Selon le paramétrage de la classe de commandes, il est aussi possible de saisir et consulter des devis.
Structure des commandes
Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Ventes | |||
| GCDV - Commandes de ventes | |||
| Cette transaction permet de saisir et consulter les commandes. Selon le paramétrage de la classe de commandes, il est aussi possible de saisir et consulter des devis. Structure des commandes |
| Données |
| Numéro de commande |
| Le numéro de commande est composé de la classe de commandes, du numéro et du sous-numéro. Ces trois données ainsi que l'établissement constituent l'identifiant d'une commande. |
| Classe |
| La classe est une des informations essentielles d'une commande. En fonction de celle-ci, des valeurs sont proposées par défaut : - l'étape de création de la commande égale à l'étape par défaut associée à la classe dans GETCV ; - zone "Quantités proposées" est par défaut égale à la valeur saisie au niveau de la classe ; - les dates d'expédition prévue (au plus tôt) et au plus tard, la date de tarif sont proposées en fonction du paramétrage fait au niveau de la classe ; - les modes de change et date de validité des cours de devise (interne, facturation et reporting). C'est aussi de la classe que dépend un ensemble d'autorisations : - droit de création, modification et suppression des informations d'une commande en fonction de son étape ; - droit de saisir des informations différentes de celles du client (tiers et adresse, devise) ; - autorisation entre classe de commandes et catégorie de clients (GCLCV) ; - autorisation entre classe de commandes et classe de tarifs (GACC) ; - contrôle des gestionnaires référencés sur la commande (GLGC). La classe permet de gérer le compteur des numéros de commande et de contrôler la saisie de données sur une commande comme le marché, la référence, les tiers, etc. Elle va également autoriser la saisie de devis et ainsi donner la possibilité de saisir un prospect (GOPP) qui devra être défini en "Prospection pour ventes avec gestion des devis". La classe proposée par défaut est celle mentionnée dans GNCV pour l'établissement ou bien celle paramétrée pour le mnémonique d'appel (voir liste des paramètres supportés par l'objet). |
| Sous-numéro |
| Le sous-numéro n'est pas accessible, il est égal à 1 pour la première sous-commande, puis il est incrémenté de 1 en 1 à chaque création d'une nouvelle sous-commande (le numéro principal restant inchangé). Les sous-commandes sont générées par des traitements par exemple dans le cas de reliquats de commande, mais peuvent également être saisies depuis cette transaction par exemple dans le cas de la saisie d'un complément de commande. Pour créer une sous-commande, voici la démarche à suivre : - recherchez la commande à compléter ; - dupliquez la commande ; - modifiez éventuellement des informations ; - validez. Une sous-commande est créée si des données sont communes (par exemple même client, même tiers de facturation, etc.). L'ensemble des critères communs entre les sous-commandes est paramétré par classe de commandes dans GNCV. |
| Mnémonique |
| Si la classe interdit de faire référence à plusieurs commettants, le mnémonique doit être identique sur toutes les commandes ayant même date de commande, même client et même établissement. |
| Client |
| Code |
| Code du client ayant passé la commande ou code du prospect pour les classes gérant les devis. A partir du client, proposition d'un ensemble de valeurs par défaut dont : - les tiers et adresses de facturation, paiement, livraison et confirmation ; - la devise ; - le type de taxe (position fiscale) selon la classe ; - le mode de taxe selon la classe ; - le marché ; - les informations sur le transport (transporteur, type de port ou incoterm, mode de transport, destination, transporteur relais) ; - le dépôt ; - le type d'horaires. A partir du prospect, proposition d'un ensemble de valeurs par défaut dont : - les tiers : imposés égaux au numéro du prospect ; - les adresses de facturation, paiement, livraison et confirmation : si une seule adresse pour le prospect, sinon aucune proposition ; - la devise ; - le type de taxe (position fiscale) selon la classe ; - le mode de taxe selon la classe ; - les informations sur le transport (transporteur, type de port ou incoterm, mode de transport, destination) ; - le dépôt ; - le type d'horaires. Lorsque la catégorie du client (ou du prospect) est renseignée, il doit exister une autorisation entre la catégorie et la classe de commandes (GCLCV) pour que la saisie soit possible. Contrôle que la saisie d'une commande est possible en fonction du rating du client (ou du prospect) et du paramétrage de la classe de commandes. Contrôle que la saisie d'une commande est possible en fonction de la cotation du client (ou du prospect) et du paramétrage de la classe de commandes. La taille du code client (ou prospect) saisi est contrôlée en fonction du paramétrage (occurrence LNGCLI du paramètre AUTSVCDV). Le code client (ou prospect) peut être modifié après l'enregistrement de la commande (selon l'occurrence MAJCLI du paramètre AUTSVCDV). La modification est autorisée seulement si la commande respecte les règles suivantes : - la commande n'a pas de lignes (GLCV) ; - la commande n'a pas de conditions de facturation facultatives (GCVF) ; - la commande n'a pas de gestionnaires (GCVG) ; - la commande n'a pas de textes (GTXTV) ; - la commande n'a pas de rubriques (GRUCV) ; - la commande n'a pas d'appels de fonds (GAAIV) ; - la commande n'a pas de pièces associées (GPIAV) ; - pour les sous-commandes, la classe de commandes de ventes doit autoriser les valeurs différentes entre les sous-commandes pour le client. Selon la classe de commandes, un message non bloquant indique si le client a des reliquats de commandes en cours. |
| Tiers |
| Il s'agit du tiers auquel la commande est facturée, il est proposé par défaut à partir du tiers de facturation du client. Selon la classe de commandes, ce tiers est ou n'est pas modifiable et peut être différent du tiers de facturation du client. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE). Non saisissable pour les prospects. |
| Adresse |
| Il s'agit de l'adresse de facturation associée au tiers de facturation, elle est proposée par défaut à partir de l'adresse de facturation du client. Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de facturation parmi celles existantes. Selon la classe de commandes, cette adresse est ou n'est pas modifiable et peut être différente de l'adresse de facturation du client. La destination de cette adresse doit contenir le caractère "F" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de facturation. Pour les clients dits "Divers" (voir GCLI), cette adresse est toujours modifiable même si la classe de commandes l'interdit. Affichage du détail de l'adresse de facturation (nom réduit, code postal et ville). |
| Marché |
