Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Ventes
TGCDV - Génération des commandes de ventes

   Le but de ce traitement est de créer des commandes ou des sous-commandes en recopiant des commandes existantes.

   Certaines données telles que la classe de commandes, la date de commande etc. sont modifiables. De plus des options permettent de préciser les informations recopiées et celles qui ne le sont pas (gestionnaires, textes, paramètres, etc.).

   Les commandes peuvent être générées pour un client ou bien pour un ensemble de clients référencés dans une liste (GLSTV).

   Ce traitement permet également la création de commandes d'avoir à partir de factures.

   Chaque commande créée peut automatiquement être intégrée dans une liste.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Type d'élément à traiter
   Choix de l'élément à traiter.
Il peut s'agir d'une sous-commande, d'une expédition, d'une facture, d'un bordereau de transport ou d'une liste de commandes.

   Elément à traiter
   En fonction du type d'élément sélectionné, saisir soit :
- un numéro de sous-commande composé de la classe de commandes, du numéro et du sous-numéro ;
- un numéro d'expédition. Ce numéro étant attribué par le traitement d'expédition (TEXP) ;
- un numéro de facture. Ce numéro étant attribué par le traitement de facturation (TFAV) ;
- un numéro de bordereau de transport ;
- le code d'une liste.

   Lorsque l'élément est saisi, affichage de renseignements sur cet élément.

   Particularité lorsque l'élément traité est une liste de commandes. Vous pouvez autoriser ou interdire les listes contenant des commandes faisant référence à plusieurs établissements (occurrence V du paramètre AUTLISTE).

   Commandes générées

   Création de sous-commandes
   Si la case est cochée, le traitement génère des sous-commandes (même classe, même numéro et incrémentation du sous-numéro). La création de sous-commandes est réalisée en fonction du paramétrage indiqué au niveau de la classe de commandes (GNCV).
Si pas cochée, le traitement génère de nouvelles commandes (même classe ou nouvelle classe, nouveau numéro et sous-numéro égal à 1).

   Traitement commandes sans ligne
   Si la case est cochée, les commandes sans ligne sont dupliquées. Sinon, le traitement de ces commandes est bloqué.

   Classe
   Si saisie, les commandes sont générées sur cette classe.
Si pas précisée, les commandes sont générées sur la classe des commandes recopiées.
Saisie interdite dans le cas de création de sous-commandes.

   Date commande
   Si saisie, la date des commandes ou sous-commandes générées est celle-ci.
Si la date de commande et le nombre de jours ne sont pas renseignés, les commandes ou sous-commandes sont générées à la même date que les commandes recopiées.
Si la date de commande n'est pas renseignée et si un nombre de jours est précisé, la date de commande est égale à la date des commandes recopiées plus ce nombre de jours.

   Nbre jours
   Nombre de jours ajoutés à la date des commandes origines pour calcul de la nouvelle date des commandes ou sous-commandes générées.
Inaccessible si date de commande saisie.

   Date au plus tôt
   Si saisie, la date d'expédition prévue (au plus tôt) des commandes ou sous-commandes générées est celle-ci.
Si pas précisée, elle est égale à la date de commande suivant les informations saisies dans les critères date de commande et nombre de jours (voir détail dans actions réalisées par le traitement).

   Recopie des gestionnaires
   Option accessible uniquement si l'option "Défaut du client" n'est pas active.
Si la case est cochée, tous les gestionnaires (GCVG) des commandes sélectionnées sont recopiés sur les commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, sur les commandes ou sous-commandes générées, les gestionnaires sont ceux par défaut comme lors de la création d'une commande via GCDV.

   Recopie des rubriques
   Concerne les rubriques (GRUCV) associées à l'en-tête de commande.
Si la case est cochée, toutes les rubriques des commandes sélectionnées sont recopiées sur les commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, les commandes ou sous-commandes sont générées sans rubrique.

   Défaut des rubriques
   Concerne les rubriques (GRUCV) associées à l'en-tête de commande.
Si la case est cochée, toutes les rubriques des commandes ou sous-commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut.
Sinon, les commandes ou sous-commandes sont générées sans rubrique.

   Recopie des paramètres
   Concerne les paramètres (GCVP) associés à l'en-tête de commande.
Si la case est cochée, tous les paramètres des commandes sélectionnées sont recopiés sur les commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, les commandes ou sous-commandes sont générées sans paramètre.

