Paramètres techniques Supply Chain Foundations

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Supply Chain Foundations

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SIR" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

ADRSGTVC - Tiers et adresse principaux

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du tiers et adresse auxiliaire et du tiers et adresse de paiement de la pièce générée par un transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

Le tiers et l'adresse de facturation sont mis dans le tiers et l'adresse auxiliaire (ou de paiement) de la pièce.

Le tiers et l'adresse de paiement sont mis dans le tiers et l'adresse auxiliaire (ou de paiement) de la pièce.

Utilisation du paramètre

AFLSGATV - Affectation des lots

Définition de l'ordre d'affectation des lots pour un article.
Si la valeur vaut :
- PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Articles vendus (GATV)

ASS - Type d'assiette

Ce paramètre permet de définir les types d'assiettes utilisés dans les remises ou dans les conditions commerciales.

Occurrences

QTE

Les paliers sont exprimés en chiffre d'affaires.

QTE

Les paliers sont exprimés en quantités. Pour les achats, les paliers sont en unités d'achats. Pour les ventes, les paliers sont dans l'unité associée à l'algorithme de calcul des conditions commerciales.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
Utilisé dans : Commettants (GTCM)

AUTREFAR - Autorisation du référentiel article

Ce paramètre définit les autorisations lors du lien avec les référentiels externes concernant les dispositifs médicaux et les médicaments

Occurrences

ARTMED

ARTREF

CREART

LIBART

PRXACH

SRVECH

MAJREF

TYPETS

ARTMED

   Indique quelle zone est utilisée pour le regroupement par dénomination commune des articles.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- "F" : le regroupement est effectué selon la dénomination commune, la forme et le dosage ;
- "P" : le regroupement est effectué selon la dénomination commune, la présentation et le dosage ;
- "FP" : le regroupement est effectué selon la dénomination commune, la forme, le dosage et la présentation.

   Le regroupement n'est effectué que si les zones concernées sont renseignées.

ARTREF Nombre d'articles autorisés

Indique le nombre maximal d'articles référents récupérés lors de la recherche des articles dans les référentiels externes.
Ce nombre est défini dans la valeur 1.

CREART Création des articles

   Cette occurrence est utilisée lors de la création des articles par le traitement des articles référents (TARE).

   La valeur testée 1 indique si la création de l'article s'effectue dans les sas ou dans les tables d'exploitation.
Si elle vaut :
- "O" : article créé dans les tables d'exploitation ;
- "N" : article créé dans les sas.

   La valeur testée 2 indique comment sont créés les articles référencés par fournisseur (GRAF).
Si elle vaut :
- "O" : les articles référencés par fournisseur sont créés pour le(s) fournisseur(s) rattaché(s) à l'article référent. Si le fournisseur interne n'est pas associé au fournisseur du référentiel externe dans la gestion des fournisseurs des référentiels externes (GFRE), un message d'erreur sera affiché ;
- "F" : les articles référencés par fournisseur sont créés pour le(s) fournisseur(s) rattaché(s) à l'article référent. Si le fournisseur interne n'est pas associé au fournisseur du référentiel externe dans la gestion des fournisseurs des référentiels externes (GFRE), l'article ne sera pas créé ;
- "N" ou non renseigné : les articles référencés par fournisseur sont créés pour le(s) fournisseur(s) rattaché(s) à l'article modèle.

LIBART Intitulé réduit de l'article

Indique comment est alimenté le libellé réduit de l'article.
Si la valeur testée 2 vaut :
- "G" : affectation du libellé réduit avec les vingt premiers caractères du libellé complet ;
- "D" : affectation avec les vingt derniers caractères du libellé complet.

PRXACH Prix d'achat HT

Cette occurrence indique si le tarif LPP, associé à l'article référent, est exprimé en HT ou en TTC, lors de la remontée du tarif dans le prix de l'article acheté ou de l'article référencé par fournisseur, selon le paramétrage (GSIRU).
Si la valeur testée 1 vaut :
- "O" : la valeur du tarif LPP est exprimée en HT, elle est remontée sans aucun calcul ;
- "N" : la valeur du tarif LPP est exprimée en TTC, elle est calculée en HT en appliquant le taux de TVA associé à l'article acheté.

SRVECH Echanges des données

Indique si les échanges de données avec les référentiels externes sont autorisés ou non.
Par défaut, les échanges ne sont pas autorisés (valeur testée 1 égale à "N").

MAJREF Mise à jour du référentiel

Indique si la valeur recueillie pour mettre à jour le référentiel est tronquée lorsque celle-ci est trop grande par rapport au champ où elle sera affectée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- "O" : la valeur sera tronquée ;
- "N" : si la valeur recueillie est trop grande, une erreur s'affiche. Sinon, elle sera affectée dans le champ défini par le traitement des articles référents (TARE).

TYPETS Information WebServices PHAST

   Indique les informations de l'établissement utilisées lors de l'appel des WebServices concernant les référentiels externes.

   La valeur testée 1 indique la valeur utilisée pour l'authentification :
- CE : Code établissement ;
- ST : SIRET ;
- SN : SIREN ;
- IE : Information établissement.

   La valeur testée 2 indique s'il s'agit d'un établissement de santé privé ou public :
- PU : Etablissement de santé public ;
- PR : Etablissement de santé privé.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Traitement des articles référents (TARE)

AUTSGCCA - Autorisation

Ce paramètre permet d'autoriser une catégorie d'articles (GCCAA) ou une catégorie d'articles et un mode d'achat (GMCAA) en saisie de lignes de commandes et/ou de lignes de réceptions et/ou de lignes de factures.

Occurrences

CRF

C Commande

Autorisation définie uniquement en création de lignes de commandes.

CRF Commande/Réception/Facture

Autorisation définie en création de lignes de commandes, de lignes de réceptions et de lignes de factures.

F Facture

Autorisation définie uniquement en création de lignes de factures.

RF Réception/Facture

Autorisation définie en création de lignes de réceptions et de lignes de factures.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA)
Modes d'achat/classes/catégories d'articles (GMCAA)

BCNSGCFG - Base de calcul condition de facturation

Les occurrences de ce paramètre sont créées dans le produit. Il permet d'identifier les différentes bases de calcul des conditions de facturation.

Occurrences

M Montant marchandise

P Condition de facturation précédente

T Base TVA

TF Total Facture

TT Total TTC

Utilisation du paramètre

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

C01SGTVC - Paramètres collectifs à transférer

Ce paramètre indique comment sont affectés les paramètres 1 à 15 sur les mouvements collectifs lors d'un transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

ORI	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09
P10	P11	P12	P13	P14	P15	PR1	PR2	PR3

ORI Origine de la facture

P01 Paramètre 1 de la commande

P02 Paramètre 2 de la commande

P03 Paramètre 3 de la commande

P04 Paramètre 4 de la commande

P05 Paramètre 5 de la commande

P06 Paramètre 6 de la commande

P07 Paramètre 7 de la commande

P08 Paramètre 8 de la commande

P09 Paramètre 9 de la commande

P10 Paramètre 10 de la commande

P11 Paramètre 11 de la commande

P12 Paramètre 12 de la commande

P13 Paramètre 13 de la commande

P14 Paramètre 14 de la commande

P15 Paramètre 15 de la commande

PR1 Paramètre standard 1 de la commande

PR2 Paramètre standard 2 de la commande

PR3 Paramètre standard 3 de la commande

Utilisation du paramètre

C1DSGNGT - Contrôle champs commande destination type de négoce

Valeurs possibles pour le CGR A, le CGR B et le Poste de la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

D Défaut

Proposition des valeurs par défaut.

I Identique

Copie de la valeur de la commande origine.

S Saisi

La valeur est saisie dans les équivalences.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

CALSGAAI - Méthode de calcul

Ce paramètre permet d'identifier les méthodes de calcul des acomptes.

Occurrences

* Taux appliqué à l'acompte

+ Montant saisi

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Informations acompte (GAAIA)
Informations acompte : Interface (GTAAIA)
Informations sur appels de fonds (GAAIV)

CALSGCFG - Méthode de calcul condition de facturation

Ce paramètre définit les différentes règles de calcul possibles pour une condition de facturation.

Occurrences

* Application d'un pourcentage à la base de calcul.

+ Ajout d'un montant (positif ou négatif).

La valeur testée 1 indique si la condition de facturation s'applique pour une base de calcul égale à zéro.
- O : le montant de la condition vaut zéro si la base de calcul est à zéro ;
- N : application de la condition de facturation même si la base de calcul vaut zéro.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

CDMSGECP - Conditionnement du dispositif médical

Conditionnement rattaché au dispositif médical.

Occurrences

BID	BTE	BTL	CRT	FEU	FLA	GRM	KGR	LIT	MCG
MLG	MLL	MTR	MXM	PAI	PCE	PQT	SET	TGE

BID Bidon

BTE Boîte

BTL Bouteille

CRT Carton

FEU Feuille

FLA Flacon

GRM Gramme

KGR Kilogramme

LIT Litre

MCG Microgramme

MLG Milligramme

MLL Millilitre

MTR Mètre

MXM Mètre carré

PAI Paire

PCE Pièce

PQT Paquet

SET Set

TGE Tige

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Echanges des données avec les référ. externes (GECP)

COLSGARC - Code de la liste

Codes des listes associées aux médicaments dans les caractéristiques rattachées aux articles référents (GSARC).