| A saisir éventuellement si la commande est passée dans le cadre d'un marché avec le client. La saisie du marché peut être obligatoire ou facultative selon la définition de la classe de commandes. Le marché est proposé par défaut dans l'ordre de priorité suivant : - proposition du marché par défaut du client saisi dans GCLI ; - proposition du marché par défaut défini dans GMARV concernant directement le client ; - proposition du marché par défaut défini dans GMARV pour la famille du client. La famille du client est recherchée pour le chemin de composition et pour la date, tous deux donnés par l'occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV. Le contrôle de la validité du marché est également réalisé en fonction de la date et du chemin de composition de famille paramétrés (occurrence MARCHE du paramètre AUTSVCDV). Le contrôle entre la devise de la commande et la devise du marché est effectif suivant le positionnement de la valeur testée 1 de l'occurrence MARDEV du paramètre AUTSVCDV. Le marché est modifiable si la classe de commandes l'autorise et si le traitement de mise à jour du marché (TMARV) n'a pas été réalisé. Lorsque le marché est modifié, l'encours du marché est actualisé en fonction des lignes de commandes saisies. Pour les classes de commandes mono marché, contrôle que l'étape du marché soit supérieure ou égale à l'étape minimale paramétrée pour la classe de marchés (GNCMV). Si l'étape minimale n'est pas renseignée, aucun contrôle n'est effectué. |
| Etape |
| Numéro étape |
| Lors de la création d'une commande, l'étape est proposée par défaut à partir de l'étape par défaut de la classe de commandes définie dans GETCV. Ensuite l'étape évoluera au fur et à mesure des traitements et éditions réalisés. Contrôle des droits de création, modification et suppression des informations d'une commande en fonction du paramétrage de la classe de la commande et de son étape. Au niveau des classes dans GNCV, indication des étapes maximales de création, modification et suppression. Pour que la création soit possible, l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe (même principe pour modification et suppression). |
| Date de passage de l'étape |
| Il s'agit de la date correspondant au dernier traitement (ou édition) effectué pour la commande. |
| Dates |
| Plus tôt |
| Correspond à la date d'expédition prévue ou au plus tôt des marchandises vendues. Elle est proposée par défaut égale à la date de commande, la proposition de la date au plus tôt peut aussi être fonction de la définition de la classe de commandes (GNCV). Dans ce cas, les délais exceptionnels des clients pour le calcul des dates d'expéditions sont gérés par les occurrences DELxxx du paramètre AUTSVCDV. L'écart entre la date de commande et cette date est contrôlé par rapport à la valeur donnée par la classe de commandes. Selon la classe de commandes, possibilité de contrôler (ou de ne pas contrôler) la cohérence entre la date de commande, la date de proposition, la date d'expédition au plus tôt, la date d'expédition au plus tard et la date d'expédition effective de la commande. Si la commande influe sur les stocks, les réservations de stocks sont réalisées à cette date si la date d'expédition effective n'est pas précisée. Sur chaque ligne de la commande, possibilité d'indiquer une autre date d'expédition prévue des articles si elle est différente de celle-ci. |
| Plus tard |
| Correspond à la date d'expédition au plus tard des marchandises vendues. La proposition par défaut de la date au plus tard peut être fonction de la définition de la classe de commandes (GNCV). Selon la classe de commandes, possibilité de contrôler (ou de ne pas contrôler) la cohérence entre la date de commande, la date de proposition, la date d'expédition au plus tôt, la date d'expédition au plus tard et la date d'expédition effective de la commande. |
| Effective |
| Il s'agit de la date d'expédition réelle de la marchandise. Elle peut être saisie lors de la prise de commande si elle est connue, sinon elle est affectée lors de l'expédition de la marchandise (traitement TEXP). Selon la classe de commandes, possibilité de contrôler (ou de ne pas contrôler) la cohérence entre la date de commande, la date de proposition, la date d'expédition au plus tôt, la date d'expédition au plus tard et la date d'expédition effective de la commande. Si la commande influe sur les stocks, les réservations de stocks sont réalisées à cette date. |
| Dépôt |
| Dépôt à partir duquel la marchandise est expédiée. Il est proposé par défaut à partir du dépôt du client ou du dépôt du prospect pour les devis, sinon c'est le dépôt par défaut défini dans GDEP qui est proposé. Ce dépôt doit être utilisable dans les ventes. Si la commande influe sur les stocks, les réservations de stocks sont réalisées en fonction de ce dépôt. Il est utilisé pour la détermination des commandes export. Sur chaque ligne de la commande, possibilité d'indiquer un autre dépôt d'expédition des articles s'il est différent de celui-ci. Si un lien existe entre une ligne de la commande et un ordre de production, alors le dépôt n'est plus modifiable. |
| Devise |
| Devise dans laquelle est saisie la commande, tous les prix et montants sont exprimés dans cette devise. La devise du client (ou du prospect) est proposée par défaut. Selon la classe de commandes, la devise est modifiable ou non et peut être différente de la devise proposée. Les cours de devise sont automatiquement recherchés afin de compléter la commande. La devise peut être modifiée après l'enregistrement de la commande à condition que la classe de commandes autorise que la devise de la commande soit différente de celle du client ou du prospect (selon l'occurrence MAJDEV du paramètre AUTSVCDV). La modification est autorisée seulement si la commande n'a pas : - de lignes (GLCV) ; - de conditions de facturation facultatives (GCVF) ; - d'appels de fonds (GAAIV) ; - de pièces associées (GPIAV). |
| Objet ou Observation commande |
| Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures ou être utilisé lors des transferts en comptabilité pour alimenter le libellé de l'écriture ou le libellé complémentaire de l'écriture. Proposition automatique du texte réduit du code du libellé paramétré saisi, celui-ci doit débuter par $$. Les libellés paramétrés sont définis dans GLPC. |
| Etablissement |
| Montant TTC |
| Information présente uniquement dans la grille. Ce montant est calculé lors de la valorisation ou lors de la facturation de la commande. |
| Montant HT |
| Information présente uniquement dans la grille. Ce montant est calculé lors de la valorisation ou lors de la facturation de la commande. |
| Tarif |
| Date de tarif |
| Date de validité des tarifs appliqués sur la commande. Lors de la saisie des articles dans les lignes de la commande, recherche des tarifs valides à cette date. La date de tarif est proposée par défaut en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCV). C'est également la classe de commandes qui indique si elle est modifiable ou non. |
| Classe de tarifs |