   Défaut des paramètres
   Concerne les paramètres (GCVP) associés à l'en-tête de commande.
Si la case est cochée, tous les paramètres des commandes ou sous-commandes générées sont renseignés avec les valeurs par défaut.
Sinon, les commandes ou sous-commandes sont générées sans paramètre.

   Défaut du client
   Si la case est cochée, sur les commandes ou sous-commandes générées, les informations telles que la devise, les adresses (facturation, livraison, confirmation, paiement), les conditions de transport, le type et le mode de taxe etc. proviennent des clients (GCLI).
Sinon, les informations citées ci-dessus proviennent des commandes sélectionnées et sont recopiées sur celles générées.

   Recopie des textes
   Concerne les textes (GTXTV) associés à l'en-tête de commande.
Si la case est cochée, toutes les lignes de textes des commandes sélectionnées sont recopiées sur les commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, elles sont générées sans texte.

   Défaut des textes
   Concerne les textes (GTXTV) associés à l'en-tête de commande.
Si la case est cochée, toutes les lignes de textes des commandes ou sous-commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut.
Sinon, elles sont générées sans texte.

   Envoi des traitements
   Si la case est cochée, les traitements sont exécutés pour la nouvelle commande générée. Les traitements exécutés sont tous ceux non encore réalisés, jusqu'à trouver un arrêt proposition dans les étapes par classe (GETCV).

   Génération d'avoirs
   Permet la génération d'avoirs à partir de factures. Les avoirs sont créés pour la totalité du montant de la facture.
Si la case est cochée, automatiquement certaines options sont paramétrées et non modifiables ("Recopie des gestionnaires" activée, "Défaut du client" désactivée, "Recopie des textes" activée, choix des clients désactivé etc.).
Les quantités des avoirs générés sont négatives.
Si la facture est composée de plusieurs commandes, génération d'autant de commandes ou sous-commandes d'avoir.

   Actualisation marché
   Si la case est cochée :
- les commandes sont générées avec le marché par défaut (même principe qu'en saisie de commandes). Il n'est donc pas nécessaire de cocher "Défaut client" pour mettre à jour le marché la commande ;
- les lignes de commandes sont générées avec le marché par défaut (même principe qu'en saisie de lignes de commandes). Il n'est donc pas nécessaire de cocher "Défaut article" pour mettre à jour le marché de la ligne de commande.

   Si la case n'est pas cochée :
- le marché de la commande provient des commandes sélectionnées et est copié sur les commandes ou sous-commandes générées (si la case "Défaut client" n'est pas cochée) ;
- le marché de la ligne de commande provient des lignes des commandes sélectionnées et est copié sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées (si la case "Défaut article" n'est pas cochée).

   Nombre de générations supplémentaires
   Ce champ indique le nombre de générations de commandes supplémentaires que le traitement va réaliser. La même génération de commandes est faite plusieurs fois.
Les générations supplémentaires seront identiques à la première génération.
Si le champ est vide, pas de génération supplémentaire.

   Association automatique avec pièce de la facture
   Saisissable dans le cadre de la génération d'avoir.
- Aucune : aucune association de pièce n'est réalisée.
- Mono-échéance : l'avoir est associé avec la pièce comptable de la facture dans GPIAV pour le montant total de la facture. Il ne doit y avoir qu'une seule échéance sur la facture.
- Multi-échéances : l'avoir est associé avec toutes les pièces comptables de la facture dans GPIAV pour le montant de chaque échéance de la facture.

   Recopie détail par lot de production
   Option saisissable si génération d'avoir.
Si la case est cochée, duplication pour chaque ligne de facture du détail par lot de production et/ou emplacement (GLVL) vers les nouvelles commandes avoir générées.
Sinon, pas de recopie de ce détail.

   Actualisation des informations sur les taxes
   Si la case est cochée, le type et le mode de taxe sont générés sur la commande selon le paramétrage défini pour la classe de commandes (PTMSVNCC).

   Il n'est donc pas nécessaire de cocher "Défaut client" pour mettre à jour ces informations.
Les codes de TVA des lignes et des conditions de facturation, ainsi que les prix TTC, sont recalculés avec les nouvelles informations.

   Valorisation
   Si la case est cochée, une valorisation est effectuée automatiquement après la génération de la nouvelle commande : calcul des conditions commerciales suivant le paramétrage de la classe de commandes et calcul des échéances et des conditions de facturation.

