles articles, dans le cas où les autorisations sont définies par familles articles (statistiques ou non). Elle est utilisée seulement si dans GAAP sont définies soit des autorisations ou des interdictions (mais pas les deux). La chaîne 2 contient le chemin pour parcourir la composition des familles clients, dans le cas où les autorisations sont définies par familles clients (statistiques ou non). Elle est utilisée seulement si dans GAAP sont définies soit des autorisations ou des interdictions (mais pas les deux). |
| ECHCDECO |
| Création de l'échéance à la validation d'une commande comptant. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'échéance du client est créée dans les échéances de la commande ; - N : l'échéance du client n'est pas créée. La gestion des commandes comptants (GCDVCO) permet de choisir le mode de règlement. Derrière chacune de ces possibilités de paiement se cache un mode : - la chaîne 1 contient le mode de règlement "Espèce" ; - la chaîne 2 contient le mode de règlement "Carte bancaire" ; - la zone texte contient le mode de règlement "Chèque". Dans le cas du paiement en espèces, la valeur 1 contient le plafond autorisé. |
| ECHCLI |
| Contrôle de l'échéance du client. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle que le pourcentage total des échéances scindées du client de la commande fasse 100 % ; - N : pas de contrôle de l'échéance. Si la valeur testée 2 vaut : - O : ce contrôle est bloquant ; - N : ce contrôle n'est pas bloquant, affichage d'un message d'alerte. |
| FONGES |
| Fonction de gestionnaire. La chaîne 1 donne la fonction de gestionnaire de la commande qui peut éventuellement être utilisé pour proposer les CGR analytique et budgétaire. |
| GESCGR |
| Gestion de l'alimentation du CGR A des échéances et des conditions de facturation de type taxe au traitement de confirmation des commandes de ventes (TCDV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : alimentation du CGR A des échéances et des conditions de facturation de type taxe selon l'axe paramétré dans la valeur 1 de l'occurrence GESCGR du paramètre AUTCPT, la valeur testée 1 de cette occurrence doit être positionnée à "A" pour que l'alimentation du CGR A soit effectuée. De plus, la valeur du segment paramétré doit être identique sur toutes les lignes de la commande ainsi que sur les conditions de facturation non obligatoires pour être copiée dans le segment des échéances et des conditions de facturation de type taxe ; - N : pas d'alimentation du CGR A. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le segment ou le CGR A est alimenté avec la nouvelle valeur ; - N : s'il est déjà renseigné, le segment ou le CGR A est conservé. S'il est vide, il est alimenté avec la nouvelle valeur. |
| xxxxLIMITE |
| Contrôle de la limite de crédit dans la confirmation des commandes. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de confirmation des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - N : la limite de crédit n'est pas contrôlée ; - C : la limite de crédit est contrôlée par client ; - E : la limite de crédit est contrôlée au niveau tiers et établissement ; - T : la limite de crédit est contrôlée au niveau tiers tout établissement confondu. La valeur testée 1 n'est prise en compte que si le niveau de contrôle de la limite de crédit n'est pas précisé pour le client (voir dans la gestion des clients GCLI). La valeur testée 2 indique la méthode de calcul pour le montant du crédit des tiers ou des clients. Si la valeur testée 2 vaut : - C : le contrôle prend en compte les pièces non soldées, les factures non transférées en comptabilité et les encours de commandes ; - F : le contrôle prend en compte les factures non échues avec la date d'échéance supérieure ou égale à la date du jour et les encours de commandes. Les encours de commandes correspondent aux cumuls des commandes non facturées dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape du traitement de confirmation. Si le traitement ne correspond pas à une étape, l'étape de sélection est paramétrée dans la valeur 1 de l'occurrence xxxxCONFIR du paramètre AUTSVCDV. De même, l'encours des commandes prend en compte les commandes non facturées (ou facturées mais non comptabilisées) dont l'étape est inférieure à la valeur 1 de cette occurrence (pour exclure les commandes annulées). La chaîne 1 indique dans quelle devise est exprimée la limite de crédit dans GLMCxxx. Si elle vaut : - non renseignée : le montant est exprimé dans la devise du client pour les limites de crédit par client (GLMCCLI), dans la devise du tiers pour les limites de crédit par tiers (GLMCTIE) et par tiers-établissement (GLMCATE) ; - F : le montant est exprimé dans la devise de référence de l'établissement. |
| xxxxLIMIT2 |
| Contrôle de la limite de crédit dans la confirmation des commandes (suite de l'occurrence LIMITE). Le paramètre PRM peut être associé au traitement de confirmation des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La valeur testée 1 permet de préciser les pièces non soldées à prendre en compte dans le calcul du solde comptable. Si elle vaut : - O : seules les pièces non soldées qui concernent les clients sont prises en compte (le compte de la pièce doit indiquer un collectif client, c'est-à-dire que la valeur testée 2 doit valoir "C" pour le paramètre COLOETIE et l'occurrence égale au type de collectif du compte) ; - N : toutes les pièces non soldées sont prises en compte. La valeur testée 2 indique si les avoirs sont bloqués en cas de dépassement de la limite de crédit. Si elle vaut : - O : les avoirs ne sont pas bloqués si la limite de crédit est dépassée ; - N : les avoirs sont bloqués si la limite de crédit est dépassée. La chaîne 1 indique le paramètre de l'en-tête de commande (P01, P02, ..., P15) à renseigner (avec la valeur de votre choix) pour les commandes dont la limite de crédit ne doit pas être contrôlée. Ces commandes sont aussi exclues du calcul de l'encours commande et de l'encours comptable. La chaîne 2 indique le paramètre des pièces comptable (PR1, PR2, ..., P15) à renseigner (avec la valeur de votre choix) pour que les pièces soient exclues du calcul de l'encours comptable. |
| LNGART |
| Contrôle de la longueur du code article saisi dans les lignes de commandes. La valeur 1 donne la longueur maximale autorisée, si non renseignée la longueur maximale est de 14 caractères. |
| LNGCLI |
| Contrôle de la longueur du code client (ou prospect) saisi dans les commandes. La valeur 1 donne la longueur maximale autorisée, si non renseignée la longueur maximale est de 14 caractères. |
| LVRPVF |
| Conservation des remises calculées par les conditions commerciales lors de la modification des lignes de commande de ventes. Si le prix facturé est modifié, les remises sont supprimées systématiquement indépendamment de ce paramétrage. Si la valeur testée 1 vaut O, le prix facturé et les remises sont conservés. Si la valeur testée 1 vaut N : - Si le mode de vente interdit la modification du tarif, les remises sont supprimées, le prix facturé et le taux de remise sont effacés. - Si le mode de vente autorise la modification du tarif, aucune information n'est modifiée. La valeur testée 2 indique si le calcul des conditions commerciales peut être exécuté après la saisie de remises. Si elle vaut : - O : la zone "Calcul des conditions commerciales" dans les lignes de commandes est forcée à "I" s'il y a une action dans les remises. Le calcul des conditions commerciales ne sera pas effectué ; - N : la zone "Calcul des conditions commerciales" dans les lignes de commandes n'est jamais forcée. Les traitements de calcul des conditions commerciales pourront être effectués. Il est préconisé de "réserver" un moment d'exécution pour les remises saisies (exemple : PC) et d'autres moments pour enchaîner les calculs (exemple : AL, PL). La chaîne 2 permet de tenir compte des moments d'exécution concernés, elle est utilisée seulement si la valeur testée 2 vaut O : - "T" : tous les moments ; - les moments concernés séparés par une virgule (exemple : PC,AL). |
| MAJCLI |
| Modification du code client (ou prospect) dans la saisie de commandes (GCDV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le code client (ou prospect) de la commande de ventes est accessible et modifiable dans la gestion des commandes de ventes ; - N : Le code client (ou prospect) est inaccessible et non modifiable dans la gestion des commandes de ventes. |
| MAJDEV |
| Modification de la devise dans la saisie de commandes (GCDV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : La devise de la commande de ventes est accessible et modifiable dans la gestion des commandes de ventes ; - N : La devise est inaccessible et non modifiable dans la gestion des commandes de ventes. |
| xxxMAJLVL |
| Mise à jour interactive des quantités livrées des lignes de commandes de ventes à partir des lots et emplacements. Cette occurrence peut être préfixée par la classe de commandes de ventes. La valeur testée 1 pilote l'interaction entre les lignes de commandes de ventes et les lots de production. Si la valeur testée 1 vaut : - O : mise à jour des quantités de la ligne de commandes de ventes. - N : pas de mise à jour des quantités. La valeur testée 2 pilote l'interaction entre les lots de production et les lignes de commandes de ventes. La valeur 2 contient l'étape de commande maximale de cette interactivité. Si la valeur testée 2 vaut : - N : pas de mise à jour des lots de production. - ZZ : si la quantité livrée est mise à 0, les lots de production sont conservés mais leurs quantités sont mises à 0. - ZS : si la quantité livrée est mise à 0, les lots de production sont supprimés. |
| MARCHE |
| Validité du marché. Un marché est défini pour une famille de clients. La chaîne 1 contient le chemin de composition qui permet de remonter la hiérarchie de famille afin de vérifier que le client appartient à la famille clients du marché. Un marché est valide sur une période. La valeur testée 1 indique la date à prendre en compte pour vérifier la validité du marché. Si la valeur testée 1 vaut : - C : le contrôle est fait avec la date de commande ; - T : le contrôle est fait avec la date de tarif ; - ED : le contrôle est fait avec la date d'expédition prévue ; - EF : le contrôle est fait avec la date d'expédition au plus tard ; - E : le contrôle est fait avec la date d'expédition. Si la date paramétrée n'est pas renseignée, le contrôle est fait avec la date de commande. La valeur testée 2 intervient dans la recherche du marché au niveau des lignes de commandes. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le marché proposé est recherché en fonction de son tarif. Parmi tous les marchés valides pour la famille client, la famille article et la période, le marché proposé est celui qui a le prix le plus bas (pour l'article saisi) dans la gestion des prix des articles pour les tarifs (GPXA). - N : le marché proposé est le premier marché valide trouvé pour la famille client, la famille article et la période. |
| MARDEV |
| Marché en devise de la commande ou sans contrôle devise. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les marchés sont définis en devise. Il faut créer autant de marchés que de devises gérées dans les commandes. En saisie de commande le marché est contrôlé existant avec sa devise égale à la devise de la commande ; - N : les marchés sont "multi-devises". Pas de contrôle en saisie de commande entre la devise de la commande et la devise du marché. Les montants en cours et réalisés sont convertis dans la devise de référence de l'établissement en utilisant les cours de la commande, puis convertis dans la devise du marché en utilisant les cours du marché. |
| NUMTIACO |
| Numérotation des adresses de tiers dans les commandes comptants. La chaine 1 contient le rôle des tiers et adresses utilisé pour la numérotation automatique de l'adresse créée à partir des informations saisies dans la commande comptant (GCDVCO). |
| PDSVOL |
| Choix de gestion des poids et volume des lignes de commandes. Si la valeur testée 1 vaut : - PU : les poids brut et net sont unitaires. Proposition par défaut des poids unitaires des articles. Les poids totaux sont calculés en multipliant les quantités par les poids ; - PG : les poids brut et net sont globaux. Proposition par défaut des poids unitaires des articles multipliés par les quantités. Les poids totaux sont calculés en cumulant directement les poids des lignes. Si la valeur testée 2 vaut : - VU : les volumes brut et net sont unitaires. Proposition par défaut des volumes unitaires des articles. Les volumes totaux sont calculés en multipliant les quantités par les volumes ; - VG : les volumes brut et net sont globaux. Proposition par défaut des volumes unitaires des articles multipliés par les quantités. Les volumes totaux sont calculés en cumulant directement les volumes des lignes. |
| POINTS |
| Utilisation des points acquis en échange de cadeaux ou d'un avoir. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le numéro de commande qui est à l'origine du cadeau (ou de l'avoir) est conservé dans le débit de points (zone information de GPNTV) ; - N : pas de conservation de la commande. Si la valeur testée 2 vaut : - O : gestion des soldes de points négatifs pour un client ; - N : le client ne peut pas descendre en dessous de 0 point, son solde de points est donc supérieur ou égal à 0. La chaîne 1 contient l'article, correspondant à l'avoir, à utiliser en cas d'échange des points acquis (GPNTV) contre un avoir. La chaîne 2 contient un type de lien permettant de lier la ligne cadeau/avoir générée (GLCDV), ce qui permet de retrouver à quelle date a eu lieu la transaction (utile en cas de suppression/modification de cette ligne). La valeur 1 permet de définir la valeur du point (exprimée en devise de référence ; exemple : 1 point = 1 EUR). La valeur 2 exprime la durée de validité en jours à proposer lors de la création des points (valeur 2 additionnée à la date de début de validité du point). |
| POSTXT |
| Choix de l'édition du texte de la commande. Cette occurrence est utilisée lors de la génération de textes à partir des textes modèles. Si la valeur testée 1 vaut : - AL : les textes modèles sont générés de façon qu'ils soient édités avant l'en-tête de commande (nature du texte) ; - PL : les textes modèles sont générés de façon qu'ils soient édités après l'en-tête de commande (nature du texte). Si la valeur testée 2 vaut : - C : la recherche des textes modèles est faite avec la langue et le pays de l'adresse de confirmation ; - L : la recherche des textes modèles est faite avec la langue et le pays de l'adresse de livraison ; - F : la recherche des textes modèles est faite avec la langue et le pays de l'adresse de facturation ; - P : la recherche des textes modèles est faite avec la langue et le pays de l'adresse de paiement. Remarque : si la langue de l'adresse paramétrée n'est pas renseignée, aucun texte ne sera généré. |
| PROGES |
| Proposition du gestionnaire de la ligne de commande en utilisant les gestionnaires des défauts par articles et clients (GDCA) ou celui des articles vendus (GATV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : la proposition est effectuée. - N : la proposition n'est pas effectuée. |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. Cette occurrence est également gérée pour la proposition des lots dans le traitement d'intégration des commandes par interface (TTCD). |
| STKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les ruptures de stock sont signalées ; - N : les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : les ruptures de stock bloquent la gestion de commandes de ventes ; - N : les ruptures de stock ne bloquent pas. |
| xxxxSUPLCA |
| Cette occurrence doit être préfixée par la classe de commandes de ventes. Si l'occurrence existe, la suppression de la ligne de commande de ventes à partir de CNGCVA entraîne la suppression de la ligne de commande d'achats liée par le négoce. |
| TARDEV |
| Tarif en devise ou en devise de référence de l'établissement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les tarifs sont définis en devise. Il faut créer autant de tarifs que de devises. Le tarif est recherché avec la devise de la commande ; - N : les tarifs sont définis en devise de l'établissement et convertis à la saisie dans la devise de la commande en appliquant les cours de devise de la commande et avec le nombre de décimales paramétré. Les prix en devise de la commande sont arrondis en fonction du nombre de décimales indiqué au niveau de la classe de tarifs ou en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTSVT. Les prix en devise de référence et en devise de reporting sont arrondis en fonction des occurrences DECPRXREF et DECPRXREP du paramètre AUTSVT. Les cours utilisés sont le cours de facturation et éventuellement le cours de reporting. La chaîne 1 contient le mode de change utilisé pour la proposition du cours de devise au niveau des tarifs (utilisé par exemple dans la consultation des tarifs CTAR). La chaîne 2 contient le mode de change utilisé pour la proposition du cours de reporting au niveau des tarifs (utilisé par exemple dans la consultation des tarifs CTAR). |
| TCFDEV |
| Condition de facturation des clients en devise ou en devise de référence de l'établissement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les conditions de facturation sont définies en devise au niveau des clients. Il faut créer autant de conditions de facturation que de devises gérées par le client. Ne s'appliquent sur les commandes que les conditions de facturation étant dans la devise de la commande (valeur par défaut) ; - N : les conditions de facturation sont définies en devise de référence de l'établissement au niveau des clients. En saisie de commandes, les conditions sont converties dans la devise de la commande en appliquant les cours de devise de la commande. Conversion des assiettes début et fin ainsi que du montant de la condition lorsqu'il ne s'agit pas d'un pourcentage. Les montants convertis sont arrondis en fonction du nombre de décimales de la devise de la commande. |
| TVACEE |
| Intracommunautaire. Si la valeur testée 1 vaut : - E : le montant du port jusqu'à la frontière est saisi globalement par expédition ; - C : le port jusqu'à la frontière est détaillé par article. Il est saisi à chaque ligne de commande. Le montant du port est unitaire pour un article. - A : le montant du port est un pourcentage de la valeur fiscale en fonction de l'adresse de livraison. Si le pourcentage n'est pas renseigné au niveau de l'adresse de livraison alors la valeur statistique est égale à la valeur fiscale. Si la valeur testée 2 vaut : - L : le n° d'identification CE de la DEB provient de l'adresse de livraison. - F : le n° d'identification CE de la DEB provient de l'adresse de facturation. |
| TVADES |
| Déclaration d'échange de services. Si la valeur testée 1 vaut : Pour un article vendu éligible à la DES, le fait que le mode de vente influence la DEB ou non influence la recherche de la TVA de la ligne de commande : - O : le mode de vente de la ligne doit être non DEB pour utiliser le régime et le code TVA DES de l'article vendu dans la recherche du code TVA ; - N : la recherche de la TVA est effectuée avec les informations de l'article vendu relatives à la DES quelle que soit l'influence en DEB du mode de vente. Si la valeur testée 2 vaut : - L : le n° d'identification CE de la DES provient de l'adresse de livraison. - F : le n° d'identification CE de la DES provient de l'adresse de facturation. |
| TVATTC |
| Autorisation de mise à jour du code taxe des lignes de commandes dans le cas de l'application de prix tarif TTC. Si la valeur testée 1 vaut : - N : interdiction de modifier la taxe si celle-ci renvoie sur un code différent. La taxe peut donc être modifiée si elle n'a pas de conséquence sur la valeur des prix ; - O : autorisation de modifier la TVA. Dans ce cas, les prix sont actualisés en fonction de la valeur testée 2. Si la valeur testée 2 vaut : - O : si la taxe est modifiée, actualisation du prix TTC par recherche dans les tarifs, et recalcul du prix HT ; - N : si la taxe est modifiée, le prix TTC n'est pas actualisé, mais le prix HT est recalculé. |
| UCRCVG |
| Gestionnaire créateur de la commande. Lors de la création d'une commande, possibilité de créer automatiquement un gestionnaire correspondant à l'utilisateur qui saisit la commande. Il s'agit d'un gestionnaire associé à la commande. En premier lieu, création des gestionnaires par défaut du client et ensuite selon ce paramétrage, création de ce gestionnaire supplémentaire. Si la valeur testée 1 vaut : - N : pas de création de gestionnaire supplémentaire ; - CC : création d'un gestionnaire dont le code est égal au code de l'utilisateur créateur de la commande. L'identifiant du gestionnaire dans GGES est le même que l'identifiant de l'utilisateur dans GUSI ; - IC : création d'un gestionnaire dont le code est contenu dans la zone information de l'utilisateur créateur de la commande. L'identifiant du gestionnaire dans GGES peut être différent de l'identifiant de l'utilisateur dans GUSI. La correspondance est faite en utilisant la zone information de GUSI. La chaîne 1 contient la fonction du gestionnaire créé. A renseigner obligatoirement pour que le gestionnaire soit créé. La chaîne 2 contient le rôle du gestionnaire créé. Le rôle est facultatif. Il doit être différent de V. |
| UTLDCA |
| Définition des défauts dans GDCA. Si la valeur testée 1 vaut : - O : La saisie d'une famille de clients est autorisée. Les défauts sont donc définis par article et famille de clients. - N : Seule la saisie d'un client est autorisée. Les défauts sont donc définis par article et client. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les dates de la période de validité sont accessibles. - N : Les dates de la période de validité ne sont pas accessibles. La chaîne 1 contient le chemin de composition des familles de clients dans le cas où les défauts sont définis par article et famille de clients. La chaîne 2 contient la date à laquelle les défauts sont recherchés. Il y a cinq choix possibles : - S : date système ; - L : date logique ; - C : date de commande ; - E : date d'expédition effective si renseignée, sinon date au plus tôt ; - F : date d'expédition au plus tard si renseignée, sinon date au plus tôt. |
| UTLFAMTAR |
| Si la valeur testée 1 vaut : - O : la saisie d'un tarif pour une famille d'articles est autorisée dans les prix des articles (GPXA). - N : Le tarif doit être défini pour un article. |
| UTLREC |
| Contrôle de la récursivité de la recherche d'une composition d'articles. Si valeur testée 1 vaut : - O : La proposition d'articles de la vente additionnelle est récursive. - N : Seuls les articles ayant un lien direct dans les compositions d'articles (GCAR) sont proposés. La chaîne 1 permet de préciser le chemin de composition d'articles concerné par le paramétrage. Si elle n'est pas renseignée, le paramétrage est appliqué à toutes les compositions d'articles vendus. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV) Modification des commandes (GMCDV) Traitement de modification des commandes (TMCDV) Changement de devise des commandes en cours (TMDCV) Confirmation des commandes de ventes (TCDV) Confirmation des commandes de ventes (hors étape) (TCDE) Préparation des commandes de ventes (GPCV) Recopie des lignes de commande (GRLC) Génération des commandes de ventes (TGCDV) Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD) Consultation des commandes de ventes (CCDV) Consultation des lignes de commandes de ventes (CLCV) Consultation des tarifs (CTAR) Modification de textes sur les commandes (TGTCV) Clients (GCLI) Bordereaux de transport (GBTP) Modification des expéditions (GEXP) Modification des factures (GFAV) Préparation des expéditions (TPEX) Solde des commandes de ventes (TSOL) Transfert des ventes en statistiques (TSTT) Remontée des marchés (TMARV) Traitement de déclaration d'échanges de biens (TDEBV) Analyse des ventes (EANV) Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS) Edition des bordereaux de livraison (EBLV) Edition des bordereaux d'expédition (EBTP) Edition des factures (EFAV) Edition des confirmations de commandes (ECDV) Edition des factures pro forma (EPRF) Gestion abonnements ventes (GABO) Traitement de facturation des abonnements (TFAA) Abonnement: traitement de génération d'avoir (TAVA) Défauts par articles et clients (GDCA) Gestion des points clients (GPNTV) |
| AUTSVCFG - Autorisations sur les conditions de facturation générales |
| Paramétrage des conditions de facturation. |
| Occurrences |
|
| CTLECH |
| Contrôle de cohérence entre le délai et le mode de règlement des conditions de facturation et les délais des échéances. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le délai des échéances doit être inférieur ou égal au délai du numéro d'échéance des conditions de facturation. Le mode de règlement des échéances doit être identique au mode de règlement du numéro d'échéance des conditions de facturation ; - C : le contrôle de cohérence comme ci-dessus (valeur testée 1 égale à O) est réalisé et non bloquant mais les conditions de facturation incohérentes ne sont pas calculées ; - N : le contrôle de cohérence comme ci-dessus (valeur testée 1 égale à O) est réalisé et non bloquant et toutes les conditions de facturations sont calculées. |
| MAJTTC |
| Autorisation de modification du montant des conditions de facturation représentant les montants TTC. Attention, si le montant TTC des conditions de facturation est revu, il faut également revoir le montant TTC au niveau des échéances de la commande. La mise à jour du montant permet essentiellement d'ajuster le montant TTC de quelques centimes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la modification est autorisée. Dans ce cas, vérifiez le paramétrage des occurrences 7000 et 9000 du paramètre AUTSVCFG ; - N : la modification est interdite. |
| 7000 |
| Cette occurrence correspond au numéro de la condition de facturation de type "TF" (total TTC) dont le montant après valorisation de la commande est modifiable si la valeur testée 1 de l'occurrence MAJTTC du paramètre AUTSVCFG est égale à "O". Lorsque le montant de cette condition est modifié, une autre condition de facturation est ajoutée sur la commande. Elle est ajoutée entre la condition 5000 (montant TVA) et la condition 7000 (montant TTC). Le montant de cette condition est égal à l'écart entre le montant initial de la condition TTC et le montant saisi. Le montant de la condition TTC est modifiable dans une certaine limite (contrôle par rapport aux chaînes 1 et 2 et aux valeurs 1 et 2). Chaîne 1 : écart en montant négatif. Chaîne 2 : écart en montant positif. Valeur 1 : écart en pourcentage négatif. Valeur 2 : écart en pourcentage positif. La zone texte contient le numéro de la condition de facturation générée pour écart (il est conseillé que ce soit une condition de type "E" Escompte). Cette condition indique le montant de l'écart entre le montant ajusté et le montant issu de la valorisation de la commande. Le numéro de cette condition doit être compris entre 5000 et 7000. Il n'est pas obligatoire d'associer cette condition de facturation aux clients. Si elle est associée au client dans GTCF, elle est générée sur la commande avec les informations précisées dans GTCF, sinon les informations proviennent du niveau général c'est-à-dire de GCFGV. |
| 9000 |
| Cette occurrence correspond au numéro de la condition de facturation de type "TT" (net à payer) dont le montant après valorisation de la commande est modifiable si la valeur testée 1 de l'occurrence MAJTTC du paramètre AUTSVCFG est égale à "O". Lorsque le montant de cette condition est modifié, une autre condition de facturation est ajoutée sur la commande. Elle est ajoutée entre la condition 7000 (montant TTC) et la condition 9000 (net à payer). Le montant de cette condition est égal à l'écart entre le montant initial de la condition TTC et le montant saisi. Le montant de la condition TTC est modifiable dans une certaine limite (contrôle par rapport aux chaînes 1 et 2 et aux valeurs 1 et 2). Chaîne 1 : écart en montant négatif. Chaîne 2 : écart en montant positif. Valeur 1 : écart en pourcentage négatif. Valeur 2 : écart en pourcentage positif. La zone texte contient numéro de la condition de facturation générée pour écart (il est conseillé que ce soit une condition de type "E" Escompte). Cette condition indique le montant de l'écart entre le montant ajusté et le montant issu de la valorisation de la commande. Le numéro de cette condition doit être compris entre 7000 et 9000. Il n'est pas obligatoire d'associer cette condition de facturation aux clients. Si elle est associée aux clients dans GTCF, elle est générée sur la commande avec les informations précisées dans GTCF, sinon les informations proviennent du niveau général c'est-à-dire de GCFGV. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Clients (GCLI) Commandes de ventes (GCDV) Transfert de clients (TTCLV) Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD) Valorisation des commandes et factures Génération des commandes de ventes (TGCDV) Modification des conditions de facturation (GMCVF) Eclatement commandes par échéance (TSCE) |
| AUTSVCFP - Autorisations sur le contrôle des factures payées |
| Paramétrage pour le traitement de contrôle des factures payées. |
| Occurrences |
|
| xxxCTLASS |
| Contrôle sur les pièces associées à la pièce de facture soldée. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de contrôle des factures payées. Soit xxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le contrôle sur la présence de pièces en contentieux associées à la facture est activé et bloquant ; - N : pas de contrôle ; - S : le contrôle sur la présence de pièces en contentieux associées à la facture n'est pas bloquant. La chaîne 1 indique le type de pièce des pièces en contentieux qu'il faut rechercher et qui sont associées aux pièces de la facture. La valeur 1 indique l'étape à laquelle sera positionnée la commande si une des pièces en contentieux est associée à une pièce de non-paiement. Ce numéro d'étape doit exister dans GETPV et dans les étapes par classe (GETCV). Le numéro d'ordre indique l'étape à laquelle sera positionnée la commande si une des pièces de contentieux n'est associée à aucune pièce de non-paiement et si le contrôle n'est pas bloquant. Ce numéro d'étape doit exister dans GETPV et dans les étapes par classe (GETCV). La valeur testée 2 permet de contrôler que toutes les pièces associées sont des pièces de paiement. Si elle vaut : - O : contrôle actif ; - N : pas de contrôle. La valeur 2 indique l'étape à laquelle sera positionnée la commande si une des pièces associées à la facture n'est pas une pièce de paiement. Ce numéro d'étape doit exister dans GETPV et dans les étapes par classe (GETCV). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Contrôle des factures payées (TCFPV) |
| AUTSVCIV - Cession d'immobilisation à partir d'une cde de vente |
| Paramétrage cession d'immobilisation. |
| Occurrences |
|
| PRIXCESS |
| Occurrence utilisée pour la recherche du prix de cession pour les immobilisations liées (GLCDV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : le prix correspond à une unité de livraison (autant d'immobilisation liée que de quantité sur la ligne) donc il est égal au prix net HT de la ligne ; - N : le prix représente toute l'immobilisation liée (elle est unique) et dans ce cas le prix est égal au montant HT de la ligne. |
| STATUEQT |
| Dans la recherche de l'équipement à céder pour les articles non lotis. La chaîne 1 contient la valeur du statut que les équipements à rechercher ne doivent pas contenir. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement de cession d'immobilisations (TCIV) |
| AUTSVCLI - Autorisations pour les clients |
| Paramétrage des clients. |
| Occurrences |
|
| CATEGO |
| Catégorie client. Si la valeur testée 1 vaut : - F : la famille du tiers de facturation du client est proposée par défaut comme catégorie du client ; - C : la famille du tiers de confirmation du client est proposée par défaut comme catégorie du client ; - L : la famille du tiers de livraison du client est proposée par défaut comme catégorie du client ; - P : la famille du tiers de paiement du client est proposée par défaut comme catégorie du client ; - N : pas de proposition par défaut de la catégorie du client. |