| Lors de la saisie des articles dans les lignes de la commande, recherche des tarifs définis dans cette classe. La classe de tarifs est proposée par défaut en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCV). Contrôle si une autorisation entre la classe de commandes et la classe de tarifs existe (GACC). Le passage d'une classe de tarifs HT vers une classe de tarifs TTC et inversement est interdit si des conditions de facturation non obligatoires de type port ou remise sont associées à la commande. |
| Comptabilisation |
| CGR A |
| Le CGR A est facultatif, le CGR saisi doit être de type A ou D. Il est utilisé lors des transferts en comptabilité. Lorsque le CGR A de la ligne de commande n'est pas renseigné, c'est celui-ci qui est pris en compte. Il est possible de saisir un CGR A qui n'est pas encore référencé dans la gestion des CGR (GCGR), il est alors créé à la validation de l'en-tête de commande (valable uniquement pour les CGR "combinaison", si le paramétrage finance le permet). Il est modifiable ou non en fonction du paramétrage de la classe de commandes. Sa saisie est obligatoire ou facultative, également en fonction de la classe de commandes. |
| CGR B |
| Le CGR B est facultatif, le CGR saisi doit être de type B ou D. Il est utilisé lors des transferts en comptabilité. Lorsque le CGR B de la ligne de commande n'est pas renseigné, c'est celui-ci qui est pris en compte. Il est modifiable ou non en fonction du paramétrage de la classe de commandes. |
| Taux interne |
| Le cours de devise interne est utilisé pour les conversions entre la devise de la commande et les devises de référence et éventuellement de reporting de l'établissement. A l'origine, le cours interne indique la valeur du cours à la date de saisie de la commande, tandis que la valeur du cours de facturation est susceptible d'évoluer en fonction du délai entre la prise de commande et la date de facturation. Le cours de facturation peut être mis à jour avant la facturation suivant l'information "actualisation date et taux de change" (unique par établissement) paramétrée au niveau des types de facturation (GPTF). Cependant, le cours interne et le cours de facturation peuvent être identiques. L'occurrence TAUDEV du paramètre AUTSVT indique quel est le cours utilisé pour les conversions (interne ou facturation) notamment pour le triple affichage dans les grilles. En revanche, lors des transferts en comptabilité, c'est toujours le cours de facturation qui est pris en compte. |
| Mode de change |
| Le mode de change est proposé par défaut à partir du mode de change interne paramétré pour la classe de commandes dans GNCV. Il est modifiable seulement si la classe de commandes l'autorise. |
| Date de validité |
| C'est la date utilisée pour la recherche du cours interne de la devise. Elle est proposée par défaut en fonction de la définition du mode de change interne et de la classe de commandes. Le paramétrage donné par la classe de commandes n'est pris en compte que si dans GDVM, le mode de change indique que la date à proposer est la date de gestion. La date de validité est modifiable, si la classe de commandes l'autorise, et si dans GDVM, pour le mode de change interne, l'option 'Date modifiable' est cochée. |
| Cours |
| La valeur du cours est modifiable, si la classe de commandes l'autorise, et si dans GDVM, pour le mode de change interne, l'option "Valeur modifiable" est cochée. Le cours est égal à 1 dans les cas suivants : - pas en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP) et la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement ; - période transitoire, la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement, l'Euro est la devise de reporting de l'établissement, la devise de référence de l'établissement est une devise in et la date de validité du cours est strictement inférieure à la date d'application de la double comptabilisation de l'établissement ; - période transitoire, la devise de la commande est l'Euro, l'Euro est la devise de reporting de l'établissement et la devise de référence de l'établissement est une devise in ; - période transitoire, la devise de la commande est l'Euro, l'Euro est la devise de référence de l'établissement, la devise de reporting de l'établissement est une devise in et la date de validité du cours est strictement supérieure à la date d'application de la double comptabilisation de l'établissement. Le cours interne est proposé par défaut égal à la valeur prévue du cours saisi dans la transaction GDVC. Le cours est recherché dans GDVC pour le mode de change interne de la commande et en prenant en compte la date de validité du cours interne : - si le mode de change indique que la date de validité est obligatoire (option "Date facultative" de GDVM pas cochée), alors recherche du cours de devise en date de validité ; - si le mode de change indique que la date de validité est facultative (option "Date facultative" de GDVM cochée), alors recherche du cours de devise le plus récent par rapport à la date de validité ; - si période transitoire et que la devise de la commande est une devise in, alors recherche du cours de devise le plus récent par rapport à la date de validité. |
| Taux de facturation |
| Le cours de devise facturation est utilisé pour les conversions entre la devise de la commande et les devises de référence et éventuellement de reporting de l'établissement. A l'origine, le cours interne indique la valeur du cours à la date de saisie de la commande, tandis que la valeur du cours de facturation est susceptible d'évoluer en fonction du délai entre la prise de commande et la date de facturation. Le cours de facturation peut être mis à jour avant la facturation suivant l'information "actualisation date et taux de change" (unique par établissement) paramétrée au niveau des types de facturation (GPTF). Cependant, le cours interne et le cours de facturation peuvent être identiques. L'occurrence TAUDEV du paramètre AUTSVT indique quel est le cours utilisé pour les conversions (interne ou facturation) notamment pour le triple affichage dans les grilles. En revanche, lors des transferts en comptabilité, c'est toujours le cours de facturation qui est pris en compte. |
| Mode de change |
| Le mode de change est proposé par défaut à partir du mode de change facturation paramétré pour la classe de commandes dans GNCV. Il est modifiable seulement si la classe de commandes l'autorise. |
| Date de validité |
| C'est la date utilisée pour la recherche du cours de facturation de la devise. Elle est proposée par défaut en fonction de la définition du mode de change de facturation et de la classe de commandes. Le paramétrage donné par la classe de commandes n'est pris en compte que si dans GDVM, le mode de change indique que la date à proposer est la date de gestion. La date de validité est modifiable, si la classe de commandes l'autorise, et si dans GDVM, pour le mode de change de facturation, l'option 'Date modifiable' est cochée. |
| Cours |