Occurrences

1 Liste 1

2 Liste 2

3 Stupéfiant

4 Sans liste

5 Non attribuée

Utilisation du paramètre

A créer pour : Caractéristiques rattachées à l'article référent (GSARC)

COPSGREP - Type d'opération pour arrondi

Référence les opérations possibles pour l'arrondi lors des révisions de prix.

Occurrences

AJOUTER

SOUSTRAIRE

AJOUTER La valeur est ajoutée

SOUSTRAIRE La valeur est soustraite

Utilisation du paramètre

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

CTQSGMDV - Contrôle des quantités

Ce paramètre permet de définir les contrôles à effectuer sur les quantités des lignes de commandes de ventes.

Occurrences

La quantité des lignes de commandes de ventes doit être comprise entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée.

Il est interdit de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

Les sommes des quantités des lignes par article de la commande de ventes doivent être comprises entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée. Le contrôle est effectué lors de la confirmation des commandes (TCDV).

Il est interdit de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

Les sommes des quantités des lignes par article des sous-commandes de ventes (même classe et numéro) doivent être comprises entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée. Le contrôle est effectué lors de la confirmation des commandes (TCDV).

Il est interdit de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

Interdiction de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes de ventes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

Pas de contrôle des quantités sur les lignes de commandes de ventes.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Modes de vente (GMDV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

D01SGTVC - Dates mouvement

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des dates 1 et 2 des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

C	DA1	DA2	DA3	DC	DF	F	FR	L	R
RD	RF	S

C Date de commande

DA1 Date 1 ligne

DA2 Date 2 ligne

DA3 Date 3 ligne

DC Date comptable commande

DF Date comptable facture

F Date de facture

FR Date de réception facture

L Date logique

R Date de réception

RD Date au plus tôt

RF Date au plus tard

S Date système

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Annulation du pré-engagement (TDEGD)
                       Annulation des ventilations (TDEG)

DANSGTVC - Date d'annulation

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation générée par un transfert de données des achats en comptabilité (exemple : annulation d'un engagement en date de facture).

Occurrences

C Date de commande

DC Date comptable commande

DF Date comptable facture

F Date de facture

FR Date de réception facture

L Date logique

R Date de réception

S Date système

V Date d'imputation de la ventilation

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Annulation du pré-engagement (TDEGD)
                       Annulation des ventilations (TDEG)

DATSGAAI - Date de référence

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes dates pouvant être utilisées comme base au calcul de la date comptable des acomptes.

Occurrences

C Date de commande

CO Date de contrat

DC Date comptable de commande

L Date logique

R Date de réception

RD Date de réception au plus tôt

RF Date de réception au plus tard

S Date système

Utilisation du paramètre

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)

DATSGREP - Choix de la date de l'indice

Occurrences

A0	A1	A2	A3	A4	A5	C	DD	DF	DO
DP	ER	F	I0	I1	L	M1	M2	M3	MD
MF	MR	R1	R2	R3	RA	S	T0	T1	T2
T3	V0	V1	V2	V3	V4	V5

A0 Date d'abonnement début origine

A1 Date d'abonnement fin origine

A2 Date d'abonnement anniversaire origine

A3 Date d'abonnement début

A4 Date d'abonnement fin

A5 Date d'abonnement anniversaire

C Date de commande

DD Date au plus tôt de la commande

DF Date au plus tard de la commande

DO Date de réception de l'offre

DP Date prévue de la ligne de commande

ER Date expédition/réception

F Date de facture

I0 Valeur indice origine

I1 Valeur indice

L Date logique

M1 Date 1 du marché

M2 Date 2 du marché

M3 Date 3 du marché

MD Date de début de validité du marché

MF Date de fin de validité du marché

MR Mois de référence

R1 Date abonnement

R2 Date de révision

R3 Date d'actualisation

RA Date de révision d'abonnement

S Date système

T0 Date début tarif dupliqué

T1 Date début nouveau tarif

T2 Date de fin du tarif dupliqué

T3 Date de fin du nouveau tarif

V0 Date de commande origine

V1 Date au plus tôt origine

V2 Date au plus tard origine

V3 Date prévue ligne origine

V4 Date d'expédition origine

V5 Date de facture origine

Utilisation du paramètre

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

DCDSGNGT - Dates commande destination type de négoce

Valeurs possibles pour la date de commande, la date au plus tôt et la date au plus tard de la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

A	C	CD	D	DD	F	FD	I	ID	L
LD	S	SD

A Aucune

C Date de commande de la commande origine

CD Date de commande de la commande origine + délai

D Date au plus tôt de la commande origine

DD Date au plus tôt de la commande origine + délai

F Date au plus tard de la commande origine

FD Date au plus tard de la commande origine + délai

I Date de facture

ID Date de facture + délai

L Date logique

LD Date logique + délai

S Date système

SD Date système + délai

Utilisation du paramètre

DECSGTVC - Date comptable ventilation

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date comptable de l'écriture générée par le transfert des données des achats en comptabilité.

Occurrences

A	C	DC	DF	DS	F	FR	L	R	RD
RF	S

A Acompte

C Date de commande

DC Date comptable de commande

DF Date comptable de facture

DS Date signature

F Date de facture

FR Date de réception facture

L Date logique

R Date de réception

RD Date de réception au plus tôt

RF Date de réception au plus tard

S Date système

Utilisation du paramètre

DEMSGTVC - Date émission ventilation

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date d'émission de l'écriture générée par le transfert des données des achats en comptabilité.

Occurrences

A	C	DC	DF	F	FR	L	R	RD	RF
S

A Acompte

C Date de commande

DC Date comptable de commande

DF Date comptable de facture

F Date facture

FR Date de réception facture

L Date logique

R Date de réception

RD Date de réception au plus tôt

RF Date de réception au plus tard

S Date système

Utilisation du paramètre

DFTEAN - Défaut

Ce paramètre définit les différentes possibilités d'affectation de l'identifiant par défaut associé aux articles lors du calcul du code EAN (TEAN).

Lors de la génération via le code EAN 13, seules les occurrences "O" et "N" pourront être utilisées.
Lors de la génération via le code EAN 14, seules les occurrences définissant un niveau pourront être utilisées.

Occurrences

0	1	2	3	4	5	6	7	8	N
O

0 Niveau 0

1 Niveau 1

2 Niveau 2

3 Niveau 3

4 Niveau 4

5 Niveau 5

6 Niveau 6

7 Niveau 7

8 Niveau 8

N Non

O Oui

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Calcul du code EAN des articles (TEAN)

DOMSGCOL - Domaine de définition de la colonne

Occurrences

B Evénement BT

G Evénement article

M Evénement équipement

X Mot clé

Utilisation du paramètre

A créer pour : Colonnes de l'évènement (GCOLG)
Utilisé dans : Objet généré par événement (GOAEG)

DOMSGVFL - Domaine pour la valorisation FIFO ou LIFO

Occurrences

A Achat

I Inventaire

S Stock

V Vente

Utilisation du paramètre

A créer pour : Détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL)
Utilisé dans : Consult. de la justification de la valo. FIFO/LIFO (CJFL)

DSTSGPTX - Destination paramétrage textes

Chaque occurrence représente une destination différente. Vous pouvez créer des occurrences supplémentaires. Elles doivent être composées par une juxtaposition d'occurrences élémentaires.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage des textes (GPTXA)

DTDSGREP - Choix date début d'application formule

Occurrences

L Date logique

M1 Date 1 du marché

M2 Date 2 du marché

M3 Date 3 du marché

MD Date de début de validité du marché

MF Date de fin de validité du marché

S Date système

Utilisation du paramètre

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

ECDSGNGT - Etape commande destination type de négoce

Valeurs pour l'étape de la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

D Défaut

Proposition des valeurs par défaut.

N Nul

Valeur non gérée.

S Saisi

Si la commande destination est une commande de ventes, l'étape est saisie dans l'occurrence xECVSVTCD du paramètre AUTSVTCD.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)

EDTSGCFG - Edition sur document condition de facturation

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet de déterminer les conditions de facturation à imprimer sur les documents. (Par exemple édition de la base de TVA sur les bons de commandes).

Occurrences

N Condition de facturation non éditée.

O Condition de facturation éditée.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

EDTSGMDA - Influence édition

Occurrences

A Actif

I Inactif

P Prix estimatif (non édité)

Q Quantité estimatif (non édité)

Utilisation du paramètre

A créer pour : Modes d'achat (GMDA)

ENTSGACB - Entité de recherche

   Ce paramètre donne les différentes entités utilisées lors de la recherche de l'article ou lors de l'affectation des données interprétées à partir des codes à barres.

   Si la valeur testée 1 est égale à "A", alors l'entité est utilisée pour rechercher l'article.

   La valeur testée 2 indique le type de l'entité :
- A : alphanumérique ;
- D : date ;
- N : numérique.

   La chaîne 1 indique la transaction autorisée pour le champ alimenté "Champ" :
- M : Saisie des mouvements de stocks (SKISFLM) ;
- T : Saisie des transferts (SKISFLT) ;
- I : Saisie des inventaires (SKISFLI) ;
- R : Saisie des réceptions (SAISFLR) ;
- D : Saisie des demandes de services (SAISFLDS) ;
- V : Saisie des expéditions (SVISFLE).
Si une valeur est autorisée pour plusieurs transactions, il suffit de concaténer ces lettres dans la chaîne 1.