| CRECGR |
| Création du CGR. Si la valeur testée 1 vaut : - O : si le segment du client n'existe pas en tant que CGR, le CGR combinaison correspondant au segment sera créé automatiquement ; - N : le segment saisi n'est pas créé en tant que CGR. |
| ECHEANCE |
| Echéance scindée obligatoire et contrôle pourcentage de l'échéance. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'échéance scindée du client est obligatoire ; - N : l'échéance scindée du client n'est pas obligatoire. Si la valeur testée 2 vaut : - B : contrôle que le pourcentage total des échéances scindées fasse 100 %. Si ce n'est pas le cas, affichage d'un message d'erreur bloquant ; - S : contrôle que le pourcentage total des échéances scindées fasse 100 %. Si ce n'est pas le cas, affichage d'un message d'alerte non bloquant ; - N : pas de contrôle du pourcentage de l'échéance du client. |
| GENERExx |
| Génération des clients. xx peut représenter un type de collectif. La génération automatique des clients est ainsi fonction des types de collectifs. Si seule l'occurrence GENERE existe, la génération ou modification des clients est indépendante des types de collectifs. Si la valeur testée 1 vaut : - O : lorsqu'un tiers est créé dans les tiers par établissement, si au moins un des cinq types de collectif est tel qu'il peut être client, le client est généré ; - N : il n'y a pas de génération de clients à partir des tiers par établissement. Si la valeur testée 2 vaut : - O : lorsque l'adresse principale d'un tiers est modifiée dans les tiers par établissement sur un collectif client, les adresses de la fiche client en correspondance avec la destination de la nouvelle adresse et en phase avec l'ancienne adresse sont également modifiées. Le tiers du client doit être identique au tiers du GATE ; - N : il n'y a pas de répercussion entre la modification des adresses principales du tiers par établissement et les adresses des clients. La chaîne 1 contient l'acceptation du solde de commandes par le client. Si elle est renseignée, elle va alimenter la zone "Solde de commandes" dans la fiche client (GCLI). Si la chaîne 1 n'est pas renseignée, la zone "Solde de commandes" est active dans la fiche client. |
| GENGES |
| Création automatiquement d'un gestionnaire associé aux clients (GTGC) lors de la génération des clients à partir des adresses de tiers (GTIA). Le gestionnaire généré est celui renseigné dans GTIA. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le gestionnaire est généré ; - N : le gestionnaire n'est pas généré. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire. |
| MAJFAM |
| Actions à réaliser dans la composition des familles du client lors de la modification de la famille supérieure du client. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'association à l'ancienne famille est clôturée à la date du jour - 1 jour et le client est rattaché à la nouvelle famille à partir de la date du jour pour tous les chemins en génération de familles clients automatique ; - N : l'association à l'ancienne famille est supprimée et le client est rattaché à la nouvelle famille pour tous les chemins en génération de familles clients automatique. |
| NUMSVCLI |
| Numérotation des clients. Dans le but d'avoir des codes clients uniques sur différents établissements. Indique quels critères du client font l'unicité d'un client. Les critères sont : - TIE : tiers de facturation ; - TAF : adresse de facturation ; - TIL : tiers de livraison ; - TAL : adresse de livraison ; - TIC : tiers de confirmation ; - TAC : adresse de confirmation ; - TIP : tiers de paiement ; - TAP : adresse de paiement. La zone texte de l'occurrence contient une combinaison de codes séparés par une virgule. Exemple : dans différents établissements, le code client doit être identique pour tous les clients ayant même tiers et adresse de facturation et même tiers et adresse de livraison. La zone texte de l'occurrence peut être égale à TIE,TAF,TIL,TAL ou TIE,TIL,TAF,TAL ou TIL,TAL,TAF,TIE ; l'ordre n'a pas d'importance. Si la zone texte n'est pas renseignée, la codification des clients peut être différente suivant les établissements. Si la numérotation des clients est automatique (compteur dans GNUM suivant le rôle du client), il peut y avoir des problèmes de numérotation sur les différents établissements. La chaîne 1 contient l'établissement modèle. C'est-à-dire que le compteur GNUM est défini sur un seul établissement paramétré et c'est ce compteur qui est utilisé pour créer les clients sur tous les établissements. La chaîne 1 est prise en compte seulement si la zone texte est renseignée. |
| TICSVCLI |
| Tiers et adresse de confirmation obligatoires et modifiables. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'adresse de confirmation du client est obligatoire ; - N : l'adresse de confirmation du client n'est pas obligatoire. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le tiers et l'adresse de confirmation du client sont modifiables ; - N : le tiers et l'adresse de confirmation du client ne sont pas modifiables. |
| TIERS |
| Contrôle des tiers. Si la valeur testée 1 vaut : - O : tous les tiers (commande, livraison, facture, paiement) doivent être identiques. - N : les tiers (commande, livraison, facture, paiement) peuvent être différents. |
| TIESVCLI |
| Tiers et adresse de facturation modifiables. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le tiers et l'adresse de facturation du client sont modifiables ; - N : le tiers et l'adresse de facturation du client ne sont pas modifiables. |
| TILSVCLI |
| Tiers et adresse de livraison obligatoires et modifiables. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'adresse de livraison du client est obligatoire ; - N : l'adresse de livraison du client n'est pas obligatoire. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le tiers et l'adresse de livraison du client sont modifiables ; - N : le tiers et l'adresse de livraison du client ne sont pas modifiables. |
| TIPSVCLI |
| Tiers et adresse de paiement modifiables. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le tiers et l'adresse de paiement du client sont modifiables ; - N : le tiers et l'adresse de paiement du client ne sont pas modifiables. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Clients (GCLI) Transfert de clients (TTCLV) Associations des tiers aux établissements (GATE) |
| AUTSVCLR - Autorisations cumuls des remises des commandes |
| Paramétrage consultation des remises. |
| Occurrences |
|
| CUMCDE |
| Cumul par commande ou sous-commande. Dans le cas où la consultation des remises (CLVR) est appelée à partir de la gestion des lignes de commandes (GLCV), de la consultation des commandes (CCDV) ou de la consultation des lignes de commandes (CLCV), prise en compte de cette occurrence qui indique si le cumul s'effectue par sous-commande ou par commande (classe + n° de commande). Cette occurrence n'est pas prise en compte si la consultation est appelée à partir des factures (GFAV) ou directement par son mnémonique. Si la valeur testée 1 vaut : - SC : Le cumul s'effectue par sous-commande. Le numéro de sous-commande (classe, numéro, sous-numéro) est affecté dans les critères de sélection de la consultation. Les critères de sélection ne sont pas modifiables. - CD : Le cumul s'effectue par commande. Le numéro de commande (classe, numéro) est affecté dans les critères de sélection de la consultation. Les critères de sélection ne sont pas modifiables. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Consultation du cumul des remises des commandes (CLVR) |
| AUTSVCPP - Paramétrage CPP |
| Paramétrage du traitement des retours du portail Chorus Pro (TRCAIFE). |
| Occurrences |
|
| 01, 02 ... 12 |
| L'occurrence correspond au code présent dans la balise "Status" du fichier envoyé par Chorus. Les valeurs possibles sont les suivantes : - 01 : Déposée ; - 02 : En cours d'acheminement vers le destinataire ; - 03 : Mise à disposition du destinataire ; - 04 : A recycler (erreur sur les données d'acheminement) ; - 05 : Rejetée par l'ordonnateur pour autre motif ; - 06 : Suspendue ; - 07 : Service fait ; - 08 : Mandatée/DP validée ; - 09 : Mise à disposition du comptable ; - 10 : Comptabilisée ; - 11 : Mise en paiement ; - 12 : Non conforme/Non intégrée. La valeur 1 indique l'étape à laquelle le traitement des retours Chorus positionne les commandes de la facture. Si l'étape est historisée, sauvegarde du contenu de la balise "Status" dans la zone "Texte 1" (TX1OEHEC) de l'historique des étapes des commandes (au maximum 240 caractères). La valeur testée 1 indique comment est sauvegardé le motif de retour : - "N" : pas de sauvegarde du motif de retour ; - "E" : sauvegarde du motif de retour dans la zone "Texte" (TXTOEHEC) de l'historique des étapes des commandes (au maximum 80 caractères) ; - "T" : sauvegarde du motif de retour dans les textes de la première commande de ventes de la facture (GTXTV). La chaîne 1 doit contenir la destination du texte et la chaîne 2 doit contenir la position du texte à générer. Un maximum de 4000 caractères peut être géré. La valeur testée 2 indique comment sont sauvegardés les messages des lignes en erreur (uniquement pour un fichier de retour au format CPP_Statut) : - "N" : pas de sauvegarde des messages d'erreur ; - "T" : sauvegarde des messages d'erreur dans les textes de la première commande de ventes de la facture (GTXTV). La chaîne 1 doit contenir la destination du texte et la chaîne 2 doit contenir la position du texte à générer. Un maximum de 4000 caractères peut être géré. |
| RCHID |
| Permet de préciser la composition de l'identifiant de la facture présent dans le retour Chorus. Si la chaîne 1 vaut : - ETS_FAV : concaténation de l'établissement, de "_" et du numéro de facture ; - TRC : numéro de pièce. |
| REPARC |
| Le texte contient le chemin du répertoire où sont placés les fichiers de retour Chorus traités avec succès. |
| REPERR |
| Le texte contient le chemin du répertoire où sont placés les fichiers de retour Chorus traités en erreur. |
| REPTRT |
| Le texte contient le chemin du répertoire où sont placés les fichiers de retour Chorus à traiter. Si la valeur testée 1 vaut : - A : les fichiers de retour Chorus traités avec succès sont copiés dans le répertoire défini dans le texte de l'occurrence REPARC de ce même paramètre ; - S : les fichiers de retour Chorus traités avec succès sont supprimés. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement des fichiers de retour Chorus (TRCAIFE) |
| AUTSVCVE - Autorisations sur les échéances |
| Autorisations sur les échéances des commandes. |
| Occurrences |
|
| MAJMNT |
| Autorisation de saisie du montant des échéances des commandes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la saisie et la modification du montant de l'échéance sont autorisées. La saisie des dates est autorisée. Attention, si le montant des échéances est revu, il faut également revoir le montant TTC au niveau des conditions de facturation de la commande ; - N : la saisie et la modification du montant de l'échéance sont interdites. La saisie des dates est autorisée. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Echéances des commandes (GCVE) |
| AUTSVDCA - Modification des défauts par articles et clients |
| Paramétrage de la modification des défauts par articles et clients. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - N : La colonne est une valeur numérique. La chaîne 1 indique que la colonne est obligatoire, cette information ne doit pas être modifiée. Si la chaîne 1 vaut : - O : La colonne est obligatoire. - N : La colonne est facultative. La chaîne 2 indique que la colonne est en majuscule, cette information ne doit pas être modifiée. Si la chaîne 2 vaut : - O : La colonne est en majuscule. - N : La colonne n'est pas en majuscule. La valeur 1 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| AUT Génération du texte sur la ligne de commande |
| DVC Durée de vie commerciale |
| ETA Etat |
| GEN Genre |
| INF Informations complémentaires |
| MAJVALDFT Clôture des défauts |
| Lors de l'intégration des défauts par clients et articles, possibilité de clôturer automatiquement un défaut portant sur le même client, le même article, le même établissement et dont la période de validité comprend la date de début de validité du défaut à intégrer. Si la valeur testée 1 vaut : - "O" : le défaut existant est clôturé à la veille de la date de début de validité du nouveau défaut intégré ; - "N" : le défaut existant n'est pas clôturé (un message bloquant interdit l'intégration du nouveau défaut, car les périodes de validité se chevauchent). |
| NAT Nature |
| NLM Nombre de lots maximum à prélever |
| RE1 Référence article 1 |
| RE2 Référence article 2 |
| RE3 Référence article 3 |
| ROL Rôle |
| TXE Code texte |
| TYP Type |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Duplication des défauts par articles et clients (TDDCA) |
| AUTSVDEB - Autorisations sur la DEB des ventes |
| Paramétrage de la DEB des ventes. |
| Occurrences |
|
| CTLCDO |
| Contrôle de la longueur du code douanier saisi dans les lignes de commandes. La valeur testée 1 indique si la longueur du code douanier est contrôlée. Si elle vaut : - O : la longueur du code douanier est contrôlée et elle doit être comprise entre la valeur 1 et la valeur 2 de cette même occurrence ; - N : la longueur du code douanier n'est pas contrôlée. La valeur 1 indique la longueur minimale autorisée pour le code douanier. La valeur 2 indique la longueur maximale autorisée pour le code douanier. |
| PDSCPK |
| Calcul du poids (masse nette dans les lignes d'échanges de biens) en fonction du coefficient poids kilo de l'article (GART) lors du traitement de déclaration d'échanges de biens. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le coefficient poids kilo est utilisé ; - N : le coefficient poids kilo n'est pas exploité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV) Traitement de déclaration d'échanges de biens (TDEBV) |
| AUTSVDMA - Modification des marchés à générer |
| Paramétrage des colonnes modifiables pour les marchés générés. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - N : La colonne est une valeur numérique. - P : La colonne est un paramètre. La chaîne 1 indique que la colonne est en majuscule, cette information ne doit pas être modifiée. Si la chaîne 1 vaut : - O : La colonne est en majuscule. - N : La colonne n'est pas en majuscule. La valeur 1 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Duplication de marchés (TDMARV) |
| AUTSVDOE - Autorisation sur les dossiers de ventes |
| Paramétrage de l'affectation et de la validation des dossiers ventes. |
| Occurrences |
|
| MISEATT |
| Permet de définir les étapes de mise en attente. La chaîne 1 indique la rubrique de la commande (GRUCV) qui contient la date de mise en attente. La valeur 1 contient l'étape à laquelle passe la commande lors de la mise en attente. La valeur 2 contient l'étape à laquelle passe la commande lors de la fin de la mise en attente. |
| TIERS |
| Indique le tiers affecté au dossier. La valeur testée 1 contient le tiers à affecter au dossier : - C : tiers de confirmation ; - F : tiers de facturation (défaut) ; - L : tiers de livraison ; - P : tiers de paiement. |
| TYPAFF |
| Permet d'indiquer sur l'écran de validation des dossiers (GVDCV), l'affichage des éléments de la grille. Si la valeur testée 2 vaut : - C (valeur par défaut) : les éléments affichés sont des commandes, affichage également des données de la première ligne de la commande ; - F : les éléments affichés sont des factures, affichage également des données de la première commande de la facture et des données de la première ligne de la commande ; - L : les éléments affichés sont les lignes des commandes. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Affectation du numéro de dossier ventes (TANDV) Validation des dossiers de commandes de ventes (GVDCV) Ordonnancement ventes par dossier (CORDDV) |
| AUTSVDPP - Descente en préparation |
| Paramétrage sur le traitement de descente en préparation. |
| Occurrences |
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| CNT |
| Permet de trier les contenants lors de la préparation des commandes en réserve. La valeur testée 1 permet de trier en fonction du paramètre contrôlé (P01 à P15) des contenants (GCNTS). |
| GES |
| Permet de renseigner le gestionnaire origine lors de la génération de la tâche de prélèvement. Le gestionnaire est recherché dans les gestionnaires des commandes de ventes (GCVG) avec la fonction et le rôle contenus respectivement dans les chaînes 1 et 2 de cette occurrence. |
| TIA |
| Permet de renseigner le tiers et l'adresse origine lors de la génération de la tâche de prélèvement. La valeur testée 1 permet de choisir l'adresse de : - C : commande ; - L : livraison ; - F : facturation ; - P : paiement. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement de descente en préparation (TDPEV) |
| AUTSVECV - Autorisations traitement passage d'une étape à la suivante |
| Paramétrage sur le traitement de passage d'une étape à la suivante |
| CTLRVxxxx |
| Contrôle particulier sur les commandes de révision. Recherche prioritairement pour occurrence CTLRV complétée de la classe de commandes. Si occurrence inexistante, recherche pour occurrence sans complément. Si la valeur testée 1 vaut : - A : pour que le traitement change d'étape, la révision doit être définitive (en s'appuyant sur l'historique des révisions : CHREV). - I : pas de contrôle particulier pour les commandes de révision. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Passage d'une étape à la suivante (TECV) |
| AUTSVEXP - Autorisations expédition des commandes (traitement) |
| Paramétrage des expéditions. |
| Occurrences |
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| COLEXP1 |
| Nombre de colis pour nature de colis 1. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 1 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP2 |
| Nombre de colis pour nature de colis 2. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 2 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP3 |
| Nombre de colis pour nature de colis 3. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 3 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP4 |
| Nombre de colis pour nature de colis 4. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 4 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP5 |
| Nombre de colis pour nature de colis 5. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 5 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP6 |
| Nombre de colis pour nature de colis 6. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 6 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP7 |
| Nombre de colis pour nature de colis 7. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 7 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP8 |
| Nombre de colis pour nature de colis 8. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 8 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP9 |
| Nombre de colis pour nature de colis 9. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 9 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| COLEXP0 |
| Nombre de colis pour nature de colis 10. La chaîne 1 contient la nature du colis à renseigner dans la nature 10 de l'expédition et ainsi le modèle de colis à cumuler en provenance du colisage et des contenants (GCNTS). |
| CTLDPEDLV |
| Contrôle des lots affectés sur les expéditions. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle bloquant que les lots saisis ne sont pas périmés. La date de péremption du lot doit être strictement supérieure à la date d'expédition effective. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, pas de contrôle ; - N : pas de contrôle. Si la valeur testée 2 vaut : - O : contrôle (bloquant) que les lots saisis respectent la DLV (date limite de vente). Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, pas de contrôle. Sinon, contrôle que la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective. - N : pas de contrôle. |
| xCTLLCV |
| Saisie des quantités expédiées. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. Si la valeur testée 1 vaut : - 0 : les quantités expédiées ne sont pas contrôlées ; - 1 : les quantités expédiées doivent être saisies sur toutes les lignes ; - 2 : les quantités expédiées ne doivent être saisies sur aucune des lignes (rien à envoyer). Si la valeur testée 2 vaut : - B : le contrôle des quantités expédiées défini ci-dessus est bloquant ; - R : le contrôle des quantités expédiées défini ci-dessus n'est pas effectué ; - S : le contrôle des quantités expédiées défini ci-dessus signale les anomalies sans bloquer. |
| xCTLLVL |
| Quantités par lots. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la somme des quantités par lots doit être égale à la quantité expédiée ligne à ligne ; - N : la somme des quantités par lots peut être différente de la quantité expédiée ligne à ligne. Si la valeur testée 2 vaut : - B : la comparaison des quantités par lot aux quantités expédiées définie ci-dessus est bloquante ; - R : la comparaison des quantités par lot aux quantités expédiées définie ci-dessus n'est pas effectuée ; - S : la comparaison des quantités par lot aux quantités expédiées définie ci-dessus signale les anomalies sans bloquer. |
| xDATEXP |
| Date d'expédition. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. La valeur 1 contient un nombre de jours. La date d'expédition ne peut pas être antérieure à la date du jour moins ce nombre de jours. La valeur 2 contient un nombre de jours. La date d'expédition ne peut pas être postérieure à la date du jour plus ce nombre de jours. La date 1 donne la date en deçà de laquelle la date d'expédition n'est pas autorisée. La date 2 donne la date au-delà de laquelle la date d'expédition n'est pas autorisée. |
| ECVRAZ |
| La valeur 1 contient l'étape maximale autorisée pour la mise à jour des commandes par le traitement de remise à zéro des expéditions. |
| MAJEQT |
| La chaîne 1 contient le statut qui sera inséré dans GEQT lors de la mise à jour des équipements pour les commandes de ventes. Cette valeur est facultative. La chaîne 2 contient le statut qui sera inséré dans GEQT lors de la mise à jour des équipements pour les commandes de retours (quantité négative). Cette valeur est facultative. Le champ "Texte" contient les différents modes de stockage séparés par des virgules permettant de savoir, lors de la mise à jour des équipements, s'il s'agit d'une première mise en service. |
| xQTEZER |
| Contrôle des quantités à livrer. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Blocage de la commande, si rien à livrer. Si la quantité livrée est égale à zéro sur chaque ligne de la commande traitée, alors la commande n'est pas traitée. - N : Pas de contrôle. |
| xRGPGES |
| Regroupement par gestionnaire. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. Si la valeur testée 1 vaut : - N : pas de regroupement supplémentaire. - GE : les expéditions sont regroupées sur le gestionnaire de la commande. Dans ce cas, la fonction du gestionnaire de la commande et/ou le rôle du gestionnaire de la commande devront être renseignées respectivement dans les chaînes 1 et 2. Si pour une commande traitée, plusieurs gestionnaires répondent au critère de regroupement, on prend le premier sélectionné. - GO : les expéditions sont regroupées selon trois critères : le gestionnaire de la commande, la fonction et le rôle du gestionnaire de la commande. Dans ce cas, la fonction du gestionnaire et/ou le rôle du gestionnaire devront être renseignées respectivement dans les chaînes 1 et 2. Si pour une commande traitée, plusieurs gestionnaires répondent au critère de regroupement, on prend le premier sélectionné. |
| xSTKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les ruptures de stock sont signalées ; - N : les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : les ruptures de stock bloquent l'expédition ; - N : les ruptures de stock ne bloquent pas. |
| SUIVIEQT |
| Suivi des équipements. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la localisation des bâtiments des équipements lors de l'expédition (TEXP) est active. - N : la localisation des bâtiments des équipements lors de l'expédition est inactive. La chaîne 1 contient le type de lien nécessaire lors de l'expédition pour trouver les numéros de série saisis dans les liens (GLCDV). Le type de lien est une occurrence du paramètre TYPSVLCD. |
| xVALO |
| Valorisation des expéditions. Toutes les occurrences sont liées au paramètre du traitement (type PRM), cela permet d'effectuer plusieurs traitements des expéditions paramétrés de différentes façons. Soit "x" cette valeur. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la valorisation des commandes traitées est effectuée (conditions de facturation et échéances) ; - N : pas de valorisation. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement des expéditions (TEXP) |
| AUTSVFLV - Autorisations pour la saisie des lots par fourchettes |
| Paramétrage saisie des lots de production par fourchette. |
| Occurrences |
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| PRPDLV |
| Proposition des lots en fonction de leur date de péremption et de leur date limite de vente (DLV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la date de péremption. - OJ : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure ou égale à la date d'expédition effective si connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proposition des lots dont la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la DLV. |
| PRPLOT |
| Proposition des lots de production. Si la valeur testée 1 vaut : - L : Proposition des lots de production disponibles en stock jusqu'à atteindre la quantité à livrer pour l'article. - T : Proposition de tous les lots de production disponibles en stock sans tenir compte de la quantité à livrer pour l'article. Si la valeur testée 2 vaut : - RP : Les lots de production proposés sont regroupés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production. Les fourchettes sont triées par lot supérieur, date de production et numéro de lot de début. Tri ascendant des lots. - EP : Les lots de production proposés sont regroupés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption. Les fourchettes sont triées par lot supérieur, date de péremption et numéro de lot de début. Tri ascendant des lots. - RD : Les lots de production proposés sont regroupés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production. Les fourchettes sont triées par lot supérieur, date de production et numéro de lot de début. Tri dégressif des lots. - ED : Les lots de production proposés sont regroupés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption. Les fourchettes sont triées par lot supérieur, date de péremption et numéro de lot de début. Tri dégressif des lots. - A ou non renseignée : Les lots de production proposés sont regroupés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série. Les fourchettes sont triées par lot supérieur et numéro de lot de début. Tri ascendant des lots. - D : Les lots de production proposés sont regroupés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série. Les fourchettes sont triées par lot supérieur et numéro de lot de début. Tri dégressif des lots. - SR : Les lots de production proposés sont regroupés par date de production, lot supérieur. Les fourchettes sont triées par date de production, lot supérieur et numéro de lot de début. Tri ascendant des lots. - SD : Les lots de production proposés sont regroupés par date de production, lot supérieur. Les fourchettes sont triées par date de production, lot supérieur et numéro de lot de début. Tri dégressif des lots. |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour la proposition des lots. Si la valeur testée 1 vaut : - O : proposition par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : proposition par rapport à la quantité disponible en stock. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Lots par fourchette selon disponibilité en stock (GFLV) |
| AUTSVGCD - Modification des commandes à générer |
| Paramétrage des colonnes modifiables pour les commandes générées. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - N : La colonne est une valeur numérique. - P : La colonne est un paramètre. La chaîne 1 indique que la colonne est en majuscule, cette information ne doit pas être modifiée. Si la chaîne 1 vaut : - O : La colonne est en majuscule. - N : La colonne n'est pas en majuscule. La valeur 1 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. La valeur testée 2 et la chaîne 2 sont gérées uniquement pour l'occurrence "TXT" (Texte). Elles contiennent respectivement la position (AL avant commande ou PL après commande) et la destination du texte à générer. |
| Occurrences |
|
| INL Interlocuteur logistique |
| INX Interlocuteur externe |
| NBC Nombre de colis |
| OBF Observations sur la facturation |
| OBL Observations sur la livraison |
| OBR Observations sur le règlement |
| OBS Observations sur la commande |
| P01 Paramètre en-tête 1 |
| P02 Paramètre en-tête 2 |
| P03 Paramètre en-tête 3 |
| P04 Paramètre en-tête 4 |
| P05 Paramètre en-tête 5 |
| P06 Paramètre en-tête 6 |
| P07 Paramètre en-tête 7 |
| P08 Paramètre en-tête 8 |
| P09 Paramètre en-tête 9 |
| P10 Paramètre en-tête 10 |
| P11 Paramètre en-tête 11 |
| P12 Paramètre en-tête 12 |
| P13 Paramètre en-tête 13 |
| P14 Paramètre en-tête 14 |
| P15 Paramètre en-tête 15 |
| PR1 Paramètre standard 1 |
| PR2 Paramètre standard 2 |
| PR3 Paramètre standard 3 |
| REF Référence commande |
| TXT Texte |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération des commandes de ventes (TGCDV) |
| AUTSVGEX - Autorisations expédition des commandes (gestion) |
| Paramétrage des expéditions. |
| Occurrences |
|
| STKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les ruptures de stock bloquent la modification de l'expédition. - N : Les ruptures de stock ne bloquent pas. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des expéditions (GEXP) |
| AUTSVGOR - Autorisations pour les ordres de productions liés |
| Paramétrage de mise à jour des commandes à partir des ordres de production liés. |
| Occurrences |
|
| MAJQTECOR |
| Mise à jour des quantités des lignes de commandes lors de la clôture d'un ordre de fabrication. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Mise à jour des quantités livrées et facturées des lignes de commandes de ventes en cumulant les quantités des lots et emplacements (GLVL) ; - N : Pas de mise à jour des quantités des lignes de commandes de ventes. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Mise à jour de la quantité solde des lignes de commandes de ventes à zéro ; - N : Pas de mise à jour de la quantité solde des lignes de commandes de ventes. |
| NUMQATGO |
| Paramétrage du type de génération d'ordre pour la recherche de la quantité de produit vendu qui peut être fabriquée depuis l'Application Production. La chaîne 1 donne le type de génération d'ordre (GTGO) à utiliser. La valeur 1 donne la quantité maximale qui peut être produite dans le cas où tous les composants ont un palier "Fixe". |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Clôture des ordres de production (TCOR) Traitement clôture ou déclôture de lignes d'ordres (TCDL) |
| AUTSVGSO - Autorisations de solde des commandes (gestion) |
| Paramétrage des soldes de commandes. |
| Occurrences |
|
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les ruptures de stock bloquent la mise à jour des soldes de commandes. - N : Les ruptures de stock ne bloquent pas. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Soldes des commandes de ventes (GSOL) |
| AUTSVGTT - Autorisations sur les grands totaux ventes |
| Paramétrage des grands totaux ventes. |
| Occurrences |
|
| HISTO |