| La valeur du cours est modifiable, si la classe de commandes l'autorise, et si dans GDVM, pour le mode de change de facturation, l'option "Valeur modifiable" est cochée. Le cours est égal à 1 dans les cas suivants : - pas en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP) et la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement ; - période transitoire, la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement, l'Euro est la devise de reporting de l'établissement, la devise de référence de l'établissement est une devise in et la date de validité du cours est strictement inférieure à la date d'application de la double comptabilisation de l'établissement ; - période transitoire, la devise de la commande est l'Euro, l'Euro est la devise de reporting de l'établissement et la devise de référence de l'établissement est une devise in ; - période transitoire, la devise de la commande est l'Euro, l'Euro est la devise de référence de l'établissement, la devise de reporting de l'établissement est une devise in et la date de validité du cours est strictement supérieure à la date d'application de la double comptabilisation de l'établissement. Le cours de facturation est proposé par défaut égal à la valeur réelle du cours saisi dans la transaction GDVC. Si la valeur réelle n'est pas renseignée, proposition de la valeur prévue. Le cours est recherché dans GDVC pour le mode de change facturation de la commande et en prenant en compte la date de validité du cours de facturation : - si le mode de change indique que la date de validité est obligatoire (option 'Date facultative' de GDVM pas cochée), alors recherche du cours de devise en date de validité ; - si le mode de change indique que la date de validité est facultative (option 'Date facultative de GDVM cochée), alors recherche du cours de devise le plus récent par rapport à la date de validité ; - si période transitoire et que la devise de la commande est une devise in, alors recherche du cours de devise le plus récent par rapport à la date de validité. |
| Mode de change |
| Le mode de change est proposé par défaut à partir du mode de change reporting paramétré pour la classe de commandes dans GNCV. Il est modifiable seulement si la classe de commandes l'autorise. |
| Date de validité |
| La date de validité du cours de reporting est toujours égale à la date d'application de la double comptabilisation de l'établissement. |
| Cours |
| Le cours de reporting est proposé par défaut égal à la valeur prévue du cours saisi dans la transaction GDVC. Le cours recherché dans GDVC est le cours le plus récent défini pour le mode de change reporting de la commande, dont la date de validité est supérieure ou égale à la date d'application de la double comptabilisation de l'établissement. |
| Taxe |
| Type |
| Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA. Il est utilisé pour la recherche des codes taxe à appliquer sur les articles saisis dans les lignes de commandes. Le type de taxe est proposé par défaut en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCV). Il est modifiable tant que les lignes de commande ne sont pas saisies et qu'il n'existe pas de conditions de facturation avec taxe. Il est utilisé pour la détermination des commandes export. |
| Mode |
| Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA. Il est utilisé pour la recherche des codes taxe à appliquer sur les articles saisis dans les lignes de commandes. Le mode de taxe est proposé par défaut en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCV). Il est modifiable tant que les lignes de commande ne sont pas saisies et qu'il n'existe pas de conditions de facturation avec taxe. |
| Informations complémentaires |
| Confirmation commande du |
| Non accessible par l'utilisateur, il s'agit de la date à laquelle le traitement de confirmation (TCDV) a été éventuellement réalisé. |
| Commande solde |
| Non accessible par l'utilisateur, il s'agit du numéro de la sous-commande (classe, numéro, sous-numéro) reliquat de la commande. Ce numéro est attribué par le traitement de solde des commandes (TSOL). |
| Expédition |
| Non accessible par l'utilisateur, il s'agit du numéro de l'expédition suivi de la date d'expédition. Ces informations sont affectées par le traitement d'expédition (TEXP). |
| Facture |
| Non accessible par l'utilisateur, il s'agit du numéro de la facture suivi de la date de facture. Ces informations sont affectées par le traitement de facturation (TFAV). |
| N° pièce |
| Non accessible par l'utilisateur, il s'agit du numéro de la pièce comptable suivi de la date à laquelle le traitement de transfert en comptabilité a été réalisé (lien avec l'Application Finances). |
| Stock |
| Non accessible par l'utilisateur, il s'agit de l'état de la commande vis-à-vis des stocks (paramètre STK), suivi de la date à laquelle le traitement de mise à jour des stocks (TSTV) a été réalisé (lien avec l'Application Stocks). |
| Quantités proposées |
| Information proposée par défaut à partir de la classe de commandes, permettant de gérer les quantités commandées, expédiées et facturées des lignes de commandes. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre ROLSVCDV. |
| Conditions commerciales |
| Type catégorie |
| Permet d'indiquer le type de catégories de conditions commerciales à appliquer sur la commande. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre TYPSTCCC. |
| Echéance |
| Permet d'indiquer l'échéance éventuellement affectée sur la commande par les conditions commerciales. Les échéances sont saisies dans les paliers des conditions commerciales (GNCP). Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre NATSVCDV. |
| Type d'horaires |
| Géré à titre informatif. Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS. Proposé par défaut à partir des horaires de livraison du client (ou du prospect pour les devis). |
| Dépôt client |
| Pris en compte lors de la gestion des stocks clients. Si la classe de mouvements de stocks de transfert de la classe de commandes est renseignée, ce dépôt est proposé par défaut à partir du dépôt client du client. Ce dépôt est modifiable tant que le traitement de mise à jour des stocks (TSTV) n'a pas été réalisé. Ce doit être un dépôt utilisable dans les ventes, différent du dépôt principal de la commande et différent du dépôt des lignes de commandes. |
| Transport |
| Type de port ou Incoterm |
| Les valeurs du type de port sont les occurrences du paramètre PRT. Il est proposé par défaut dans l'ordre de priorité suivant : - proposition à partir du type de port du client (ou du prospect) ; - proposition de l'occurrence par défaut du paramètre PRT définie dans GPAR. |
| Destination |
| Ville de destination liée au type de port. Elle est proposée par défaut à partir de la destination du client (ou du prospect). |
| Mode de transport |
| Les valeurs du mode de transport sont les occurrences du paramètre MDT. Il est proposé par défaut dans l'ordre de priorité suivant : - proposition du mode de transport défini par défaut dans la gestion des autorisations des transporteurs par dépôt (GATDV) pour le dépôt de la commande ; - proposition à partir du mode de transport du client (ou du prospect) ; - proposition de l'occurrence par défaut du paramètre MDT définie dans GPAR. Le mode de transport est contrôlé lorsqu'il s'agit d'une commande export dans la CE. |