Occurrences

ARESGART	ARFSGART	ARGSGART	ARMSGART	ARPSGART	ARSSGART	ART	CP1	CP2	DPE
DPI	DPR	EANSARAF	EANSGAAE	EANSGART	EANSGIAR	GA1	GA2	GB1	GB2
GES	IN1	IN2	ITFSARAF	ITFSGAAE	ITFSGART	ITFSGIAR	LBC	LBD	LBT
LOF	LOS	LOT	MNE	MNESGAAE	MNESGART	NACSGART	NAESGART	NASSGART	OBS
P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
P11	P12	P13	P14	P15	PDB	PDN	PO1	PO2	PR1
PR2	PR3	QTE	REFSARAF	RFBSARAF	SCC	SER	VOB	VON

ARESGART Emballage

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ARFSGART Forme

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ARGSGART Regroupement

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ARMSGART Marque

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ARPSGART Présentation

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ARSSGART Série

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ART Article

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

CP1 Compte débit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

CP2 Compte crédit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

DPE Date de péremption

Valeur testée 2 : D ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

DPI Date de péremption initiale

Valeur testée 2 : D.

DPR Date de production

Valeur testée 2 : D.

EANSARAF Code EAN de la référence article/fournisseur

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

EANSGAAE Code EAN de l'article par établissement

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

EANSGART Code EAN de l'article

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

EANSGIAR Code EAN des identifiants associés aux articles

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

GA1 CGR A débit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

GA2 CGR A crédit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

GB1 CGR B débit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

GB2 CGR B crédit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

GES Gestionnaire du mvt de stocks

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

IN1 Infos. complém. (en-tête)

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

IN2 Infos. complém. (lignes)

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

ITFSARAF Code ITF de la référence article/fournisseur

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ITFSGAAE Code ITF de l'article par établissement

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ITFSGART Code ITF de l'article

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

ITFSGIAR Code ITF des identifiants associés aux articles

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

LBC Observation commande

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

LBD Observation document

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

LBT Observation tiers

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

LOF Lot fournisseur

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

LOS Lot supérieur

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

LOT Lot

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

MNE Mnémonique du mvt de stocks

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

MNESGAAE Mnémonique de l'article par établissement

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

MNESGART Mnémonique de l'article

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

NACSGART Article de consolidation

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

NAESGART Article élémentaire

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

NASSGART Article de stockage

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

OBS Commentaire

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P01 Paramètre 01

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P02 Paramètre 02

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P03 Paramètre 03

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P04 Paramètre 04

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P05 Paramètre 05

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P06 Paramètre 06

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P07 Paramètre 07

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P08 Paramètre 08

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P09 Paramètre 09

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P10 Paramètre 10

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P11 Paramètre 11

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P12 Paramètre 12

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P13 Paramètre 13

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P14 Paramètre 14

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

P15 Paramètre 15

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

PDB Poids brut

Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

PDN Poids net

Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

PO1 Poste débit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

PO2 Poste crédit

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

PR1 Code statistique 1

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

PR2 Code statistique 2

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

PR3 Code statistique 3

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

QTE Quantité

Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

REFSARAF Référence fournisseur

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

RFBSARAF Référence fabricant

Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

SCC Code SSCC

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

SER Numéro de série

Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

VOB Volume brut

Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

VON Volume net

Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage d'interprétation des codes à barres (GPACB)
Utilisé dans : Définition des champs alimentés (SGIDCA)
                      Saisie des demandes de services (GSFLDS)
                      Saisie des réceptions (GSFLR)
                      Saisie des inventaires (GSFLI)
                      Saisie des mouvements de stock (GSFLM)
                      Saisie des transferts (GSFLT)
                      Saisie des expéditions (GSFLE)
                      Traitement d'intégration (TISFL)

ENTSGARC - Entité des caractéristiques rattachées à l'article référent

Liste des entités des caractéristiques rattachées aux articles référents (GSARC).

Occurrences

ACL

CIP

GTIN

LPP

REF

STA

ACL Code ACL

CIP Code CIP

GTIN Identifiant international du produit

LPP Code LPP

REF Référence fournisseur

STA Statut

Utilisation du paramètre

A créer pour : Caractéristiques rattachées à l'article référent (GSARC)

ENTSGPCL - Entité de recherche de la clé

Ce paramètre est défini par le progiciel. Il permet de définir les valeurs possibles des entités pour lesquelles on peut proposer le segment dans la clé analytique.

Les chaînes 1 et 2 contiennent les codes des domaines dans lesquels les entités, occurrences du paramètre, peuvent être utilisées.

Occurrences

DACOL	DAOUV	DATVC	DEPCLI	GTETS	MDEXT	MDQPR	OEATE	OEATEC	OEATEL
OEATEP	OEAUS	OEGES	OETIA	OEUFI	QAARP	QAARP0	QAARPF	QAARPP	QACHM
QAMOP	QANOR	QAOPE	QFCLF	QFNAD	QFNDF	QMAOP	QMCEQ	QMCEQR	QMEQI
QMEQT	QMHBE	QMINT	QMNOR	QMOPE	QMRCRC	QMRCRD	QMTEQ	QMTIN	QPCPR
QPCSP	QPLPP	QPPHP	QPPRO	QPTAC	QPTPH	QTAIS	QTCHA	QTCTA	QTINT
QTJRT	QTQUA	SAFOU	SAMAD	SAMAR	SANCA	SGARE	SGARF	SGARG	SGARM
SGARP	SGARS	SGATA	SGATS	SGATV	SGBAT	SGDEP	SGMDA	SGMDV	SGRAC
SGRCRR	SGRCRS	SGTCM	SKNMSR	SKNMSS	SVABL	SVABL2	SVABO	SVCDV	SVCDV2
SVCDV3	SVCLI	SVMAR	SVNCV	SVVRP	VIDE

DACOL

Collection (U).

DAOUV

Ouvrage (U).

DATVC

Type de ventilation comptable (U).

DEPCLI

Dépôt client (V, M).

GTETS

Etablissement (S, I, A, V, F, P, M, N, C, J, D, U, W).

MDEXT

Module externe (S).

MDQPR

Application Projets (T, Z).

OEATE

Tiers par établissement (A, C, V, U).

OEATEC

Tiers de confirmation par établissement (J).

OEATEL

Tiers de livraison par établissement (J).

OEATEP

Tiers de paiement par établissement (J).

OEAUS

Associations utilisateur CGR (S, I, A, V, F, P, M, N, C, J, D, U, W).

OEGES

Gestionnaires (S, V, P, M, N, A, C, J, D, U, W).

OETIA

Adresse de tiers (A, C, V, U).

OEUFI

Unité fonctionnelle interne (A).

QAARP

Article de production (F, P, D).

QAARP0

Article de production Niveau 0 (F, P).

QAARPF

Article Fabriqué (F, P, D).

QAARPP

Article Produit (D)

QACHM

Chemin (F, P, D).

QAMOP

Mode de production (F, P, D).

QANOR

Classe d'ordres (F, P, D).

QAOPE

Opération (F, P, D).

QFCLF

Classe de frais (Z).

QFNAD

Nature de dépense (Z).

QFNDF

Note de frais (Z).

QMAOP

Action par opération (M).

QMCEQ

Equipement supérieur (M, N).

QMCEQR

Equipement supérieur racine (M, N).

QMEQI

Equipement (M, N).

QMEQT

Equipement (C, M, N).

QMHBE

Arborescence intégrale (M).

QMINT

Interventions (M).

QMNOR

Classe d'ordre de maintenance (M).

QMOPE

Opération de maintenance (M).

QMRCRC

Regroupement GMAO crédit (M, N).

QMRCRD

Regroupement GMAO débit (M, N).

QMTEQ

Type Equipement (M, N).

QMTIN

Type Intervenant (M, N).

QPCPR

Classe de projets (J).

QPCSP

CGR supérieur des projets (J).

QPLPP

Tâches (J).

QPPHP

Phases (J).

QPPRO

Projets (J).

QPTAC

Tâche (lignes de phases) (J).

QPTPH

Type de phase (J).

QTAIS

Association intervenants-segments (T, Z).

QTCHA

Chantier (T, Z).

QTCTA

Classe de temps (T).

QTINT

Intervenant (T, Z).

QTJRT

Journée type (T).
Prise en compte uniquement lors de la création de temps à partir d'une période type.

QTQUA

Qualification (T).

SAFOU

Fournisseur (A, C).

SAMAD

Ligne de marché (A).

SAMAR

Marché d'achats (A, C).

SANCA

Classe d'achats (A, C).

SGARE

Emballage (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

SGARF

Forme (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

SGARG

Regroupement (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

SGARM

Marque (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

SGARP

Présentation (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

SGARS

Série (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

SGATA

Article acheté (A, C).

SGATS

Article stocké (F, I, M, P, S).

SGATV

Article vendu (V, U).

SGBAT

Bâtiment (M, N).

SGDEP

Dépôt (S, I, A, V, P, M, N, C, D).

SGMDA

Mode d'achats (A, C).

SGMDV

Mode de vente (V).

SGRAC

Regroupement Compte-CGR (V, U).

SGRCRR

Regroupement Résultat (S, I, F, P, M, D).

SGRCRS

Regroupement Stock (S, I, F, P, M, D).

SGTCM

Commettant (I, S, V, U).

SKNMSR

Classe de mouvement de stock Résultat (S).

SKNMSS

Classe de mouvement de stock Stock (S).

SVABL

Ligne d'abonnement (V).

SVABL2

Ligne d'abonnement (V).

SVABO

Abonnement (V).

SVCDV

Champ de la commande de ventes défini dans le champ "Texte" de l'occurrence (V).

SVCDV2

Champ de la commande de ventes défini dans le champ "Texte" de l'occurrence (V).