| Délai de conservation des grands totaux (table SVGTT). La valeur 1 contient le nombre de jours minimal pendant lequel sont conservés les grands totaux à partir de leur date de création avant d'autoriser la purge (PGTT). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Purge des grands totaux (PGTT) |
| AUTSVICD - Autorisation commandes EDI |
| Paramétrage EDI. |
| Occurrences |
|
| CHXCND |
| Choix du conditionnement lorsque plusieurs articles vendus sont possibles pour un même code EAN. Si la valeur testée 1 vaut : - N : Erreur si plusieurs articles sont possibles. - G : Sélection de l'article ayant le plus grand conditionnement. - P : Sélection de l'article ayant le plus petit conditionnement. |
| CODFON |
| Message facture (pas géré). |
| CRCFAC |
| Message facture (pas géré). |
| DELLCD |
| Génération de textes sur les lignes de commandes à partir du type de durée et de la durée de la ligne de commande EDI. La chaîne 1 contient la destination (FCLP). La chaîne 2 contient la position à l'édition (AL, PL). |
| DEVCDE |
| Rejet ou non de la commande lors de l'intégration en fonction de la zone monnaie de facturation. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Rejet de la commande si la monnaie est renseignée. - N : Pas de rejet. |
| DRPFAC |
| Message facture (non géré). |
| FAMMNE |
| Paramètre pour recherche d'une famille clients de statistiques correspondant par exemple au code de la personne suivant les commandes des clients. Le mnémonique de la commande sera égal à cette famille de clients. La chaîne 1 contient le chemin des compositions de familles clients. La chaîne 2 contient le niveau des compositions de familles clients. |
| HISTO |
| Purge des commandes EDI. La valeur 1 contient le nombre de jours minimal pendant lequel sont conservées les commandes à partir de leur date de création avant d'autoriser la purge. |
| HRELIV |
| Génération de textes sur la commande pour indiquer les heures de livraison de la commande EDI. La chaîne 1 contient la destination (FCLP). La chaîne 2 contient la position à l'édition (AL, PL). |
| IBCGFA |
| Message facture (non géré). |
| LIBART |
| Génération de textes sur les lignes de commandes à partir du libellé de l'article de la ligne de commande EDI. La chaîne 1 contient la destination (FCLP). La chaîne 2 contient la position à l'édition (AL, PL). |
| MDPEFA |
| Message facture (non géré). |
| MDPGFA |
| Message facture (non géré). |
| NUMCDE |
| Génération de textes sur la commande pour indiquer les références de la commande EDI. La chaîne 1 contient la destination (FCLP). La chaîne 2 contient la position à l'édition (AL, PL). |
| RACCDE |
| Rejet ou non de la commande lors de l'intégration en fonction des rappels de référence d'acte. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Rejet de la commande s'il existe des références d'acte pour la commande (SVIRA). - N : Pas de rejet. |
| RACLCD |
| Rejet ou non de la commande lors de l'intégration en fonction des rappels de référence d'acte des lignes de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Rejet de la commande s'il existe des références d'acte sur au moins une des lignes de la commande (SVIRA). - N : Pas de rejet. |
| REMCDE |
| Rejet ou non de la commande lors de l'intégration en fonction des remises globales. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Rejet de la commande s'il existe des remises (SVIRC). - N : Pas de rejet. |
| REMLCD |
| Rejet ou non de la commande lors de l'intégration en fonction des remises des lignes de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Rejet de la commande s'il existe des remises sur au moins une des lignes de la commande (SVIRC). - N : Pas de rejet. |
| TCPFAC |
| Message facture (non géré). |
| TDBFAC |
| Message facture (non géré). |
| TDDDFT |
| Type de date par défaut. Si le type de date de la commande n'est pas renseigné, les dates d'expédition prévue et au plus tard sont renseignées selon ce paramétrage. Si la valeur testée 1 vaut : - D : Date d'expédition prévue égale à date de début de la commande. - F : Date d'expédition prévue égale à date de fin de la commande. - Autre valeur : date d'expédition prévue égale à la date de commande. Si la valeur testée 2 vaut : - D : Date d'expédition au plus tard égale à date de début de la commande. - F : Date d'expédition au plus tard égale à date de fin de la commande. - Autre valeur : date d'expédition au plus tard non renseignée. |
| TDDEFA |
| Message facture (non géré). |
| TDDGFA |
| Message facture (non géré). |
| TRPCDE |
| Rejet ou non de la commande lors de l'intégration en fonction de la zone transport. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Rejet de la commande si le transport renseigné. - N : Pas de rejet. |
| TXTCDE |
| Génération de textes sur la commande à partir des commentaires de la commande EDI. La chaîne 1 contient la destination (FCLP). La chaîne 2 contient la position à l'édition (AL, PL). |
| TXTLCD |
| Génération de textes sur les lignes de commandes à partir des commentaires des lignes des commandes EDI. La chaîne 1 contient la destination (FCLP). La chaîne 2 contient la position à l'édition (AL, PL). |
| TYPLFC |
| La chaîne 1 contient le type de lieu fonction pour la recherche de l'établissement lors de l'intégration des commandes. |
| TYPLFF |
| Message facture (non géré). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD) Purge des commandes EDI (PICD) |
| AUTSVICL - Autorisations pour désactivation des clients |
| Paramétrage désactivation des clients. |
| Occurrences |
|
| CTLCLI |
| Contrôles avant de désactiver les clients. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Pour qu'un client soit désactivé, toutes ces factures doivent être transférées en comptabilité. - N : Pas de contrôle, le transfert en comptabilité des factures est facultatif. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Pour qu'un client soit désactivé, toutes ces pièces doivent être soldées. - N : Pas de contrôle, le solde des pièces est facultatif. Un client peut être désactivé si l'écart entre la date de dernière facture du client et la date du traitement (date du jour) est supérieur ou égal au délai paramétré dans la valeur 1. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Passage de clients à l'état inactif (TICL) |
| AUTSVLCD - Autorisations sur les liens des commandes de ventes |
| Paramétrage des liens des commandes de ventes. |
| Occurrences |
|
| CxxxxEXLCD |
| Contrôle la présence de lien(s) obligatoire(s) lors du traitement de confirmation. Les occurrences doivent être déclinées par classe de commandes (exemple pour la classe VTE : CVTEEXLCV). La chaîne 1 contient le(s) type(s) de liens que doit nécessairement posséder la commande pour pouvoir être confirmée (TCDV). En pratique cela permet à tout flux d'avoir d'imposer la présence d'un lien vers une facture existante. |
| FxxxxEXLCD |
| Contrôle la présence de lien(s) obligatoire(s) lors du traitement de facturation. Les occurrences doivent être déclinées par classe de commandes (exemple pour la classe VTE : FVTEEXLCV). La chaîne 1 contient le(s) type(s) de liens que doit nécessairement posséder la commande pour pouvoir être facturée (TFAV). En pratique cela permet à tout flux d'avoir d'imposer la présence d'un lien vers une facture existante. |
| EXTLIEN |
| Contrôle de l'existence d'un lien pour la commande liée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le lien à contrôler lie une facture à un avoir. - N : le lien à contrôler lie deux factures (ou deux commandes). Si la valeur testée 2 vaut : - O : si le contrôle s'effectue sur les avoirs (valeur testée 1 égale à O) : contrôle bloquant si un avoir complet existe déjà pour la facture ; signalé si un avoir partiel ou non valorisé existe déjà pour la facture. Si le contrôle s'effectue sur les commandes (valeur testée 1 égale à N) : contrôle bloquant si un lien existe déjà pour la commande. - N : alerte si une commande ou un avoir est déjà lié à la commande. La chaîne 1 contient le ou les type(s) de liens (séparés par une virgule) sur lesquels sera effectué le contrôle. |
| INVAUTO |
| Lors de la saisie d'un lien sur le domaine "V" (ventes), permet la création automatique du lien en sens inverse. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le lien est dupliqué dans le sens inverse ; - N : le lien n'est pas dupliqué. La zone "texte" contient les types de lien dupliqués, ils doivent être séparés par une virgule. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Liens des commandes et lignes (GLCDV) Génération des commandes de ventes (TGCDV) |
| AUTSVMAB - Modification des lignes d'abonnements |
| Paramétrage modification des lignes d'abonnements. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. La valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| AEC Cause arrêt expédition |
| AED Date arrêt expédition |
| AEM Motif arrêt expédition |
| AFC Cause arrêt facturation |
| AFD Date arrêt facturation |
| AFM Motif arrêt facturation |
| ARE Arrêt génération expédition |
| ARF Arrêt génération facturation |
| CG1 CGR A |
| CG2 CGR B |
| DA1 Date 1 |
| DA2 Date 2 |
| DA3 Date 3 |
| DA4 Date 4 |
| DA5 Date 5 |
| DDE Début de validité expédition |
| DDF Début de validité facturation |
| DED Date d'expédition prévue |
| DEP Dépôt |
| DFE Fin de validité expédition |
| DFF Fin de validité facturation |
| DPE Date de prochaine expédition |
| DPF Date de la prochaine facture |
| ECH Chemin de composition expédition |
| EM1 Mode de vente composé expédition |
| EM2 Mode de vente composants expédition |
| EMK Mode issu du kit expédition |
| EPK Profondeur du kit expédition |
| ETA Etat |
| EXP Expédition article |
| FAC Facturation article |
| FCH Chemin de composition facturation |
| FCL Classe de facturation |
| FM1 Mode de vente composé facturation |
| FM2 Mode de vente composants facturation |
| FMK Mode issu du kit facturation |
| FPK Profondeur du kit facturation |
| GEN Genre |
| INF Informations complémentaires |
| LCE Libellé cause arrêt expédition |
| LCF Libellé cause arrêt facturation |
| LME Libellé motif arrêt expédition |
| LMF Libellé motif arrêt facturation |
| NU1 Numérique 1 |
| NU2 Numérique 2 |
| NU3 Numérique 3 |
| P01 Paramètre 1 |
| P02 Paramètre 2 |
| P03 Paramètre 3 |
| P04 Paramètre 4 |
| P05 Paramètre 5 |
| P06 Paramètre 6 |
| P07 Paramètre 7 |
| P08 Paramètre 8 |
| P09 Paramètre 9 |
| P10 Paramètre 10 |
| P11 Paramètre 11 |
| P12 Paramètre 12 |
| P13 Paramètre 13 |
| P14 Paramètre 14 |
| P15 Paramètre 15 |
| PEE Périodicité d'expédition |
| PEF Périodicité de facturation |
| PVF Prix de vente forcé |
| QTE Quantité |
| QTG Quantité gratuite |
| REP Formule de révision |
| ROL Rôle |
| TAU Taux de remise |
| TYP Type |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des lignes d'abonnements (GMABL) Traitement de modification des lignes abonnements (TMABL) |
| AUTSVMAV - Modification des articles vendus |
| Paramétrage modification des articles vendus. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. La valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. La valeur 1 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| ALC Contrôle allocation |
| CAT Catégorie d'article |
| CGR CGR |
| CLA Classement |
| COD Code de TVA pour la déclaration d'échanges de services |
| CPV Compte de vente |
| DEL Délai de préparation en jours |
| DEP Dépôt habituel |
| DES Article soumis à la déclaration d'échanges de services |
| DFA Date autorisation facture |
| DFE Date autorisation expédition |
| EAA Expédié abonnement |
| EBC Blocage compteur expédition |
| ECD Expédition chemin de composition |
| EM1 Expédition mode de vente composé |
| EM2 Expédition mode de vente composants |
| EMK Expédition mode de vente du kit |
| EPK Expédition profondeur kit |
| ETA Etat |
| EXP Expédition abonnement article |
| FAA Facturé abonnement |
| FAC Facturation abonnement article |
| FCD Facturation chemin de composition |
| FCL Classe facturation |
| FM1 Facturation mode de vente composé |
| FM2 Facturation mode de vente composants |
| FMK Facturation mode de vente du kit |
| FPK Facturation profondeur kit |
| FPX Prix tarif : période/échéance |
| FRS Frais de vente (distribution) |
| GAR Groupe commissionnement |
| GEN Genre |
| GES Gestionnaire |
| MNE Mnémonique |
| NAT Nature |
| NBE Nombre initial expédition |
| NBF Nombre initial facture/planning |
| ORD Ordre tarif |
| PCB Nombre d'unités consommateurs |
| PDB Poids brut |
| PDN Poids net |
| PEE Prix tarif : périodicité |
| PER Péremption |
| PMI Prix de vente minimum |
| PMX Prix de vente maximum |
| POS Poste du compte |
| PSH Prix standard HT |
| PST Prix standard TTC |
| QEA Quantité expédition forcée |
| QTM Quantité minimale de vente |
| QTV Quantité standard de vente |
| QTX Quantité maximale de vente |
| RAC Regroupement comptable |
| REG Régime de TVA pour la déclaration d'échanges de services |
| ROL Rôle |
| SUP Article support |
| TVV Taxe |
| TYP Type |
| VCP Génération composants |
| VOB Volume brut |
| VON Volume net |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des articles vendus (GMATV) |
| AUTSVMBO - Modification des abonnements |
| Paramétrage modification des abonnements. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. La valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. La chaîne 1 indique si la colonne est en majuscule, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| ABA Abandon |
| ABO Type d'abonnement ventes |
| ACP Fact. autre : cond. de paiement |
| AEC Cause arrêt expédition |
| AED Date arrêt expédition |
| AEM Motif arrêt expédition |
| AFC Cause arrêt facturation |
| AFD Date arrêt facturation |
| AFM Motif arrêt facturation |
| AID Fact. autre : dom. bancaire |
| ARE Arrêt génération expédition |
| ARF Arrêt génération facturation |
| CAA Cause de l'abandon |
| CG1 CGR A |
| CG2 CGR B |
| DA1 Zone 1 date |
| DA2 Zone 2 date |
| DA3 Zone 3 date |
| DA4 Zone 4 date |
| DA5 Zone 5 date |
| DAA Date anniversaire |
| DAN Date de l'abandon |
| DAP Date de préavis |
| DAR Date de relance pour accord |
| DEP Dépôt |
| DRV Date de révision |
| DT1 Date du cours interne |
| DT2 Date du cours de facturation |
| DTD Date de début de validité |
| DTF Date de fin de validité |
| DV1 Mode de change interne |
| DV2 Mode de change de facturation |
| ECC Expé. : type cond. cciales |
| ECT Expédition : classe de tarifs |
| EDE Expédition : dédoublonnage |
| EDT Expé. : destination du texte |
| EMA Expédition : marché |
| EMO Expédition : mode de taxe |
| ENA Expé : n° abon. dans zone cde |
| EPT Expé. : prop. type de taxe |
| ERF Expé. : réf. client zone cde |
| ERG Expé. : n° regroup. zone cde |
| ETT Expédition : type de taxe |
| FCC Fact. : type cond. cciales |
| FCP Fact. : conditions de paiement |
| FCT Facturation : classe de tarifs |
| FDT Fact. : destination du texte |
| FG1 Gestionnaire 1 : fonction |
| FG2 Gestionnaire 2 : fonction |
| FID Fact. : domiciliation bancaire |
| FMA Facturation : marché |
| FMO Facturation : mode de taxe |
| FNA Fact. : n° abon. dans zone cde |
| FPT Fact. : prop. type de taxe |
| FRF Fact. : réf. client dans zone cde |
| FRG Fact. : n° regroup. zone cde |
| FTT Facturation : type de taxe |
| GE1 Gest. 1 : cde d'expédition |
| GE2 Gest. 2 : cde de facturation |
| GEN Genre |
| INF Informations complémentaires |
| INL Interlocuteur logistique |
| INX Interlocuteur externe |
| LCA Libellé cause de l'abandon |
| LCE Libellé cause arrêt expédition |
| LCF Lib. cause arrêt facturation |
| LMA Libellé motif de l'abandon |
| LME Libellé motif arrêt expédition |
| LMF Lib. motif arrêt facturation |
| MNE Mnémonique |
| MOA Motif de l'abandon |
| NAT Nature |
| NBM Durée de l'abonnement en mois |
| NU1 Zone 1 numérique |
| NU2 Zone 2 numérique |
| NU3 Zone 3 numérique |
| NU4 Zone 4 numérique |
| NU5 Zone 5 numérique |
| P01 Paramètre 01 |
| P02 Paramètre 02 |
| P03 Paramètre 03 |
| P04 Paramètre 04 |
| P05 Paramètre 05 |
| P06 Paramètre 06 |
| P07 Paramètre 07 |
| P08 Paramètre 08 |
| P09 Paramètre 09 |
| P10 Paramètre 10 |
| P11 Paramètre 11 |
| P12 Paramètre 12 |
| P13 Paramètre 13 |
| P14 Paramètre 14 |
| P15 Paramètre 15 |
| QTF Quantité facturée |
| RCF Référence client fournisseur |
| REF Référence client |
| REP Formule de révision |
| RG1 Gestionnaire 1 : rôle |
| RG2 Gestionnaire 2 : rôle |
| RGP Numéro de regroupement |
| ROL Rôle |
| TAC Adresse de confirmation |
| TAF Adresse de facturation |
| TAL Adresse de livraison |
| TAP Adresse de paiement |
| TCR Tacite reconduction |
| TIC Tiers de confirmation |
| TIE Tiers de facturation |
| TIL Tiers de livraison |
| TIP Tiers de paiement |
| TX1 Cours interne |
| TX2 Cours de facturation |
| TYP Type |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des abonnements (GMABO) Traitement de modification des abonnements (TMABO) |
| AUTSVMCD - Modification des commandes |
| Paramétrage modification des commandes. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 1 contient une combinaison de lettres qui correspondent au paramètre lié au mnémonique, elle peut être modifiée. Seules les colonnes pour lesquelles les occurrences contiennent la valeur du paramètre lié au mnémonique peuvent être modifiées par la transaction. Exemple (livré en standard) : Au mnémonique GMCDVT est associé le paramètre PRM avec la valeur T. Toutes les colonnes pour lesquelles le T est présent dans la chaîne 1 pourront être modifiées par la transaction associée à ce mnémonique. Il en est de même pour les mnémoniques GMCDVC avec la valeur C, et GMCDVD avec la valeur D. Pour le mnémonique GMCDV, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables. Pour les occurrences CCG1/x, la chaîne 2 indique la date à utiliser pour contrôler la validité de la correspondance : - C : c'est la date de commande qu'il faut comparer à la période de validité de la correspondance ; - J : c'est la date d'exécution du traitement (date du jour) qu'il faut comparer à la période de validité de la correspondance. L'utilisation des occurrences TTV et MOT est conditionnée par la chaîne 2 : si elle vaut A, la modification est autorisée via la gestion de modification des commandes (GMCDV) ou le traitement de modification des commandes (TMCDV). De plus, la modification du type et/ou mode de taxe entraîne une actualisation des codes de TVA des lignes de commandes et des conditions de facturation. Si aucun code de TVA n'est trouvé pour le nouveau type et/ou mode : la modification est impossible et une erreur bloquante apparaît. |
| Occurrences |
|
| ALC Contrôle allocation |
| CAM Transporteur |
| CAN Ordre de chargement |
| CCG1/1 Correspondance pour le segment 1 du CGR A |
| CCG1/2 Correspondance pour le segment 2 du CGR A |
| CCG1/3 Correspondance pour le segment 3 du CGR A |
| CCG1/4 Correspondance pour le segment 4 du CGR A |
| CCG1/5 Correspondance pour le segment 5 du CGR A |
| CCG1/6 Correspondance pour le segment 6 du CGR A |
| CCG1/7 Correspondance pour le segment 7 du CGR A |
| CCG1/8 Correspondance pour le segment 8 du CGR A |
| CCG1/9 Correspondance pour le segment 9 du CGR A |
| CCG1/10 Correspondance pour le segment 10 du CGR A |
| CG1 CGR analytique |
| CG1/1 Segment 1 du CGR analytique |
| CG1/2 Segment 2 du CGR analytique |
| CG1/3 Segment 3 du CGR analytique |
| CG1/4 Segment 4 du CGR analytique |
| CG1/5 Segment 5 du CGR analytique |
| CG1/6 Segment 6 du CGR analytique |
| CG1/7 Segment 7 du CGR analytique |
| CG1/8 Segment 8 du CGR analytique |
| CG1/9 Segment 9 du CGR analytique |
| CG1/10 Segment 10 du CGR analytique |
| CG2 CGR budgétaire |
| CTA Classe de tarifs |
| DCD Date de commande |
| DED Date d'expédition prévue (au plus tôt) |
| DEF Date d'expédition au plus tard |
| DEP Dépôt |
| DEX Date d'expédition |
| DPR Date de proposition |
| DT1 Date du cours interne |
| DT2 Date du cours de facturation |
| DTT Date du tarif |
| GEN Genre |
| INL Interlocuteur logistique |
| INX Interlocuteur externe |
| xMAJCDV |
| Etape maximale d'autorisation de modification. Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position. Cette occurrence est également liée au paramètre du traitement, car la modification de commandes est également possible par traitement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le contrôle de droit de modification de la commande selon son étape est réalisé par rapport à la classe de la commande. Prise en compte de l'étape de modification de l'en-tête de commande de la classe (GNCV). Prise en compte des étapes de création, de modification, de suppression des lignes de commandes de la classe (GNCV) selon l'action sur les lignes qui a été demandée. - N : La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (étape de la commande inférieure ou égale). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucun contrôle d'étape n'est effectué. |
| MOT Mode de taxe |
| Si la chaîne 2 vaut "A", la modification du mode de taxe via la gestion de modification des commandes (GMCDV) ou le traitement de modification des commandes (TMCDV) est autorisée. |
| MDT Mode de transport |
| MNE Mnémonique |
| NBC Nombre de colis |
| OBF Observation sur facture |
| OBL Observation sur livraison |
| OBR Observation sur règlement |
| OBS Observation sur commande (objet) |
| OTS Ouverture : semaine type |
| P01 Paramètre 1 |
| P02 Paramètre 2 |
| P03 Paramètre 3 |
| P04 Paramètre 4 |
| P05 Paramètre 5 |
| P06 Paramètre 6 |
| P07 Paramètre 7 |
| P08 Paramètre 8 |
| P09 Paramètre 9 |
| P10 Paramètre 10 |
| P11 Paramètre 11 |
| P12 Paramètre 12 |
| P13 Paramètre 13 |
| P14 Paramètre 14 |
| P15 Paramètre 15 |
| PCE Pourcentage de CA livré exigé |
| PLE Pourcentage lignes validées exigé |
| PR1 Paramètre standard 1 |
| PR2 Paramètre standard 2 |
| PR3 Paramètre standard 3 |
| PRT Type de port |
| REF Référence commande |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Signalisation des ruptures de stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les ruptures de stock bloquent la modification de commandes de ventes. - N : Les ruptures de stock ne bloquent pas. |
| TAC Adresse de confirmation |
| TAF Adresse de facturation |
| TAL Adresse de livraison |
| TAP Adresse de paiement |
| TIC Tiers de confirmation |
| TIE Tiers de facturation |
| TIL Tiers de livraison |
| TIP Tiers de paiement |
| TPR Transporteur relais |
| TRN Transitaire |
| TTV Type de taxe |
| Si la chaîne 2 vaut "A", la modification du type de taxe via la gestion de modification des commandes (GMCDV) ou le traitement de modification des commandes (TMCDV) est autorisée. |
| TX1 Cours interne |
| TX2 Cours de facturation |
| URG Priorité de livraison |
| TSE Taux de service exigé |
| ZMA Zone managériale |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des commandes (GMCDV) Traitement de modification des commandes (TMCDV) |
| AUTSVMCE - Modification des échéances des commandes |
| Paramétrage de la modification des échéances. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| CG1 CGR A |
| CG2 CGR B |
| COL Type de collectif |
| CPT Compte |
| DEC Date d'échéance |
| INF Informations |
| MAJCVE |
| Etape maximale d'autorisation de modification. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le contrôle de droit de modification des échéances de la commande selon son étape est réalisé par rapport à la classe de la commande. Prise en compte de l'étape de modification des échéances (GNCV). - N : La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (étape de la commande inférieure ou égale). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucun contrôle d'étape n'est effectué. |
| MNT Montant |
| NAT Nature |
| PRC Pourcentage |
| RGD Date règlement |
| RGJ Délai règlement |
| RGM Mode règlement |
| ROL Rôle |
| TID Domiciliation |
| TYP Type |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des échéances commandes (GMCVE) Traitement de modification des échéances commandes (TMCVE) |
| AUTSVMCF - Modification des conditions de facturation des commandes |
| Paramétrage de la modification des conditions de facturation des commandes. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| CG1 CGR A |
| CG2 CGR B |
| CPT Compte |
| DDV Date de début de validité |
| DFV Date de fin de validité |
| EDT Edition sur document |
| MAJCVF |
| Etape maximale d'autorisation de modification. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le contrôle de droit de modification des conditions de facturation de la commande selon son étape est réalisé par rapport à la classe de la commande. Prise en compte de l'étape de modification des conditions de facturation de la classe (GNCV). - N : La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (étape de la commande inférieure ou égale). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucun contrôle d'étape n'est effectué. |
| MAX Assiette maximale |
| MIN Assiette minimale |
| NAT Nature |
| TAU Taux |
| TVA Taxe |
| VTV Ventilation par taxe |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des conditions de facturation (GMCVF) |
| AUTSVMCL - Modification des clients |
| Paramétrage modification des clients. La valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. La valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. La valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| ALC Contrôle allocation |
| BNQ Banque |
| CAC CA HT cumulé |
| CAM Transporteur |
| CAT Catégorie |
| CGR Segment |
| COL Type de collectif |
| COT Cotation |
| CTA Classe de tarifs |
| CVL Vente en ligne |
| DEL Acheminement |
| DEP Dépôt |
| DES Destination |
| DEV Devise |
| ECH Echéance |
| EDT Documents à éditer |
| FDF Pourcentage fraîcheur/date fabrication |
| FDP Pourcentage fraîcheur/date péremption |
| GEN Genre |
| LMC Montant limite de crédit |
| MDT Mode de transport |
| MIN Mois inventaire |
| MNE Mnémonique |
| MOT Mode de taxe |
| NAT Nature |
| NBC Nombre confirmations supplémentaires |
| NBF Nombre factures supplémentaires |
| NBL Nombre BL supplémentaires |
| NLC Niveau de contrôle de la limite de crédit |
| NLM Nombre de lots maximum à prélever |
| OSL Horaire livraison |
| OSV Horaire visite |
| PCA Pourcentage de CA livré |
| PEF Périodicité facturation |
| PLV Pourcentage lignes validées |
| PNT Points acquis |
| PRT Type de port |
| RAT Rating |
| TAD Domiciliation bancaire |
| TSV Taux de service |
| TTV Type de taxe |
| TYP Type |
| URG Urgence |
| VBL Valorisations des BL |
| VIS Fréquence visite |
| ZMA Zone managériale |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des clients (GMCLIV) |
| AUTSVMDC - Modification de la devise commande |
| Paramétrage modification de la devise des commandes. |
| Occurrences |
|
| COUSELEX |
| Montant autres coûts. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le montant est converti dans la nouvelle devise de la commande. - N : Le montant n'est pas modifié, il n'est pas converti dans la nouvelle devise de la commande. |
| ECVMAJ |
| Etape maximale autorisée pour le changement de devise d'une commande. La valeur 1 contient cette étape maximale. |
| EMBSELEX |
| Montant emballage. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le montant est converti dans la nouvelle devise de la commande. - N : Le montant n'est pas modifié, il n'est pas converti dans la nouvelle devise de la commande. |
| FRESELEX |
| Montant fret. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le montant est converti dans la nouvelle devise de la commande. - N : Le montant n'est pas modifié, il n'est pas converti dans la nouvelle devise de la commande. |
| VACSEOAL |
| Montant valeur assurée (en chiffres). Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le montant est converti dans la nouvelle devise de la commande. Attention car la valeur assurée exprimée en lettres n'est pas modifiée. - N : Le montant n'est pas modifié, il n'est pas converti dans la nouvelle devise de la commande. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Changement de devise des commandes en cours (TMDCV) |
| AUTSVMFC - Modification des conditions de facturation clients |
| Paramétrage de la modification des conditions de facturation des clients. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. |
| Occurrences |
|
| CG1 CGR A |
| CG2 CGR B |
| CPT Compte |
| DDV Date de début de validité |
| DFV Date de fin de validité |
| EDT Edition sur document |
| MAX Assiette maximale |
| MIN Assiette minimale |
| NAT Nature |
| ROL Rôle |
| TAU Taux |
| TVA Taxe |
| VTV Ventilation par taxe |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification conditions de facturation des clients (GMTCF) |
| AUTSVMLC - Modification des lignes de commandes |
| Paramétrage de la modification des lignes de commandes. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 1 vaut : - C : La colonne est une chaîne de caractères. - D : La colonne est une date. - N : La colonne est une valeur numérique. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 2 indique que l'occurrence est une colonne modifiable, cette information ne doit pas être modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - C : Il s'agit d'une colonne modifiable. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 contient la longueur de la colonne, elle ne doit pas être modifiée. Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 1 contient une combinaison de lettres qui correspondent au paramètre lié au mnémonique, elle peut être modifiée. Seules les colonnes pour lesquelles les occurrences contiennent la valeur du paramètre lié au mnémonique peuvent être modifiées par la transaction. Exemple (livré en standard) : Au mnémonique GMLCVC est associé le paramètre PRM avec la valeur C. Toutes les colonnes pour lesquelles le C est présent dans la chaîne 1 pourront être modifiées par la transaction associée à ce mnémonique. Il en est de même pour les mnémoniques GMLCVD avec la valeur D, et GMLCVT avec la valeur T. Pour le mnémonique GMLCV, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables. Pour les occurrences CCG1/x, la chaîne 2 indique la date à utiliser pour contrôler la validité de la correspondance. Si la chaîne 2 vaut : - C : c'est la date de commande qu'il faut comparer à la période de validité de la correspondance ; - J : c'est la date d'exécution du traitement (date du jour) qu'il faut comparer à la période de validité de la correspondance. |
| Occurrences |
|
| ALC Contrôle allocation |
| CCG1/1 Correspondance pour le segment 1 du CGR A |
| CCG1/2 Correspondance pour le segment 2 du CGR A |
| CCG1/3 Correspondance pour le segment 3 du CGR A |
| CCG1/4 Correspondance pour le segment 4 du CGR A |
| CCG1/5 Correspondance pour le segment 5 du CGR A |
| CCG1/6 Correspondance pour le segment 6 du CGR A |
| CCG1/7 Correspondance pour le segment 7 du CGR A |
| CCG1/8 Correspondance pour le segment 8 du CGR A |
| CCG1/9 Correspondance pour le segment 9 du CGR A |
| CCG1/10 Correspondance pour le segment 10 du CGR A |
| CDO Code douanier |
| CG1 CGR Analytique |
| CG1/1 Segment 1 du CGR analytique |
| CG1/2 Segment 2 du CGR analytique |
| CG1/3 Segment 3 du CGR analytique |
| CG1/4 Segment 4 du CGR analytique |
| CG1/5 Segment 5 du CGR analytique |
| CG1/6 Segment 6 du CGR analytique |
| CG1/7 Segment 7 du CGR analytique |
| CG1/8 Segment 8 du CGR analytique |
| CG1/9 Segment 9 du CGR analytique |
| CG1/10 Segment 10 du CGR analytique |
| CG2 CGR Budgétaire |
| COU Montant du port |
| CPV Compte |
| DED Date d'expédition |
| FGE Fonction gestionnaire |
| GEN Genre |
| GES Gestionnaire |
| INF Informations |
| xMAJLCV |
| Etape maximale d'autorisation de modification. Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le contrôle de droit de modification des lignes de la commande selon son étape est réalisé par rapport à la classe de la commande. Prise en compte de l'étape de modification des lignes de commande de la classe (GNCV). - N : La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (étape de la commande inférieure ou égale). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucun contrôle d'étape n'est effectué. |
| MRT Motif du retour |
| NBC Nombre de colis |
| NLM Nombre de lots maximum à prélever |
| NTR Nature transaction |
| P01 Paramètre 1 |
| P02 Paramètre 2 |
| P03 Paramètre 3 |
| P04 Paramètre 4 |
| P05 Paramètre 5 |
| P06 Paramètre 6 |
| P07 Paramètre 7 |
| P08 Paramètre 8 |
| P09 Paramètre 9 |
| P10 Paramètre 10 |
| P11 Paramètre 11 |
| P12 Paramètre 12 |
| P13 Paramètre 13 |
| P14 Paramètre 14 |
| P15 Paramètre 15 |