   Reprise valorisation amont
   Option saisissable si génération d'avoirs.
Si la commande a déjà été valorisée par un système autre que Cegid XRP Ultimate (le genre des conditions de facturation vaut "V" et/ou le genre des échéances vaut "V"), les conditions de facturation et/ou les échéances de la commande sont copiées sur l'avoir généré. Les montants sont multipliés par -1 et le genre est positionné à "V" pour indiquer que les avoirs générés ne seront pas revalorisés, les montants initiaux seront donc conservés.

   Lien
   Si le type de lien est renseigné, création d'un lien (GLCDV) entre la commande ou sous-commande générée et la commande origine.
Ce type de lien correspond à une occurrence du paramètre TYPSVLCD. Pour l'occurrence saisie, la valeur testée 2 doit être égale à "G" et la chaîne 1 à "C".

   Lignes de commande générées

   Texte
   Concerne les textes (GTXTV) associés aux lignes de commandes.
Si la case est cochée, toutes les lignes de textes des lignes de commandes sélectionnées sont recopiées sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, les lignes de commandes sont générées sans texte.

   Défaut textes
   Concerne les textes (GTXTV) associés aux lignes de commandes.
Si la case est cochée, toutes les lignes de textes des lignes de commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut.
Sinon, les lignes de commandes sont générées sans texte.

   Gratuits
   Si la case est cochée, la quantité gratuite des lignes de commandes sélectionnées est recopiée sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Le critère "quantité recopiée (F,L,C)" dirige l'affectation.
Si décochée, la quantité gratuite est déduite de la quantité totale. La quantité gratuite n'est pas renseignée sur les lignes créées.

   Rubriques
   Concerne les rubriques (GRUCV) associées aux lignes de commandes.
Si la case est cochée, toutes les rubriques des lignes de commandes sélectionnées sont recopiées sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, les lignes de commandes sont générées sans rubrique.

   Défaut rubriques
   Concerne les rubriques (GRUCV) associées aux lignes de commandes.
Si la case est cochée, toutes les rubriques des lignes de commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut.
Sinon, les lignes de commandes sont générées sans rubrique.

   Taux remise
   Si la case est cochée, le taux de remise des lignes de commandes sélectionnées, s'il n'est pas nul, est recopié sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées. Ceci ne concerne pas les remises attribuées par application de conditions commerciales.
Si pas cochée, les lignes de commandes sont générées sans taux de remise et les prix facturés HT et TTC ne sont pas renseignés.
En revanche, le taux de remise peut être proposé par défaut depuis l'article, si vous avez coché l'option "défaut article".

   Défaut article
   Si la case est cochée, sur les lignes de commandes générées, les informations telles que l'intitulé, la taxe, le compte etc. proviennent de l'article (même principe qu'en saisie de lignes de commandes).
Si pas cochée, les informations citées ci-dessus proviennent des lignes des commandes sélectionnées et sont recopiées sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Si génération d'avoirs, pas de recherche du défaut article.

   Dépôt
   Si la case est cochée, le dépôt des lignes de commandes sélectionnées est recopié sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Si pas cochée, les lignes de commandes sont générées avec le dépôt par défaut (même principe qu'en saisie de lignes de commandes).
Dans tous les cas, le dépôt sur les lignes de commandes n'est renseigné que s'il est différent de celui de l'en-tête de commande.

   Nouveau prix
   Si la case est cochée, les prix tarifs HT ou TTC des lignes de commandes générées sont recherchés dans les tarifs en tenant compte des informations des commandes (devise, classe de tarifs, date de tarifs, etc.).
Sinon, les prix sont recopiés. Ils sont éventuellement convertis si la devise est différente entre la commande origine et celle créée.
Si génération d'avoirs, pas de recherche des nouveaux prix.

   Paramètres
   Concerne les paramètres (GCVP) associés aux lignes de commandes.
Si la case est cochée, tous les paramètres des lignes de commandes sélectionnées sont recopiés sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, les lignes de commandes sont générées sans paramètre.

   Défaut paramètres
   Concerne les paramètres (GCVP) associés aux lignes de commandes.
Si la case est cochée, tous les paramètres des lignes de commandes générées sont renseignés avec les valeurs par défaut.
Sinon, les lignes de commandes sont générées sans paramètre.