SVCDV3

Champ de la commande de ventes défini dans le champ "Texte" de l'occurrence (V).

SVCLI

Client (V, U).

SVMAR

Marché ventes (V).

SVNCV

Classe de commande Vente (V).

SVVRP

VRP (V).

VIDE

Utilisable dans tous les domaines.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Proposition de la clé analytique achat (GPCLA)
                        Proposition de la clé analytique stock (GPCLS)
                        Proposition de la clé analytique ventes (GPCLV)
                        Proposition de la clé analytique pour les contrats (GPCLC)
                        Proposition de la clé analytique des formules (GPCLF)
                        Proposition de la clé analytique inventaire (GPCLI)
                        Proposition de la clé analytique maintenance (GPCLM)
                        Proposition de la clé analytique intervention (GPCLN)
                        Prop. de la clé analytique des ordres de prod. (GPCLO)
                        Proposition de la clé analytique droits d'auteur (GAPCL)
                        Proposition de la clé analytique des plans (GPCLP)
                        Proposition de la clé analytique projets (GPCLJ)
                        Proposition de la clé analytique temps et activité (GPCLT)

ETASGAAI - Etat

Ce paramètre permet d'identifier l'état des acomptes.

Occurrences

A En attente

T Traité

Utilisation du paramètre

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)

ETDSGNGT - Contrôle champs commande destination type de négoce

Contrôle de la saisie des champs pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

F Facultatif

Saisie facultative de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

N Nul, interdit

Saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

O Obligatoire

Saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Equivalences par type de négoce (Sens : A -> V) (GNGEAV)
Equivalences par type de négoce (Sens : V -> A) (GNGEVA)

ETOSGNGT - Contrôle champs commande origine type de négoce

Contrôle de la saisie des champs pour la commande origine suivant le type de négoce.

Occurrences

N Nul, interdit

Saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

O Obligatoire

Saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

Utilisation du paramètre

EVESGAAI - Evénement

Ce paramètre, défini par le produit, permet d'identifier l'événement auquel est associé l'acompte.

Occurrences

C Commande

R Réception

L'acompte sera généré par le traitement positionné entre l'enregistrement de la réception et l'enregistrement de la facture.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)
Utilisé dans : Génération des acomptes après commande (TAAIC)
Génération des acomptes après réception (TAAIR)

FAMSGEVC - Famille de champ

Ce paramètre est utilisé dans la définition des champs de saisie des événements. Il permet d'identifier le type des colonnes et donc de gérer leur format d'affichage (couleur, ...). Les occurrences sont définies au produit :

Occurrences

0 Autres

1 Numérique

2 Montant en devise

3 Montant en devise de référence

4 Montant en Euro

5 Date

6 Champ de contrôle

7 Champ libellé

Utilisation du paramètre

A créer pour : Champs saisissables de l'évènement (GEVCG)

FCDSGNGT - Contrôle champs commande destination type de négoce

Contrôle de la saisie des champs pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

F Facultatif

Saisie facultative de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

N Nul, interdit

Saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

O Obligatoire

Saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

Z Zone commande

L'information provient d'une zone de la commande.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)

FPXSGATV - Facturation abonnement: période / échéance

Paramétrage du calcul du prix tarif des abonnements ventes.

Occurrences

E Echéance

Le prix tarif de la ligne de la commande générée est égal au prix trouvé dans les tarifs pour l'article et le client de l'abonnement.

P Période

Le prix tarif de la ligne de la commande générée est égal au prix trouvé dans les tarifs pour l'article et le client de l'abonnement divisé par le nombre de facturations annuelles que représente la périodicité de l'article.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles vendus (GATV)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

FZCSGNGT - Zone commandes destination fournisseur

Ce paramètre permet de définir une zone de la commande de ventes comme provenance de l'information fournisseur d'une commande d'achats générée via le traitement du négoce (TGNA).
Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), si l'option "Zone commandes" est cochée pour le fournisseur. Si la zone indiquée ne contient pas le fournisseur, le fournisseur de la commande d'achats est égal au code client.

Occurrences

INL

INX

OBF

OBL

OBR

OBS

PR1

PR2

PR3

INL Interlocuteur logistique

INX Interlocuteur externe

OBF Observation facture

OBL Observation livraison

OBR Observation règlement

OBS Observation commande

PR1 Paramètre 1

PR2 Paramètre 2

PR3 Paramètre 3

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)

G01SGTVC - Identifiants longs mouvement

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des identifiants longs 1 et 2 des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

G01

G02

G03

G04

G05

G01 Identifiant 1 ligne

G02 Identifiant 2 ligne

G03 Identifiant 3 ligne

G04 Identifiant 4 ligne

G05 Identifiant 5 ligne

Utilisation du paramètre

GENSGEVC - Genre d'un champ saisissable

Genre champs saisissables événement article.

Occurrences

Permet de gérer l'unicité de la donnée précisée dans le champ. L'événement ainsi paramétré gèrera une unicité fonctionnelle sur tous les champs dans lesquels le genre "U" sera précisé.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Champs saisissables de l'évènement (GEVCG)

H01SGTVC - Paramètres HT à transférer

Ce paramètre indique comment sont affectés les paramètres 1 à 15 sur les mouvements hors taxe et sur les mouvements de taxe lors d'un transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

PE01	PE02	PE03	PE04	PE05	PE06	PE07	PE08	PE09	PE10
PE11	PE12	PE13	PE14	PE15	PER1	PER2	PER3	PL01	PL02
PL03	PL04	PL05	PL06	PL07	PL08	PL09	PL10	PL11	PL12
PL13	PL14	PL15	PLR1	PLR2	PLR3

PE01 Paramètre 1 de la commande

PE02 Paramètre 2 de la commande

PE03 Paramètre 3 de la commande

PE04 Paramètre 4 de la commande

PE05 Paramètre 5 de la commande

PE06 Paramètre 6 de la commande

PE07 Paramètre 7 de la commande

PE08 Paramètre 8 de la commande

PE09 Paramètre 9 de la commande

PE10 Paramètre 10 de la commande

PE11 Paramètre 11 de la commande

PE12 Paramètre 12 de la commande

PE13 Paramètre 13 de la commande

PE14 Paramètre 14 de la commande

PE15 Paramètre 15 de la commande

PER1 Paramètre standard 1 de la commande

PER2 Paramètre standard 2 de la commande

PER3 Paramètre standard 3 de la commande

PL01 Paramètre 1 de la ligne de commande

PL02 Paramètre 2 de la ligne de commande

PL03 Paramètre 3 de la ligne de commande

PL04 Paramètre 4 de la ligne de commande

PL05 Paramètre 5 de la ligne de commande

PL06 Paramètre 6 de la ligne de commande

PL07 Paramètre 7 de la ligne de commande

PL08 Paramètre 8 de la ligne de commande

PL09 Paramètre 9 de la ligne de commande

PL10 Paramètre 10 de la ligne de commande

PL11 Paramètre 11 de la ligne de commande

PL12 Paramètre 12 de la ligne de commande

PL13 Paramètre 13 de la ligne de commande

PL14 Paramètre 14 de la ligne de commande

PL15 Paramètre 15 de la ligne de commande

PLR1 Paramètre standard 1 de la ligne de commande

PLR2 Paramètre standard 2 de la ligne de commande

PLR3 Paramètre standard 3 de la ligne de commande

Utilisation du paramètre

IDESGDCA - Identifiant

   Ce paramètre définit les différents identifiants disponibles pour chaque norme lors de l'interprétation des codes à barres.

   La valeur testée 1 indique la norme pour laquelle l'occurrence est utilisable :
- G : GS1-128 ;
- H : HIBC ;
- I : Interne.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence est utilisable avec le parseur :
- PH : PHAST.

   La chaîne 1, renseignée dans le cas de la norme GS1-128, indique si la valeur récupérée est de longueur fixe (F) ou variable (V).

   La chaîne 2 indique s'il s'agit d'une date (D) ou d'un numérique (N). Si la chaîne 2 n'est pas renseignée, l'occurrence est considérée comme une information alphanumérique.

   La valeur 1, renseignée dans le cas de la norme GS1-128, indique la longueur de la donnée récupérée.

Occurrences

00	01	02	1	10	11	13	15	17	2
20	21	240	241	3	30	310	315	330	335
37	4	402	5	6	7	8	9	91	92
93	94	95	96	97	98	99	CIP	DAT	IDF
LIC	LOT	PCN	QTE	UCD

00 : Code SSCC

Identification de l'unité de transport.
Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 18.

01 : Identification du produit

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 14.

02 : Identification produit pour les unités contenues

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 14.

1 : Ordre n°1

Norme : Interne.

10 : Lot de production

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 20.

11 : Date de production

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

13 : Date d'emballage

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

15 : Date limite de conservation

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

17 : Date de péremption

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

2 : Ordre n°2

Norme : Interne.

20 : Variante de production

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 2.

21 : Numéro de série

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 20.

240 : Identification complémentaire du produit

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

241 : Code article du client

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

3 : Ordre n°3

Norme : Interne.

30 : Quantité

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Chaîne 2 : N.
Longueur maximale : 8.

310 : Poids net en kilo

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

315 : Volume net en litre

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

330 : Poids brut en kilo

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

335 : Volume brut en litre

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

37 : Quantité d'unités commerciales contenues

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

4 : Ordre n°4

Norme : Interne.

402 : Code GSIN

Code GSIN.
Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 18.

5 : Ordre n°5

Norme : Interne.

6 : Ordre n°6

Norme : Interne.

7 : Ordre n°7

Norme : Interne.