| PDB Poids brut |
| PDN Poids net |
| PFT Prix facturé TTC |
| POS Poste |
| PTT Prix tarif TTC |
| PVF Prix facturé HT |
| PVT Prix tarif HT |
| REG Régime |
| RET Code retour |
| RGE Rôle gestionnaire |
| TAU Taux de remise |
| TVA Taxe |
| TX1 Texte 1 |
| TX2 Texte 2 |
| TX3 Texte 3 |
| TX4 Texte 4 |
| TX5 Texte 5 |
| VOB Volume brut |
| VON Volume net |
| VRS Secteur |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Modification des lignes de commandes (GMLCV) |
| AUTSVNFV - Paramétrage sur les compteurs des factures |
| Paramétrage des numéros de factures. |
| Occurrences |
|
| SAINUM |
| La valeur 1 permet de définir le nombre de positions possibles pour le numéro de facture. Elle ne peut être égale qu'à 7, 8 ou 9. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Numéros de factures de ventes (GNFV) |
| AUTSVOFF - Autorisations sur les offices |
| Paramétrage des offices. |
| Occurrences |
|
| CATEG |
| La valeur testée 1 indique comment regrouper les clients dans le compte rendu du traitement de génération des offices (TGCOF). Si elle vaut : - C : les clients sont regroupés selon la catégorie de client définie dans la chaîne 1. Il est possible d'avoir une seconde catégorie de client dans la chaîne 2 qui vient s'associer à la première. - R : les clients sont regroupés selon la rubrique définie dans la chaîne 1. La chaîne 1 contient une rubrique qui devra être associée aux clients (GARUCLI) ou une catégorie de client afin de réaliser un regroupement de données pour le compte rendu du traitement de génération des offices (TGCOF). La chaîne 2 peut contenir une deuxième catégorie de client. Le regroupement de données sera alors effectué si le client appartient à une des deux catégories. |
| CRELIEN |
| Permet de définir si un lien sera généré dans les liens de commandes (GLCDV) entre la commande de ventes et l'office. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Création du lien entre l'office de génération et la commande de ventes ; - N : Pas de génération de lien. La chaîne 1 contient le type de lien (TYPSVLCD). |
| HORSxxxx |
| Ce paramètre permet de définir les commandes utilisées pour l'affichage des données hors office dans le compte rendu. Il est possible de définir ce paramètre par classe de commandes, soit xxxx la classe de commandes. Si aucune occurrence n'est définie spécifiquement pour une classe de commandes, la sélection est effectuée sur toutes les classes de commandes. Si au moins une occurrence est définie pour une classe de commandes, la sélection est effectuée uniquement pour les classes spécifiquement définies. La valeur 1 indique l'étape maximale de sélection des commandes. |
| TARIF |
| Permet de rechercher le prix public qui sera affiché sur les lignes d'offices (GLOFF). La chaîne 1 contient le code tarif (GTAR) qui servira à la recherche du prix public. La chaîne 2 contient la classe de tarifs (GCTA) utilisée pour la recherche du prix public. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Lignes d'offices (GLOFF) Génération des commandes d'offices (TGCOF) |
| AUTSVPCN - Autorisations préparation des commandes (négoce) |
| Paramétrage préparation des commandes avant expédition du Module "Gestion du négoce Achats/Ventes". |
| Occurrences |
|
| xAFFLVL |
| Affectation des détails par lot et emplacement sur les lignes de commandes de ventes. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les détails par lot et emplacement des lignes de la commande de ventes sont affectés ; - N : les détails par lot et emplacement des lignes de la commande de ventes ne sont pas affectés. La valeur testée 2 est prise en compte seulement si la valeur testée 1 vaut "O", si elle vaut : - O : les lots et emplacements de la commande d'achats, dont la valeur testée 1 du type de tâche (paramètre TEVSKEVP) vaut "V", sont prioritaires sur les autres lots et emplacements au moment de l'affectation ; - N : les détails par lot et emplacement des lignes de la commande de ventes sont affectés à partir des détails par lot et emplacement de la ligne de commande d'achats liée. |
| xAFFQTE |
| Autorisation d'affecter une quantité livrée supérieure à la quantité commandée en fonction de la quantité réceptionnée. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la quantité livrée est mise à jour en fonction de la quantité réceptionnée sans tenir compte de la quantité commandée ; - N : la quantité livrée est mise à jour en fonction de la quantité réceptionnée à hauteur maximale de la quantité commandée. |
| xDEDGEN |
| Affectation de la date au plus tôt sur les commandes soldes. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - I : la commande solde est générée avec la date au plus tôt égale à la date au plus tôt de la commande initiale ; - J : la commande solde est générée avec la date au plus tôt égale à la date du jour. La date au plus tard de la commande solde n'est pas renseignée si sa date au plus tôt est différente de la date au plus tôt de la commande initiale. |
| xDUPCVF |
| Copie des conditions de facturation sur les commandes soldes. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : copie de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont copiées les conditions de facturation non obligatoires dont le type est contenu dans la chaîne 1. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 1. La valeur testée 2 permet de gérer la proratisation des conditions de facturation non obligatoires dont le mode de calcul est un "+". La base de calcul pour la proratisation est le montant hors taxe de la commande avant éclatement (condition de facturation dont le type est égal à "M") qui est comparé au montant hors taxe des commandes après solde. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proratisation de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont proratisées les conditions de facturation dont le type est contenu dans la chaîne 2. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 2. |
| xxxxETPGEN |
| Etape de génération de la commande solde. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La valeur testée 1 (utilisée au TPCN) indique si le lien de négoce (entre la commande de ventes soumise et la commande d'achats liée) est copié sur la commande solde : - O : le lien de négoce est copié sur la commande solde ; - N : le lien de négoce n'est pas copié sur la commande solde. La valeur 1 (utilisée au TPCN) indique l'étape à laquelle la commande solde est générée. Si elle n'est pas renseignée, la commande est générée à la même étape que la commande d'origine avant le passage du TPCN. La valeur 2 (utilisée au TACRA) indique l'étape à laquelle la sous-commande est générée suite à l'annulation d'une réception (TACRA). Si elle n'est pas renseignée, la commande est générée à la même étape que la commande d'origine avant le passage du TACRA. |
| xETPNGA |
| Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. L'étape de la commande d'achats doit être comprise entre les valeurs 1 et 2 pour que la commande de ventes associée puisse passer le traitement de préparation d'expéditions (TPCN). |
| LIECDE |
| La chaîne 1 contient le type de lien qui est généré entre la ligne de commande de ventes et la ligne de commande d'achats qui a servi à alimenter les informations de livraison sur la ligne de commande de ventes. Le type de lien ne doit pas exister dans les définitions de types de négoce (GNGTVA ou GNGTAV). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Préparation d'expéditions à partir des achats (TPCN) Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA) |
| AUTSVPCV - Autorisations pour la préparation des commandes |
| Paramétrage préparation des commandes avant expédition. |
| Occurrences |
|
| AFFLOP |
| Affectation des lots. Si la valeur testée 1 vaut : - O : L'affectation des lots est automatique. - N : L'affectation des lots n'est pas automatique. Si la valeur testée 2 vaut : - PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots. - PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots. - DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots. - DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots. - RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots. - EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots. - RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots. - ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots. - A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots. - D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots. |
| AFFQTE |
| Affectation des quantités. Dans le cas où il y a rupture de stock pour une ligne et que celle-ci est signalée sans bloquer (occurrence STKRES), cette occurrence est prise en compte pour affecter les quantités expédiées et facturées. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les quantités expédiées et facturées sont renseignées. - N : Les quantités expédiées et facturées ne sont pas renseignées (elles seront saisies manuellement après le traitement). - P : Les quantités expédiées et facturées sont renseignées en fonction du stock disponible (partiel). - S : Les quantités expédiées et facturées sont mises à zéro (pour génération automatique de reliquats). Si la valeur testée 2 vaut : - O : Blocage des commandes. - S : Pas de blocage des commandes, les quantités expédiées et facturées sont mises à zéro (pour génération automatique de reliquats). |
| xxxMAJLVL |
| Mise à jour interactive des lots et emplacements à partir des quantités livrées des lignes de commandes de ventes. La valeur 2 contient l'étape de commande maximale de cette interactivité. Cette occurrence peut être préfixée par la classe de commandes de ventes. Si la valeur testée 2 vaut : - N : pas de mise à jour des lots de production. - ZZ : si la quantité livrée est mise à 0, les lots de production sont conservés mais leurs quantités sont mises à 0. - ZS : si la quantité livrée est mise à 0, les lots de production sont supprimés. |
| MNQLOP |
| Signalisation des manquants. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un message d'alerte est envoyé si des lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. - N : Si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée, rien n'est signalé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : La proposition est bloquée si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. - N : La proposition n'est pas bloquée si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. |
| PRPDLV |
| Affectation des lots en fonction de leur date de péremption et de leur date limite de vente (DLV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la date de péremption. - OJ : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure ou égale à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proposition des lots dont la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la DLV. |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Contrôle des réservations en stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : La rupture de stock est bloquante. - N : La rupture de stock n'est pas bloquante. |
| STKSTL |
| Contrôle des réservations en stock par lot. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock par lot sont signalées. - N : Les ruptures de stock par lot ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : La rupture de stock par lot est bloquante. - N : La rupture de stock par lot n'est pas bloquante. Si cette occurrence n'existe pas ou n'est pas active, c'est l'occurrence STKRES qui est prise en compte. |
| TYPLCD |
| Création des liens. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un lien est créé entre les lignes des modes de vente équivalents et la ligne de commande d'origine. Dans ce cas la ligne d'origine n'est jamais supprimée. - N : Aucun lien n'est créé entre les lignes des modes de vente équivalents et la ligne de commande d'origine. Dans ce cas, la ligne d'origine peut être supprimée si l'on a trouvé assez de marchandises sur les modes de stockage des modes de vente équivalents. La chaîne 1 indique le type de lien qui sera créé si le paramétrage impose la création de liens. |
| UTLEMV |
| Cette occurrence permet de gérer les équivalences de modes de vente pour la préparation des commandes de ventes (GPCV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : gestion des équivalences de modes de vente ; - N : les équivalences de modes de vente ne sont pas gérées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le stock est recherché sur les modes de vente équivalents dans l'ordre de priorité défini dans GEMV ; - N : l'ordre de priorité des équivalences est ignoré. Le stock est recherché pour tous les lots définis sur les modes de vente équivalents. Les lots étant triés selon la valeur testée 2 de l'occurrence AFFLOP du paramètre AUTSVPCV. Pour les articles non gérés par lot, le principe de fonctionnement est le même que lorsque la valeur testée 2 vaut "O" (utilisation de l'ordre de priorité dans GEMV). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Préparation des commandes de ventes (GPCV) |
| AUTSVPEX - Préparation des expéditions |
| Paramétrage préparation des expéditions. |
| Occurrences |
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| xxxxAFFLOP |
| Affectation des lots. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : L'affectation des lots est automatique. - N : L'affectation des lots n'est pas automatique. Si la valeur testée 2 vaut : - PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots. - PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots. - DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots. - DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots. - RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots. - EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots. - RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots. - ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots. - A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots. - D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots. Si la chaîne 1 vaut : - O : l'affectation des lots pour les lignes de commandes de ventes dont la quantité est négative est automatique ; - N : l'affectation des lots pour les lignes de commandes de ventes dont la quantité est négative n'est pas automatique. - D : l'affectation des lots des lignes de commandes négatives est automatique et tient compte dans le cas des dépôts clients de la quantité disponible sur ce dernier pour la proposition des quantités à retourner sur le dépôt de la commande. Si la chaîne 2 vaut : - PR : les lots pour les retours sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots ; - PE : les lots pour les retours sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots. |
| xxxxAFFQTE |
| Affectation des quantités. Dans le cas où il y a rupture de stock pour une ligne et que celle-ci est signalée sans bloquer (occurrence STKRES), cette occurrence est prise en compte pour affecter les quantités expédiées et facturées. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les quantités expédiées et facturées sont renseignées. - N : Les quantités expédiées et facturées ne sont pas renseignées (elles seront saisies manuellement après le traitement). - P : Les quantités expédiées et facturées sont renseignées en fonction du stock disponible (partiel). - S : Les quantités expédiées et facturées sont mises à zéro (pour génération automatique de reliquats). Si la valeur testée 2 vaut : - O : Blocage des commandes. - S : Pas de blocage des commandes, les quantités expédiées et facturées sont mises à zéro (pour génération automatique de reliquats). |
| xxxxMAJDED |
| Permet de mettre à jour la date d'expédition prévue des lignes de commandes. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - N : Pas de mise à jour de la date d'expédition prévue. - L : La date d'expédition prévue de la ligne est alors égale à la date logique. - S : La date d'expédition prévue de la ligne est alors égale à la date système. |
| xxxxMNQLOP |
| Signalisation des manquants. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un message d'alerte est envoyé si des lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. - N : Si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée, rien n'est signalé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Le traitement est bloqué si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. - N : Le traitement n'est pas bloqué si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. |
| xxxxPRPDLV |
| Affectation des lots en fonction de leur date de péremption et de leur date limite de vente (DLV). Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la date de péremption. - OJ : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure ou égale à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proposition des lots dont la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la DLV. |
| xxxxQTEZER |
| Contrôle des quantités à livrer. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Blocage de la commande, si rien à livrer. Si la quantité livrée est égale à zéro sur chaque ligne de la commande traitée, alors la commande n'est pas traitée. - N : Pas de contrôle. |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock et la proposition des lots. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle et proposition par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle et proposition par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Contrôle des réservations en stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : La rupture de stock est bloquante. - N : La rupture de stock n'est pas bloquante. |
| xxxxTRICDE |
| Tri des commandes. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - C : Tri par commande. Si la valeur testée 1 de l'occurrence TRIURG du paramètre AUTSVT vaut : - I : Tri par établissement (etssvcdv), classe de commandes (clasvcdv), numéro de commande (numsvcdv), sous-numéro de commande (snusvcdv) ; - A : Tri par établissement, priorité de livraison (urgsvcdv), numéro de commande, sous-numéro de commande ; - D : Tri par établissement, priorité de livraison (urgsvcdv), numéro de commande, sous-numéro de commande dégressif ; - DE : Tri par date d'expédition. Si la valeur testée 1 de l'occurrence TRIURG du paramètre AUTSVT vaut : - I : Tri par établissement (etssvcdv), date d'expédition effective ou prévue (dexsvcdv, dedsvcdv), classe de commandes (clasvcdv), numéro de commande (numsvcdv), sous-numéro de commande (snusvcdv) ; - A : Tri par établissement, priorité de livraison, date d'expédition effective ou prévue, numéro de commande, sous-numéro de commande ; - D : Tri par établissement, priorité de livraison, date d'expédition effective ou prévue, numéro de commande, sous-numéro de commande dégressif. |
| xxxxTYPLCD |
| Création des liens. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un lien est créé entre les lignes des modes de vente équivalents et la ligne de commande d'origine. Dans ce cas la ligne d'origine n'est jamais supprimée. - N : Aucun lien n'est créé entre les lignes des modes de vente équivalents et la ligne de commande d'origine. Dans ce cas, la ligne d'origine peut être supprimée si l'on a trouvé assez de marchandises sur les modes de stockage des modes de vente équivalents. La chaîne 1 indique le type de lien qui sera créé si le paramétrage impose la création de liens. |
| xxxxUTLEMV |
| Cette occurrence permet de gérer les équivalences de modes de vente pour le traitement TPEX. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de préparation des commandes pour l'expédition. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : gestion des équivalences de modes de vente ; - N : les équivalences de modes de vente ne sont pas gérées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : le stock est recherché sur les modes de vente équivalents dans l'ordre de priorité défini dans GEMV ; - N : l'ordre de priorité des équivalences est ignoré. Le stock est recherché pour tous les lots définis sur les modes de vente équivalents. Les lots étant triés selon la valeur testée 2 de l'occurrence AFFLOP du paramètre AUTSVPEX. Pour les articles non gérés par lot, le principe de fonctionnement est le même que lorsque la valeur testée 2 vaut "O" (utilisation de l'ordre de priorité dans GEMV). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Préparation des expéditions (TPEX) |
| AUTSVPLV - Autorisations sur la PLV |
| Paramétrage de la publicité sur lieu de vente (PLV). |
| Occurrences |
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| ARTPLV |
| Articles concernés par la PLV. Occurrence à paramétrer seulement si la PLV est gérée (occurrence UTLPLV du paramètre AUTSVPLV). La chaîne 1 indique la donnée de l'article générique dans laquelle il faut préciser un code pour que l'article soit pris en compte dans la PLV. Les valeurs possibles sont : ARM Marque article ARP Présentation article ARF Forme article ARE Emballage article ARG Regroupement article ARS Série article TYP Type article La chaîne 2 contient le code PLV permettant d'identifier les articles PLV. Ce code doit correspondre à une donnée active dans la gestion correspondante (mnémoniques GARM, GARP, GARF, GARE, GARG et GARS). Si la donnée prise en compte est le type de l'article, le code doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSGART. |
| MDVPLV |
| Modes de vente particuliers. Occurrence à paramétrer que si la PLV est gérée (occurrence UTLPLV du paramètre AUTSVPLV). Les chaînes 1 et/ou 2 contiennent un mode de vente afin de prendre en compte des lignes de commandes où figurent des articles gérés occasionnellement comme de la PLV. Renseignement facultatif. |
| PRXPLV |
| Type de prix. Occurrence à paramétrer seulement si la PLV est gérée (occurrence UTLPLV du paramètre AUTSVPLV). La chaîne 1 contient un type de prix permettant la recherche du prix utilisé dans le calcul du montant de la PLV (recherche d'un prix à date GAPX). |
| STTPLV |
| Types de statistiques. Occurrence à paramétrer que si la PLV est gérée (occurrence UTLPLV du paramètre AUTSVPLV). La chaîne 1 contient le type de statistiques réalisé. La chaîne 2 contient le type de statistiques prévu. Le contenu des chaînes 1 et 2 sont des occurrences du paramètre TYPSVSTT dont la valeur testée 1 vaut respectivement "T" (transfert) et "OS" (objectif saisi). |
| UTLPLV |
| Utilisation de la PLV. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Gestion de la PLV. - N : Pas de gestion de la PLV. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Blocage en cas d'erreur sur la PLV. - N : Pas de blocage en cas d'erreur sur la PLV. La chaîne 1 contient de chemin de composition de la hiérarchie statistique article donnant la ligne de produit. La valeur 1 contient le numéro d'étape du traitement de contrôle du budget PLV. La valeur 2 contient le numéro d'étape du traitement de transfert des commandes en statistiques. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Contrôle du budget PLV (TPLV) Transfert des ventes en statistiques (TSTT) |
| AUTSVPRV - Autorisation pour traitement calcul prime gestionnaire |
| Paramètre pour le traitement de calcul de primes des gestionnaires. |
| Occurrences |
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| xxCALCULCA |
| Recherche de l'assiette pour le calcul de la prime de rémunération. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de calcul de prime. Soit xx la valeur de ce paramètre (limitée à 2 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - T : les lignes à cumuler sont celles où le gestionnaire, la fonction et le rôle correspondent au gestionnaire, fonction et rôle de la ligne de données sélectionnée depuis les gestionnaires des commandes ; - F : les lignes à cumuler sont celles où la fonction correspond à la fonction de la ligne de données sélectionnée depuis les gestionnaires des commandes. |
| FAMART |
| La chaîne 1 contient le chemin de composition pour le parcours de la hiérarchie d'articles afin de vérifier si l'article appartient à la famille d'articles dans la recherche des taux d'exceptions (GERATX). |
| MAJCAL |
| Définition des droits de modification des champs liés à la prime gestionnaire dans GCVG lorsque le calcul de la prime a été appliqué. Si la valeur testée 1 vaut : - "N" : pas de droit de modification ; - "O" : droit de modification des champs "Base", "Taux" et "Montant" ; - "T" : droit de modification des champs "Date de calcul", "Base", "Taux" et "Montant". |
| xxTRTREEL |
| Gestion ou non du recalcul des primes si un calcul a déjà eu lieu. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de calcul de prime. Soit xx la valeur de ce paramètre (limitée à 2 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le recalcul est géré ; - N : le recalcul n'est pas géré donc une prime avec une date de calcul déjà renseignée pour un gestionnaire commande ne sera pas écrasée. Un gestionnaire sans prime sera tout de même traité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Calcul de la prime des gestionnaires (TPRV, TPRVE) Gestionnaires des commandes de ventes (GCVG) |
| AUTSVPSE - Paramétrage préparation purge commandes (trt hors étape) |
| Paramétrage du traitement de contrôle avant suppression (hors étape). |
| Occurrences |
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| PREETP |
| Etape précédente obligatoire. La valeur 1 contient l'étape minimale que les commandes à contrôler doivent avoir traitée. L'occurrence peut être préfixée par la classe de commandes ; si une telle occurrence est trouvée, elle est prioritaire sur l'occurrence sans préfixe. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Préparation de suppression des cdes (hors étape) |
| AUTSVRCN - Autorisation réception cde achats à partir cde vtes (négoce) |
| Paramétrage réception des commandes d'achats à partir des commandes de ventes du Module "Gestion du négoce Achats/Ventes". |
| Occurrences |
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| SOLDE |
| Génération de la quantité solde sur les lignes de commandes d'achats. Si la valeur testée 1 vaut : - N : pas de génération des quantités soldes sur les lignes de commandes d'achats ; - O : génération des quantités soldes sur les lignes de commandes d'achats à partir des quantités soldes renseignées sur les lignes de commande de ventes. |
| UTLFLV |
| Utilisation des fourchettes de lots. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les lots / emplacements de la commande de ventes (GLVL) sont recopiés vers la commande d'achats en les générant dans le détail par lots / emplacements (SAILAL) ainsi que dans les fourchettes de lots (GFLA). - N : les lots / emplacements de la commande de ventes (GLVL) sont recopiés vers la commande d'achats en les générant dans le détail par lots / emplacements (SAILAL). |
| xxxxUTLDEM |
| Recopie des emplacements de lots ventes vers ceux des achats. Le paramètre PRM peut être associé au traitement de réception de commandes d'achats à partir de commandes de ventes (TRCN). Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les emplacements des lots de la commande d'achats sont repris de la commande de ventes ; - N : les emplacements des lots de la commande d'achats sont issus de la proposition par défaut. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Commande de ventes à réceptionner (GRCN) Traitement réception cde achat à partir cde vente (TRCN) |
| AUTSVREV - Autorisations sur la révision des prix |
| Paramétrage sur la révision des prix. |
| Occurrences |
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| ETPREAxxxx |
| Indique quelle est l'étape de réalisation de la révision. L'occurrence ETPREA doit être complétée par la classe de commandes de révision pour retrouver dans la valeur 1 l'étape de réalisation de la révision. L'occurrence ETPREA doit également être complétée par la classe de la commande révisée pour retrouver dans la valeur 2 l'étape d'annulation. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement des révisions (TPREV) |
| AUTSVRFV - Refacturation interne |
| Paramétrage de la refacturation interne. |
| Occurrences |
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| RUBORI |
| La chaîne 1 contient de code de la rubrique donnant le chemin de composition des établissements. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Refacturation des commandes de ventes (TRFV) |
| AUTSVSCC - Eclatement des commandes par caractéristique article |
| Occurrences |
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| xxxxAFFDEF |
| Calcul de la date au plus tard. Le paramètre PRM peut être associé au traitement d'éclatement des commandes par caractéristique article. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - I : la date au plus tard des nouvelles sous-commandes est identique à la commande initiale traitée (valeur par défaut) ; - R : ajout à la date au plus tard de la commande initiale du délai d'acheminement du client selon un calendrier. Le calendrier est paramétré dans la chaîne 1 du paramètre AUTSVT occurrence CALEND. Le délai est défini dans GCLI pour le client de la commande. |
| xxxxCRELIEN |
| Création d'un lien entre la commande traitée et les sous-commandes générées. Le paramètre PRM peut être associé au traitement d'éclatement des commandes par caractéristique article. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : création d'un lien entre les sous-commandes générées et la commande traitée ; - N : pas de création de lien. Si la valeur testée 1 vaut "O", la chaîne 1 indique le type de lien à créer et doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSVLCD. Le type de lien choisi doit être paramétré avec "C" dans la chaîne 1 du paramètre TYPSVLCD (lien entre commandes). |
| xxxxDUPCVF |
| Copie des conditions de facturation. Le paramètre PRM peut être associé au traitement d'éclatement des commandes par caractéristique article. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : copie de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont copiées les conditions de facturation non obligatoires dont le type est contenu dans la chaîne 1. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 1. La valeur testée 2 permet de gérer la proratisation des conditions de facturation non obligatoires dont le mode de calcul est un "+". La base de calcul pour la proratisation est le montant hors taxe de la commande avant éclatement (condition de facturation dont le type est égal à "M") qui est comparé au montant hors taxe des commandes après éclatement. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proratisation de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont proratisées les conditions de facturation dont le type est contenu dans la chaîne 2. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 2. |
| xxxxQTEZER |
| Traitement des lignes de commandes avec la quantité commandée égale à zéro. Le paramètre PRM peut être associé au traitement d'éclatement des commandes par caractéristique article. Soit xxxx la valeur de ce paramètre (limitée à 4 caractères), elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les lignes de commandes avec la quantité commandée égale à zéro et la caractéristique d'éclatement non renseignée sont traitées. La caractéristique "vide" est alors une valeur d'éclatement possible ; - N : les lignes de commandes avec la quantité commandée égale à zéro et la caractéristique d'éclatement "vide" ne sont pas traitées, elles restent alors sur la sous-commande initiale. |
| Caractéristiques |
| Pour les occurrences suivantes, si la valeur testée 1 vaut : - C : l'occurrence est une caractéristique d'éclatement ; - Z : l'occurrence est une zone de conservation, la valeur de la caractéristique d'éclatement sera sauvegardée dans cette zone. |
| ARESGART Conditionnement article (C) |
| ARFSGART Forme de l'article (C) |
| ARGSGART Regroupement article (C) |
| ARMSGART Marque de l'article (C) |
| ARPSGART Présentation de l'article (C) |
| ARSSGART Série de l'article (C) |
| CAM Transporteur (Z) |
| CATSGATV Catégorie de l'article vendu (C) |
| CFTSGATV Caractéristique facturation de l'article vendu (C) |
| CLASGATV Classement de l'article vendu (C) |
| CPVSGATV Compte de vente de l'article vendu (C) |
| FONSGART Fonction de l'article (C) |
| GARSGATV Groupe commissionnement de l'article vendu (C) |