| Transporteur |
| Il est proposé par défaut dans l'ordre de priorité suivant : - proposition du transporteur défini par défaut dans la gestion des autorisations des transporteurs par dépôt (GATDV) pour le dépôt de la commande ; - proposition à partir du transporteur du client (ou du prospect) ; - proposition du transporteur défini par défaut dans la gestion des transporteurs (GCAM). Il est facultatif lors de la saisie de la commande, c'est lors de l'expédition (traitement TEXP) qu'il est renseigné s'il n'était pas connu à la prise de la commande. Eventuellement utilisé lors du transfert en comptabilité pour renseigner le tiers concerné et le tiers associé de la pièce comptable. |
| Transitaire |
| Bordereau de transport |
| Non accessible par les utilisateurs, ce numéro de bordereau de transport est renseigné si la commande est associée à un bordereau soit par la gestion des bordereaux (GBTP), soit par le traitement de constitution des bordereaux (TBTP). |
| Date du bordereau de transport |
| Non accessible par les utilisateurs. |
| Transporteur relais |
| Par défaut, le transporteur relais est proposé à partir du transporteur relais par défaut associé au client pour le type de relais paramétré (occurrence TYPTPR du paramètre AUTSVBTP). Le transporteur relais saisi doit être associé au client de la commande pour le type de relais paramétré (transaction GTPR). Affichage du nom ainsi que de la localisation et du pays du transporteur relais. Le transporteur relais est édité sur les bordereaux de transport (EBTP). |
| Nombre de colis |
| Indique le nombre de colis que représente la marchandise à livrer. Ce nombre de colis peut être calculé automatiquement lors de l'expédition des marchandises (traitement TEXP) ou lors de la modification de la quantité livrée d'une ligne d'une commande expédiée. Il est édité sur les bordereaux de transport (EBTP). |
| Chargement |
| Non géré. |
| Priorité |
| Indique la priorité de livraison des marchandises. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre URGSVCDV. Cette information peut être utilisée, selon le paramétrage de l'occurrence TRIURG du paramètre AUTSVT, en tant que critère de tri des commandes dans les traitements tels que la confirmation (TCDV), la préparation des expéditions (TPEX), les expéditions (TEXP), la génération de reliquats de commandes (TSOL) et la génération de commandes (TGCDV). |
| Tiers et adresses |
| Facturation |
| Rappel du tiers et de l'adresse de facturation saisis sur la page principale. |
| Tiers de paiement |
| Il s'agit du tiers auquel le paiement est adressé, il est proposé par défaut à partir du tiers de paiement du client. Selon la classe de commandes, ce tiers est ou n'est pas modifiable et peut être différent du tiers de paiement du client. Ce tiers doit être identique au tiers de facturation, si la classe de commandes interdit d'avoir plusieurs tiers sur une commande. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE). Non saisissable pour les prospects. |
| Adresse de paiement |
| Il s'agit de l'adresse de paiement associée au tiers de paiement, elle est proposée par défaut à partir de l'adresse de paiement du client. Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de paiement parmi celles existantes. Selon la classe de commandes, cette adresse est ou n'est pas modifiable et peut être différente de l'adresse de paiement du client. La destination de cette adresse doit contenir le caractère "P" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de paiement. Pour les clients dits "Divers" (voir GCLI), cette adresse est toujours modifiable même si la classe de commandes l'interdit. Affichage du détail de l'adresse de paiement (nom réduit, code postal et ville). |
| Tiers de livraison |
| Il s'agit du tiers auquel les marchandises sont livrées, il est proposé par défaut à partir du tiers de livraison du client. Selon la classe de commandes, ce tiers est ou n'est pas modifiable et peut être différent du tiers de livraison du client. Ce tiers doit être identique au tiers de facturation, si la classe de commandes interdit d'avoir plusieurs tiers sur une commande. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE). Non saisissable pour les prospects. |
| Adresse de livraison |
| Il s'agit de l'adresse de livraison associée au tiers de livraison, elle est proposée par défaut à partir de l'adresse de livraison du client. Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de livraison parmi celles existantes. Selon la classe de commandes, cette adresse est ou n'est pas modifiable et peut être différente de l'adresse de livraison du client. La destination de cette adresse doit contenir le caractère "L" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de livraison. Affichage du détail de l'adresse de livraison (nom réduit, code postal et ville). L'adresse de livraison est utilisée pour la détermination des commandes export. |
| Tiers de confirmation |
| Il s'agit du tiers auquel la confirmation de la vente est adressée, il est proposé par défaut à partir du tiers de confirmation du client. Selon la classe de commandes, ce tiers est ou n'est pas modifiable et peut être différent du tiers de confirmation du client. Ce tiers doit être identique au tiers de facturation, si la classe de commandes interdit d'avoir plusieurs tiers sur une commande. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE). Non saisissable pour les prospects. |
| Adresse de confirmation |
| Il s'agit de l'adresse de confirmation associée au tiers de confirmation, elle est proposée par défaut à partir de l'adresse de confirmation du client. Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de confirmation parmi celles existantes. Selon la classe de commandes, cette adresse est ou n'est pas modifiable et peut être différente de l'adresse de confirmation du client. La destination de cette adresse doit contenir le caractère "C" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de confirmation. Affichage du détail de l'adresse de confirmation (nom réduit, code postal et ville). |
| Observations - Interlocuteurs |
| Observations |
| Commande |
| Rappel de l'objet saisi sur la page principale. |
| Livraison |
| Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les bons de livraison, les factures. Proposition automatique du texte réduit du code du libellé paramétré saisi, celui-ci doit débuter par $$. Les libellés paramétrés sont définis dans GLPC. |
| Facture |
| Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures ou être utilisé lors des transferts en comptabilité pour alimenter le libellé de l'écriture ou le libellé complémentaire de l'écriture. Proposition automatique du texte réduit du code du libellé paramétré saisi, celui-ci doit débuter par $$. Les libellés paramétrés sont définis dans GLPC. |
| Règlement |
| Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures ou être utilisé lors des transferts en comptabilité pour alimenter le libellé de l'écriture ou le libellé complémentaire de l'écriture. Proposition automatique du texte réduit du code du libellé paramétré saisi, celui-ci doit débuter par $$. Les libellés paramétrés sont définis dans GLPC. |