8 : Ordre n°8

Norme : Interne.

9 : Ordre n°9

Norme : Interne.

91 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

92 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

93 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

94 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

95 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

96 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

97 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

98 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

99 : Utilisation interne

Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

CIP : Code CIP

Utilisation uniquement avec le parseur de PHAST.
Valeur testée 2 : PH.

DAT : Date de péremption

Norme : HIBC ou parseur de PHAST.
Chaîne 2 : D.

IDF Identifiant CIO

LIC : Code d'identification Label

Identification de l'étiqueteuse.
Norme : HIBC et parseur de PHAST.

LOT : Lot

Norme : HIBC ou parseur de PHAST.

PCN : Code produit

Norme : HIBC.

QTE : Quantité

Norme : HIBC ou parseur de PHAST.
Chaîne 2 : N.

UCD : Code UCD

Utilisation uniquement avec le parseur de PHAST.
Valeur testée 2 : PH.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Définition des champs alimentés (SGIDCA)
Utilisé dans : Traitement d'intégration (TISFL)

IF1SGTVC - Information pièce

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de l'information des pièces lors du transfert des factures d'achats en comptabilité.

Occurrences

FL1

FL2

FL3

FL4

FL5

LF1 Libellé 1 facture

LF2 Libellé 2 facture

LF3 Libellé 3 facture

LF4 Libellé 4 facture

LF5 Libellé 5 facture

I Informations facture

LF Libellé facture

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Comptabilisation des factures (TVCC)

LANSGCNX - Langage

Occurrences

AR_SA	DE_DE	EN_AU	EN_CA	EN_GB	EN_US	ES_ES	FR_CA	FR_FR	HI_IN
IT_IT	IW_IL	JA_JP	KO_KR	NL_NL	PT_BR	SV_SE	TH_TH	TH_TH_TH	ZH_CN
ZH_TW

AR_SA Saudi Arabia - Arabic

DE_DE Germany - German

EN_AU Australia - English

EN_CA Canada - English

EN_GB United Kingdom - English

EN_US United States - English

ES_ES Spain - Spanish

FR_CA Canada - French

FR_FR France - French

HI_IN India - Hindi

IT_IT Italy - Italian

IW_IL Israel - Hebrew

JA_JP Japan - Japanese

KO_KR South Korea - Korean

NL_NL Netherlands - Dutch

PT_BR Brazil - Portuguese

SV_SE Sweden - Swedish

TH_TH Thailand - Thai (Western dig)

TH_TH_TH Thailand - Thai (Thai dig)

ZH_CN China - Chinese (Simplified)

ZH_TW Taiwan - Chinese (Traditional)

Utilisation du paramètre

A créer pour : Règles de connexion (GCNX)

LB1SGTVC - Libellé écriture et mouvement

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des libellés lors du transfert de données des achats en comptabilité : libellé de l'écriture, libellé complémentaire de l'écriture et libellé du mouvement.

Occurrences

A	C	CF	CT	F	FA	FC	FF	FL	FO
I	L	L1	L2	L3	L4	L5	LF	LL	M
NC	NF	NL	O	OC	P	R	RA	ST

A Article

C Libellé de l'adresse de commande

CF Classe + Numéro + Nom du tiers de facturation

CT Classe + Numéro + Tiers

F Libellé de l'adresse de facturation

FA Numéro de facture

FC Classe + Numéro + Code fournisseur + Numéro de facture

FF Fournisseur + Nom du tiers de facturation

FL Code fournisseur + Libellé facture

FO Code fournisseur + Observation commande

I Informations facture

L Libellé de l'adresse de livraison

L1 Libellé 1

L2 Libellé 2

L3 Libellé 3

L4 Libellé 4

L5 Libellé 5

LF Libellé facture

LL Libellé ligne commande achats

M Marché

NC Classe + Numéro

NF Code fournisseur

NL Nom fournisseur + Numéro de facture + Libellé facture

O Observations facture

OC Observations commande

P Libellé de l'adresse de paiement

R Rien

RA Numéro de réception

ST Sous-commande + tiers

Utilisation du paramètre

LISSGTVC - Date de prestation

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date de début et de fin de prestation de l'écriture générée par un transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

C	DC	DF	F	PE01	PE02	PE03	PE04	PE05	PE06
PE07	PE08	PE09	PE10	PE11	PE12	PE13	PE14	PE15	PL01
PL02	PL03	PL04	PL05	PL06	PL07	PL08	PL09	PL10	PL11
PL12	PL13	PL14	PL15	R	RD	RF	RUB	RUBL

C Date de commande

DC Date comptable commande

DF Date comptable facture

F Date facture

PE01 Paramètre 1 de la commande

PE02 Paramètre 2 de la commande

PE03 Paramètre 3 de la commande

PE04 Paramètre 4 de la commande

PE05 Paramètre 5 de la commande

PE06 Paramètre 6 de la commande

PE07 Paramètre 7 de la commande

PE08 Paramètre 8 de la commande

PE09 Paramètre 9 de la commande

PE10 Paramètre 10 de la commande

PE11 Paramètre 11 de la commande

PE12 Paramètre 12 de la commande

PE13 Paramètre 13 de la commande

PE14 Paramètre 14 de la commande

PE15 Paramètre 15 de la commande

PL01 Paramètre 1 de la ligne de commande

PL02 Paramètre 2 de la ligne de commande

PL03 Paramètre 3 de la ligne de commande

PL04 Paramètre 4 de la ligne de commande

PL05 Paramètre 5 de la ligne de commande

PL06 Paramètre 6 de la ligne de commande

PL07 Paramètre 7 de la ligne de commande

PL08 Paramètre 8 de la ligne de commande

PL09 Paramètre 9 de la ligne de commande

PL10 Paramètre 10 de la ligne de commande

PL11 Paramètre 11 de la ligne de commande

PL12 Paramètre 12 de la ligne de commande

PL13 Paramètre 13 de la ligne de commande

PL14 Paramètre 14 de la ligne de commande

PL15 Paramètre 15 de la ligne de commande

R Date de réception

RD Date réception au plus tôt

RF Date réception au plus tard

RUB Date contenue dans la valeur de la rubrique de la commande

RUBL Date contenue dans la valeur de la rubrique de la ligne de commande

Utilisation du paramètre

MAPSGATS - Méthode de réapprovisionnement automatique

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes méthodes de réapprovisionnement utilisées pour la génération de demandes d'achats.

Occurrences

MA Manquant

TR Formule de Trend (non géré)

WI Formule de Wilson (non géré)

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles stockés (GATS)

MDTSGAFL - Mode de traitement

Occurrences

ACT

ADM

ADP

ADV

AGM

AGP

AGV

AVE

REV

RVC

ACT Actualisation

ADM Actualisation détaillée du montant minimum

ADP Actualisation détaillée du prix

ADV Actualisation détaillée du montant prévu

AGM Actualisation globale du montant minimum

AGP Actualisation globale du prix

AGV Actualisation globale du montant prévu

AVE Avenant

REV Révision

RVC Révision commande

Utilisation du paramètre

A créer pour : Association formules-ligne (GPAFL)

MDTSGREP - Mode de calcul formule révision prix

Occurrences

A Actualisation

R Révision

Utilisation du paramètre

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

MNESGNGT - Mnémonique destination

Valeurs possibles pour le mnémonique de la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

I Identique

Copie de la valeur de la commande origine.

S Saisi

La valeur est saisie dans les équivalences.

Utilisation du paramètre

MNTSGREP - Montant à traiter dans calcul formule

Occurrences

MC Montant commande

MF Montant facture

MR Montant réception

PC Prix commande

PF Prix facture

PR Prix réception

PT Prix tarif

Utilisation du paramètre

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

MODSGCFG - Mode de calcul condition de facturation

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différents modes de remise des conditions de facturation.

Occurrences

CA Chiffre d'affaires

PN Points

Utilisation du paramètre

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
                       Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)
                       Commettants (GTCM)

N01SGTVC - Numériques mouvement

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des numériques 1 et 2 des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

N01

N02

N03

N01 Numérique 1 ligne

N02 Numérique 2 ligne

N03 Numérique 3 ligne

Utilisation du paramètre

NATSGPIA - Nature d'association de pièce - commandes

Ce paramètre permet d'identifier les associations pièces d'acompte - commande générées et saisies.

Occurrences

A Automatique : Générée par le traitement de génération des acomptes

M Manuelle : Saisie dans la gestion des associations

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Associations Commandes d'achats - Pièces (GPIAA)
Associations commandes de ventes - pièces (GPIAV)

NIVSGCOL - Niveau de définition de la colonne

Ce paramètre est utilisé dans la gestion des événements. A chaque table gérée, un niveau est associé. Les occurrences sont définies au produit :

Occurrences

1 En-tête

Cette occurrence est associée à la table principale.
Par exemple, pour les articles, cette valeur est associée à la table des articles.

2 Ligne

Cette occurrence est associée à des tables dont les enregistrements peuvent être caractérisés par un identifiant et un code établissement.
Par exemple, pour les articles, cette valeur est associée aux tables des articles par établissement, des articles achetés, des articles vendus, des articles stockés.

3 Détail

Cette occurrence est associée à des tables dont les enregistrements peuvent être caractérisés par un identifiant, un code établissement et une ou plusieurs autres données.
Par exemple, pour les articles, cette valeur est associée aux tables des références article/fournisseur, des articles stockés par établissement et dépôt.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Colonnes de l'évènement (GCOLG)

NORSGACB - Norme

Normes des codes à barres gérées.