| GENSGART Genre de l'article (C) |
| GENSGATV Genre de l'article vendu (C) |
| MOVSVLCV Mode de vente de la ligne de commande (C) |
| NATSGART Nature de l'article (C) |
| NATSGATV Nature de l'article vendu (C) |
| NUMSGART Numéro d'article (C) |
| NUMSVLCV Numéro de ligne de commande de vente (C) |
| P01 Paramètre 1 de commande (GCVP) (Z) |
| P01SVCVP Paramètre 1 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P02 Paramètre 2 de commande (GCVP) (Z) |
| P02SVCVP Paramètre 2 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P03 Paramètre 3 de commande (GCVP) (Z) |
| P03SVCVP Paramètre 3 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P04 Paramètre 4 de commande (GCVP) (Z) |
| P04SVCVP Paramètre 4 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P05 Paramètre 5 de commande (GCVP) (Z) |
| P05SVCVP Paramètre 5 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P06 Paramètre 6 de commande (GCVP) (Z) |
| P06SVCVP Paramètre 6 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P07 Paramètre 7 de commande (GCVP) (Z) |
| P07SVCVP Paramètre 7 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P08 Paramètre 8 de commande (GCVP) (Z) |
| P08SVCVP Paramètre 8 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P09 Paramètre 9 de commande (GCVP) (Z) |
| P09SVCVP Paramètre 9 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P10 Paramètre 10 de commande (GCVP) (Z) |
| P10SVCVP Paramètre 10 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P11 Paramètre 11 de commande (GCVP) (Z) |
| P11SVCVP Paramètre 11 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P12 Paramètre 12 de commande (GCVP) (Z) |
| P12SVCVP Paramètre 12 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P13 Paramètre 13 de commande (GCVP) (Z) |
| P13SVCVP Paramètre 13 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P14 Paramètre 14 de commande (GCVP) (Z) |
| P14SVCVP Paramètre 14 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| P15 Paramètre 15 de commande (GCVP) (Z) |
| P15SVCVP Paramètre 15 de la ligne de commande (GCVP) (C) |
| POSSGATV Poste de l'article vendu (C) |
| PR1 Paramètre 1 de la commande (Z) |
| PR2 Paramètre 2 de la commande (Z) |
| PR3 Paramètre 3 de la commande (Z) |
| RACSGATV Regroupement comptable de l'article vendu (C) |
| ROLSGART Rôle de l'article (C) |
| ROLSGATV Rôle de l'article vendu (C) |
| TIL/TAL Tiers / adresse livraison (Z) |
| TX1SVLCV Texte 1 ligne de commande (C) |
| TX2SVLCV Texte 2 ligne de commande (C) |
| TX3SVLCV Texte 3 ligne de commande (C) |
| TX4SVLCV Texte 4 ligne de commande (C) |
| TX5SVLCV Texte 5 ligne de commande (C) |
| TYPSGART Type de l'article (C) |
| TYPSGATV Type de l'article vendu (C) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement éclatement par caractéristique article (TSCC) |
| AUTSVSCE - Eclatement des commandes par échéance |
| Occurrences |
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| TRIECH |
| Possibilité de choisir comment est recherché le code échéance de la nouvelle commande. Si la valeur testée 1 vaut : - E : recherche du premier code échéance dont le délai et la date de règlement correspondent à ceux du premier détail de l'échéance de la ligne et dont le mode de règlement correspond à celui du premier détail de l'échéance de l'en-tête de commande ; - S : recherche du premier code échéance dont tous les détails correspondent à ceux de l'échéance de la ligne (délai, date de règlement, pourcentage, numéro de l'échéance détail) excepté le mode de règlement qui correspond à celui du premier détail de l'échéance de l'en-tête de commande. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Eclatement commandes par échéance (TSCE) |
| AUTSVSCM - Eclatement des commandes par marché |
| Eclatement des commandes par marché. |
| Occurrences |
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| DUPCVF |
| Copie des conditions de facturation. Si la valeur testée 1 vaut : - O : copie de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont copiées les conditions de facturation non obligatoires dont le type est contenu dans la chaîne 1. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 1. La valeur testée 2 permet de gérer la proratisation des conditions de facturation non obligatoires dont le mode de calcul est un "+". La base de calcul pour la proratisation est le montant hors taxe de la commande avant éclatement (condition de facturation dont le type est égal à "M") qui est comparé au montant hors taxe des commandes après éclatement. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proratisation de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont proratisées les conditions de facturation dont le type est contenu dans la chaîne 2. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 2. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Eclatement commandes par marché (TSCM) |
| AUTSVSCV - Eclatement des commandes par dépôt et date |
| Eclatement des commandes par dépôt et date. |
| Occurrences |
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| xAFFDEF |
| Affectation de la date au plus tard. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - I : Date au plus tard des nouvelles sous-commandes identique à la commande initiale traitée. - T : Date au plus tard affectée de la même manière que la date au plus tôt (avec l'ancienne date des lignes si éclatement par date). |
| xCDEORI |
| Conservation commande d'origine. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Dans le cas d'un éclatement total (toutes les lignes sont par exemple sur un dépôt différent de celui de l'en-tête de commande), l'en-tête est conservé avec son dépôt d'origine mais positionné à la première étape d'annulation présente dans le flux correspondant et les quantités des lignes sont mises à 0. - N : Le dépôt et/ou date au plus tôt de la commande d'origine est écrasé, si aucune ligne sans dépôt ou sans date, par un dépôt ou une date présent sur les lignes. |
| DUPAAI |
| Duplication des appels de fonds. Si la valeur testée 1 vaut : - O : duplication des appels de fonds de la sous-commande 1 sur la sous-commande 2 s'il n'y a plus rien à livrer sur la sous-commande 1 (toutes les lignes ont une quantité livrée égale à zéro) ; - N : les appels de fonds ne sont pas dupliqués ; - M : duplication des appels de fonds de la sous-commande 1 sur la sous-commande ayant le plus grand montant. |
| xDUPCVF |
| Copie des conditions de facturation. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : copie de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont copiées les conditions de facturation non obligatoires dont le type est contenu dans la chaîne 1. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 1. La valeur testée 2 permet de gérer la proratisation des conditions de facturation non obligatoires dont le mode de calcul est un "+". La base de calcul pour la proratisation est le montant hors taxe de la commande avant éclatement (condition de facturation dont le type est égal à "M") qui est comparé au montant hors taxe des commandes après éclatement. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proratisation de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont proratisées les conditions de facturation dont le type est contenu dans la chaîne 2. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 2. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Eclatement commandes par dépôt et date (TSCV) |
| AUTSVSFV - Autorisations sur les signatures des factures |
| Paramétrage de la signature des factures. |
| Occurrences |
|
| INFCLI |
| Recherche des informations du client. Selon la valeur testée 1, recherche pour la facture de : - C : l'adresse de confirmation ; - F : l'adresse de facturation ; - L : l'adresse de livraison ; - P : l'adresse de paiement. |
| NUMFAV |
| La valeur testée 1 indique si l'établissement est présent dans la signature de la facture. Si elle vaut : - O : l'établissement est présent dans la signature de la facture ; - N : l'établissement n'est pas présent dans la signature de la facture. La chaîne 1 contient le séparateur utilisé pour construire la signature de la facture. Il sépare le numéro de facture et l'établissement si la valeur testée 1 vaut "O". |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement de signature des factures (TSFV) |
| AUTSVSGE - Autorisations signatures des commandes de ventes |
| Paramétrage de la signature des commandes. |
| Occurrences |
|
| xxxTYP |
| Type de signature. Un paramètre de type PRM peut être associé à la transaction de signature des commandes. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La chaîne 1 contient le type de signature lié à la transaction de signature des commandes. Ce type est utilisé pour la définition des signataires des commandes. Le type doit correspondre à une occurrence du paramètre TSISGSGE. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les commandes sont proposées par défaut comme étant toutes signées. Dans ce cas, il suffit éventuellement d'indiquer les commandes à ne pas signer et ensuite de valider la signature ; - N : la signature est manuelle, il faut indiquer une à une les commandes à signer et ensuite valider la signature. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Signatures des commandes de ventes (GSGCV) |
| AUTSVSOL - Autorisations de solde des commandes (traitement) |
| Paramétrage des soldes de commandes. |
| Occurrences |
|
| AFFLOP |
| Affectation des lots. Si la valeur testée 1 vaut : - O : L'affectation des lots est automatique. - N : L'affectation des lots n'est pas automatique. Si la valeur testée 2 vaut : - PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots. - PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots. - DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots. - DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots. - RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots. - EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots. - RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots. - ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots. - A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots. - D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots. |
| xDUPCVF |
| Copie des conditions de facturation. Cette occurrence peut être liée au paramètre PR1 du traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - O : copie de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont copiées les conditions de facturation non obligatoires dont le type est contenu dans la chaîne 1. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 1. La valeur testée 2 permet de gérer la proratisation des conditions de facturation non obligatoires dont le mode de calcul est un "+". La base de calcul pour la proratisation est le montant hors taxe de la commande avant solde (condition de facturation dont le type est égal à "M") qui est comparé au montant hors taxe des commandes après solde. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proratisation de toutes les conditions de facturation ; - N : seules sont proratisées les conditions de facturation dont le type est contenu dans la chaîne 2. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 2. |
| GENCDV |
| Recopie du genre de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le genre de la commande origine est recopié dans le genre de la commande reliquat générée. - N : Le genre de la commande reliquat n'est pas renseigné. |
| GENLCV |
| Recopie du genre de la ligne de commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le genre de la ligne de commande origine est recopié dans le genre de la ligne de commande reliquat générée. - N : Le genre de la ligne de commande reliquat n'est pas renseigné. |
| MNECDV |
| Recopie du mnémonique de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le mnémonique de la commande origine est recopié dans le mnémonique de la commande reliquat générée. - N : Le mnémonique de la commande reliquat n'est pas renseigné. |
| MNQLOP |
| Signalisation des manquants. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un message d'alerte est envoyé si des lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. - N : Si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée, rien n'est signalé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Le traitement est bloqué si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. - N : Le traitement n'est pas bloqué si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité expédiée. |
| MODCAL |
| Mode de calcul de la quantité de la commande solde. Si la valeur testée 1 vaut : - QC : utilisation de la quantité commandée pour le calcul de la quantité solde ; - QA : utilisation de la quantité allouée pour le calcul de la quantité solde. |
| MOVLCV |
| Affectation du mode de vente sur la ligne de solde. Si la valeur testée 1 vaut : - N : le mode de vente de la ligne de solde est repris de la ligne origine. - E : si la ligne faisant l'objet d'un solde est issue d'une génération suite à l'utilisation des équivalences de mode de ventes (GEMV), le mode de vente est repris de la ligne origine ayant permis l'équivalence. |
| PR1CDV |
| Recopie du paramètre standard 1 de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le paramètre standard 1 de la commande origine est recopié dans le paramètre standard 1 de la commande reliquat générée. - N : Le paramètre standard 1 de la commande reliquat n'est pas renseigné. |
| PR2CDV |
| Recopie du paramètre standard 2 de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le paramètre standard 2 de la commande origine est recopié dans le paramètre standard 2 de la commande reliquat générée. - N : Le paramètre standard 2 de la commande reliquat n'est pas renseigné. |
| PR3CDV |
| Recopie du paramètre standard 3 de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le paramètre standard 3 de la commande origine est recopié dans le paramètre standard 3 de la commande reliquat générée. - N : Le paramètre standard 3 de la commande reliquat n'est pas renseigné. |
| PRPDLV |
| Affectation des lots en fonction de leur date de péremption et de leur date limite de vente (DLV). Si la valeur testée 1 vaut : - O : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la date de péremption. - OJ : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure ou égale à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proposition des lots dont la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la DLV. |
| RCPPAR |
| Recopie des paramètres 1 à 15 de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les paramètres de l'en-tête de la commande origine sont recopiés dans les paramètres 1 à 15 de la commande reliquat générée. - N : Les paramètres de la commande origine ne sont pas recopiés sur la commande reliquat. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les paramètres des lignes de la commande origine sont recopiés dans les paramètres 1 à 15 des lignes de la commande reliquat générée. - N : Les paramètres des lignes de la commande origine ne sont pas recopiés sur la commande reliquat. |
| xSOLDE |
| Création des reliquats. Le paramètre PR1 peut être associé au traitement de solde. Soit x la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. La valeur 1 donne l'étape à laquelle est générée la commande reliquat. Si la valeur 1 n'est pas renseignée, la commande reliquat est générée à l'étape par défaut de la classe de commandes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : La création de lignes avec quantité expédiée à zéro est autorisée. - N : La création de lignes avec quantité expédiée à zéro n'est pas autorisée, les lignes sont rejetées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les commandes reliquat doivent être créées avec toutes les lignes. Si des lignes ont été rejetées, la commande est rejetée. - N : Les commandes reliquat peuvent être créées même si des lignes ont été rejetées. Le texte de cette occurrence contient la liste des conditions de facturation à ne pas dupliquer. Les numéros des conditions doivent être séparés par une virgule et le dernier numéro doit être suivi d'une virgule. Exemple : Pour ne pas dupliquer les conditions dont les numéros sont 1111 et 2222 et 3333, saisir dans le texte 1111,2222,3333, |
| STKENC |
| Quantité prise en compte pour le contrôle des ruptures de stock. Si la valeur testée 1 vaut : - O : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock (quantité en stock moins quantité réservée) plus la quantité en cours ; - N : contrôle par rapport à la quantité disponible en stock. |
| STKRES |
| Contrôle des réservations en stock. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les ruptures de stock sont signalées. - N : Les ruptures de stock ne sont pas signalées. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les ruptures de stock bloquent le traitement - N : Les ruptures de stock ne bloquent pas le traitement. |
| UCRCDV |
| Recopie du créateur de la commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le créateur de la commande origine est recopié dans le créateur de la commande reliquat générée. - N : Le créateur de la commande reliquat est celui qui a lancé le traitement. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Solde des commandes de ventes (TSOL) |
| AUTSVSUB - Autorisations substitution (traitement) |
| Autorisations pour le traitement de substitution. |
| Occurrences |
|
| xSUPSUB |
| Suppression des substitutions avant d'exécuter le traitement hors étape. Cette occurrence peut être liée au paramètre PRM du traitement. Soit xxxx la valeur de ce paramètre, elle précède la partie figée de l'occurrence. Si la valeur testée 1 vaut : - "O" : les substitutions effectuées lors d'une précédente exécution du traitement sont supprimées ; - "N" : les substitutions effectuées lors d'une précédente exécution du traitement ne sont pas supprimées. La chaîne 1 contient le lien qui va permettre de supprimer les substitutions. Ce doit être le type de lien renseigné dans la gestion des actions / stock ATP (GATP). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement de substitution (hors étape) (TSUE) |
| AUTSVT - Autorisations sur les ventes |
| Paramétrage général des ventes. |
| Occurrences |
|
| ALTSAS |
| Affichage des alertes lors de la création des lignes de commande dans le sas. Notamment les alertes concernant des codes articles inexistants dans les fiches articles car ces codes peuvent faire l'objet d'un remplacement (cas des défauts clients/articles). Si la valeur testée 1 vaut : - O : les alertes pour des codes inexistants sont affichées ; - N : pas d'alertes. |
| ARRTTC |
| Arrondi en valorisation avec des prix exprimés en TTC. Si la valeur testée 1 vaut : - N : arrondi de chaque montant des lignes avant le cumul par code TVA. - O : arrondi global pour le montant de toutes les lignes ayant un code TVA identique. |
| CALEND |
| Calendrier. La chaîne 1 contient un nom de calendrier utilisé pour le calcul des dates d'échéance et des dates d'expédition en fonction des classes de commandes de ventes et des délais d'acheminement des marchandises chez les clients. |
| CPTCGR |
| Paramétrage du contrôle des autorisations entre segment et nature (GASN). Si la valeur testée 1 vaut : - O : le contrôle d'autorisation sur les segments du CGR A est effectué dès la saisie de la commande ; - N : le contrôle d'autorisation sur les segments du CGR A est effectué au moment de la génération de l'écriture comptable. |
| CTLNLM |
| Contrôle du nombre de lots maximum autorisé. Si la valeur testée 1 vaut : - LI : le nombre de lots internes ne doit pas dépasser le nombre de lots maximum autorisé. - LS : le nombre de lots supérieurs des lots ne doit pas dépasser le nombre de lots maximum autorisé. |
| CTLUNVNS |
| Contrôle de l'existence d'un coefficient de conversion dans la gestion des coefficients de conversion entre unités (GUNC) pour modifier les unités sur les lignes dont les articles sont non stockés. Si la valeur testée 1 vaut : - O : un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle unité doit obligatoirement exister dans GUNC. - N : l'existence d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle unité dans GUNC est facultative. |
| DATCLO |
| Date de clôture. Occurrence obligatoirement définie par établissement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : La date de dernière clôture calculée (date 1) est également mise à jour dans la date 1 de l'occurrence DATE du paramètre AUTSVT pour faire le lien entre une clôture effectuée et l'autorisation de saisie de commande : il peut être intéressant d'empêcher de saisir en amont de la date de clôture. - N : Pas de mise à jour de la date 1 de l'occurrence DATE du paramètre AUTSVT. La date 1 contient la date de dernière clôture, elle est mise à jour par le traitement de clôture (TCLOV). Cette date est stockée à titre informatif car aucune transaction de l'Application Ventes ne tient compte de la date de clôture. La valeur 1 est utilisée si la valeur testée 1 est positionnée à "O" : elle permet d'indiquer un délai (en jours) à ajouter à la date de clôture et donc de calculer la date 2 qui sera mise à jour dans l'occurrence DATE du paramètre AUTSVT. |
| DATE |
| Bloque la création ou la modification d'une commande si le contrôle sur la date renseignée est incorrect en fonction d'une date de référence. Si la valeur testée 1 vaut : - L : contrôle avec la date logique ; - S : contrôle avec la date système. Si la valeur testée 2 vaut : - D : contrôle de la date d'expédition au plus tôt ; - C : contrôle de la date de commande ; - F : contrôle de la date d'expédition au plus tard ; - E : contrôle de la date effective. La valeur 1 contient le nombre de jours accepté pour insérer/modifier une commande avant la date de contrôle (-999 par défaut si la valeur 1 n'est pas renseignée). La valeur 2 contient le nombre de jours accepté pour insérer/modifier une commande après la date de contrôle (999 par défaut si la valeur 2 n'est pas renseignée). La date 1 contient la date minimale acceptée pour insérer/modifier une commande. La date 2 contient la date maximale acceptée pour insérer/modifier une commande. |
| DATTVA |
| Date à prendre en compte dans le cas d'utilisation des TVA à date (valeur testée 1 de l'occurrence CTLTAS de AUTODE à D). Si la valeur testée 1 vaut : - C : recherche du taux de TVA valide à la date de commande ; - E : recherche du taux de TVA valide à la date effective ; - ED : recherche du taux de TVA valide à la date au plus tôt ; - EF : recherche du taux de TVA valide à la date au plus tard ; - F : recherche du taux de TVA valide à la date de facture ; - T : recherche du taux de TVA valide à la date de tarif. |
| DECPNT |
| Nombre de décimales pour les points. La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel sont gérés les points. |
| DECPRX |
| Nombre de décimales pour les prix et les taux de remise. La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel sont gérés les prix et les taux de remise en devise. Le nombre de décimales indiqué au niveau des classes de tarifs est prioritaire sur celui-ci. |
| DECPRXREF |
| Nombre de décimales pour les prix et les taux de remise. La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel sont gérés les prix et les taux de remise en devise de référence. |
| DECPRXREP |
| Nombre de décimales pour les prix et les taux de remise. La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel sont gérés les prix et les taux de remise en devise de reporting. |
| DECQTE |
| Nombre de décimales pour les quantités. La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel sont gérées les quantités. |
| DRTRET |
| Gestion du droit de retour. Si la valeur testée 1 vaut : - O : des crédits de retour sont générés pour chaque ligne de commande de ventes lors du transfert en comptabilité d'une facture selon l'éligibilité au retour de l'article de la ligne ; - N : aucun crédit de retour n'est généré. Si la valeur testée 2 vaut : - O : lors de la génération des crédits de retour et du traitement des retours, les articles traités sont ceux dont la valeur de la rubrique (dont le nom est paramétré dans la chaîne 1) vaut "O" ; - N : lors de la génération des crédits de retours, les articles traités sont ceux dont la rubrique (dont le nom est paramétré dans la chaîne 1) n'existe pas ou existe avec une valeur égale à "N" (ceux avec la valeur à "O" indiquent donc qu'ils ne doivent pas être gérés pour les retours). Lors du traitement des retours, tous les articles sont traités, que l'article donne le droit au retour ou non (la valeur de la rubrique est ignorée). La chaîne 1 donne la rubrique associée à l'article pour l'éligibilité au retour. Le nom de la liste (GLST) contenant les clients dont les prix des retours sont validés à zéro est positionné dans le champ "Texte". |
| EXTFAE |
| Extourne automatique de l'écriture de la facture à établir lors d'une annulation de commande. Si la valeur testée 1 vaut : - O : l'extourne de la facture à établir se fait automatiquement lors du passage du traitement d'annulation de la commande (TACV) ; - N : pas d'extourne automatique lors du traitement d'annulation. La valeur testée 2 contient la date de génération de l'extourne, les valeurs possibles sont : - C : Date de la commande ; - D : Date au plus tôt de la commande ; - F : Date au plus tard de la commande ; - E : Date d'expédition de la commande ; - S : Date système ; - L : Date logique ; - EC : Date comptable de l'écriture d'origine. La chaîne 1 contient le journal sur lequel doit avoir lieu l'extourne. |
| FAMRET |
| Définition des types de cumul des crédits de retour par article ou famille d'articles. Si la valeur testée 1 vaut : - Q : le type de cumul du crédit de retour des articles porte sur la quantité ; - M : le type de cumul du crédit de retour des articles porte sur le montant. Si la valeur testée 2 vaut : - Q : le type de cumul du crédit de retour des familles d'articles porte sur la quantité ; - M : le type de cumul du crédit de retour des familles d'articles porte sur le montant. La chaîne 2 donne le chemin de composition pour la famille d'articles éligible au retour. Le champ "Texte" donne les familles d'articles éligibles au retour (chaque famille doit être séparée par une virgule). |
| GENCOM |
| Génération des articles composants (kits ventes). Si la valeur testée 1 vaut : - O : les articles composants un article sont générés ; - N : les articles composants un article ne sont pas générés. La chaîne 1 donne le chemin de composition de la nomenclature des articles. La chaîne 2 donne le type de lien entre les lignes de commandes des articles composés et des articles composants. Le type de lien doit être généré et utilisable sur les lignes de commandes. La zone texte donne le chemin de composition pour les kits d'articles stockés non présents sur les lignes de commandes. Pris en compte dans le traitement de mise à jour des stocks (TSTV). |
| GENSUP |
| Génération des articles supports consignes. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les articles consignes liés à un article support consigne sont générés ; - N : les articles consignes liés à un article support consigne ne sont pas générés. Si la valeur testée 2 vaut : - O : les articles supports saisis directement dans les lignes de commandes (sans passer par la génération depuis un article support consigne) ont un impact sur le détail des consignes par client (CASC) ; - N : les articles supports saisis directement dans les lignes de commandes n'ont aucun impact sur les consignes clients (CASC). La chaîne 1 donne le chemin de composition de la nomenclature des articles supports consigne. La chaîne 2 donne le type de lien entre les lignes de commandes des articles consignes et les articles supports consignes. Le type de lien doit être généré et utilisable sur les lignes de commandes. |
| HISERR |
| Historique des erreurs de traitement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les erreurs issues des enchaînements dynamiques sont insérées dans l'historique ; - N : les erreurs issues des enchaînements dynamiques ne sont pas insérées dans l'historique. Si la valeur testée 2 vaut : - O : les erreurs "Traitement déjà effectué" sont insérées dans l'historique ; - N : les erreurs "Traitement déjà effectué" ne sont pas insérées dans l'historique. La valeur 1 indique le nombre maximal de lignes de données qu'il est possible d'insérer dans l'historique pour chaque commande. Si cette valeur n'est pas renseignée, alors le nombre de messages d'erreurs "historisés" n'est pas limité. |
| MAJSAS |
| Utilisé lors de la modification de données numériques et facultatives dans certains interfaces de l'Application Ventes (clients, commandes etc.). La modification est réalisée selon la règle suivante : - mettre une valeur spéciale dans la colonne de la table d'interface dont vous souhaitez effacer le contenu dans la table de production. Cette valeur spéciale est contenue dans la chaîne 1 de cette occurrence (-999 par exemple). - si la colonne n'est pas renseignée dans la table d'interface, son contenu dans la table de production est inchangé. - si la colonne est renseignée dans la table d'interface avec une valeur différente de la valeur spéciale paramétrée, son contenu est remplacé par cette valeur dans la table de production. |
| PROPOS |
| Proposition et autorisation de modification du poste de l'article vendu, du regroupement ou de la ligne (commande, expédition, facture). En création d'un article vendu ou d'un regroupement, le poste proposé par défaut est celui du compte. En création d'une ligne, le poste proposé par défaut dépend de la valeur testée 1. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le poste proposé est celui du compte de la ligne ; - N : le poste proposé est celui de l'article vendu, du regroupement ou du compte de la ligne. Lors de la modification du compte de l'article, du regroupement ou de la ligne (en création ou en mise à jour de l'enregistrement), le poste peut être de nouveau proposé en fonction de la valeur testée 1. Si la valeur testée 1 vaut : - O : le poste du compte est de nouveau proposé dans celui de l'article, du regroupement ou de la ligne ; - N : le poste du compte n'est pas proposé dans celui de l'article, du regroupement ou de la ligne. Dans le cas où en modification du compte le poste est de nouveau proposé (valeur testée 1 égale à "O"), le poste proposé est modifiable ou non, en création ou en modification de l'article vendu, du regroupement ou de la ligne, en fonction de la valeur testée 2. Si la valeur testée 1 vaut "O" et si la valeur testée 2 vaut : - O : la modification du poste est autorisée ; - N : la modification du poste n'est pas autorisée. |
| RVxxxxxxxx |
| xxxxxxxx correspond au nom du programme créateur de la commande de ventes. Utilisé lors du transfert en comptabilité (TCPT) pour la génération des crédits de retour (GCRE). La valeur 1 indique le taux d'application des droits de retour par quantité (0% ou 100%). La valeur 2 indique le taux d'application des droits de retour par montant (pourcentage compris entre 0 et 100). |
| TAUDEV |
| Taux de change. Si la valeur testée 1 vaut : - 1 : c'est le taux de change interne de la devise de la commande qui est utilisé lors du transfert en statistiques (traitement TSTT) ; - 2 : c'est le taux de change de facturation de la devise de la commande qui est utilisé lors du transfert en statistiques (traitement TSTT). Si la valeur testée 2 vaut : - 1 : c'est le taux de change interne de la commande qui est utilisé pour la conversion entre devises ; - 2 : c'est le taux de change de facturation de la commande qui est utilisé pour la conversion entre devises. La valeur testée 2 est prise en compte : - pour l'affichage des montants et prix en devise de référence et en devise de reporting dans les grilles des transactions ; - dans tous les traitements et éditions, autres que les statistiques, lorsque les conversions entre devises sont nécessaires. |
| TRIURG |
| Tri des commandes par priorité de livraison. Ce paramètre est pris en compte dans les traitements où une commande peut en bloquer un autre (rupture de stock, limite de crédit). Si la valeur testée 1 vaut : - I : La priorité de la commande n'est pas prise en compte, les commandes sont triées par classe, numéro et sous-numéro. - A : Tri ascendant : 0 est prioritaire. - D : Tri descendant : 9 est prioritaire. |