   Nouveau CGR
   Si la case est cochée, les CGR analytique et budgétaire des lignes de commandes générées sont proposés selon la définition de la clé analytique (GPCLV) (même principe qu'en saisie de lignes de commandes).
Si pas cochée, les CGR analytique et budgétaire proviennent des lignes des commandes sélectionnées et sont copiés sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.
Si génération d'avoirs ou si les défauts sur l'article sont demandés, cette option n'est pas modifiable.

   Composants seuls
   Concerne les composants (GCAR).
Si la case est cochée, seuls les composants sont copiés sur les commandes ou sous-commandes générées.
Sinon, les composés sont eux aussi copiés.

   Quantité
   Indique à partir de quelle quantité de la commande origine est affectée la quantité commandée de la commande ou sous-commande créée.
Les quantités à dupliquer sont au choix :
- "C" les quantités commandées ;
- "L" les quantités livrées ;
- "F" les quantités facturées ;
- "R" les quantités en reliquat (quantités commandées moins quantités livrées) ;
- "Z" les quantités sont générées à zéro.
Lors de la génération d'avoirs, les quantités à dupliquer sont les quantités facturées.

   Révisions
   Dans le cas de la génération des avoirs sur une commande révisée, des avoirs de révisions seront également créés en se basant sur l'historique des révisions entre les lignes des commandes révisées des commandes soumises et les lignes des commandes de révisions liées (CHREV).

   Code TVA
   Cette information est accessible seulement si l'option "Défaut article" est activée.
Dans ce cas :

   Si la case "Code TVA" est cochée :
- le code TVA de la ligne origine est copié si aucune des deux options "Défaut client" ou "Actualisation des informations sur les taxes" n'est demandée.
- si l'option "Défaut client" ou l'option "Actualisation des informations sur les taxes" est demandée, alors le type et le mode de taxe de la nouvelle commande évoluent, et par conséquent le code TVA de la nouvelle ligne aussi. Il faut donc rechercher un code TVA pour :
     - le code, la part et le régime de la TVA de la ligne origine ;
     - le type et le mode du client de la nouvelle commande.

   Si la case "Code TVA" n'est pas cochée, le code TVA de la nouvelle ligne provient de l'article (même principe qu'en saisie de lignes de commandes).

   A noter que si l'option "Défaut article" n'est pas demandée, la case "Code TVA" est cochée et inaccessible : le code TVA de la ligne origine est automatiquement copié sur la nouvelle ligne.

   Détails remises
   - Sans les conditions commerciales liées aux conditions de facturation : les détails de remises des lignes de commandes sélectionnées sont copiés sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées, à l'exception des remises liées aux conditions de facturation (remises dont le mode de la catégorie de la condition commerciale est égal à "CVF").

   - Avec les conditions commerciales liées aux conditions de facturation : les détails de remises des lignes de commandes sélectionnées sont copiés sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées, en incluant les remises liées aux conditions de facturation.

   - Pas de recopie : les détails de remises des lignes de commandes ne sont pas copiés.

   Dans le cas de la génération de commandes (case "Génération d'avoirs" non cochée), la copie des détails de remises est possible seulement si l'option "Nouveau prix" n'est pas demandée.

   Figer les remises
   Cette information est accessible uniquement si les détails de remises sont copiés.
Si la case est cochée, le rôle de la nouvelle ligne est renseigné, il indique que les détails de remises générés par le traitement sont conservés, un éventuel calcul des conditions commerciales sera sans effet sur cette ligne de commande.
Si la case n'est pas cochée, le rôle de la nouvelle ligne n'est pas renseigné : les détails de remises générés ne seront pas conservés si un calcul des conditions commerciales est effectué.

   Génération des quantités expédiées
   Si la case est cochée, les quantités expédiées et facturées sont renseignées sur les lignes de commandes générées en fonction de la quantité commandée.
Si le lien avec l'Application Stocks est activé, les réservations de stocks à date sont actualisées en contrôlant la disponibilité en stocks.
Suivant le paramétrage, les ruptures de stocks sont signalées et éventuellement bloquent le traitement (occurrence STKRES du paramètre AUTSVCDV).
Si pas cochée, les quantités expédiées et facturées ne sont pas renseignées sur les lignes des commandes ou sous-commandes générées.

   Prix facturé dans prix tarif
   Si la case est cochée, le prix facturé est copié dans les prix tarif des lignes des commandes ou sous-commandes générées.