Occurrences

E Code EAN

Cette occurrence permet de gérer les codes EAN 8, 13 et 14.
Le dernier caractère de chaque code correspond à la clé de contrôle et doit respecter le calcul de clé qui dépend des caractères précédents.

G GS1-128

H HIBC

I Interne

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage d'interprétation des codes à barres (GPACB)
Utilisé dans : Saisie des demandes de services (GSFLDS)
                      Saisie des réceptions (GSFLR)
                      Saisie des inventaires (GSFLI)
                      Saisie des mouvements de stock (GSFLM)
                      Saisie des transferts (GSFLT)
                      Saisie des expéditions (GSFLE)

NORSGCNX - Norme

Occurrences

OCI

OCI Norme OCI

Utilisation du paramètre

A créer pour : Règles de connexion (GCNX)

PAOSGNGP - Paramètres association type de négoce-paramètres

Liste des paramètres sur commandes gérés dans les associations type de négoce / paramètres.

Occurrences

PE01	PE02	PE03	PE04	PE05	PE06	PE07	PE08	PE09	PE10
PE11	PE12	PE13	PE14	PE15	PER1	PER2	PER3	PL01	PL02
PL03	PL04	PL05	PL06	PL07	PL08	PL09	PL10	PL11	PL12
PL13	PL14	PL15	PLR1	PLR2	PLR3

PE01 Paramètre 1 commande

PE02 Paramètre 2 commande

PE03 Paramètre 3 commande

PE04 Paramètre 4 commande

PE05 Paramètre 5 commande

PE06 Paramètre 6 commande

PE07 Paramètre 7 commande

PE08 Paramètre 8 commande

PE09 Paramètre 9 commande

PE10 Paramètre 10 commande

PE11 Paramètre 11 commande

PE12 Paramètre 12 commande

PE13 Paramètre 13 commande

PE14 Paramètre 14 commande

PE15 Paramètre 15 commande

PER1 Paramètre standard 1 commande

PER2 Paramètre standard 2 commande

PER3 Paramètre standard 3 commande

PL01 Paramètre 1 ligne de commande

PL02 Paramètre 2 ligne de commande

PL03 Paramètre 3 ligne de commande

PL04 Paramètre 4 ligne de commande

PL05 Paramètre 5 ligne de commande

PL06 Paramètre 6 ligne de commande

PL07 Paramètre 7 ligne de commande

PL08 Paramètre 8 ligne de commande

PL09 Paramètre 9 ligne de commande

PL10 Paramètre 10 ligne de commande

PL11 Paramètre 11 ligne de commande

PL12 Paramètre 12 ligne de commande

PL13 Paramètre 13 ligne de commande

PL14 Paramètre 14 ligne de commande

PL15 Paramètre 15 ligne de commande

PLR1 Paramètre standard 1 ligne

PLR2 Paramètre standard 2 ligne

PLR3 Paramètre standard 3 ligne

Utilisation du paramètre

A créer pour : Associations type de négoce/paramètres (GNGP)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)

PDDSGNGT - Contrôle champs commande destination type de négoce

Origine des champs poids net et brut et volumes net et brut pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

D Défaut

Proposition des valeurs par défaut.

I Identique

Recopie de la valeur de la commande origine.

Utilisation du paramètre

PEESGATV - Facturation abonnement : périodicité

Ce paramètre permet d'identifier les périodes de facturations des abonnements ventes.

La valeur 1 contient le nombre de facturations annuelles.

Occurrences

A Annuel

M Mensuel

S Semestriel

T Trimestriel

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles vendus (GATV)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

PIESGTVC - Numéro de pièce

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du numéro de pièce lors du transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

C Compteur attribué par type de pièce

Pour les écritures d'engagement et de facture non parvenue, le numéro de pièce est obligatoirement attribué par compteur.

F Numéro de facture avec possibilité de préfixer. Ce préfixe est saisi dans le paramétrage de la ventilation

Utilisation du paramètre

PRDSGNGT - Contrôle champs commande destination type de négoce

Origine des champs type de port, destination, mode de transport, transport relais, transitaire, nombre de colis, priorité pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

D Défaut

Proposition des valeurs par défaut.

I Identique

Recopie de la valeur de la commande origine.

N Nul

Valeur non gérée.

S Saisi

La valeur est saisie dans les équivalences.

Utilisation du paramètre

PRMSGCAR - Prix et taux modifiables

Contrôle d'accessibilité aux prix et au taux de remise sur les articles composants.

Occurrences

Les prix sont modifiables, le taux de remise n'est pas modifiable.

Les prix et le taux de remise ne sont pas modifiables.

Les prix et le taux de remise sont modifiables selon le paramétrage du mode de vente (GMDV) et de la classe de commandes de ventes (GNCV).

Le taux de remise est modifiable, les prix ne sont pas modifiables.

Les prix et le taux de remise sont modifiables.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Composition des articles (GCAR)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)
Lignes des factures (GLFA)

PRSSGSGE - Type de personne

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes associations possibles d'utilisateur et de signataire.

Occurrences

G Gestionnaire

Les signataires sont définis par rapport aux gestionnaires associés à la commande.

L Liste d'utilisateurs

U Utilisateur

Les signataires sont définis par rapport aux utilisateurs (Login) de création.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Signataires Achats (GSGEA)
Signataires des ventes (GSGEV)

PXDSGNGT - Prix commande destination type de négoce

Indique comment les prix tarifs sont renseignés sur la commande destination.

Occurrences

F Facturé HT

Le prix tarif de la ligne d'achats est égal au prix facturé HT de la ligne de ventes s'il est renseigné, sinon au prix tarif HT.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

L Lecture prix à date

Lecture du prix dans les prix à date (GAPX) par rapport à la date de commande et sur l'établissement de la commande destination. Dans ce cas, saisie obligatoire du type de prix.

M Marge

Le prix de la commande destination est égal au prix de la commande origine plus le pourcentage de marge. Si les prix origine et destination sont identiques, le pourcentage de marge est égal à zéro.

P Facturé TTC

Le prix tarif de la ligne d'achats est égal au prix facturé TTC de la ligne de ventes s'il est renseigné, sinon au prix tarif TTC.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

T Tarif

Les prix sont lus dans les tarifs.

Utilisation du paramètre

QAPSGATS - Quantité de réapprovisionnement

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes possibilités de calcul de la quantité de réapprovisionnement.

Occurrences

APP

ECD

ECO

MIN

MAD

MAP

NET

NTP

APP

Arrondi au multiple le plus près de la quantité d'approvisionnement des articles achetés.

ECD

Arrondi au multiple le plus près de la quantité économique des articles par établissement et dépôt.

ECO

Arrondi au multiple le plus près de la quantité économique des articles stockés.

MIN

Arrondi au multiple le plus près de la quantité minimale d'achat des articles achetés.

MAD

Différence entre le stock maximal du dépôt défini au niveau de l'article par établissement et dépôt (GDIN) et la quantité en stock.

MAP

Arrondi au multiple le plus près de la quantité d'approvisionnement des articles achetés sans dépasser la valeur du stock maximal du dépôt défini au niveau de l'article par établissement et dépôt (GDIN).

Si la valeur testée 1 vaut :
- S : on arrondit la quantité à la quantité supérieure ;
- Vide ou autre : on arrondit la quantité à la quantité inférieure.

NET

Quantité nette.

NTP

Quantité nette à laquelle est appliqué un pourcentage.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles stockés (GATS)

QRFSGATS - Quantité de calcul de besoin net

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différents seuils de réapprovisionnement avec lesquels le stock sera comparé lors de la génération des demandes d'achats de réapprovisionnements.

Occurrences

MAD

MID

MIE

MSD

MAD

Seuil maximal donné dans la gestion des articles par dépôts.

MID

Seuil minimal donné dans la gestion des articles par dépôts.

MIE

Seuil minimal donné dans la gestion des articles stockés.

MSD

Seuil d'alarme donné dans la gestion des articles par dépôts.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles stockés (GATS)

QTDSGNGT - Quantité commande destination type de négoce

Indique comment la quantité commandée est renseignée sur la commande destination.

Occurrences

La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité commandée de la commande d'origine.

La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité facturée de la commande d'origine.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité livrée de la commande d'origine.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité reçue de la commande d'origine.
Option utilisable seulement dans le sens Achats-Ventes.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

REFSGNGT - Référence destination

Origine du champ "Référence" pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

I Identique

Copie de la valeur de la commande origine.

N Nul

Valeur non gérée.

Z Provenance

L'origine de la référence sera définie en fonction de la valeur du champ "Provenance".

Utilisation du paramètre

RMVSGTVC - Regroupement des mouvements comptables

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités de regroupement des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

D Détaillé : Une ligne de ventilation donne une ligne de mouvement comptable.

G Global : Les lignes de ventilation sont regroupées par compte, poste, CGR A, CGR B, code taxe, même numéro d'échéance, même numéro d'échéance scindée.

Utilisation du paramètre

RNDSGART - Arrondi

Ce paramètre permet d'identifier les valeurs possibles du type d'arrondi qui est géré par l'Application Production ou lors du calcul des rubriques par lots (GARULOP, GPRUL).

Occurrences

Non renseignée

I Arrondi au chiffre inférieur pour la décimale gérée.

Non renseignée Arrondi au chiffre le plus près de la décimale gérée.

S Arrondi au chiffre supérieur pour la décimale gérée.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles (GART)

ROLSGCFG - Rôle des conditions de facturation

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les rôles des conditions de facturation.