| TVARETxxxx |
| Remplacement des codes TVA des lignes de commandes lors du traitement de validation des retours (TRET). Le code TVA doit être associé à l'occurrence TVARET pour être remplacé. Soit xxxx la valeur de ce code (limitée à 4 caractères). La chaîne 1 contient le code TVA à reprendre sur la ligne si le code TVA de la ligne correspond à la valeur xxxx de l'occurrence et si la date du retour est comprise entre la date 1 et la date 2. |
| USRTRF |
| Date et utilisateur à prendre en compte lors des intégrations. Si la valeur testée 1 vaut : - A : La date et l'utilisateur de création (ou modification) sont ceux d'origine c'est-à-dire ceux de la table de sas. - I : La date de création est la date du jour du traitement et l'utilisateur de création est celui qui a lancé le traitement. Idem pour date et utilisateur de modification. |
| UTLSRD |
| Utilisation des stocks à date. Cette occurrence doit être définie de la même façon pour tous les établissements dans le cas où la notion de dépôts logiques et physiques et/ou d'établissements logiques et physiques est gérée. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les stocks à date sont utilisés ; - N : les stocks à date ne sont pas utilisés. |
| ZONRET |
| Utilisé lors du transfert en comptabilité (TCPT) pour la génération des crédits de retour (GCRE). La chaîne 1 contient le nom de la rubrique qui contient le taux pour l'application des droits de retour par quantité. La chaîne 2 contient le nom de la rubrique qui contient le taux pour l'application des droits de retour par montant. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Toutes les transactions de l'Application Ventes. |
| AUTSVTAB - Transfert des abonnements |
| Paramétrage intégration des abonnements d'interface. |
| Occurrences |
|
| CTLTGC |
| Génération des gestionnaires clients. Lors de l'intégration des abonnements, il est possible de rattacher à l'abonnement généré les gestionnaires définis par défaut pour le client. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Tous les gestionnaires par défaut du client sont rattachés à l'abonnement intégré, si un gestionnaire n'a pas déjà été intégré pour la fonction et le rôle. - N : Les gestionnaires par défaut du client ne sont pas rattachés à l'abonnement intégré. |
| LIENABL |
| Critère liant une ligne d'abonnement contenue dans l'interface et une ligne d'abonnement déjà existante afin de permettre sa modification. Si la valeur testée 1 vaut : - L : lien avec le numéro de ligne de l'abonnement. - A : lien avec le code article de la ligne d'abonnement. |
| LIENABO |
| Critère liant un abonnement contenu dans l'interface et un abonnement déjà existant afin de permettre sa modification. Si la valeur testée 1 vaut : - I : lien avec le numéro interne de l'abonnement. - N : lien avec le numéro d'abonnement (établissement, classe, numéro, sous-numéro). - M : lien avec le mnémonique de l'abonnement. - R : lien avec la référence commande / client de l'abonnement. |
| NUMABL |
| Numérotation des lignes d'abonnements. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le numéro de ligne de la table d'interface est conservé à l'intégration. Exception lorsqu'il y a au moins un article composé avec génération des composants sur l'abonnement, il n'est pas possible de garder le numéro de ligne. - N : Le numéro de ligne de la table d'interface n'est pas conservé. Incrémentation du numéro de ligne de 10 en 10. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Intégration des abonnements de transfert (TTAB) |
| AUTSVTCD - Transfert des commandes |
| Paramétrage intégration des commandes d'interface. |
| Occurrences |
|
| xAFFDEP |
| Affectation du dépôt. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - C : affectation du dépôt de la commande avec la valeur de la chaîne 1, si ni le dépôt de la commande du sas, ni le dépôt du client, ni le dépôt par défaut utilisable dans les ventes ne sont renseignés. - D : affectation du dépôt de la commande avec la valeur de la chaîne 1, si le dépôt de la commande du sas est vide et quel que soit le dépôt du client. |
| xAFFDEX |
| Affectation de la date d'expédition effective. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : La date d'expédition effective est égale à la date d'expédition au plus tôt (prévue). - N : La date d'expédition effective n'est pas renseignée. - T : La date d'expédition effective est égale à la date d'expédition effective du sas si elle est renseignée, sinon à la date d'expédition au plus tôt (prévue). - E : La date d'expédition effective est égale à la date d'expédition effective du sas. |
| xAFFLOP |
| Affectation des lots. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : L'affectation des lots est automatique. - N : L'affectation des lots n'est pas automatique. Si la valeur testée 2 vaut : - PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots. - PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots. - DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots. - DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots. - RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots. - EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots. - RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots. - ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots. - A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots. - D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots. |
| xAFFTAUX |
| Affectation de la date et du cours des taux de change. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : La date et le cours des taux de change sont égaux aux valeurs renseignées dans le sas. - N : La date et le cours des taux de change sont alimentés avec les valeurs proposées par défaut comme lors de la saisie d'une commande. |
| xCTLETP |
| Etape de référence utilisée pour les contrôles sur l'étape de la commande lors de l'insertion, de la modification, de la suppression des lignes de commandes et des détails par lot. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - C : Contrôle de l'étape de la commande par rapport aux étapes contenues dans les champs "Ligne de commande" (insertion, modification ou suppression suivant l'action réalisée sur la ligne de commande) et "Détail par lot" (insertion, modification ou suppression suivant l'action réalisée sur le détail par lot) du pavé "Gestion des commandes" des classes de commandes de ventes (GNCV). C'est la valeur par défaut, les contrôles sur l'étape restent identiques à ceux effectués lors de la saisie (insertion, modification et suppression) de lignes de commandes dans GLCV ou de détails par lots dans GLVL. - P : Contrôle de l'étape de la commande par rapport aux étapes contenues dans les champs "Ligne de commande" (insertion, modification ou suppression suivant l'action réalisée sur la ligne de commande) et "Détail par lot" (insertion, modification ou suppression suivant l'action réalisée sur le détail par lot) du pavé "Préparation des commandes" des classes de commandes de ventes (GNCV). - E : Contrôle de l'étape de la commande par rapport à l'étape contenue dans le champ "Expéditions" (insertion, modification, suppression des lignes de commandes et des détails par lot) du pavé "Gestions de modification" des classes de commandes de ventes (GNCV). - F : Contrôle de l'étape de la commande par rapport à l'étape contenue dans le champ "Factures" (insertion, modification, suppression des lignes de commandes et des détails par lot) du pavé "Gestions de modification" des classes de commandes de ventes (GNCV). |
| xECVFAV |
| Etape à laquelle la facture peut être générée. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Dans le cas d'intégration de factures, la valeur 1 de cette occurrence doit obligatoirement contenir un numéro d'étape. La commande facturée sera générée à cette étape. L'étape doit exister dans les étapes par classe et correspondre à une étape supérieure ou égale à celle du traitement de transfert en comptabilité des factures (TCPT). |
| xECVSVTCD |
| Etape à laquelle la commande peut être générée ou modifiée. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. La valeur 1 de cette occurrence peut contenir un numéro d'étape. Elle est utilisée en cas de création d'une commande (code traitement non renseigné). Si la valeur 1 est renseignée, alors la commande est générée à cette étape, sinon elle est générée à l'étape par défaut pour la classe de commandes. Si l'étape paramétrée est supérieure à l'étape par défaut, alors la commande est générée à l'étape par défaut, si de plus la valeur testée 1 de cette occurrence vaut "N". Si la valeur testée 1 vaut "O", la commande est générée à l'étape paramétrée quelle que soit la valeur de l'étape par défaut. Ce paramétrage est utilisé si les commandes du sas doivent être contrôlées avant d'être intégrées. Exemple : Intégration des commandes à l'étape 5. L'étape par défaut de création des commandes est 10. L'étape de validation des commandes est 15. Les commandes sont générées à l'étape 5, les contrôler et si elles sont correctes, les passer à l'étape 15. La valeur 2 de cette occurrence peut contenir un numéro d'étape. Elle est utilisée en cas de modification de l'en-tête de commande (code traitement égal à "M"). Si la valeur 2 est renseignée, alors la commande pourra être mise à jour avec cette étape selon la valeur testée 2, sinon l'étape ne sera pas modifiée. Si la valeur testée 2 vaut : - "N" : mise à jour de l'étape avec l'étape paramétrée dans la valeur 2 si celle-ci est supérieure à l'étape de la commande, sinon l'étape n'est pas modifiée. Il n'est pas possible de redescendre l'étape de la commande ; - "O" : mise à jour de l'étape avec l'étape paramétrée dans la valeur 2 quelle que soit l'étape de la commande. Il est possible de redescendre l'étape de la commande. La modification de l'étape est possible si la commande n'est pas déjà facturée, expédiée, mise à jour en stock ou si le traitement d'intégration ne génère pas une expédition pour cette commande. |
| xGENEXP |
| Génération des expéditions dans la commande intégrée. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - C : Le n° d'expédition du sas n'est pas conservé; c'est le compteur GNEX qui est pris en compte. - S : Le n° d'expédition du sas est conservé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les articles supports sont générés à l'expédition. - N : Les articles supports ne sont pas générés. |
| xGENQTE |
| Génération des quantités livrées dans la commande intégrée. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les quantités livrées sont générées à partir des quantités commandées converties ou non en unité de livraison en fonction de la valeur testée 2. - D : Les quantités livrées sont générées à partir des détails par lot de production tant que la somme des quantités du détail par lot pour la ligne de commande ne dépasse pas la quantité commandée. Si c'est le cas, la quantité livrée sera égale à la quantité commandée. La quantité totale du détail par lot est prise en compte seulement si l'article est stocké et gère les lots et/ou emplacements. Si le détail par lot est inférieur à la quantité commandée, on affecte en priorité la quantité livrée facturée puis la quantité livrée gratuite. - P : Les quantités livrées sont renseignées en fonction du stock disponible (partiel). Si pas de stock disponible, la quantité expédiée n'est pas renseignée. Si le stock disponible est inférieur à la quantité commandée, on affecte en priorité la quantité livrée facturée puis la quantité livrée gratuite. - N : Les quantités livrées ne sont pas renseignées. - S : Les quantités livrées, facturées et soldes sont reprises du sas. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Les coefficients de conversion des unités sont appliqués. - N : Les coefficients de conversion des unités ne sont pas appliqués. |
| xLIENCDV |
| Critère liant une commande contenue dans le sas et une commande déjà existante en exploitation afin de permettre sa modification. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - I : lien avec le numéro interne de la commande. - C : lien avec le numéro de la commande (établissement, classe, numéro, sous-numéro). - M : lien avec le mnémonique de la commande. - R : lien avec la référence externe de la commande. |
| xLIENLCV |
| Critère liant une ligne de commande contenue dans le sas et une ligne d'une commande déjà existante en exploitation afin de permettre sa modification. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - L : lien avec le numéro de ligne de la commande. - A : lien avec le code article de la ligne de commande. |
| xMNQLOP |
| Signalisation des manquants. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Un message d'alerte est envoyé si des lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité. - N : Si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité, rien n'est signalé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Le traitement est bloqué si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité. - N : Le traitement n'est pas bloqué si les lots n'ont pas pu être affectés pour toute la quantité. |
| xNUMLCV |
| Numérotation des lignes de commandes. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le numéro de ligne de la table d'interface est conservé à l'intégration. Exception lorsqu'il y a au moins un article composé avec génération des composants sur la commande, il n'est pas possible de garder le numéro de ligne. - N : Le numéro de ligne de la table d'interface n'est pas conservé. Incrémentation du numéro de ligne de 10 en 10. |
| xORDTXT |
| Numérotation des lignes de textes. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les n° d'ordre des lignes de textes de la table d'interface (svtct en-tête et lignes) sont conservés. Création en priorité des textes provenant de la table d'interface et ensuite de ceux provenant de GTXE en incrémentant le n° d'ordre à partir du dernier n° créé. - N : les n° d'ordre des lignes de textes de la table d'interface (svtct en-tête et lignes) ne sont pas conservés. Création en priorité des textes de GTXE et ensuite de ceux provenant de la table d'interface en incrémentant de 10 en 10 le n° d'ordre à partir du dernier n° créé. |
| xPRPDLV |
| Affectation des lots en fonction de leur date de péremption et de leur date limite de vente (DLV). Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - O : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la date de péremption. - OJ : proposition des lots dont la date de péremption est strictement supérieure ou égale à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. Si la valeur testée 2 vaut : - O : proposition des lots dont la DLV est strictement supérieure à la date d'expédition effective si elle est connue, ou à la date d'expédition au plus tôt si la date effective n'est pas connue. Si la durée de vie commerciale n'est pas indiquée dans le lien client-article (GDCA) ou si la date de péremption du lot n'est pas indiquée, le lot est proposé. - N : les lots sont proposés sans tenir compte de la DLV. |
| xTC1SVTCD |
| Conditions de facturation. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. La chaîne 2 contient le code de la condition de facturation à laquelle correspond le taux/montant contenu dans la colonne TC1SVTCD. |
| xTC2SVTCD |
| Conditions de facturation. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. La chaîne 2 contient le code de la condition de facturation à laquelle correspond le taux/montant contenu dans la colonne TC2SVTCD. |
| xTC3SVTCD |
| Conditions de facturation. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. La chaîne 2 contient le code de la condition de facturation à laquelle correspond le taux/montant contenu dans la colonne TC3SVTCD. |
| xTC4SVTCD |
| Conditions de facturation. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. La chaîne 2 contient le code de la condition de facturation à laquelle correspond le taux/montant contenu dans la colonne TC4SVTCD. |
| xTC5SVTCD |
| Conditions de facturation. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. La chaîne 2 contient le code de la condition de facturation à laquelle correspond le taux/montant contenu dans la colonne TC5SVTCD. |
| xTNUFAV |
| Numérotation de factures. Le paramètre PRM peut être associé à ce traitement. Soit x la valeur de ce paramètre, elle est limitée à un caractère. Si la valeur testée 1 vaut : - C : Le numéro de facture du sas n'est pas conservé; c'est le compteur GNFV qui est pris en compte pour le type paramétré dans la chaîne 1 (facultatif). - S : Le numéro de facture du sas est conservé et il est potentiellement mis à jour dans le compteur GNFV défini pour le type de numérotation renseigné dans la chaîne 1. Si une facture existe déjà pour ce numéro dans GFAV, la commande est rejetée : une commande = une facture. - F : Identique au cas ci-dessus (valeur S) mais si le numéro de facture existe déjà, la commande s'ajoute à la facture existante. Le type de numérotation doit correspondre à une occurrence du paramètre TNUSVNFV. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD) |
| AUTSVTGC - Autorisations sur les gestionnaires clients |
| Paramétrage des gestionnaires associés aux clients/prospects. |
| Occurrences |
|
| LNGSER |
| Contrôle non bloquant du nombre de caractères des champs "Service" et "Nom, prénom" des gestionnaires. Les longueurs maximales de ces 2 champs sont paramétrées respectivement dans la valeur 1 et dans la valeur 2. Si les valeurs ne sont pas renseignées, pas de contrôle. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Gestionnaires des clients (GTGC) Gestionnaires des prospects (GTGP) |
| AUTSVTLV - Trace des lots vendus |
| Paramétrage trace des lots vendus. |
| Occurrences |
|
| DETCLI |
| Indique si la trace des lots vendus est détaillée par client. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les traces sont détaillées par code client et par tiers et adresse de livraison. - N : les traces ne sont pas détaillées par code client. Elles sont par tiers et adresse de livraison. Le traitement TTLV affecte alors la valeur "." (point) dans le code client. |
| HISTO |
| La valeur testée 1 indique le type de date à prendre en considération pour effectuer la purge. - PE : Purge suivant la date de péremption des lots et la date d'expédition. - PR : Purge suivant la date de production des lots et la date d'expédition. - Non renseignée : Purge suivant la date d'expédition. La valeur 1 doit être obligatoirement renseignée. Elle représente la durée de conservation de la trace des lots vendus par rapport à la date d'expédition. Elle est exprimée en jours. Tous les enregistrements dont la date d'expédition plus ce délai est inférieure ou égale à la date de traitement pourront être supprimés. La valeur 2 doit être renseignée si la purge est suivant la date de péremption ou de production des lots. Elle représente la durée de conservation de la trace des lots vendus par rapport à la date de péremption ou de production. Elle est exprimée en jours. Tous les enregistrements respectant le délai par rapport à la date d'expédition (valeur 1) et dont la date de péremption ou de production des lots plus ce délai est inférieure ou égale à la date de traitement pourront être supprimés. |
| TRTNEG |
| Indique si la trace des lots vendus est effectuée pour les retours. Si la valeur testée 1 vaut : - O : les traces sont détaillées pour les retours. - N : les traces ne sont pas détaillées pour les retours. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Purge de la trace des lots vendus (PTLV) Cumuls pour trace des lots vendus (TTLV) |
| AUTSVTRP - Autoris. sur les prop. des transporteurs et modes de transp. |
| Paramétrage de l'affectation des transporteurs et modes de transport. |
| Occurrences |
|
| CADENCIER |
| Paramétrage pour les cadenciers. La chaîne 1 contient la zone de la commande utilisée dans la recherche du cadencier. Les valeurs possibles sont : - PR1 Paramètre standard 1 de la commande ; - PR2 Paramètre standard 2 de la commande ; - PR3 Paramètre standard 3 de la commande ; - P01 Paramètre 1 de la commande ; - P02 Paramètre 2 de la commande ; - P03 Paramètre 3 de la commande ; - P04 Paramètre 4 de la commande ; - P05 Paramètre 5 de la commande ; - P06 Paramètre 6 de la commande ; - P07 Paramètre 7 de la commande ; - P08 Paramètre 8 de la commande ; - P09 Paramètre 9 de la commande ; - P10 Paramètre 10 de la commande ; - P11 Paramètre 11 de la commande ; - P12 Paramètre 12 de la commande ; - P13 Paramètre 13 de la commande ; - P14 Paramètre 14 de la commande ; - P15 Paramètre 15 de la commande. La chaîne 2 contient le chemin de composition pour parcourir la hiérarchie du client afin de trouver les familles de clients dont les cadenciers s'appliquant à ces familles s'appliqueraient aussi au client. La valeur testée 1 indique la priorité pour laquelle le délai de transport est recherché (paramètre URGSVCDV). Si elle vaut : - "UL" : priorité de livraison du client ; - "UC" : priorité de livraison de la commande ; - "GC" : priorité de livraison définie dans le genre de la commande. La valeur 1 indique le nombre de semaines supplémentaires à parcourir lorsque la recherche du cadencier pour la semaine en cours a été infructueuse. |
| CALEND |
| La chaîne 1 contient le calendrier utilisé pour l'application du cadencier lors du traitement d'affectation des transporteurs et des modes de transport (TTRP). |
| DETTRP |
| Détail paramétrage des propositions transporteurs. Si la valeur testée 1 vaut : - Z : les propositions sont définies par zone. La zone géographique fait référence à la zone géographique de l'adresse de livraison de la commande. Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ZONE. L'occurrence TOUS représente toutes les zones géographiques. - L : les propositions sont définies par lieu. La zone géographique fait référence au lieu tarif de transport de l'adresse de livraison de la commande. La chaîne 1 contient le chemin de composition pour le parcours de la hiérarchie de clients utilisé dans la recherche du client (ou famille de clients) lié à la proposition du transporteur. Si la chaîne 1 est vide, le chemin pris par défaut par le traitement d'affectation des transporteurs et modes de transport est "DR". Si la valeur testée 2 vaut : - O : la valeur de la zone paramétrée dans la chaîne 2 est utilisée dans la recherche de la règle de proposition. - N : la valeur de la zone paramétrée dans la chaîne 2 n'est pas utilisée dans la recherche de la règle de proposition. La chaîne 2 contient la zone de la commande utilisée dans la recherche de la règle de proposition. Les valeurs possibles sont : - DEP Dépôt de la commande ; - PR1 Paramètre standard 1 de la commande ; - PR2 Paramètre standard 2 de la commande ; - PR3 Paramètre standard 3 de la commande ; - P01 Paramètre 1 de la commande ; - P02 Paramètre 2 de la commande ; - P03 Paramètre 3 de la commande ; - P04 Paramètre 4 de la commande ; - P05 Paramètre 5 de la commande ; - P06 Paramètre 6 de la commande ; - P07 Paramètre 7 de la commande ; - P08 Paramètre 8 de la commande ; - P09 Paramètre 9 de la commande ; - P10 Paramètre 10 de la commande ; - P11 Paramètre 11 de la commande ; - P12 Paramètre 12 de la commande ; - P13 Paramètre 13 de la commande ; - P14 Paramètre 14 de la commande ; - P15 Paramètre 15 de la commande. |
| RCHPORT |
| Recherche des frais de port. La valeur 1 contient le numéro de la condition de facturation de type port générée par le traitement d'affectation des transporteurs et modes de transport (TTRP) pour une commande de ventes dont la classe de tarifs est HT. Pour une commande de ventes dont la classe de tarifs est TTC, le numéro de la condition de facturation de type port est contenu dans la valeur 2. Si la valeur testée 1 vaut : - M : génération, de la condition de facturation de type port paramétrée, sur la première commande de l'expédition avec un montant égal au prix trouvé dans les tarifs transporteurs (GXTTR) ; - P : génération, de la condition de facturation de type port paramétrée, sur chaque commande de l'expédition. Le prix trouvé dans les tarifs transporteurs est ensuite ventilé sur chacune des commandes au prorata de leur poids. |
| UTLCAM |
| Recherche transporteur. Si la valeur testée 1 vaut : - O : la recherche est limitée au transporteur et mode de transport présents sur la commande ; - N : la recherche n'est pas limitée au transporteur et mode de transport présents sur la commande. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Affectation transporteurs et modes de transport (TTRP, TTRPE) |
| AUTTCDXL - Autorisations sur le Xlink intégration |
| Permet la recherche d'informations pour l'intégration de commandes. |
| Occurrences |
|
| INTART |
| La "Description de l'article" indiquée dans le fichier contenant les lignes de commandes à intégrer peut alimenter soit l'intitulé de la ligne, soit les textes libres de la ligne, ou les textes associés à la ligne. Si la valeur testée 1 vaut : - L : la "Description de l'article" est mise dans le champ "Intitulé" des lignes du sas des commandes (INTSVTLC). Si elle dépasse 60 caractères, elle est tronquée à 60 caractères. - TL : la "Description de l'article" est mise dans le ou les texte(s) libre(s) précisés dans la chaîne 1. Exemple : la chaîne 1 est égale à 1, c'est le texte 1 qui est alimenté. La chaîne 1 est égale à 1;2 : ce sont les textes 1 et 2 qui sont alimentés. Dans ce cas, la "Description de l'article" est découpée en deux champs de 60 caractères car chaque texte libre ne peut excéder 60 caractères. - TX : la "Description de l'article" est mise dans les lignes de texte (GTXTV). La destination est à paramétrer dans la chaîne 1. La position (AL ou PL) est à paramétrer dans le texte de cette occurrence. Chaque ligne de texte est découpée en ligne de 60 caractères. |
| NUMART |
| La recherche du code article pour alimenter le champ "Article" (ARTSVTLC) du sas des lignes de commandes dépend de la valeur testée 1 : - M : l'identifiant de l'article indiqué dans le fichier contenant les lignes de commandes à intégrer correspond au mnémonique de l'article vendu. L'article est recherché dans GATV à partir de ce mnémonique. - A : le fichier contient le code article à insérer directement dans le sas des lignes de commandes. - E : le fichier contient le code EAN de l'article. L'article est recherché dans GART à partir de ce code. - I : le fichier contient le code ITF de l'article. L'article est recherché dans GART à partir de ce code. - R : le fichier contient la valeur texte de la rubrique de l'article. La chaîne 1 contient le nom de la rubrique. A partir de ces informations, le code article est recherché dans GARUART. |
| RCHCLI |
| Correspondance entre le code robot émetteur transmis et le client. Si la valeur testée 1 vaut : - T : la recherche du client est effectuée avec les tiers et adresses du code robot. - C : la recherche du client est effectuée avec le champ "Référence du client". |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Connecteur réception fichier pour génér. cdes vtes (TCDSAS) |
| BLVETS - Edition des bons de livraison |
| Paramétrage éditions des bordereaux de livraison et de transport. |
| Occurrences |
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| Null |
| Edition de l'établissement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : L'établissement est édité après les lignes de commentaires, les informations suivantes sont éditées : - la forme juridique de l'établissement. - AU CAPITAL DE. - le capital de l'établissement. - la devise de l'établissement. - le registre du commerce de l'établissement. - libellé du registre du commerce. - siège social de l'établissement. Dans ce cas, prise en compte du paramètre BLVRCS, son intitulé complet donne le libellé du registre du commerce et le texte donne le siège social de l'établissement. - N : L'établissement n'est pas édité. Remarques pour l'édition des bordereaux de livraison avec support (EBLS) : Cette manière d'éditer l'établissement peut être fonction des classes de commandes. Il est en effet possible de définir des occurrences xxxx où xxxx représente la classe de commandes. La valeur testée 1 peut valoir O ou N comme ci-dessus. S'il n'existe pas d'occurrence pour la classe de commandes, c'est l'occurrence générale ci-dessus qui est prise en compte. De plus, il est possible de référencer un tiers dans la chaîne 1 et une adresse de tiers dans la chaîne 2. Si tel est le cas et que cette adresse existe, on éditera les informations de cette adresse à la place de celles de l'adresse de l'établissement. Les informations suivantes seront éditées : - forme juridique ; - AU CAPITAL DE ; - capital ; - devise ; - registre du commerce. |
| EDTADR |
| Edition de l'adresse de facturation sur les bordereaux de livraison avec support (EBLS). Si la valeur testée 1 vaut : - O : Edition de l'adresse de facturation pour chaque commande. - N : L'adresse de facturation n'est pas éditée. La chaîne 1 peut éventuellement contenir le code d'une rubrique. Pour cette rubrique, il faut définir la valeur "O". Cette rubrique et cette valeur peuvent ensuite être associées aux clients. L'adresse de facturation sera éditée pour les clients ayant cette rubrique. |
| EDTART |
| Regroupement des articles d'une même expédition. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Regroupement des articles identiques sur une seule ligne avec cumul des quantités, poids, volumes, montants et nombre de colis. Le détail des commandes et des lignes n'est pas édité ; - N : Pas de regroupement des articles, édition du détail des commandes et des lignes. |
| EDTLOP |
| Edition de la date de péremption des lots de production sur les bordereaux de livraison avec support (EBLS). La chaîne 1 peut éventuellement contenir le code d'une rubrique. Pour cette rubrique, il faut définir la valeur "O". Cette rubrique et cette valeur peuvent ensuite être associées aux clients. La date de péremption sera éditée pour les clients ayant cette rubrique. La zone texte contient le titre de la colonne correspondant à la date de péremption du lot. Ce titre n'est édité que si la date de péremption du lot est éditée. Attention : la date de péremption et le titre de la colonne sont des données disponibles dans le dictionnaire de l'édition des bordereaux de livraison avec support, mais elles ne figurent pas dans la maquette standard. |
| EDTMAR |
| Edition et rupture par marché. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Une rupture par marché est effectuée avec indication du code marché, de son libellé et de ses textes associés ; - N : Pas de rupture par marché. Si la valeur testée 2 vaut : - O : Un saut de page est effectué à chaque changement de marché ; - N : Pas de saut de page par marché. |
| xEDTTITBLV |
| L'intitulé complet indique le titre du document. Par défaut, le titre est "BON DE LIVRAISON". Cette occurrence est paramétrable en fonction du paramètre PR1 associé au traitement, soit x la valeur sur 1 caractère. Ceci permet d'avoir plusieurs éditions avec des titres différents. Exemple : occurrence BEDTTITBLV si B est la valeur du PR1. Ce titre peut être traduit dans plusieurs langues en fonction de l'adresse de livraison. Les traductions sont saisies dans GTCL pour l'entité PRM. |
| FONGES |
| Gestionnaire à éditer. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires quelle que soit leur fonction. Si renseignée, sélection uniquement des gestionnaires ayant cette fonction. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à éditer. Si non renseigné, sélection des gestionnaires dont le rôle n'est pas saisi. Si renseigné, sélection uniquement des gestionnaires ayant ce rôle. |
| QTEZER |
| Edition des lignes dont la quantité expédiée est égale à zéro. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Les lignes dont la quantité est zéro sont éditées. - N : Les lignes dont la quantité est zéro ne sont pas éditées. |
| TRILIG |
| Paramétrage du tri des lignes. Si la valeur testée 1 vaut : - E : tri par emballage article ; - F : tri par forme article ; - L : tri par numéro de ligne ; - M : tri par marque article ; - P : tri par présentation article ; - R : tri par regroupement article ; - S : tri par série article. |