| Interlocuteurs |
| Externe |
| Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures. Il peut être proposé à partir du client (ou du prospect) en fonction du paramétrage de la classe de commandes. |
| Logistique |
| Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures. Il peut être proposé à partir du client (ou du prospect) en fonction du paramétrage de la classe de commandes. |
| Paramètres standard |
| Paramètres |
| - 1 : |
| Cette zone vous permet d'identifier des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la commande. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR1SVCDV. Ce paramètre peut être utilisé pour alimenter un des 15 paramètres des mouvements lors des transferts en comptabilité (voir paramétrage des types de transfert en comptabilité GTVCV). |
| - 2 : |
| Cette zone vous permet d'identifier des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la commande. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR2SVCDV. Ce paramètre peut être utilisé pour alimenter un des 15 paramètres des mouvements lors des transferts en comptabilité (voir paramétrage des types de transfert en comptabilité GTVCV). |
| - 3 : |
| Cette zone vous permet d'identifier des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la commande. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR3SVCDV. Ce paramètre peut être utilisé pour alimenter un des 15 paramètres des mouvements lors des transferts en comptabilité (voir paramétrage des types de transfert en comptabilité GTVCV). |
| Transaction de création |
| Non accessible pour les utilisateurs, la transaction de création est renseignée automatiquement et indique le nom du programme qui a permis la création de la commande. |
| Ajout des commandes à une liste |
| Liste de commandes |
| Code liste |
| Si la liste est précisée, toutes les commandes créées et/ou modifiées en fonction des cases à cocher "Commandes créées" et "Commandes modifiées" sont ajoutées à cette liste. |
| Rajout dans la liste des |
| Commandes créées |
| Si la case est cochée, seules les nouvelles commandes saisies sont associées à la liste. |
| Commandes modifiées |
| Si la case est cochée, seules les commandes modifiées sont associées à la liste. |
| Stock ATP |
| Complétude |
| Le taux "référence" est choisi lors du traitement du stock ATP (TATP) : il peut s'agir du taux de service, du pourcentage de CA livré ou du pourcentage de lignes validées. La valeur exigée de chacun est proposée depuis la fiche client et elle est modifiable. Une seule valeur sur les trois taux sera calculée à la suite du traitement du stock ATP ; celle-ci sera normalement supérieure ou égale au taux exigé (sauf si un taux a été forcé au lancement du traitement). |
| Taux de service |
| Comparaison de la quantité demandée avec la quantité réellement livrée. |
| Pourcentage de CA livré |
| Comparaison du CA tel qu'il aurait été si toute la quantité demandée avait été livrée avec le CA réellement livré. |
| Pourcentage lignes validées |
| Comparaison entre le nombre de lignes validées et le nombre de lignes totales sur la commande. |
| Dates initiales |
| Les dates au plus tôt et au plus tard de la commande sont recopiées dans ces dates initiales jusqu'à l'étape paramétrée dans la valeur 1 de l'occurrence DATINI du paramètre AUTSVCDV. Elles serviront à réinitialiser les dates de la commande si celle-ci passe de nouveau les traitements ATP après une libération. |
| Zone |
| Code zone proposé depuis la fiche client et référençant une zone managériale. Elle permet de retrouver les allocations existantes lors du traitement ATP allocation, des substitutions d'articles (GATP). |
| Boutons poussoirs |
| Valorisation |
| Traitements |
| Pour la commande sélectionnée, ce bouton permet de réaliser le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour la classe de la commande dans GETCV. Ce bouton n'est accessible que lorsque la classe de commandes indique que le lancement est direct. Il est possible de réaliser les traitements via une barre d'avancement. Il s'agit d'un récapitulatif interactif des étapes des commandes permettant de voir l'état d'avancement de la commande et d'exécuter les étapes. Pour visualiser et utiliser cette barre, il faut que le champ de type "STEPVIEW" figure sur le formulaire de saisie. Si besoin, effectuer une personnalisation pour ajouter ce champ. Il est également nécessaire de paramétrer les groupes d'étapes des commandes de ventes (GGETV). |
| Aperçu |
| Permet de visualiser à l'écran l'édition de la commande. L'édition lancée est paramétrée. Possibilité de paramétrer aussi le retour à l'étape initiale de la commande après exécution de l'aperçu. L'aperçu de la commande peut s'appuyer sur le paramétrage lié à la classe de commandes. Pour cela, la valeur du paramètre PR1 associé au mnémonique doit être positionnée à "NCV". Si une autre valeur est renseignée, c'est le paramétrage de l'occurrence APERCU du paramètre AUTSVCDV qui est utilisé. |
| Accepter |
| Ce bouton n'est accessible que lorsque la classe de commandes indique qu'il s'agit d'une classe de devis. Il réalise la transformation du devis sélectionné en commande de manière directe ou indirecte. Le type de transformation (directe ou indirecte) se paramètre dans GPDC pour le code de transformation de la classe du devis. L'étape d'acceptation du devis doit être définie dans GETCV pour la classe de devis. Une fois accepté, le devis ne peut plus être refusé. |
| Refuser |
| Ce bouton n'est accessible que lorsque la classe de commandes indique qu'il s'agit d'une classe de devis. Il annule le devis sélectionné. L'étape de refus du devis doit être définie dans GETCV pour la classe du devis. Une fois refusé, le devis ne peut en aucun cas être accepté. |
| Modifications périphériques |
| A la création d'une commande |
| Création du CGR analytique saisi sur l'en-tête de la commande si celui-ci n'existait pas dans GCGR. Des informations complémentaires sur la commande sont générées automatiquement lors de sa création : 1) Création des échéances de paiement de la commande à partir de la proposition de l'échéance définie pour la classe de commandes (GNCV). Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre PECSVNCC. La priorité est malgré tout toujours donnée à l'échéance provenant du marché à condition qu'elle soit renseignée et que la classe de commandes rende l'utilisation de l'échéance des marchés possible. La domiciliation bancaire et le type de collectif sont également recherchés selon cette même proposition. Le compte collectif, les CGR analytiques et budgétaires des échéances de la commande sont proposés par défaut à partir du paramétrage défini dans GCCOV pour la classe de commandes. Contrôle de la cohérence de l'échéance générée sur la commande en fonction de l'occurrence ECHCLI du paramètre AUTSVCDV. 