   Rôle catégories exclues
   Permet de gérer une exception par condition commerciale pour déterminer le montant du prix tarif. Ce critère est accessible uniquement si la case "Prix facturé dans prix tarif" est cochée. Les catégories exclues sont copiées dans le détail des remises de la nouvelle ligne générée. Seules les catégories de conditions commerciales ayant un mode de remise CAC ou CAR sont prises en compte par le traitement.

   Exemple avec les données suivantes sur la ligne de commande à dupliquer :
     - Prix tarif : 100 EUR
     - Première remise : -12 EUR
     - Seconde remise : +10 EUR
     - Prix facturé : 98 EUR

   Duplication de cette commande en cochant l'option "Prix facturé dans prix tarif" sans renseigner le "Rôle des catégories exclues" :
     => Le prix tarif de la nouvelle ligne est alors de 98 EUR.

   Duplication de cette même commande en cochant l'option "Prix facturé dans prix tarif" et en renseignant le "Rôle des catégories exclues" avec celui correspondant à la seconde remise :
     => Prix tarif de la nouvelle ligne : 88 EUR (prix facturé de la ligne initiale 98 - (+10 EUR) correspondant au montant de la remise à exclure).
     => Remise copiée sur la nouvelle ligne : +10 EUR (détail de remise qui correspond à la remise à exclure).
     => Prix facturé de la nouvelle ligne : 98 EUR.

   Clients
   Les informations suivantes sont accessibles uniquement quand on ne génère pas d'avoirs. Seules exceptions, la reprise des tiers et adresses et la reprise de l'échéance qui sont toujours accessibles.

   Commandes générées pour les clients
   Saisir soit une liste de clients, soit un client seul.

   Liste
   Saisir éventuellement une liste de clients (GLSTV) pour générer une nouvelle commande ou sous-commande pour chaque client de la liste.
Les tiers et adresses de la nouvelle commande proviennent alors des informations contenues dans les éléments de la liste de clients (GELTV).
Parmi tous les clients de la liste, sélection uniquement de ceux référencés sur l'établissement de connexion.

   Client
   Les commandes ou sous-commandes seront générées pour le client précisé à ce niveau.

   Reprise des tiers et adresses
   Si la case est cochée, les tiers et adresses de la commande sont ceux du client, il n'est pas nécessaire de cocher "Défaut client".

   Reprise de l'échéance
   Si la case est cochée, l'échéance de la commande est celle du client, il n'est pas nécessaire de cocher "Défaut client".

   Formule révision du prix
   Formule de révision ((GREP) qui permet de rechercher un coefficient à appliquer sur les prix des articles à reprendre sur la nouvelle commande.
La formule n'est pas saisissable en génération d'avoirs et si la case "Détails remises" est cochée.

   Etablissement de duplication
   Permet de dupliquer une commande sur un établissement différent de celui de la commande d'origine.
Le choix de l'établissement se fait :
- soit en précisant directement un établissement ;
- soit en choisissant un paramètre de la commande à dupliquer contenant un code établissement renseigné préalablement.

   Texte complémentaire

   Texte généré sur la commande
   Ce champ permet de choisir un texte (GTXE) à générer sur la commande créée par le traitement.
Il est possible de saisir dans les lignes de ce texte (GTXL) le mot-clé $FAV qui sera remplacé par le numéro de facture de la commande origine lors de la génération du texte sur la nouvelle commande.

   Les lignes sont découpées avant de les insérer sur l'en-tête de la commande générée, afin de respecter le nombre de caractères précisé dans le paramètre DECTEXTE, occurrence V.

   Suffixe par langue
   Un code texte étant unique, il est impossible de définir un même code texte pour plusieurs langues différentes. Cette case à cocher permet de générer les lignes du texte soumis dans la langue de l'adresse de facturation du client (GTIA).

   Si la case est cochée, cela signifie que le texte soumis est suffixé de la langue de l'établissement courant. Le texte généré sur la nouvelle commande est celui correspondant au code texte "générique" (code texte soumis auquel on enlève la langue de l'établissement courant) concaténé avec la langue de l'adresse de facturation du client de la nouvelle commande.
Si la case n'est pas cochée, le texte généré sur la nouvelle commande est le texte soumis.

   Exemple :
Langue de l'établissement courant : FR (français)
Langue de l'adresse de facturation du client : EN (anglais)
Dans GTXE, présence des textes TXTCDVFR (lignes de texte en français), TXTCDVEN (lignes de texte en anglais), TXTCDVES (lignes de texte en espagnol), ...
Si on soumet le texte "TXTCDVFR" :
     - case à cocher "Suffixe par langue" active : le texte généré est celui correspondant au radical "TXTCDV" concaténé de la langue de l'adresse de facturation du client, soit "TXTCDVEN".
     - case à cocher "Suffixe par langue" inactive : le texte généré est celui soumis, soit "TXTCDVFR".