| TVACEE |
| Intracommunautaire. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Edition du code douanier avant la ligne de commande. - N : Code douanier non édité. - Autre valeur : Code douanier non édité Le texte contient la mention éditée devant le code douanier, si non renseigné, par défaut, sera éditée la mention "Code douanier :" Si la valeur testée 2 vaut : - O : Edition du numéro d'identification CE. - N : Numéro d'identification CE non édité. - Autre valeur : Numéro d'identification CE non édité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition des bordereaux de livraison (EBLV) Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS) Edition des bordereaux d'expédition (EBTP) |
| BLVRCS - Siège social de l'établissement sur les bons de livraison |
| Paramétrage éditions des bordereaux de livraison et de transport. |
| Occurrences |
|
| Null |
| L'intitulé complet contient le libellé du registre de commerce. Le texte contient le siège social de l'établissement. Se reporter au fonctionnement du paramètre BLVETS. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition des bordereaux de livraison (EBLV) Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS) Edition des bordereaux d'expédition (EBTP) |
| CATSVCLI - Catégorie de client |
| Catégorie de clients. Les occurrences sont à définir par les utilisateurs. Il permet d'identifier les catégories lors de la définition des clients (GCLI). Des autorisations de saisie de commandes peuvent être définies entre les catégories, les classes de commandes, les modes de vente. La chaîne 1 contient éventuellement une famille de clients qui sera proposée par défaut dans la famille supérieure lors de la création d'un client. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Clients (GCLI) Transfert de clients (TTCLV) Associations des tiers aux établissements (GATE) Utilisé dans : Catégories clients par classe de cdes de ventes (GCLCV) Modes par classe et catégorie de clients (GMCCV) |
| CDVETS - Edition adresse établissement sur factures, confirmations |
| Paramétrage édition de l'adresse de l'établissement sur les factures, confirmations et factures pro forma. |
| Occurrences |
|
| Null |
| Edition de l'établissement. Si la valeur testée 1 vaut : - O : L'établissement est édité. Après le pied de facture, les informations suivantes sont éditées : - la forme juridique de l'établissement ; - AU CAPITAL DE ; - le capital de l'établissement ; - la devise de l'établissement ; - le registre du commerce de l'établissement ; - libellé du registre de commerce ; - siège social de l'établissement. Dans ce cas, prise en compte du paramètre CDVRCS, son intitulé complet donne le libellé du registre du commerce et le texte donne le siège social de l'établissement. - N : L'établissement n'est pas édité. - A : Recherche d'une adresse valide à la date de facture (cas des éditions des factures et factures pro forma avec regroupement de commandes) ou à la date de commande (autres éditions) pour le tiers de nature "E" associé à l'établissement de la commande. Les informations suivantes de l'adresse sont éditées après le pied de facture : - sa forme juridique ; - AU CAPITAL DE ; - son capital ; - sa devise ; - son registre du commerce ; - libellé du registre de commerce ; - siège social. Si aucune adresse valide n'est trouvée, ce sont les informations précédentes de l'adresse principale du tiers-établissement qui sont éditées. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition des factures (EFAV) Edition des confirmations de commandes (ECDV) Edition des factures pro forma (EPRF) |
| CDVRCS - Siège social de l'établissement sur factures, confirmations |
| Paramétrage édition de l'adresse de l'établissement sur les factures, confirmations et factures pro forma. |
| Occurrences |
|
| Null |
| L'intitulé complet contient le libellé du registre de commerce. Le texte contient le siège social de l'établissement. Se reporter au fonctionnement du paramètre CDVETS. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition des factures (EFAV) Edition des confirmations de commandes (ECDV) Edition des factures pro forma (EPRF) |
| CSISTT - Gestion des objectifs des statistiques |
| Paramétrage saisie des statistiques. |
| Occurrences |
|
| xFAR |
| Familles articles. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du mnémonique, cela permet de définir plusieurs gestions des objectifs de statistiques paramétrées de différentes façons. La chaîne 1 donne le chemin de composition des familles d'articles. Les valeurs 1 et 2 donnent une fourchette de niveaux de composition. Les niveaux des familles articles devront être compris dans cette fourchette. |
| xFTC |
| Familles de clients. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du mnémonique, cela permet de définir plusieurs gestions des objectifs de statistiques paramétrées de différentes façons. La chaîne 1 donne le chemin de composition des familles de clients. Les valeurs 1 et 2 donnent une fourchette de niveaux de composition. Les niveaux des familles de clients devront être compris dans cette fourchette. |
| xTYP |
| Type de saisie. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du mnémonique, cela permet de définir plusieurs gestions des objectifs de statistiques paramétrées de différentes façons. La chaîne 1 donne le type de statistiques. Si la valeur testée 2 vaut : - CA : La saisie se fait en chiffres d'affaires. - PX : La saisie se fait en prix unitaires. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Objectifs des statistiques (GSTT) |
| DOMSVLCD - Domaine du lien |
| Liste des domaines des liens des commandes et lignes de ventes. |
| Occurrences |
|
| A Achats |
| B Abonnements des ventes |
| J Projets |
| K Locations |
| L Immobilisations |
| M Maintenance |
| O Office |
| P Production |
| Si elle est renseignée, la valeur 1 est utilisée lors du traitement de préparation des expéditions (TPEX) afin de contrôler l'étape des ordres de production liés à la commande de ventes et en conséquence de bloquer ou non la commande. Si un des ordres de production liés à la commande n'a pas atteint l'étape paramétrée dans la valeur 1, la commande de ventes est bloquée. Si tous les ordres de production ont atteint l'étape paramétrée, la commande passe l'étape du traitement, l'historique est mis à jour (le traitement ne fait aucune autre action). |
| Q e-Commerce |
| R Retour |
| S Numéro de série |
| V Ventes |
| W Planification |
| X Externe |
| Y XRM |
| Z Notes de frais |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Liens des commandes et lignes (GLCDV) |
| EDTPVC - Paramétrage édition du PV de contrôle |
| Paramétrage édition du PV de contrôle. Si la valeur testée 1 de l'occurrence vaut "O", la donnée est éditée. |
| Occurrences |
|
| P01SVCVPE Edition paramètre P01 en-tête |
| P01SVCVPL Edition paramètre P01 ligne |
| P02SVCVPE Edition paramètre P02 en-tête |
| P02SVCVPL Edition paramètre P02 ligne |
| P03SVCVPE Edition paramètre P03 en-tête |
| P03SVCVPL Edition paramètre P03 ligne |
| P04SVCVPE Edition paramètre P04 en-tête |
| P04SVCVPL Edition paramètre P04 ligne |
| P05SVCVPE Edition paramètre P05 en-tête |
| P05SVCVPL Edition paramètre P05 ligne |
| P06SVCVPE Edition paramètre P06 en-tête |
| P06SVCVPL Edition paramètre P06 ligne |
| P07SVCVPE Edition paramètre P07 en-tête |
| P07SVCVPL Edition paramètre P07 ligne |
| P08SVCVPE Edition paramètre P08 en-tête |
| P08SVCVPL Edition paramètre P08 ligne |
| P09SVCVPE Edition paramètre P09 en-tête |
| P09SVCVPL Edition paramètre P09 ligne |
| P10SVCVPE Edition paramètre P10 en-tête |
| P10SVCVPL Edition paramètre P10 ligne |
| P11SVCVPE Edition paramètre P11 en-tête |
| P11SVCVPL Edition paramètre P11 ligne |
| P12SVCVPE Edition paramètre P12 en-tête |
| P12SVCVPL Edition paramètre P12 ligne |
| P13SVCVPE Edition paramètre P13 en-tête |
| P13SVCVPL Edition paramètre P13 ligne |
| P14SVCVPE Edition paramètre P14 en-tête |
| P14SVCVPL Edition paramètre P14 ligne |
| P15SVCVPE Edition paramètre P15 en-tête |
| P15SVCVPL Edition paramètre P15 ligne |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition du procès-verbal de contrôle (EPVC) |
| GENSVCVF - Genre des conditions de facturation des commandes |
| Genre conditions de facturation des commandes. |
| Occurrences |
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| MS |
| Le montant de la condition de facturation n'est pas calculé par la valorisation, il a été saisi (voir occurrence MAJTTC du paramètre AUTSVCFG). |
| Null |
| Le montant de la condition de facturation est calculé par la valorisation de la commande. |
| PC Condition de facturation générée par une condition commerciale. |
| PS Port saisi |
| V Valorisée |
| La commande est issue d'un système externe dans lequel elle a déjà été valorisée (par exemple, internet). Dans ce cas, elle ne sera pas revalorisée, les montants initiaux sont conservés. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Commandes de ventes (GCDV) Utilisé dans : Valorisation des commandes et factures Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD) |
| NACSVEXP - Nature des colis expéditions |
| Ce paramètre permet de définir les différentes catégories de colis (exemples : boîtes, cartons, conteneurs etc.). Des occurrences peuvent être définies. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Modification des expéditions (GEXP) |
| NRMSVICD - Norme EDI |
| Paramètre donnant la liste des normes de codification utilisées pour les messages EDI. |
| Occurrences |
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| E Edifact EANCOM |
| G GENCOD |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Commandes EDI (GICD) Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD) Equivalences codes / normes (GIEN) |
| PEFSVCLI - Période de facturation |
| Paramètre permettant d'identifier les périodes de facturation. Une période est définie sur 4 caractères maximum. La date 1 représente la date de la dernière facturation. La date 2 représente la date de prochaine facturation. Le calcul de la prochaine date de facturation est réalisé à partir de la dernière date de facturation à laquelle est ajouté un certain nombre de jours et en précisant éventuellement un jour de facturation dans le mois. Il est possible de préciser un calendrier pour que la date de prochaine facturation soit calculée sur un jour ouvré. La valeur 1 contient le nombre de jours à ajouter. Il peut s'agir d'une occurrence du paramètre RGJOUR. La chaîne 1 contient le jour de facturation. Il peut s'agir d'une occurrence du paramètre RGDATE. La chaîne 2 contient le calendrier. Si la date de prochaine facturation calculée tombe un jour férié ou fermé, alors il est possible de décaler la date de prochaine facturation sur le jour ouvré d'avant ou d'après, en fonction de la valeur testée 1. La valeur testée 1 est prise en compte si la chaîne 2 est renseignée (gestion d'un calendrier) et si la date de prochaine facturation calculée tombe un jour férié ou fermé. Si elle vaut : - "A" : la date de prochaine facturation est le dernier jour ouvré antérieur à la date initialement calculée (valeur par défaut) ; - "P" : la date de prochaine facturation est le premier jour ouvré postérieur à la date initialement calculée. Le principe de calcul de la date de prochaine facturation est semblable au calcul des dates d'échéances. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Clients (GCLI) Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV) |
| ROLSTFAR - Rôle de la famille d'articles |
| Rôle familles d'articles. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Familles d'articles (GFAR) Familles d'articles pour les statistiques (GFAS) |
| ROLSTFTC - Rôle de la famille de clients |
| Rôle familles de clients. |
| Occurrences |
|
| M La famille de clients est un marché |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Familles de clients (GFTC) Familles de clients pour les statistiques (GFCS) Marchés (GMARV) |
| ROLSVABG - Rôle du gestionnaire d'abonnement |
| Rôle gestionnaires des abonnements. Les occurrences de ce paramètre doivent également être des occurrences du paramètre ROLSVTGC qui gère le rôle les gestionnaires des clients et des commandes. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO) |
| ROLSVCLI - Rôle du client |
| Ce paramètre est défini par les utilisateurs. Il vous permet de contrôler le format du code du client saisi dans la gestion correspondante. Il peut également gérer la numérotation automatique des clients, s'il est référencé dans les numéros par entité (GNUM). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Clients (GCLI) Utilisé dans : Transfert de clients (TTCLV) Associations des tiers aux établissements (GATE) |
| ROLSVTGC - Rôle du gestionnaire client |
| Rôle gestionnaires des clients. |
| Occurrences |
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| V Commercial - VRP |
| Si le rôle du gestionnaire vaut V cela indique qu'il s'agit d'un commercial (VRP), dans ce cas la saisie du secteur du gestionnaire est obligatoire. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Gestionnaires des clients (GTGC) Gestionnaires des clients de transfert (GTCEV) Commandes de ventes (GCDV) En-têtes des commandes de transfert (GTCD) Règles d'application du taux (GRATX) Utilisé dans : Liens gestionnaire/classe de commandes (GLGC) |
| STASVGAR - Statut garantie |
| Occurrences |
|
| AC Avoir commercial |
| AP Accepté |
| EA En attente |
| RE Refusé |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Gestion des garanties (GGARV) |
| STGSVPDP - Sujet des textes |
| Ce paramètre permet de définir le sujet du texte des généralités et du texte fournisseur. |
| Occurrences |
|
| AAI Information générale |
| ABL Information légale |
| CUS Information douanière |
| REG Information réglementaire |
| SUR Remarques fournisseur |
| TXD Information fiscale |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV) Utilisé dans : Dématérialisation public en émission (TFDPE) |
| SVANVCOL - Colonnes pour l'analyse des ventes |
| Paramétrage des colonnes de l'édition d'analyse des ventes. Deux catégories de colonnes, les colonnes prédéfinies et non modifiables et celles que vous pouvez définir pour des calculs entre colonnes. Paramétrage des colonnes non définies dans le produit permettant des calculs entre colonnes : 1) Pour les colonnes résultant d'un calcul simple entre 2 autres colonnes, il existe des méthodes de calcul prédéfinies. Dans ce cas, le paramétrage des colonnes doit suivre les règles suivantes : La valeur 1 contient le numéro de la première colonne (de 1 à 13). La valeur 2 contient le numéro de la deuxième colonne (de 1 à 13). La chaîne 1 contient la formule de calcul. Les formules de calcul référencées sont les suivantes : TAUATT : Taux atteint. Pourcentage que représente la colonne 2 par rapport à la colonne 1. 100 * (montant colonne 2 / montant colonne 1). DIFF : Différence. Montant colonne 1 - montant colonne 2. TAUMANQ : Taux manquant. Pourcentage restant à faire pour atteindre le montant de la colonne 1, c'est l'inverse du taux atteint. 100 * ((montant colonne 1 - montant colonne 2) / montant colonne 1). TAUPROG : Taux de progression. Pourcentage de progression (ou de perte) de la colonne 2 par rapport à la colonne 1. 100 * ( (montant colonne 2 - montant colonne 1) / montant colonne 1). RAPPORT : Rapport. Montant colonne 1 / montant colonne 2. SOMME : Somme. Montant colonne 1 + montant colonne 2. PRODUIT : Produit. Montant colonne 1 * montant colonne 2. Des colonnes de recalcul peuvent être créées par les utilisateurs en appliquant par exemple la règle suivante pour la codification des occurrences : Axy : Taux atteint colonnes x et y. La chaîne 1 vaut TAUATT, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Dxy : Différence entre colonnes x et y. La chaîne 1 vaut DIFF, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Mxy : Taux manquant colonnes x et y. La chaîne 1 vaut TAUMANQ, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Pxy : Taux progression colonnes x et y. La chaîne 1 vaut TAUPROG, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Rxy : Rapport des colonnes x et y. La chaîne 1 vaut RAPPORT, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Sxy : Somme des colonnes x et y. La chaîne 1 vaut SOMME, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Xxy : Produit des colonnes x et y, si la chaîne 1 vaut PRODUIT, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Mais la codification des occurrences est entièrement libre, seules sont importantes les valeurs 1 et 2 ainsi que la chaîne 1. Exemples : P12 Si la colonne 1 représente le CA net de la période du 1er janvier au 31 juillet et si la colonne 2 représente le CA net de la période du 1er août au 31 décembre alors la colonne P12 représente le taux progression du CA net entre les 2 semestres de l'année. DIF Si la colonne 4 représente la quantité facturée de l'année précédente et la colonne 5 la quantité facturée de l'année courante alors la colonne DIF représente la différence entre les 2 années. 2) Pour les colonnes résultant d'un calcul entre N autres colonnes avec des formules de calcul libres. Permet aussi de redéfinir les calculs simples énoncés dans le cas 1 ci-dessus. Dans ce cas, le paramétrage des colonnes doit suivre les règles suivantes : La chaîne 1 contient obligatoirement MATH. La chaîne 2 indique la précision de la colonne (nombre de décimales). Si non renseignée, alors pas de décimales. A l'édition, les décimales n'apparaissent que si leur édition a été demandée (voir critères de soumission de EANV). La zone texte contient la formule de calcul. Règles à suivre pour la définition des formules de calcul : - une colonne est représentée par son numéro entouré par le caractère % (exemple : colonne n° 2 est codée %2%) ; - le nombre de colonnes utilisées dans la formule n'est pas limité ; - lorsqu'il y a une division, le diviseur doit être entre crochets (exemple : colonne 2 divisée par colonne 1 est codé : %2%/[%1%] ). La formule de calcul peut contenir plusieurs divisions. Lorsqu'il se produit une division par zéro, le résultat du calcul est zéro ; - la formule de calcul peut contenir des constantes (exemple : colonne 2 divisée par 1000 est codé %2%/[1000] ) ; - lorsqu'il y a une soustraction, la colonne suivant le signe moins doit être entre parenthèses (exemple : colonne 1 moins colonne 2 est codé %1%-(%2%)) ; - une colonne peut être le résultat d'un calcul entre des colonnes ayant un numéro supérieur seulement si les colonnes utilisées pour le calcul représentent des données issues de la base. Exemples : colonne 1 = colonne 2 + colonne 3, impossible si les colonnes 2 et/ou 3 résultent elles-mêmes d'un calcul entre d'autres colonnes. colonne 3 = colonne 2 + colonne 1 (toujours possible quelle que soit la provenance des colonnes 2 et 1). La codification des occurrences est entièrement libre. Exemples : Somme des 3 premières colonnes %1%+%2%+%3%. Produit entre colonne 4 et 5 %4%*%5%. Autre calcul ((%2%+%3%)/[%1%])*100/([%3%/[%2%]]). |
| Occurrences |
|
| CAC |
| Chiffre d'affaires hors taxe calculé avec le prix tarif HT et les quantités commandées. Remarques : Si la commande est soldée, la quantité solde est soustraite. Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas valorisée au prix tarif alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Les gratuits sont valorisés ou non selon le choix de l'utilisateur. |
| CACT |
| Chiffre d'affaires hors taxe calculé avec le prix tarif TTC et les quantités commandées. |
| CAF |
| Chiffre d'affaires hors taxe calculé avec le prix tarif HT et les quantités facturées. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas valorisée au prix tarif alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Les gratuits sont valorisés ou non selon le choix de l'utilisateur. |
| CAFT |
| Chiffre d'affaires hors taxe calculé avec le prix tarif TTC et les quantités facturées. |
| CAN |
| Chiffre d'affaires hors taxe net. Les gratuits ne sont jamais comptabilisés. |
| CANT |
| Chiffre d'affaires TTC net. |
| CDE |
| Quantités commandées totales. Cumul des quantités commandées facturables et gratuites. Cumul colonne CUF et colonne CUG. |
| COC |
| Commission sur chiffre d'affaires hors taxe calculé avec le prix tarif et les quantités commandées. Calcul à partir du taux de commission défini pour l'article et la classe de commandes et valide en date de commande (GTXC). |
| COF |
| Commission sur chiffre d'affaires hors taxe calculé avec le prix tarif et les quantités facturées. Calcul à partir du taux de commission défini pour l'article et la classe de commandes et valide en date de commande (GTXC). |
| CON |
| Commission sur chiffre d'affaires hors taxe net. Calcul à partir du taux de commission défini pour l'article et la classe de commandes et valide en date de commande (GTXC). |
| COU |
| Coût. Cumul du montant du port des lignes de commandes. |
| CTRP |
| Coût de transport expédition. Cumul des prix de transport. |
| CUF |
| Quantités commandées facturables. Quantité commandée sans les gratuits. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas éditable alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Si la commande est soldée, la quantité solde est soustraite. Si le mode de vente indique que la ligne est valorisée au prix tarif et que le prix tarif est égal à 0 alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| CUG |
| Quantités commandées gratuites. Cumul des quantités non facturables, donc prise en compte des quantités gratuites et des quantités commandées non facturables. Remarques : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas éditable alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Si la commande est soldée, la quantité solde est soustraite. Si le mode de vente indique que la ligne est valorisée au prix tarif et que le prix tarif est égal à 0 alors la ligne de commande est comptabilisée (cumul de la quantité commandée). |
| FAC |
| Quantités facturées totales. Cumul des quantités facturées facturables et gratuites. Cumul colonne FUF et colonne FUG. |
| FUF |
| Quantités facturées facturables. Quantité facturée sans les gratuits. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas éditable alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Si le mode de vente indique que la ligne est valorisée au prix tarif et que le prix tarif est égal à 0 alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| FUG |
| Quantités facturées gratuites. Cumul des quantités facturées mais non facturables, donc prise en compte des quantités gratuites et des quantités facturées non facturables. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas éditable alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Si le mode de vente indique que la ligne est valorisée au prix tarif et que le prix tarif est égal à 0 alors la ligne de commande est comptabilisée (cumul de la quantité facturée). |
| LIV |
| Quantités livrées totales. Cumul des quantités livrées facturables et gratuites. Cumul colonne LUF et colonne LUG. |
| LUF |
| Quantités livrées facturables. Quantité livrée sans les gratuits. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas éditable alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Si le mode de vente indique que la ligne est valorisée au prix tarif et que le prix tarif est égal à 0 alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| LUG |
| Quantités livrées gratuites. Cumul des quantités non facturables, donc prise en compte des quantités gratuites et des quantités livrées non facturables. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas éditable alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. Si le mode de vente indique que la ligne est valorisée au prix tarif et que le prix tarif est égal à 0 alors la ligne de commande est comptabilisée (cumul de la quantité livrée). |
| NART Nombre d'articles |
| NBC1 Nombre de colis expédition pour nature 1 |
| NBC2 Nombre de colis expédition pour nature 2 |
| NBC3 Nombre de colis expédition pour nature 3 |
| NBC4 Nombre de colis expédition pour nature 4 |
| NBC5 Nombre de colis expédition pour nature 5 |
| NBC6 Nombre de colis expédition pour nature 6 |
| NBC7 Nombre de colis expédition pour nature 7 |
| NBC8 Nombre de colis expédition pour nature 8 |
| NBC9 Nombre de colis expédition pour nature 9 |
| NBC0 Nombre de colis expédition pour nature 10 |
| NBCE Nombre de colis de l'expédition |
| NBCX |
| Nombres de colis dont le choix de la nature est paramétrable dans la chaîne 1. |
| NBTP Nombre de bordereaux de transport |
| NCDE Nombre de commandes (même classe et même numéro) |
| NCLI Nombre de clients |
| NEXP Nombre d'expéditions |
| NFAV Nombre de factures |
| NLIG Nombre de lignes de commandes |
| NTIE Nombre de tiers de facturation |
| NTIC Nombre de tiers de confirmation |
| NTIL Nombre de tiers de livraison |
| NTIP Nombre de tiers de paiement |
| NSCD Nombre de sous-commandes |
| NSOL Nombre de commandes soldes |
| PCB |
| Poids commandé brut. Quantité commandée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le poids brut de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| PCN |
| Poids commandé net. Quantité commandée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le poids net de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| PDSR Poids réel expédition |
| PDST Poids théorique expédition |
| PEB |
| Poids expédié brut. Quantité expédiée totale multipliée par le poids brut de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| PEN |
| Poids expédié net. Quantité expédiée totale multipliée par le poids net de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| PFB |
| Poids facturé brut. Quantité facturée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le poids brut de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| PFN |
| Poids facturé net. Quantité facturée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le poids net de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| PNT |
| Points. Cumul des points attribués sur la ligne de commande. |
| PR2 |
| Prix de revient recherché dans les prix à date (GAPX) pour le type de prix contenu dans la chaîne 1 et la date de lecture contenue dans la valeur testée 1 : - CD : le prix est recherché à la date de commande ; - ED : le prix est recherché à la date au plus tôt de la commande ; - EF : le prix est recherché à la date au plus tard de la commande ; - DT : le prix est recherché à la date de tarif de la commande ; - EX : le prix est recherché à la date d'expédition ; - FA : le prix est recherché à la date de facture. |
| PRR |
| Prix de revient recherché dans les prix à date (GAPX) pour le type de prix contenu dans la chaîne 1 et la date de lecture contenue dans la valeur testée 1 : - CD : le prix est recherché à la date de commande ; - ED : le prix est recherché à la date au plus tôt de la commande ; - EF : le prix est recherché à la date au plus tard de la commande ; - DT : le prix est recherché à la date de tarif de la commande ; - EX : le prix est recherché à la date d'expédition ; - FA : le prix est recherché à la date de facture. |
| REC |
| Remise par rapport au chiffre d'affaires calculé avec le prix tarif et les quantités commandées. Colonne CAC - colonne CAN. |
| REF |
| Remise par rapport au chiffre d'affaires calculé avec le prix tarif et les quantités facturées. Colonne CAF - colonne CAN. |
| VCB |
| Volume commandé brut. Quantité commandée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le volume brut de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| VCN |
| Volume commandé net. Quantité commandée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le volume net de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| VEB |
| Volume expédié brut. Quantité expédiée totale multipliée par le volume brut de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| VEN |
| Volume expédié net. Quantité expédiée totale multipliée par le volume net de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| VFB |
| Volume facturé brut. Quantité facturée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le volume brut de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| VFN |
| Volume facturé net. Quantité facturée totale, convertie en unité de livraison, multipliée par le volume net de la ligne de commande. Remarque : Si le mode de vente indique que la ligne n'est pas prise en compte alors la ligne de commande n'est pas comptabilisée. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Analyse des ventes (EANV) |
| SVSTTCOL - Colonnes pour l'édition des statistiques |
| Paramétrage des colonnes de l'édition des statistiques. Deux catégories de colonnes, les colonnes prédéfinies et non modifiables et celles que vous pouvez définir pour des calculs entre colonnes. Paramétrage des colonnes non définies dans le produit permettant des calculs entre colonnes : 1) Pour les colonnes résultant d'un calcul simple entre 2 autres colonnes, il existe des méthodes de calcul prédéfinies. Dans ce cas, le paramétrage des colonnes doit suivre les règles suivantes : La valeur 1 contient le numéro de la première colonne (de 1 à 20). La valeur 2 contient le numéro de la deuxième colonne (de 1 à 20). La chaîne 1 contient la formule de calcul. Les formules de calcul référencées sont les suivantes : TAUATT : Taux atteint. Pourcentage que représente la colonne 2 par rapport à la colonne 1. 100 * (montant colonne 2 / montant colonne 1). DIFF : Différence. Montant colonne 1 - montant colonne 2. TAUMANQ : Taux manquant. Pourcentage restant à faire pour atteindre le montant de la colonne 1, c'est l'inverse du taux atteint. 100 * ( (montant colonne 1 - montant colonne 2) / montant colonne 1). TAUPROG : Taux de progression. Pourcentage de progression (ou de perte) de la colonne 2 par rapport à la colonne 1. 100 * ( (montant colonne 2 - montant colonne 1) / montant colonne 1). RAPPORT : Rapport. Montant colonne 1 / montant colonne 2. SOMME : Somme. Montant colonne 1 + montant colonne 2. PRODUIT : Produit. Montant colonne 1 * montant colonne 2. Des colonnes de recalcul peuvent être créées par les utilisateurs en appliquant par exemple la règle suivante pour la codification des occurrences : Axy : Taux atteint colonnes x et y. La chaîne 1 vaut TAUATT, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Dxy : Différence entre colonnes x et y. La chaîne 1 vaut DIFF, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Mxy : Taux manquant colonnes x et y. La chaîne 1 vaut TAUMANQ, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Pxy : Taux progression colonnes x et y. La chaîne 1 vaut TAUPROG, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Rxy : Rapport des colonnes x et y. La chaîne 1 vaut RAPPORT, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Sxy : Somme des colonnes x et y. La chaîne 1 vaut SOMME, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Xxy : Produit des colonnes x et y, si la chaîne 1 vaut PRODUIT, la valeur 1 vaut x et la valeur 2 vaut y. Mais la codification des occurrences est entièrement libre, seules sont importantes les valeurs 1 et 2 ainsi que la chaîne 1. Exemples : P12 Si la colonne 1 représente le CA net de la période du 1er janvier au 31 juillet et si la colonne 2 représente le CA net de la période du 1er août au 31 décembre alors la colonne P12 représente le taux progression du CA net entre les 2 semestres de l'année. DIF Si la colonne 4 représente la quantité facturée de l'année précédente et la colonne 5 la quantité facturée de l'année courante alors la colonne DIF représente la différence entre les 2 années. 2) Pour les colonnes résultant d'un calcul entre N autres colonnes avec des formules de calcul libres. Permet aussi de redéfinir les calculs simples énoncés dans le cas 1 ci-dessus. Dans ce cas, le paramétrage des colonnes doit suivre les règles suivantes : La chaîne 1 contient obligatoirement MATH. La chaîne 2 indique la précision de la colonne (nombre de décimales). Si non renseignée, alors pas de décimales. A l'édition, les décimales n'apparaissent que si leur édition a été demandée (voir critères de soumission de ESTT). La zone texte contient la formule de calcul. Règles à suivre pour la définition des formules de calcul : - une colonne est représentée par son numéro entouré par le caractère % (exemple : colonne n° 2 est codée %2%) ; - le nombre de colonnes utilisées dans la formule n'est pas limité ; - lorsqu'il y a une division, le diviseur doit être entre crochets (exemple : colonne 2 divisée par colonne 1 est codé %2%/[%1%] ). La formule de calcul peut contenir plusieurs divisions. Lorsqu'il se produit une division par zéro, le résultat du calcul est zéro ; - la formule de calcul peut contenir des constantes (exemple : colonne 2 divisée par 1000 est codé %2%/[1000] ) ; - lorsqu'il y a une soustraction, la colonne suivant le signe moins doit être entre parenthèses (exemple : colonne 1 moins colonne 2 est codé %1%-(%2%)) ; - une colonne peut être le résultat d'un calcul entre des colonnes ayant un numéro supérieur seulement si les colonnes utilisées pour le calcul représentent des données issues de la base. Exemples : colonne 1 = colonne 2 + colonne 3 , impossible si les colonnes 2 et/ou 3 résultent elles-mêmes d'un calcul entre d'autres colonnes. colonne 3 = colonne 2 + colonne 1 (toujours possible quelle que soit la provenance des colonnes 2 et 1). La codification des occurrences est entièrement libre. Exemples : Somme des 3 premières colonnes %1%+%2%+%3%. Produit entre colonne 4 et 5 %4%*%5%. Autre calcul ((%2%+%3%)/[%1%])*100/([%3%/[%2%]]). |