2) Création des gestionnaires de la commande. - Création des gestionnaires du client à proposer par défaut, ils sont définis dans GTGC, ceci à condition qu'il n'existe aucun paramétrage actif pour la classe de commandes dans les liens gestionnaires / classe de commandes (GLGC). - S'il existe un paramétrage actif pour la classe de commandes dans les liens gestionnaires / classe de commandes (GLGC), alors recherche dans GLGC pour la classe de commandes de tous les couples fonctions/rôles obligatoires et facultatifs à proposer par défaut. A partir de ces fonctions et rôles, sélection dans GTGC des gestionnaires du client correspondants et création de ces gestionnaires sur la commande. S'il existe, pour le client, plusieurs gestionnaires avec même fonction et même rôle, alors aucun n'est créé sur la commande. 3) Création d'un gestionnaire complémentaire sur la commande en fonction du paramétrage de l'occurrence UCRCVG du paramètre AUTSVCDV. 4) Création des conditions de facturation de la commande. - Création des conditions de facturation obligatoires définies dans GCFGV. - Si la classe de commandes l'autorise, création des conditions de facturation particulières du client. Ces conditions sont définies dans GTCF, elles doivent être de rôle "Généré". En fonction du paramétrage de l'occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV, elles sont définies dans la devise de la commande ou bien dans la devise de référence de l'établissement. Les conditions générées sont celles définies en HT ou en TTC suivant la classe de tarifs de la commande. - Si la classe de commandes l'autorise, création de la condition de facturation éventuellement associée à l'échéance du client. Cette condition est définie dans GCFGV. En fonction du paramétrage de l'occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV, elles sont définies dans la devise de la commande ou bien dans la devise de référence de l'établissement. En fonction du paramétrage (occurrence CTLECH du paramètre AUTSVCFG), les conditions de facturation de la commande sont générées en comparant le délai de paiement et le mode de règlement de la première échéance du client avec le délai et le mode de la condition de facturation à générer. 5) Création de textes sur la commande à partir de textes modèles sur client (GTXECLI), sur classe de commandes (GTXECLA) et sur pays (GTXEPAYS). Sélection des textes modèles du client et de la classe de commandes définis dans la langue de l'adresse paramétrée (occurrence POSTXT du paramètre AUTSVCDV). Sélection des textes modèles du pays de l'adresse paramétrée (occurrence POSTXT du paramètre AUTSVCDV). Ces textes modèles doivent être en génération automatique. Le paramètre standard "Nature" des textes modèles peut indiquer la position des lignes de textes générées, sinon la position est celle paramétrée (occurrence POSTXT du paramètre AUTSVCDV). 6) Création de rubriques sur la commande à partir des rubriques éventuellement définies pour le client (GARUCLI), pour la classe de commandes (GARUNCV) et pour le marché (GARUMAV) dont le type de la rubrique indique que ces rubriques sont à générer pour les ventes. Les rubriques sont définies dans GRUB et les types de rubriques dans GTRU. 7) Création de paramètres sur la commande à partir des défauts définis pour les paramètres des commandes (E01 à E15) dans GDPCV pour la classe de commandes. 8) Selon la définition de l'étape (GETCV), mémorisation de l'étape de création de la commande. 9) La commande créée est éventuellement insérée dans une liste (voir Ajout des commandes dans une liste). 10) Prise en compte de la commande créée pour la gestion de la confidentialité. |
| A la modification d'une commande |
| Création du CGR analytique saisi sur l'en-tête de la commande si celui-ci n'existait pas dans GCGR. Si le dépôt et/ou la date d'expédition au plus tôt et/ou la date d'expédition effective sont modifiés, le contrôle de la présence des produits en stock est réalisé en comparant les quantités de la commande avec la quantité en stock. La quantité en stock est calculée de différentes manières en fonction de l'occurrence STKENC du paramètre AUTSVCDV. Lorsqu'il y a rupture de stocks, il est possible de bloquer la mise à jour ou de seulement signaler les ruptures en fonction du paramétrage (occurrence STKRES du paramètre AUTSVCDV). Mise à jour des réservations de stocks. Mise à jour de l'encours sur le marché, si le marché de la commande est modifié (ôter sur l'ancien marché et ajout sur le nouveau marché). Si le type de taxe est modifié, mise à jour du compte collectif, des CGR analytiques et budgétaires des échéances de la commande à partir du paramétrage défini dans GCCOV pour la classe de commandes. La commande modifiée est éventuellement insérée dans une liste (voir Ajout des commandes dans une liste). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Ce paramètre permet de préfixer l'occurrence APERCU du paramètre AUTSVCDV. L'aperçu de la commande (bouton "Aperçu") peut s'appuyer sur le paramétrage lié à la classe de commandes. Pour cela, la valeur de ce paramètre doit être positionnée à "NCV". Si une autre valeur est renseignée, c'est le paramétrage de l'occurrence APERCU qui est utilisé. |
| PDR |
| Transactions associées |
| GLCV - Lignes des commandes de ventes |
| GCVE - Echéances des commandes |
| GCVF - Conditions de facturation des commandes |
| GCVG - Gestionnaires des commandes de ventes |
| GCVT - Textes des commandes de ventes |
| GTXTV - Textes des commandes de ventes |
| GCVP - Paramètres des commandes de ventes |
| GPIAV - Associations commandes de ventes - pièces |
| GRUCV - Rubriques de commandes de ventes |
| CHECV - Historique des étapes par classe de ventes |
| GLCDV - Liens des commandes et lignes |
| GEDEV - Enchaînements dynamiques |
| GRLC - Recopie des lignes de commande |
| GAAIV - Informations sur appels de fonds |
| GXLE - Informations pour édition de la liasse export |
| GTIA - Adresses de tiers |
| GCLI - Clients |
| GMARV - Marchés |
| GNCV - Classes de commandes de ventes |
| GCOL - Colisage des expéditions |
| GCOE - Reste à coliser |
| GFAV - Modification des factures |
| CCTIE - Consultation des cumuls par tiers |
| CMTIE - Consultation des écritures par tiers |
| CCPIE - Consultation des pièces |
| GOPP - Opportunités : prospects |
| TTDCV - Traitement de transformation des devis en cdes |
| Paramètres |
| AUTDEP - CHGETS |
| AUTODE - ARRDVC |
| AUTSVBTP - TYPTPR |
| AUTSVCDV - APERCU |
| AUTSVCDV - ECHCLI |
| AUTSVCDV - LNGCLI |
| AUTSVCDV - MARCHE |
| AUTSVCDV - MARDEV |
| AUTSVCDV - POSTXT |
| AUTSVCDV - STKENC |
| AUTSVCDV - STKRES |
| AUTSVCDV - TCFDEV |
| AUTSVCDV - UCRCVG |
| AUTSVCFG - CTLECH |
| AUTSVT - CALEND |
| AUTSVT - TAUDEV |
| AUTSVT - UTLSRD |
| CFGETS - DEVISE |
| CFGETS - DEVREP |
| DEVREP - EUR |
| DEVREP - TRANSIT |
| Messages |
| SGCLC050 - Catégorie de client et classe de commandes de ventes incompatibles |
| SGDEP059 - L'établissement physique du dépôt doit être celui de la commande |
| STCFC054 - Ce client n'est pas concerné par ce marché |
| SVCDV010 - Suppression impossible, il existe des lignes associées |
| SVCDV053 - Incohérence entre date de proposition, commande et expéditions |