Occurrences

G Générée :

Les conditions de facturation générées sont proposées modifiables pour le fournisseur et le client, puis dans les commandes achats et ventes.

L Libre :

Les conditions de facturation libres pourront être référencées pour le fournisseur et le client, puis dans les commandes achats et ventes.

O Obligatoire :

Les conditions de facturation obligatoires sont reprises automatiquement dans toutes les commandes quel que soit le fournisseur ou le client.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)
                       Conditions de facturation des clients (GTCF)
                       Conditions de facturation par classe (GCFCA)
                       Conditions de facturation des commandes (GCAF)
                       Confirmation des commandes par les fournisseurs (GVCF)

RPOSGNGT - Référence provenance

Origine du champ "Référence" si la provenance provient de la commande d'origine.

Occurrences

NUMCDA

NUMCDV

NUMFAA

NUMFAV

NUMCDA

Concaténation de la classe de commandes, du numéro de commande et du sous-numéro de commande de la commande d'achats origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

NUMCDV

Concaténation de la classe de commandes, du numéro de commande et du sous-numéro de commande de la commande de ventes origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

NUMFAA

Utilisation du numéro de facture de la commande d'achats origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

NUMFAV

Utilisation du numéro de facture de la commande de ventes origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

Utilisation du paramètre

RUBSGNGT - Contrôle champs rubriques type de négoce

Origine des données rubriques pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

A Aucune

Pas de copie des données.

D Défaut

Création des données par défaut.

I Identique

Copie des données à l'identique de la commande origine.

Utilisation du paramètre

SDSSGMDA - Sortie de stock

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet de définir le comportement d'une ligne de demandes d'achats par rapport au stock. Il indique si la ligne va être transformée en ligne de commande ou si elle va générer une sortie de stock (demandes de services).

Occurrences

F Facultatif

Si la quantité en stock est suffisante, la quantité demandée sera prise dans le stock.
Si la quantité en stock est inexistante, la ligne de demande d'achats sera transformée en ligne de commande.
Si la quantité en stock existe mais est inférieure à la quantité demandée, on fera une sortie de stock égale à la quantité disponible et, pour la quantité manquante, on générera une ligne de commande.

Dans tous les cas, soit le mode d'achat de la ligne sera changé, soit la ligne sera éclatée en deux lignes : une avec un mode d'achat en sortie de stock interdite et une avec un mode d'achat en sortie de stock obligatoire. Les nouveaux modes d'achats seront donnés par la gestion des équivalences de modes d'achats (GMSS).

I Interdit

La ligne de demande d'achats fera l'objet d'une ligne de commande. Que la quantité en stock soit suffisante ou non, on ne prendra pas la quantité demandée dans le stock.

O Obligatoire

La ligne de demande d'achats ne sera jamais transformée en ligne de commande. La quantité demandée sera prise dans le stock.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Modes d'achat (GMDA)
Utilisé dans : Réservation du stock pour les demandes de services (SAIRDS)
Réservation en stock des demandes de services (TRDS)
Confirmation des demandes d'achats (TEDA)

SENSGNGT - Sens type de négoce

Sens type de négoce.

Affectation des gratuits suivant la valeur testée 1 :
- O : la quantité gratuite de la ligne générée est égale à la quantité gratuite de la ligne d'origine ;
- N : pas d'affectation de la quantité gratuite sur la ligne générée.

Occurrences

AV Achat / Vente

VA Vente / Achat

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)

SIGSGAAI - Signe

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet de définir les signes utilisables dans le calcul de la date des acomptes.

Occurrences

PLUS

MOINS

+ Le nombre de jours est ajouté à la date de référence.

- Le nombre de jours est retiré à la date de référence.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)

SIGSGCLM - Signe commande classes/modes

Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les valeurs possibles de contrôle du signe de la quantité de la ligne de commande.

Occurrences

L Libre : Le signe des quantités et prix est libre.

N Négatif : Les quantités doivent être négatives et les prix positifs.

P Positif : Les quantités et les prix doivent être positifs.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Modes par classe d'achats (GCLMA)
                        Modes par classe d'ordres de maintenance (GCLMM)
                        Modes par classe d'ordres de production (GCLMP)
                        Modes par classe de commandes de ventes (GCLMV)

STDSGTPX - Proposition du prix selon la date d'entrée

Ce paramètre détermine la proposition du prix selon la date d'entrée du lot.

Occurrences

A Année

M Mois

S Semestre

T Trimestre

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de prix (GTPX)

STK - Etat des Stocks

Ce paramètre affecté à chaque donnée influençant les stocks (en-têtes et lignes de commandes, lignes et détails par lot des ordres) peut prendre trois valeurs définies par le progiciel qui indiquent l'état de l'entité par rapport au stock.

Occurrences

A Attente

R Réservé

T Traité

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Etapes par classe de commandes d'achats (GETCA)
                       Etapes par classe d'ordres de maintenance (GETCM)
                       Etapes par classe d'interventions (GETCN)
                       Etapes par classes d'ordres de production (GETCP)
                       Etapes par classe de commandes de ventes (GETCV)

SUPSGATV - Article support

Ce paramètre permet de différencier les articles support et consignation des autres articles.

Occurrences

A Article composé

L'article vendu est un article composé ou "kit".

C Support consigne

Idem occurrence O (support). La consignation n'est pas gérée.

N Non support

Article simple qui n'est ni un article support, ni un article consignation, ni un article composé.

O Support

L'article vendu est un article support.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Articles vendus (GATV)
Utilisé dans : Articles de transfert vendus (GTAV)

TASSGTTR - Type d'assiette

Utilisation du paramètre

A créer pour : Gestion des tarifs transporteurs (GXTTR)

TFLSGACB - Type de flux

Ce paramètre détermine les différents types de flux associés à une transaction.

Occurrences

DSV

INV

MVT

REC

TRF

VTE

DSV Demande de services

INV Inventaire

MVT Mouvement

REC Réception

TRF Transfert

VTE Expédition des commandes de ventes

Utilisation du paramètre

TICSGTVC - Tiers et adresse complémentaire

Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du tiers et adresse concerné et du tiers et adresse associé de la pièce générée par un transfert de données des achats en comptabilité.

Occurrences

C Tiers et adresse de commande

D Tiers et adresse du dépôt de la commande

F Tiers et adresse de facturation

G Tiers et adresse du gestionnaire de la commande

L Tiers et adresse de livraison de la commande

P Tiers et adresse de paiement

TP Tiers et adresse du transporteur de la commande

Utilisation du paramètre

TRTSAS - Code traitement pour interface

Liste des actions possibles par interface.

Occurrences

Null

Null Création

Création de l'entité ayant ce code traitement.

A Annulation

Permet l'annulation des commandes, se traduit pas un changement d'étape des commandes ayant ce code traitement.

L Lien

L'entité ayant ce code traitement n'est pas modifiée par l'interface, mais elle est utilisée pour faire un lien avec d'autres entités.
Exemple : en-tête de commande non modifié et création de nouvelles lignes sur la commande. Le code traitement est L sur l'en-tête et nul sur les lignes.

M Modification

Modification de l'entité ayant ce code traitement.

S Suppression

Suppression physique de la base de données de l'entité ayant ce code traitement.

T Saisie temporaire

Ce code traitement permet d'identifier les données saisies dans le sas des notes de frais.
Les utilisateurs saisissent leurs dépenses, dans un premier temps, sans se soucier de la note auxquelles elles seront rattachées par la suite. Ces dépenses sont stockées dans le sas et ont "T" comme code traitement.
Avant de pouvoir soumettre ces dépenses, elles devront être rattachées soit :
- à une note existante ;
- à une note du sas (générée depuis un modèle). Cette note a également "T" comme code traitement.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

TRTSGAAI - Traitement

Les occurrences de ce paramètre permettent d'indiquer si l'acompte est total ou partiel.

Occurrences

P Partiel (non utilisé en standard)

T Total

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Informations acompte (GAAIA)
Informations acompte : Interface (GTAAIA)
Informations sur appels de fonds (GAAIV)

TSISGSGE - Type de signature

   Les occurrences définissent les types de signatures. Les types de signatures sont utilisés dans le paramétrage, les gestions et les traitements de signature. Un type de signature est associé à chaque étape de signature.

   Pour les signatures d'ordres de production, à chaque type de signature, par classe d'ordres, on associe à un signataire les créateurs ou les gestionnaires des ordres.

   Pour les signatures de demandes, commandes et factures, à chaque type de signature, on associe, par classe, à un signataire les créateurs ou les gestionnaires des demandes, commandes ou factures.

   Pour les signatures de lignes, à chaque type de signature, pour chaque signataire, on définit les valeurs des entités qui font que la personne est signataire d'une ligne.
Dans le cas de signatures de lignes de commandes, la chaîne 1 des occurrences indique à quel moment sont exploités ces types de signatures dans les gestions et traitements de signatures des lignes de commandes :
- C : après commande ;
- R : après réception ;
- F : après facture.

Utilisation du paramètre

A créer pour : Signataires Achats (GSGEA)
                        Paramétrage des signatures (GPSGA)
                        Signataires des ventes (GSGEV)
                        Délégations des signataires achats (GDSGA)
                        Délégations des signataires ventes (GDSGV)
                        Signataires des ordres de production (GSGEP)
                        Délégations des signataires de production (GDSGP)
                        Signataires des temps saisis (GSGET)
                        Délégations des signataires des temps saisis (GDSGT)
Utilisé dans : Signatures des demandes d'achats (GSGDA)
                       Signatures des commandes d'achats (GSGCA)
                       Signatures des factures d'achats (GSGFA)
                       Changement de signataires (GCSGA)
                       Signature des ordres de production (GSGOR)

TUSSGSGE - Type d'utilisateur signataire

Détermine le type de signataire.