| Occurrences |
|
| CA0 Chiffre d'affaires associé au montant 10 |
| NCLI Nombre de clients |
| NTIE Nombre de tiers de facturation |
| NTIL Nombre de tiers de livraison |
| NTIC Nombre de tiers de confirmation |
| NTIP Nombre de tiers de paiement |
| CA1 Chiffre d'affaires associé au montant 1 |
| CA2 Chiffre d'affaires associé au montant 2 |
| CA3 Chiffre d'affaires associé au montant 3 |
| CA4 Chiffre d'affaires associé au montant 4 |
| CA5 Chiffre d'affaires associé au montant 5 |
| CA6 Chiffre d'affaires associé au montant 6 |
| CA7 Chiffre d'affaires associé au montant 7 |
| CA8 Chiffre d'affaires associé au montant 8 |
| CA9 Chiffre d'affaires associé au montant 9 |
| CAC Chiffre d'affaires au coût |
| CAN Chiffre d'affaires net |
| CAT Chiffre d'affaires tarif |
| COC Commission commettant |
| COV Commission commercial - VRP |
| CSC Chiffre d'affaires associé au montant saisi |
| FAC Quantité facturée totale |
| FUF Quantité facturée facturable (sans les gratuits) |
| FUG Quantité facturée gratuite |
| MAR Marge (chiffre d'affaires net moins chiffre d'affaires au coût) |
| MSC Montant saisi à la commande |
| MT0 Montant 10 |
| MT1 Montant 1 |
| MT2 Montant 2 |
| MT3 Montant 3 |
| MT4 Montant 4 |
| MT5 Montant 5 |
| MT6 Montant 6 |
| MT7 Montant 7 |
| MT8 Montant 8 |
| MT9 Montant 9 |
| NCD Nombre de commandes |
| NFA Nombre de factures |
| NLG Nombre de lignes de commandes |
| NRA Nombre de référence article |
| NSC Nombre de sous-commandes |
| PEB Poids brut |
| PEN Poids net |
| QSC Quantité saisie à la commande |
| QT0 Quantité 10 |
| QT1 Quantité 1 |
| QT2 Quantité 2 |
| QT3 Quantité 3 |
| QT4 Quantité 4 |
| QT5 Quantité 5 |
| QT6 Quantité 6 |
| QT7 Quantité 7 |
| QT8 Quantité 8 |
| QT9 Quantité 9 |
| VEB Volume brut |
| VEN Volume net |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Edition des statistiques (ESTT) |
| TDCSTNCR - Type de crédit client |
| Type de crédits. Les occurrences sont à définir par les utilisateurs. Il permet d'identifier les types de crédits lors de la définition des crédits (GNCR). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Crédits des conditions commerciales (GNCR) |
| TNUSVNFV - Type numérotation des factures |
| Type de numérotation des compteurs des factures et appels de fonds. Permet de définir plusieurs compteurs sur une même période (par exemple : compteur pour les numéros d'appels de fonds, compteur pour les factures clients, compteur pour les factures internes). Une valeur testée 1 à "N" autorise d'avoir un numéro d'appel de fonds identique à un numéro de facture déjà existant. Ceci n'est pas gênant si les compteurs des factures et d'appels de fonds sont sur deux types de numérotation différents. Dans le cas contraire, le compteur est donc partagé entre facture et appels de fonds et donc susceptible de générer des trous dans les numérotations des factures. Le contrôle reste actif par défaut si la valeur testée 1 n'est pas renseignée. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Numéros de factures de ventes (GNFV) Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV) Informations sur appels de fonds (GAAIV) |
| TRFSTT - Transfert des ventes en statistiques |
| Paramétrage des traitements de transfert en statistiques. |
| Occurrences |
|
| xCAM |
| Transfert par transporteur. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le transfert est effectué par transporteur. - N : Le transfert n'est pas effectué par transporteur, cette information n'est pas conservée dans les statistiques, elle est égale à ".". |
| xCMP |
| Génération des articles composants. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. La chaîne 1 donne le type de statistiques pour les compositions. La valeur testée 1 donne le type de statistiques pour les articles composés avec génération des composants. La valeur testée 2 donne le type de statistiques pour les articles composés sans génération des composants. Les valeurs possibles pour les valeurs testées 1 et 2 sont : - CT : Type de statistiques composition donné par la chaîne 1. - CE : Type de statistiques standard donné par l'occurrence xTYP du paramètre TRFSTT. Les articles composés sont transférés sur le type de statistiques indiqué par les valeurs testées 1 ou 2. Les articles composants sont transférés sur l'autre type de statistiques (si articles composés transférés sur le type CT alors les composants sont transférés sur le type CE et inversement). |
| xDEP |
| Transfert par dépôt. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le transfert est effectué par dépôt. - N : Le transfert n'est pas effectué par dépôt, cette information n'est pas conservée dans les statistiques, elle est égale à ".". - S : Le transfert est effectué sur le dépôt de la première sous-commande sauf si présence d'un lien de commande pour la commande à transférer dont le type de lien est contenu dans la chaîne 1 (possibilité de renseigner plusieurs type de lien en les séparant par une virgule). |
| xDEV |
| Transfert par devise. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Deux enregistrements sont créés dans les statistiques, un en devise de la commande, l'autre en devise de référence de l'établissement. - N : Seul un enregistrement en devise de référence de l'établissement est créé dans les statistiques. - FR : Deux enregistrements sont créés dans les statistiques, un en devise de référence de l'établissement, l'autre en devise de reporting de l'établissement. - T : Trois enregistrements sont créés dans les statistiques, un en devise de la commande, un en devise de référence de l'établissement, et l'autre en devise de reporting de l'établissement. - D : Seul un enregistrement en devise de la commande est créé dans les statistiques. Cette occurrence est également utilisée dans le traitement permettant la génération (recopie) de statistiques (TGST). La chaîne 1 contient le mode de change de facturation et la chaîne 2 contient le mode de change de reporting. Si les modes de change ne sont pas précisés, la recherche des cours de devise s'effectue tous modes de change confondus. |
| xETP |
| Transfert des statistiques hors étape. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Pris en compte uniquement dans le cas où le traitement de transfert en statistiques ne correspond pas à une étape. La valeur 1 et la valeur 2 contiennent respectivement les étapes minimale et maximale entre lesquelles les commandes doivent être comprises pour être transférées. |
| xGES |
| Gestionnaire à transférer. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à transférer dans les statistiques. Si non renseignée, sélection des gestionnaires quelle que soit leur fonction. Si renseignée, sélection uniquement des gestionnaires ayant cette fonction. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à transférer dans les statistiques. Si non renseigné, sélection des gestionnaires dont le rôle n'est pas saisi. Si renseigné, sélection uniquement des gestionnaires ayant ce rôle. |
| xOBP |
| Prix et date du prix pour calcul du chiffre d'affaires coût. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Le transfert peut être effectué en prix estimé ou en prix réel. Si la valeur testée 1 vaut : - E : Le prix recherché dans les prix par lot ou à date des articles est le prix estimé. - R : Le prix recherché dans les prix par lot ou à date des articles est le prix réel. La recherche du prix peut être effectuée à différentes dates. Si la valeur testée 2 vaut : - CD : Le prix est recherché dans les prix par lot ou à date des articles en date de commande. - CR : Le prix est recherché dans les prix à date des articles en date de création. - ED : Le prix est recherché dans les prix par lot ou à date des articles en date d'expédition prévue (au plus tôt). - EX : Le prix est recherché dans les prix par lot ou à date des articles en date d'expédition réelle. - FA : Le prix est recherché dans les prix par lot ou à date des articles en date de facture. |
| xPR1 |
| Selon la valeur testée 1, gestionnaire ou zone de la commande à transférer dans le paramètre 1 des statistiques. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - G : gestionnaire à transférer dans le paramètre 1 des statistiques. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à transférer dans les statistiques. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à transférer dans les statistiques. - Z : zone de la commande ou de la ligne de commande à transférer dans le paramètre 1 des statistiques. La chaîne 1 contient le nom de la zone à transférer dans les statistiques. Les valeurs possibles sont : - GENC Genre de la commande - GENL Genre de la ligne de commande - PE01 Paramètre 1 de la commande - PE02 Paramètre 2 de la commande - PE03 Paramètre 3 de la commande - PE04 Paramètre 4 de la commande - PE05 Paramètre 5 de la commande - PE06 Paramètre 6 de la commande - PE07 Paramètre 7 de la commande - PE08 Paramètre 8 de la commande - PE09 Paramètre 9 de la commande - PE10 Paramètre 10 de la commande - PE11 Paramètre 11 de la commande - PE12 Paramètre 12 de la commande - PE13 Paramètre 13 de la commande - PE14 Paramètre 14 de la commande - PE15 Paramètre 15 de la commande - PL01 Paramètre 1 de la ligne de commande - PL02 Paramètre 2 de la ligne de commande - PL03 Paramètre 3 de la ligne de commande - PL04 Paramètre 4 de la ligne de commande - PL05 Paramètre 5 de la ligne de commande - PL06 Paramètre 6 de la ligne de commande - PL07 Paramètre 7 de la ligne de commande - PL08 Paramètre 8 de la ligne de commande - PL09 Paramètre 9 de la ligne de commande - PL10 Paramètre 10 de la ligne de commande - PL11 Paramètre 11 de la ligne de commande - PL12 Paramètre 12 de la ligne de commande - PL13 Paramètre 13 de la ligne de commande - PL14 Paramètre 14 de la ligne de commande - PL15 Paramètre 15 de la ligne de commande - PR1 Paramètre standard 1 de la commande - PR2 Paramètre standard 2 de la commande - PR3 Paramètre standard 3 de la commande - TX1 Texte 1 de la ligne de commande - TX2 Texte 2 de la ligne de commande - TX3 Texte 3 de la ligne de commande - TX4 Texte 4 de la ligne de commande - TX5 Texte 5 de la ligne de commande |
| xPR2 |
| Selon la valeur testée 1, gestionnaire ou zone de la commande à transférer dans le paramètre 2 des statistiques. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - G : gestionnaire à transférer dans le paramètre 2 des statistiques. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à transférer dans les statistiques. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à transférer dans les statistiques. - Z : zone de la commande ou de la ligne de commande à transférer dans le paramètre 2 des statistiques. La chaîne 1 contient le nom de la zone à transférer dans les statistiques. Les valeurs possibles sont : - GENC Genre de la commande - GENL Genre de la ligne de commande - PE01 Paramètre 1 de la commande - PE02 Paramètre 2 de la commande - PE03 Paramètre 3 de la commande - PE04 Paramètre 4 de la commande - PE05 Paramètre 5 de la commande - PE06 Paramètre 6 de la commande - PE07 Paramètre 7 de la commande - PE08 Paramètre 8 de la commande - PE09 Paramètre 9 de la commande - PE10 Paramètre 10 de la commande - PE11 Paramètre 11 de la commande - PE12 Paramètre 12 de la commande - PE13 Paramètre 13 de la commande - PE14 Paramètre 14 de la commande - PE15 Paramètre 15 de la commande - PL01 Paramètre 1 de la ligne de commande - PL02 Paramètre 2 de la ligne de commande - PL03 Paramètre 3 de la ligne de commande - PL04 Paramètre 4 de la ligne de commande - PL05 Paramètre 5 de la ligne de commande - PL06 Paramètre 6 de la ligne de commande - PL07 Paramètre 7 de la ligne de commande - PL08 Paramètre 8 de la ligne de commande - PL09 Paramètre 9 de la ligne de commande - PL10 Paramètre 10 de la ligne de commande - PL11 Paramètre 11 de la ligne de commande - PL12 Paramètre 12 de la ligne de commande - PL13 Paramètre 13 de la ligne de commande - PL14 Paramètre 14 de la ligne de commande - PL15 Paramètre 15 de la ligne de commande - PR1 Paramètre standard 1 de la commande - PR2 Paramètre standard 2 de la commande - PR3 Paramètre standard 3 de la commande - TX1 Texte 1 de la ligne de commande - TX2 Texte 2 de la ligne de commande - TX3 Texte 3 de la ligne de commande - TX4 Texte 4 de la ligne de commande - TX5 Texte 5 de la ligne de commande |
| xPR3 |
| Selon la valeur testée 1, gestionnaire ou zone de la commande à transférer dans le paramètre 3 des statistiques. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - G : gestionnaire à transférer dans le paramètre 3 des statistiques. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à transférer dans les statistiques. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à transférer dans les statistiques. - Z : zone de la commande ou de la ligne de commande à transférer dans le paramètre 3 des statistiques. La chaîne 1 contient le nom de la zone à transférer dans les statistiques. Les valeurs possibles sont : - GENC Genre de la commande - GENL Genre de la ligne de commande - PE01 Paramètre 1 de la commande - PE02 Paramètre 2 de la commande - PE03 Paramètre 3 de la commande - PE04 Paramètre 4 de la commande - PE05 Paramètre 5 de la commande - PE06 Paramètre 6 de la commande - PE07 Paramètre 7 de la commande - PE08 Paramètre 8 de la commande - PE09 Paramètre 9 de la commande - PE10 Paramètre 10 de la commande - PE11 Paramètre 11 de la commande - PE12 Paramètre 12 de la commande - PE13 Paramètre 13 de la commande - PE14 Paramètre 14 de la commande - PE15 Paramètre 15 de la commande - PL01 Paramètre 1 de la ligne de commande - PL02 Paramètre 2 de la ligne de commande - PL03 Paramètre 3 de la ligne de commande - PL04 Paramètre 4 de la ligne de commande - PL05 Paramètre 5 de la ligne de commande - PL06 Paramètre 6 de la ligne de commande - PL07 Paramètre 7 de la ligne de commande - PL08 Paramètre 8 de la ligne de commande - PL09 Paramètre 9 de la ligne de commande - PL10 Paramètre 10 de la ligne de commande - PL11 Paramètre 11 de la ligne de commande - PL12 Paramètre 12 de la ligne de commande - PL13 Paramètre 13 de la ligne de commande - PL14 Paramètre 14 de la ligne de commande - PL15 Paramètre 15 de la ligne de commande - PR1 Paramètre standard 1 de la commande - PR2 Paramètre standard 2 de la commande - PR3 Paramètre standard 3 de la commande - TX1 Texte 1 de la ligne de commande - TX2 Texte 2 de la ligne de commande - TX3 Texte 3 de la ligne de commande - TX4 Texte 4 de la ligne de commande - TX5 Texte 5 de la ligne de commande |
| xPR4 |
| Selon la valeur testée 1, gestionnaire ou zone de la commande à transférer dans le paramètre 4 des statistiques. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - G : gestionnaire à transférer dans le paramètre 4 des statistiques. La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à transférer dans les statistiques. La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à transférer dans les statistiques. - Z : zone de la commande ou de la ligne de commande à transférer dans le paramètre 4 des statistiques. La chaîne 1 contient le nom de la zone à transférer dans les statistiques. Les valeurs possibles sont : - GENC Genre de la commande - GENL Genre de la ligne de commande - PE01 Paramètre 1 de la commande - PE02 Paramètre 2 de la commande - PE03 Paramètre 3 de la commande - PE04 Paramètre 4 de la commande - PE05 Paramètre 5 de la commande - PE06 Paramètre 6 de la commande - PE07 Paramètre 7 de la commande - PE08 Paramètre 8 de la commande - PE09 Paramètre 9 de la commande - PE10 Paramètre 10 de la commande - PE11 Paramètre 11 de la commande - PE12 Paramètre 12 de la commande - PE13 Paramètre 13 de la commande - PE14 Paramètre 14 de la commande - PE15 Paramètre 15 de la commande - PL01 Paramètre 1 de la ligne de commande - PL02 Paramètre 2 de la ligne de commande - PL03 Paramètre 3 de la ligne de commande - PL04 Paramètre 4 de la ligne de commande - PL05 Paramètre 5 de la ligne de commande - PL06 Paramètre 6 de la ligne de commande - PL07 Paramètre 7 de la ligne de commande - PL08 Paramètre 8 de la ligne de commande - PL09 Paramètre 9 de la ligne de commande - PL10 Paramètre 10 de la ligne de commande - PL11 Paramètre 11 de la ligne de commande - PL12 Paramètre 12 de la ligne de commande - PL13 Paramètre 13 de la ligne de commande - PL14 Paramètre 14 de la ligne de commande - PL15 Paramètre 15 de la ligne de commande - PR1 Paramètre standard 1 de la commande - PR2 Paramètre standard 2 de la commande - PR3 Paramètre standard 3 de la commande - TX1 Texte 1 de la ligne de commande - TX2 Texte 2 de la ligne de commande - TX3 Texte 3 de la ligne de commande - TX4 Texte 4 de la ligne de commande - TX5 Texte 5 de la ligne de commande |
| xQTE |
| Transfert par quantité (géré seulement dans les cas des transferts par commande). Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - F : Envoi des quantités facturées (ou quantités livrées converties en unité de facturation si quantités facturées non renseignées ou quantités commandées converties en unité de facturation si quantités livrées non renseignées). - E : Envoi des quantités livrées convertis en unité de facturation (ou quantités commandées converties en unité de facturation si quantités livrées non renseignées). - C : Envoi des quantités commandées converties en unité de facturation. - S : Envoi des quantités commandées - quantités soldes converties en unité de facturation. |
| xRUB |
| Rubrique de commande pour retrouver la période de transfert. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. La chaîne 1 contient le nom de la rubrique commande qui sera utilisée pour retrouver la période (GCAP) de transfert des statistiques de la commande à générer. Cette occurrence est prise en compte seulement pour un transfert par commande et seulement si la valeur testée 2 de l'occurrence xTYP vaut "DR". La valeur testée 2 contient la date de recherche de la période (GCAP) si le nom de la rubrique n'est pas référencé ou si cette rubrique ne permet pas de retrouver une date. Elle peut prendre les mêmes valeurs que la valeur testée 2 de l'occurrence xTYP. |
| xTYP |
| Type de transfert. Cette occurrence est liée au paramètre PRM du traitement, cela permet d'effectuer plusieurs transferts en statistiques paramétrés de différentes façons. Si la valeur testée 1 vaut : - O : Le transfert est effectué par facture, c'est-à-dire que toutes les commandes de la facture sont transférées avec les quantités facturées et les prix facturés. La date prise en compte dans la recherche de la période de transfert (GCAP) est la date de facture. - N : Le transfert est effectué par commande non facturée avec les quantités facturées, livrées (si les quantités facturées ne sont pas renseignées) ou commandées (si ni les quantités facturées, ni les quantités livrées ne sont renseignées). Prise en compte des prix facturés s'ils sont renseignés, sinon des prix tarifs. Dans le cas où le transfert est par commande, La date prise en compte dans la recherche de la période de transfert (GCAP) est donnée par la valeur testée 2. Si la valeur testée 2 vaut : - CD : La date prise en compte est la date de commande. - CR : La date prise en compte est la date de création. - ED : La date prise en compte est la date d'expédition prévue. - EX : La date prise en compte est la date d'expédition réelle. - EF : La date prise en compte est la date d'expédition au plus tard. - DP : La date prise en compte est la date de proposition. - DR : La date prise en compte est la date issue d'une rubrique de la commande dont le code est référencé dans l'occurrence xRUB. - FA : La date prise en compte est la date de facture. - FP : La date prise en compte est la date de facture payée. Pour cela, l'étape du traitement de contrôle des factures payées doit être historisé dans les étapes par classe et doit logiquement être placée avant l'envoi en statistiques. Si aucune date n'est trouvée, la date prise en compte est alors la date de facture. La chaîne 1 donne le type de statistiques sur lequel le transfert est réalisé. Ce doit être une occurrence du paramètre TYPSVSTT, telle que la valeur testée 1 soit égale à T. La chaîne 2 donne le type de période. Ce doit être une occurrence du paramètre TYPOECAP, telle que la valeur testée 1 soit égale à S. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Transfert des ventes en statistiques (TSTT) Provisionnement des ristournes calculées (TPRC) Traitement de génération de statistiques (TGST) Regroupement des statistiques (TRST) |
| TYPSTCCC - Type de catégorie de conditions commerciales |
| Type des catégories de conditions commerciales. A un ordre d'application des catégories de conditions commerciales donné doit correspondre obligatoirement une catégorie avec le type par défaut non renseigné. A ce même ordre peuvent correspondre d'autres catégories avec obligatoirement des types différents. Sur les commandes, si le type de catégorie de condition commerciale : - n'est pas renseigné : les conditions commerciales appliquées sont celles pour lesquelles le type de la catégorie n'est pas renseigné. - est renseigné : à chaque ordre d'application est appliquée la condition commerciale avec la catégorie de type donné si elle existe ET les conditions commerciales dont le type de la catégorie n'est pas renseigné. S'il n'existe pas de conditions commerciales avec la catégorie de type choisi, ce sont les conditions commerciales avec la catégorie de type non renseigné pour l'ordre d'application qui sont appliquées. Cela permet de donner le choix aux clients entre plusieurs types de conditions commerciales pour chaque commande : - Remise en quantités gratuites ; - Remise en chiffres d'affaires ; - Remise en points ; - etc. |
| Occurrences |
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| CA Prix |
| PN Points |
| Q Quantité |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC) Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CDCPC, CDCAL, CDCAF, CDCPF, CACPC, CACAL, CACAF, CACPF) Commandes de ventes (GCDV) |
| TYPSVCVT - Type des textes de commandes (Cde,Livr.,Fact.) |
| Destination des lignes de textes des commandes, des marchés et des abonnements. Cette liste peut être complétée. Si les marchés sont gérés, la chaîne 1 des occurrences doit contenir la lettre choisie pour le marquage du genre des textes des marchés. |
| Occurrences |
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| B Bordereau de préparation |
| C Confirmation |
| F Facture |
| FCL Facture, Confirmation, Bordereau de livraison |
| L Bordereau de livraison |
| P Facture pro forma |
| T Tous les documents |
| V Devis |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Commandes de ventes (GCDV) Gestion abonnements ventes (GABO) Textes des évènements En-têtes des commandes de transfert (GTCD) Marchés (GMARV) Marchés de transfert (GTMRV) Utilisé dans : Edition des bordereaux de livraison (EBLV) Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS) Edition des factures (EFAV) Edition des confirmations de commandes (ECDV) Edition des factures pro forma (EPRF) |
| TYPSVLCD - Type de lien |
| Type de liens entre commandes de ventes, lignes de commandes de ventes, commande de ventes et commandes d'achats, etc. La valeur testée 1 indique le sens de saisie. Si la valeur testée 1 vaut : - F : Lien fille mère. - FC : Lien fille mère en cascade. - M : Lien mère fille. - MC : Lien mère fille en cascade. - Non renseignée : Pas de contrôle du sens de saisie. Contrôle de la cohérence des liens saisis en fonction de ce paramétrage. Dans tous les cas un objet fils ne peut pas être lié à plusieurs commandes mères. Lorsque la saisie en cascade est interdite (M,F), une commande fille ne peut pas être mère d'une autre commande et une commande mère ne peut pas être fille d'une autre commande. Si la valeur testée 2 vaut : - G : Lien généré. - S : Lien saisi dans la gestion des liens (GLCDV). Si la chaîne 1 vaut : - C : Lien utilisable entre commandes ou avec des ordres de production ou des ordres de maintenance. - L : Lien utilisable entre lignes de commandes ou avec des lignes d'ordre de production ou des immobilisations. Si la chaîne 2 vaut : - O : Les liens de la commande initiale sont recopiés sur la commande reliquat (géré uniquement dans le traitement de solde des commandes TSOL). - N : Les liens ne sont pas recopiés sur la commande reliquat. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Liens des commandes et lignes (GLCDV) Utilisé dans : Génération des commandes de ventes (TGCDV) Commandes de ventes (GCDV) Solde des commandes de ventes (TSOL) Traitement d'expédition des abonnements (TEXA) Traitement de facturation des abonnements (TFAA) Abonnement: traitement de génération d'avoir (TAVA) Traitement de cession d'immobilisations (TCIV) Calcul des conditions commerciales (CDCPC, CDCAL, CDCAF, CDCPF, CACPC, CACAL, CACAF, CACPF) |
| TYPSVLVL - Type des détails par lots et emplacements |
| Type lots de production des commandes. |
| Occurrences |
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| S Saisi dans les ventes si lien avec GPAO |
| Cette occurrence est réservée pour renseigner la zone "type" dans les paramètres standard des lots associés aux lignes de commandes (GLVL), lorsque la commande va générer ou a généré un ordre de production. C'est-à-dire s'il existe pour la commande au moins un lien dans GLCDV sur une des lignes ayant pour domaine "P", ou bien, s'il existe un traitement ayant pour objet "svtgor.sqt", référencé dans les étapes par classe de commandes. Dans ce cas, tous les lots créés dans l'Application Ventes ont "S" comme valeur dans le type. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Commandes de ventes (GCDV) |
| TYPSVSTT - Type de cumul en statistiques |
| Type de statistiques. La liste peut être complétée. Si la valeur testée 1 vaut : - T : Il s'agit de statistiques transférées (réalisées). - OS : Il s'agit d'objectif saisi. - OT : Il s'agit d'objectif transféré (non géré). - SC : Il s'agit de statistiques cumulées par l'analyse ABC (traitement TABC). La valeur 1 contient le nombre de jours minimal pendant lequel sont conservées les statistiques à partir de la date de début de période avant d'autoriser la purge. |
| Occurrences |
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| C Commandé, avec la valeur testée 1 égale à T. |
| F Facturé, avec la valeur testée 1 égale à T. |
| O Objectif saisi, avec la valeur testée 1 égale à OS. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Transfert des ventes en statistiques (TSTT) Objectifs des statistiques (GSTT) Statistiques de transfert (GTST) Utilisé dans : Traitement de génération de statistiques (TGST) Regroupement des statistiques (TRST) Edition des statistiques (ESTT) Purge des statistiques (PSTT) Calcul des ristournes périodiques (CDCFP) |
| URGSVCDV - Priorité de livraison |
| Priorité d'expédition des commandes. Dans certaines transactions, l'ordre de traitement des commandes peut dépendre de la priorité d'expédition. La priorité est prise en compte si l'occurrence TRIURG du paramètre AUTSVT l'autorise. Les valeurs 1 et 2 peuvent être prises en compte lors du calcul des dates d'expédition au plus tôt et au plus tard (Cf. paramètre DEXSVNCV). |
| Occurrences |
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| 0 Pas urgent |
| 9 Très urgent |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Commandes de ventes (GCDV) En-têtes des commandes de transfert (GTCD) Utilisé dans : Solde des commandes de ventes (TSOL) Préparation des expéditions (TPEX) Traitement des expéditions (TEXP) Confirmation des commandes de ventes (TCDV) Bordereaux de préparation (EBPV) Bordereaux de préparation avant expédition (EBPEV) Génération des commandes de ventes (TGCDV) |
| VALSVRAT - Zones pour règles application taux commission |
| Zones supplémentaires pour le pilotage de la recherche des règles d'application des taux de commission. |
| Occurrences |
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| VA1 |
| Première valeur de pilotage de la recherche de la règle de calcul. La chaîne 1 contient la donnée de la commande à prendre en compte pour la recherche de la règle : MNESVCDV, DEPSVCDV, OBSSVCDV, OBLSVCDV, OBRSVCDV, OBFSVCDV, INXSVCDV, INLSVCDV, GENSVCDV, PR1SVCDV, PR2SVCDV, PR3SVCDV, P01SVCVP, P02SVCVP, P03SVCVP, P04SVCVP, P05SVCVP, P06SVCVP, P07SVCVP, P08SVCVP, P09SVCVP, P10SVCVP, P11SVCVP, P12SVCVP, P13SVCVP, P14SVCVP, P15SVCVP. Exemple : si la chaîne 1 contient PR1SVCDV, le traitement de calcul de prime de rémunération des gestionnaires (TPRV) ne sélectionne que des règles de calcul (GRATX) dont la valeur 1 est égale au paramètre 1 de la commande. |
| VA2 |
| Deuxième valeur de pilotage de la recherche de la règle de calcul. La chaîne 1 contient la donnée de la commande à prendre en compte pour la recherche de la règle : MNESVCDV, DEPSVCDV, OBSSVCDV, OBLSVCDV, OBRSVCDV, OBFSVCDV, INXSVCDV, INLSVCDV, GENSVCDV, PR1SVCDV, PR2SVCDV, PR3SVCDV, P01SVCVP, P02SVCVP, P03SVCVP, P04SVCVP, P05SVCVP, P06SVCVP, P07SVCVP, P08SVCVP, P09SVCVP, P10SVCVP, P11SVCVP, P12SVCVP, P13SVCVP, P14SVCVP, P15SVCVP. Exemple : si la chaîne 1 contient PR2SVCDV, le traitement de calcul de prime de rémunération des gestionnaires (TPRV) ne sélectionne que des règles de calcul (GRATX) dont la valeur 1 est égale au paramètre 2 de la commande. |
| VA3 |
| Troisième valeur de pilotage de la recherche de la règle de calcul. La chaîne 1 contient la zone de la commande à prendre en compte pour la recherche de la règle : MNESVCDV, DEPSVCDV, OBSSVCDV, OBLSVCDV, OBRSVCDV, OBFSVCDV, INXSVCDV, INLSVCDV, GENSVCDV, PR1SVCDV, PR2SVCDV, PR3SVCDV, P01SVCVP, P02SVCVP, P03SVCVP, P04SVCVP, P05SVCVP, P06SVCVP, P07SVCVP, P08SVCVP, P09SVCVP, P10SVCVP, P11SVCVP, P12SVCVP, P13SVCVP, P14SVCVP, P15SVCVP. Exemple : si la chaîne 1 contient PR3SVCDV, le traitement de calcul de prime de rémunération des gestionnaires (TPRV) ne sélectionne que des règles de calcul (GRATX) dont la valeur 1 est égale au paramètre 3 de la commande. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Calcul de la prime des gestionnaires (TPRV) Calcul de la prime des gestionnaires (hors étape) (TPRVE) |
| VRNSVICD - Version de la norme |
| Paramètre donnant la liste des versions des normes de codification utilisées pour les messages EDI. La valeur testée 1 indique la norme : - E : edifact EANCOM ; - G : GENCOD. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Commandes EDI (GICD) Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD) Equivalences codes / normes (GIEN) |
| ZONESATE - Zones du tiers établissement |
| Zones du tiers par établissement. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV) Dématérialisation public en émission (TFDPE) |
| ZONESTIE - Zones du tiers |
| Zones du tiers. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV) Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD) Paramétrage de la démat. public en émission (GPDPV) Dématérialisation public en émission (TFDPE) |