| SVCDV055 - Création d'une commande impossible à cette étape |
| SVCDV056 - Commande non modifiable à cette étape |
| SVCDV057 - Commande non supprimable à cette étape |
| SVCDV064 - Modification impossible, ce dépôt existe dans les lignes de commande |
| SVCDV066 - Le mnémonique doit être le même pour les commandes ayant mêmes client, établissement, date |
| SVCDV073 - Cette date d'expédition existe dans les lignes de commande |
| SVCDV079 - Adresse de confirmation incomplète, saisir tiers et adresse |
| SVCDV080 - Tous les tiers doivent être identiques |
| SVCDV081 - Veuillez saisir une adresse de facturation, destination adresse incorrecte |
| SVCDV082 - Veuillez saisir une adresse de livraison, destination adresse incorrecte |
| SVCDV083 - Veuillez saisir une adresse de confirmation, destination adresse incorrecte |
| SVCDV088 - Adresse de confirmation non modifiable par rapport à celle du client |
| SVCDV089 - Adresse de facturation non modifiable par rapport à celle du client |
| SVCDV090 - Adresse de livraison non modifiable par rapport à celle du client |
| SVCDV091 - Tiers de confirmation non modifiable par rapport à celui du client |
| SVCDV092 - Tiers de facturation non modifiable par rapport à celui du client |
| SVCDV093 - Tiers de livraison non modifiable par rapport à celui du client |
| SVCDV094 - Modification impossible, ce dépôt client existe dans les lignes de commande |
| SVCDV095 - Le dépôt client doit être différent du dépôt |
| SVCDV096 - Traitement de remontée des marchés réalisé, marché non modifiable |
| SVCDV098 - Dépôt non modifiable : la commande est liée à un ordre de fabrication |
| SVCDV099 - Suppression impossible : la commande est liée à un ordre de fabrication |
| SVCDV101 - Type taxe de la commande et conditions de facturation incompatibles |
| SVCDV107 - Date de commande inférieure à la date minimale autorisée |
| SVCDV117 - Le mode de transport doit être saisi pour une exonération de taxe CEE |
| SVCDV124 - Valorisation impossible de cette commande à cette étape |
| SVCDV133 - Code identification CEE à renseigner sur l'adresse du dépôt |
| SVCDV134 - Code identification CEE à renseigner sur l'adresse de livraison |
| SVCDV135 - Cette vente n'est pas une expédition entre deux états membres CEE |
| SVCDV141 - Dépôt non modifiable : la commande est expédiée |
| SVCDV142 - Date d'expédition non modifiable : la commande est expédiée |
| SVCDV143 - Transporteur non modifiable : la commande est expédiée |
| SVCDV165 - Veuillez saisir une adresse de paiement, destination adresse incorrecte |
| SVCDV166 - Le taux interne doit être égal à 1 |
| SVCDV167 - Le taux de facturation doit être égal à 1 |
| SVCDV168 - Tiers de paiement non modifiable par rapport à celui du client |
| SVCDV169 - Adresse de paiement non modifiable par rapport à celle du client |
| SVCDV170 - Devise non modifiable par rapport à celle du client |
| SVCDV173 - La référence doit être unique par client pour cette classe de commandes |
| SVCDV174 - Le CGR analytique n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV175 - Le CGR budgétaire n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV176 - Le mode de change du cours interne n'est pas modifiable / classe de commandes |
| SVCDV177 - La date du cours interne n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV178 - Le taux du cours interne n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV179 - Le mode de change du cours de facturation n'est pas modifiable / classe de commandes |
| SVCDV180 - La date du cours de facturation n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV181 - Le taux du cours de facturation n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV182 - Les CGR ne peuvent pas être renseignés en en-tête et en lignes |
| SVCDV183 - La date de tarif n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV203 - Ok (des informations nécessaires à la TVA CEE ne sont pas renseignées) |
| SVCDV210 - La date de commande doit être supérieure ou égale à la date du jour |
| SVCDV211 - Ecart entre date de commande et date au plus tôt supérieur au nombre de jours paramétré ($1 jours) |
| SVCDV212 - Il existe des lignes avec une date de livraison antérieure |
| SVCDV213 - Il existe une(des) commande(s) solde(s) pour ce client |
| SVCDV221 - Adresse de livraison inexistante ou non utilisable |
| SVCDV222 - Adresse du dépôt inexistante ou non utilisable |
| SVCDV224 - Création impossible : un élément généré vous est confidentiel |
| SVCDV227 - Valorisation impossible : commande facturée |
| SVCDV228 - Echéance du client renseignée ($1) mais le détail ne fait pas 100 % |
| SVCDV229 - Type de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des lignes |
| SVCDV230 - Type de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des conditions de facturation |
| SVCDV233 - La date du cours de reporting n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV234 - Le taux du cours de reporting n'est pas modifiable pour cette classe de commandes |
| SVCDV235 - Le mode de change du cours de reporting n'est pas modifiable / classe de commandes |
| SVCDV236 - Création impossible : pas de conditions de facturation obligatoires |
| SVCDV237 - Mode de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des lignes |
| SVCDV238 - Mode de taxe ($1) non modifiable : cette commande a des conditions de facturation |
| SVCDV239 - Aucune information concernant la devise de reporting ne doit être saisie |
| SVCDV242 - Cette vente n'est pas une expédition à l'étranger |
| SVCDV243 - Domiciliation des échéances incorrecte / tiers facture ou paiement |
| SVCDV245 - Dépôt client non modifiable : la mise à jour des stocks est réalisée |
| SVCDV246 - Suppression impossible, il existe des appels de fonds associés |
| SVCDV261 - Adresse de facturation inexistante ou non utilisable |
| SVCDV262 - Passage à une classe de tarif TTC interdit: des conditions de facturation HT sont déjà générées |
| SVCDV263 - Passage à une classe de tarif HT interdit: des conditions de facturation TTC sont déjà générées |
| SVCDV325 - Le marché doit être renseigné pour cette classe de commandes |
| SVCDV329 - La référence doit être renseignée pour cette classe de commandes |
| SVCDV394 - Le mode de change du cours de devise reporting doit être renseigné |
| SVCDV395 - La date du cours de devise reporting doit être renseignée |
| SVCDV396 - Le cours de devise reporting doit être renseigné |
| SVCLI059 - Attention au rating de ce client |
| SVCLI060 - Attention à la cotation de ce client |
| SVCLI061 - Saisie de commande interdite pour ce client, problème de cotation |
| SVCLI062 - Saisie de commande interdite pour ce client, problème de rating |
| SVCVF071 - Condition(s) de facturation générée(s) avec un taux égal à 0 |
| SVCVG058 - Un gestionnaire doit exister pour la fonction $1 et le rôle $2 |
| SVCVG059 - La fonction $1 et le rôle $2 sont interdits pour cette classe |
| SVCVG060 - Le couple fonction $1, rôle $2 non autorisé pour la classe $3 |
| SVNCV050 - Numéro maximal de commande atteint |