Occurrences

L Liste d'utilisateurs

U Utilisateur

Utilisation du paramètre

A créer pour : Signataires Achats (GSGEA)
Signataires des ventes (GSGEV)

TXTSGNGT - Recopie commande destination type de négoce

Origine des données textes, gestionnaires et paramètres pour la commande destination suivant le type de négoce.

Occurrences

A Aucune

Pas de copie des données.

D Défaut

Proposition des valeurs par défaut.

I Identique

Recopie de la valeur de la commande origine.

S Sélection

Les données recopiées sont indiquées dans les associations par type de négoce.

Utilisation du paramètre

TYESGCPT - Type d'exception

Détermine les types d'exception.

Occurrences

Null

I Immobilisation

Null Comptabilisation

Utilisation du paramètre

A créer pour : Exceptions de comptes par classe d'achats (GCPTA)
Utilisé dans : Confirmation des commandes (TCDA)
Passage de charge à immo. d'une cde et inversement (TMCIA)
Comptabilisation des factures (TVCC)

TYPSGCFG - Type de condition de facturation

   Ce paramètre permet d'identifier les différents types de conditions de facturation.

   Dans les Applications Ventes et Achats, la valeur testée 1 permet de contrôler le signe du taux ou montant de la condition afin d'éviter les erreurs de saisie.
Si la valeur testée 1 vaut :
- P : le taux ou montant doit être positif ;
- N : le taux ou montant doit être négatif ;
- Non renseignée : pas de contrôle du signe du taux ou montant.

   Dans l'Application Ventes, le signe du taux ou du montant, en plus d'être contrôlé, peut être proposé lors de la saisie de la condition de facturation, du taux ou du montant.
Si la valeur testée 1 vaut :
- PP : même fonctionnalité que la valeur "P". De plus, le signe du taux ou montant est forcément positif quelle que soit la saisie effectuée par l'utilisateur ;
- NN : même fonctionnalité que la valeur "N". De plus, le signe du taux ou montant est forcément négatif quelle que soit la saisie effectuée par l'utilisateur.

   Dans l'Application Ventes, la valeur testée 2 indique si la condition s'applique sur du HT ou sur du TTC. Utilisée pour les frais de port et les remises.

   Dans l'Application Ventes, le numéro d'ordre est utilisé dans l'édition de factures pour indiquer l'ordre de tri des conditions de facturation en pied de page.

   Dans l'Application Ventes, la chaîne 2 est utilisée dans le calcul des conditions commerciales dont le mode de remise est "CVF". Elle sert à paramétrer le calcul de l'assiette.
Si elle vaut :
- C : l'assiette est calculée pour la commande ;
- S : l'assiette est calculée pour la sous-commande.

Occurrences

C	DE	E	LS	M	P	PF	PT	R	RF
RT	T	TA	TF	TP	TS	TT	TX

C Charge

Dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des charges qui s'appliquent après le total TTC de la commande. Ces charges ne sont pas transférées en comptabilité par le traitement (TCPT), mais par un évènement.

DE DEEE

Taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers (écotaxe).

E Escompte

LS Livraison à soi-même

M Montant marchandise

P Port

Dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des frais de port exprimés en HT.

PF Port sur la facture

PT Port

Exploité seulement dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des frais de port exprimés en TTC.

R Remise

Dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des remises s'appliquant sur le montant HT.

RF Remise sur la facture

RT Remise

Exploité seulement dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des remises s'appliquant sur le montant TTC.

T Base TVA

TA TVA

TF Total facture

TP TIPP / TGAP

Taxe sur les produits pétroliers.
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

TS Charge supplémentaire de TVA

TT TTC

TX Taxe

Utilisation du paramètre

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

TYPSGEVC - Type d'un champ saisissable

Ce paramètre permet d'identifier les types de champs saisissables dans les événements articles.

Occurrences

Le champ est associé à une colonne se rapportant à un CGR A. Il est possible de faire appel à la saisie de la clé analytique sur ce champ.

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Champs saisissables de l'évènement (GEVCG)

TYPSGFHT - Type des feuilles des historiques de tirage

Occurrences

V Validée

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Feuilles des historiques de tirage (GFHT)

TYPSGOTM - Type de transaction

Type de transaction.

Occurrences

B Batch

I Interactif

Utilisation du paramètre

A créer pour : Validation objectif/traitement (GOVT)
Utilisé dans : Associations traitement-objectif (GOTR)
Association traitement-modèle (GOTM)

TYPSGPMP - Type de détail du PUMP

Indique si la ligne de donnée correspond à la mise à jour du PUMP pour le dépôt fournisseur rattaché à la commande d'achats.

Occurrences

F Dépôt fournisseur

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Gestion du PUMP détaillé (GPMP)
Consultation du détail du PUMP (CPMP)

UFISGNGT - Unité fonctionnelle interne destination

Origine de l'unité fonctionnelle interne sur la commande destination.

Occurrences

S Saisi

La valeur est saisie dans les équivalences.

Z Zone ligne

L'origine est un des champ de la ligne de commande indiqué dans le champ "Zone ligne".

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

VALSGTVC - Comptabilisation

Ce paramètre permet de définir les quantités, montants et la déclaration de TVA pris en compte lors du transfert de données des achats en comptabilité et indique donc le type de transfert : pré-engagement, engagement, facture non parvenue, comptabilisation de la facture, acompte, déclaration de la TVA à la facture, déclaration de la TVA à la réception après facture. Les occurrences sont définies dans le produit.

Occurrences

A Acompte

C Commande

DF Déclaration TVA facture

DR Déclaration TVA réception

F Facture

R Réception

RA Récupération avance

Utilisation du paramètre

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Déclaration TVA réception après facture (TDTRF)
                       Récupération d'avances (TRAA)

VFLSGTPX - Valorisation

Utilisation du paramètre

Utilisé dans : Types de prix (GTPX)

WSESGACB - WebService

Ce paramètre détermine les différents WebServices utilisables lors de l'interprétation des codes à barres.

Occurrences

PH-AR

PH-P

PH-P-AR

PH-AR Parseur (PHAST)

Ce WebService permet d'extraire les différentes informations comprises dans les codes à barres en appelant le "Parseur" de l'association PHAST.

PH-P Recherche de l'article référent (PHAST)

Ce WebService permet de trouver l'article référent défini dans le référentiel des dispositifs médicaux ou des médicaments de l'association PHAST.

PH-P-AR Parseur et article référent

Ce WebService est l'utilisation simultanée des deux WebServices précédents (occurrences PH-AR et PH-P).

Utilisation du paramètre

ZLUSGNGT - Zone ligne de commande pour UFI

Ce paramètre permet de définir une zone de la ligne de commande de ventes comme source de provenance de l'information unité fonctionnelle interne (UFI) d'une ligne de commande d'achats générée via le traitement du négoce (TGNA). Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), si l'option "Zone ligne" est cochée pour l'UFI.

Occurrences

P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
P11	P12	P13	P14	P15	TX1	TX2	TX3	TX4	TX5

P01 Paramètre 1 de la ligne

P02 Paramètre 2 de la ligne

P03 Paramètre 3 de la ligne

P04 Paramètre 4 de la ligne

P05 Paramètre 5 de la ligne

P06 Paramètre 6 de la ligne

P07 Paramètre 7 de la ligne

P08 Paramètre 8 de la ligne

P09 Paramètre 9 de la ligne

P10 Paramètre 10 de la ligne

P11 Paramètre 11 de la ligne

P12 Paramètre 12 de la ligne

P13 Paramètre 13 de la ligne

P14 Paramètre 14 de la ligne

P15 Paramètre 15 de la ligne

TX1 Texte 1 de la ligne

TX2 Texte 2 de la ligne

TX3 Texte 3 de la ligne

TX4 Texte 4 de la ligne

TX5 Texte 5 de la ligne

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

ZRFSGNGT - Zone ligne origine référence fournisseur

Ce paramètre permet de définir une zone de la ligne de commande de ventes comme source de provenance de l'information référence fournisseur d'une ligne de commande d'achats générée via le traitement du négoce (TGNA). Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), si l'option "Zone ligne" est cochée pour la référence fournisseur.

Occurrences

TX1

TX2

TX3

TX4

TX5

TX1 Texte 1 de la ligne

TX2 Texte 2 de la ligne

TX3 Texte 3 de la ligne

TX4 Texte 4 de la ligne

TX5 Texte 5 de la ligne

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

ZUDSGNGT - Zone destination UFI

Ce paramètre permet de définir une zone de la ligne de commande d'achats comme destination de l'information de l'unité fonctionnelle interne (UFI) générée par le traitement du négoce (TGNA). Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), il est affecté par défaut avec la valeur "UFI".

Occurrences

G01	G02	G03	G04	G05	L01	L02	L03	L04	L05
UFI

G01 Identifiant 1 de la ligne

G02 Identifiant 2 de la ligne

G03 Identifiant 3 de la ligne

G04 Identifiant 4 de la ligne

G05 Identifiant 5 de la ligne

L01 Libellé 1 de la ligne

L02 Libellé 2 de la ligne

L03 Libellé 3 de la ligne

L04 Libellé 4 de la ligne

L05 Libellé 5 de la ligne

UFI Unité fonctionnelle interne

Utilisation du paramètre

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)