   Liste, compte rendu

   Ajout des commandes générées dans la liste
   Les commandes ou sous-commandes générées par le traitement peuvent éventuellement être automatiquement insérées dans une liste.

   Liste
   Code de la liste dans laquelle les commandes ou les sous-commandes sont insérées.
Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste. Il peut s'agir de la même liste que la liste traitée.

   Mnémonique
   Si la liste existe déjà, le mnémonique est proposé par défaut et modifiable.
Si la liste est nouvelle, la saisie du mnémonique est facultative.

   Libellé
   Si la liste existe déjà, le libellé complet est proposé par défaut et modifiable.
Si la liste est nouvelle, le libellé complet doit être saisi.

   Réduit
   Si la liste existe déjà, le libellé réduit est proposé par défaut et modifiable.
Si la liste est nouvelle, le libellé réduit doit être saisi.

   Etape
   Le numéro de l'étape correspondant au dernier traitement ou à la dernière édition effectué(e).

   Lorsque la liste est créée, il est obligatoire de préciser une étape. Celle-ci n'est qu'à titre informatif, car ce sont les étapes des commandes composant la liste qui sont prises en compte.

   Si la liste existe déjà, l'étape est proposée par défaut et modifiable.

   Suppression liste initiale
   Important si la liste existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments composant la liste sont supprimés.
Sinon, les éléments composant la liste sont conservés, les commandes ou les sous-commandes générées sont ajoutées à la liste.

   Objectif
   A titre informatif.
Permet, par exemple, de préciser pour quel traitement la liste est utilisée (livraison, facturation, etc.).
Les valeurs sont les occurrences du paramètre OBJSVLSC.

   Compte rendu
   Le compte rendu d'un traitement peut être, selon votre demande, plus ou moins détaillé.

   Erreurs : édition des messages d'anomalies et d'un paragraphe global indiquant le nombre d'éléments lus, traités, mis à jour, etc.

   Global : édition uniquement d'un paragraphe global indiquant le nombre d'éléments lus, traités, mis à jour, etc.

   Détaillé : édition de tous les éléments qu'ils soient en anomalie ou correctement traités et du paragraphe global indiquant le nombre d'éléments lus, traités, mis à jour, etc.

   Autres modifications
   Colonnes à modifier
   Données à modifier sur les commandes à générer.
Saisir la désignation de la donnée et sa valeur. Possibilité de modifier jusqu'à 10 colonnes. Les colonnes modifiables correspondent aux occurrences du paramètre AUTSVGCD.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   La valeur de ce paramètre permet d'exclure certains modes de vente.
Pour ne pas sélectionner une ligne de commande, il faut que la valeur du PRM soit présente dans la chaîne de caractères saisie dans le champ "Ne tenant pas compte de ce mode" de la gestion des modes de vente (GMDV), ceci pour le mode de vente de la ligne à exclure.

   CDR

   PDR

Paramètres
   AUTART - DECPDS

   AUTART - DECVOL

   AUTLISTE - V

   AUTSVCDV - MARCHE

   AUTSVCDV - PDSVOL

   AUTSVCDV - STKENC

   AUTSVCDV - STKRES

   AUTSVCDV - TCFDEV

   AUTSVCFG - CTLECH

   AUTSVT - CALEND

   AUTSVT - DECPRX

   AUTSVT - DECPRXREF

   AUTSVT - DECQTE

   AUTSVT - GENCOM

   AUTSVT - TAUDEV

   AUTSVT - TRIURG

   AUTSVT - UTLSRD

   DEVREP - EUR

   DEVREP - TRANSIT

   AUTSVLCD - EXTLIEN

   AUTSVGCD - TXT

Messages
   Pour certains messages d'erreur, reportez-vous à la documentation des commandes (GCDV), lignes de commandes (GLCV) car la plupart des contrôles de cohérence sont identiques.

   SVCDV231 - Facture multi-pièces, faire le rapprochement des pièces facture/avoir

   SVCDV243 - Domiciliation des échéances incorrecte / tiers facture ou paiement

   SVLSC050 - Tous les éléments de la liste de commandes doivent appartenir à l'établissement courant soumis

Extrait du compte rendu